| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 03/01/2022 | 364.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CURATIVOS REALIZADO NO SENHOR PAULO ROBERTO DE LIRA JUNIOR, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 11250.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (MOCHILA ESCOLAR TAM. MEDIO EM NYLON 600 FECHO EM ZIPER COM LOGOMARCA), DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 1800.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA-FELIX E FELIX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO FUNERARIO COMPLETO (URNA PADRAO SEMI LUXO, COBERTURA DE FLORES, MORTALHA MASCULINA, TRANSLADO, PARMENTAÇOES E CORTEJO), DESTINADOS AO FALECIDO GERANCIO ALBERTINO MOURA, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2022 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2022 | 800.00 | 30437344000123 | DANIEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIRO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ISIDORIO AIRES DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2022 | 1569.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO,COLETADOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2022 | 450.00 | 30437344000123 | DANIEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE PLACA 2 X 1 M,EM METALON E CHAPA DE ZINCO DESTINADA A AREA DO ANTIGO LIXAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2022 | 294.10 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS - SUDEMA - TS= DISPENSA DE LICENCA= OF GPA Nº 011/2021=PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2022 | 500.00 | 30437344000123 | DANIEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIRO DO CENTRO EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2022 | 550.00 | 00083967303420 | JOÃO BOSCO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DO SITIO SERRA DA PELADA, PARA O SITIO PEDRA LAVRADA, EM VEICULO DE PLACA MNS 3560-PB,CONDUZINDO ESTUDANTES PARA ASSITIREM AULAS NA ESCOLA MUNIC/VIRGILIO G. DE ANDRADE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 04/01/2022 | 202.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CURATIVOS REALIZADO NO SENHOR MATHEW RIQUELME HOLANDA QUEIROZ, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 04/01/2022 | 2655.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CURATIVOS REALIZADO NO SENHOR VALDIR RODRIGUES DA CUNHA, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 04/01/2022 | 333.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A DOAÇAO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 04/01/2022 | 2070.00 | 39658728000140 | GIULY GOMES LIMA- EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 9 HOLTER, 2 MAPA E 3 CONSULTAS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 04/01/2022 | 150.00 | 01915284000109 | INST.PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A USG OBSTETRICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 04/01/2022 | 2100.00 | 30437344000123 | DANIEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DE LETREIROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MARLUCE MEDEIROS, SEBASTIAO ESTEVAO DO NASCIMENTO E MARIA DAS DORES DOS SANTOS E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 04/01/2022 | 2500.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A TAXA DE SALA DE UMA CIRURGIA DE VITRECTOMIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 04/01/2022 | 2000.00 | 00006159924478 | ADAGILSON ALVES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE CIRURGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 04/01/2022 | 400.00 | 00003340561443 | COSMA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 04/01/2022 | 1065.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (CADEIRA DE RODAS 1009 RN CINZA/CADEIRA DE RODAS BANHO POP RI), DESTINADOS A DOAÇAO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 05/01/2022 | 700.00 | 00010242926495 | THALES DE QUEIROZ CALUETE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 05/01/2022 | 300.00 | 00003217946480 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACNEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 05/01/2022 | 252.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE MARIA EMILIA TAVARES DE MORAES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 05/01/2022 | 2000.00 | 36175357000158 | CLINICA ESSENCIALMENTE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICO PSIQUIATRICO PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO,AMPL.E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000017 | 05/01/2022 | 66330.69 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10° BOLETIM DE MEDIÇAO (BM 10) DA CONSTRUÇAO DE UNIDADE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 10006/2020- CONVENIO N° 0723/2017. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2022 | 3000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇAO DE 10 (DEZ) CABINES SANITARIOS QUIMICOS PARA FESTA DA PADROEIRA REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 07/01, 08/01 E 09/01. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2022 | 281.89 | 01264142000471 | MINISTERIO DA CULTURA- FNC-SECDEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇAO DE RECURSO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME GRU. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2022 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | PROGRAMA SUBSIDIOS A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2022 | 681.00 | 11486147000150 | ASSOCIAÇAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 254/2017, DE 13/03/2017, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | PROGRAMA SUBSIDIOS A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2022 | 2072.50 | 06334485000136 | ASSOCIAÇAO PEQ PROD RURAIS DE LEITE DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE VACA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 338/2021, DE 25/05/2021, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2022 | 3200.00 | 00043608256415 | ANA LUCIA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONDICIONAR PLATO DISCO EMBREAGEM E VOLANTE DO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 06/01/2022 | 2500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A MARIA JOSE DE QUEIROZ PEQUENO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 07/01/2022 | 27.70 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A REMESSA DE OBJETOS POSTAIS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2022 | 300.00 | 00010612120414 | VILMARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2022 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2022 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2022 | 5795.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2022 | 18.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP (PASEP MUNICIPIO) DESTA PREFEITURA. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2022 | 20414.77 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS- PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC60 DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2022 | 44.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (PAGAM BENEF CREDIT CARTAO/PAGAM BENEFICIO CADASTRO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2022 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 10/01/2022 | 9230.19 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 10/01/2022 | 300.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 01 ENDOSCOPIA + TESTE DE UREASE, EXAME REALIZADO NO PACIENTE JOSE JAILSON FELISMINO DA SILVA, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 11/01/2022 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 11/01/2022 | 600.00 | 00010573573409 | BRUNO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 11/01/2022 | 400.00 | 00008624957761 | EDSON JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 11/01/2022 | 750.00 | 00003359356489 | AMARAL ALEXANDRE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 11/01/2022 | 190.01 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 06/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO PALIO DE PLACA NQH 6521, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2022 | 600.00 | 00085333409404 | JOSINALDO PROCOPIO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇAO DE SPOTS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2022 | 4436.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2022 | 333.27 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (LUVA ESTRIADA/FILTRO DE OLEO), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO TRATOR JOHN DEERE 9050E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 12/01/2022 | 300.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DA SENHORA ROSELY LEITE DE MOURA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 13/01/2022 | 700.00 | 00006699974475 | FABIO LEONCIO DE ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E MONTEIRO-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 13/01/2022 | 25.80 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS RELATIVOS A REMESSA DE OBJETOS POSTAIS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 13/01/2022 | 1059.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CURATIVOS REALIZADO NO SENHOR PAULO ROBERTO DE LIRA JUNIOR, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENÇAO DAS AÇOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 13/01/2022 | 100.00 | 00004513097400 | FAGNER SILVANO SARAIVA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOÇAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINAÇAO COVID/19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENÇAO DAS AÇOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 13/01/2022 | 650.00 | 00010365933473 | ALEX PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOÇAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINAÇAO COVID/19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENÇAO DAS AÇOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 13/01/2022 | 650.00 | 00001111625565 | KAROLA RODRIGUES DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOÇAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINAÇAO COVID/19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 14/01/2022 | 1700.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES PARA A PACIENTE LEONILDA BEZERRA ALVES, PORTADORA DO CPF: 035.752.974-01 E RG:2.023 185, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 14/01/2022 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/01/2022 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 17/01/2022 | 8447.99 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO TRATOR JOHN DEERE 9050E E GRADE ARADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 17/01/2022 | 159.80 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTES AO RASTREAMENTO DOS VEICULOS CARROS PIPA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/01/2022 | 10926.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 1) NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/01/2022 | 14220.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 5) NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/01/2022 | 14218.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 5) NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/01/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/01/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.PREST.DE SERV. COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/01/2022 | 62.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/01/2022 | 250.00 | 00091961483491 | ALBERTO ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EVENTO CULTURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/01/2022 | 250.00 | 00070069049432 | ADAUTO MEDEIROS BATISTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EVENTO CULTURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/01/2022 | 250.00 | 00010321164717 | TIAGO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EVENTO CULTURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/01/2022 | 1000.00 | 00002141632455 | MANOEL OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EVENTO CULTURAL "ENCONTRO DE VIOLEIROS" NA LOCALIDADE SIMAO LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/01/2022 | 2640.00 | 00010614178401 | JOSE EUDIMAR RIBEIRO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO E INSTALAÇAO DE SOM DURANTE REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES CULTURAIS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/01/2022 | 630.00 | 00009649333495 | JADENILSON SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇAO ARTISTICA DURANTE REALIZAÇAO DE FESTIVIDADE CULTURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/01/2022 | 120.00 | 00010641715404 | ANTÔNIO CLETO FIGUEIREDO MOURA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/01/2022 | 120.00 | 00012460437420 | ARTHUR DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/01/2022 | 120.00 | 00009597172429 | FLAUBERTO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/01/2022 | 120.00 | 00007264353419 | ISMAEL DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/01/2022 | 120.00 | 00010279260458 | IVANO LAYRTON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/01/2022 | 120.00 | 00008785033405 | JEFFERSON MAYRON DA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/01/2022 | 120.00 | 00010630967407 | JOAO VITOR MORAES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/01/2022 | 120.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/01/2022 | 120.00 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVOA AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/01/2022 | 120.00 | 00011422819493 | LUCAS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2022 | 120.00 | 00010434922404 | LUCAS GABRYEL DA SILVA HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2022 | 120.00 | 00010176436448 | LUIS FELIPE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2022 | 120.00 | 00070400783410 | LUIZ FERNANDO DA SILVA BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2022 | 120.00 | 00010609633457 | MATEUS ANTONIO B. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2022 | 120.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2022 | 120.00 | 00095298207472 | RANIERE KENNEDY MEDEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIÁRIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2022 | 120.00 | 00009287535493 | ROSANA MARIA DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIA DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2022 | 120.00 | 00010246743476 | WALLESON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2022 | 120.00 | 00012405031485 | WESLEY FERNANDES AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2022 | 120.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 18/01/2022 | 3066.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 3) NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 18/01/2022 | 550.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE FREITAS ARAUJO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 18/01/2022 | 4000.00 | 14497909000101 | INST.NEURO CARDIOVASCULAR DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA PARA A SRA. MARIA DE LOURDES DE HOLANDA DANTAS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 18/01/2022 | 500.00 | 00026250500472 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 18/01/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTO E PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DUCATO DE PLACA RLX5D46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/01/2022 | 5300.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 2) NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 19/01/2022 | 202.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CURATIVOS REALIZADO NO SENHOR MATHEW RIQUELME HOLANDA QUEIROZ, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/01/2022 | 187.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/01/2022 | 147.05 | 04865760000112 | FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS- FUNESBOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE BOMBEIROS- FUNESBOM- ANALISE APROV PROJ CONTRA INC- REFERENTE AO MERCADO PUBLICO 1, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/01/2022 | 88.23 | 04865760000112 | FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS- FUNESBOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE BOMBEIROS- FUNESBOM- ANALISE APROV PROJ CONTRA INC- REFERENTE AO MERCADO PUBLICO 2- ANEXO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2022 | 240.00 | 32804226000131 | REJANE MARIA DA SILVA 01705650414 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE ALIMENTAÇAO PARA INSTRUTOR E ALUNOS DO CURSO DE CASQUEAMENTO DE CAPRINOS E OUVINOS ATRAVES DO SENAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2022 | 250.00 | 00000017723418 | NEUZA EMIDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO BATISTA BEZERRA, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. CONTRATO, REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2022 | 700.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 GARAGEM LOCALIZADA NA RUA ANTERO TORREAO, ONDE FUNCIONA A OFICINA E GARAGEM DAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. CONTRATO, REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2022 | 70.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS( CORREIA AR CONDICIONADOR DURASTAR 4400) DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CARRO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA OGG 3005, PERT/SEC/DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2022 | 110.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST.DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS( POLLIA ALTERNADOR MT MWM SPRINTER S-AR DURASTAR 400) DESTINADA A MANUTECAO DO VEICULO CARRO PIPA DE PLCA OGG 3005,PERT/A SEC/ DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2022 | 250.00 | 00004565777428 | JOSE JURANDI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA BATISTA CORDEIRO, 14, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SINDICATO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA AMCAP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2022 | 400.00 | 00002337469433 | ALESSANDRA DE ALMEIDA TIMOTEO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO, REFERENTE A JAN/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2022 | 59.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRIA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2022 | 1462.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2022 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2022 | 600.00 | 00002798547490 | HILDEMBERGUE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SEVERINO APRONIANO DE ARAUJO, DESTINADA AO PESSOAL DO DER QUANDO EM SERVIÇOS NA ESTRADA DE ACESSO DE S. J. DOS CORDEIROS A TAPEROA, REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2022 | 350.00 | 00005035789403 | ALBERTO LOPES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA ANTONIO MOURA DE FARIAS, DESTINADA AO PESSOAL DO DER QDO EM SERVIÇOS NA ESTRADA DE ACESSO DE S. J. DOS CORDEIROS A TAPEROA, CONFORME CONTRATO, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2022 | 96.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRIA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2022 | 87.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRIA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2022 | 160.00 | 00003986577424 | SILENE ANALIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA LOCALIZADA NO SITIO RETIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE 0 MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 20/01/2022 | 9230.19 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 20/01/2022 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 20/01/2022 | 200.00 | 00057859507404 | ZILDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 20/01/2022 | 400.00 | 00076454509400 | CARLOS ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 20/01/2022 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NA RUA BATISTA CORDEIRO, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2022 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2022 | 150.00 | 00003629480462 | ANA MARIA ALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM ARMAZÉM NA RUA ANTÔNIO LUIZ DE HOLANDA, S/N - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2022 | 250.00 | 00018058891843 | EDUARD KENNEDY PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOSE FIGUEIREDO DA SILVA, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE JIU-JITSU, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2022 | 100.00 | 00063175258468 | MARIA RAIMUNDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2022 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2022 | 140.00 | 00009230587451 | CRISTIANO RODRIGUES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2022 | 350.00 | 00009000719402 | ADILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA Á RUA SEVERINO APRONIANO DE ARAUJO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2022 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRIA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2022 | 14.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRIA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2022 | 31.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRIA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2022 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2022 | 450.00 | 00054876966400 | JOSE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA EULAMPIA SOUZA E SILVA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2022 | 300.00 | 00003756629449 | ANTONIETA ALMEIDA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA SEVERINO A DE ARAÚJO,151 - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENV. E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2022 | 250.00 | 00003989347462 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 GARAGEM LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO INACIO CHAGAS, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2022 | 200.00 | 00004159756468 | JOSE EIMAR ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANTERO TORREAO, CENTRO, DESTINADA A MORADIA DO SR. FRANCISCO DE ASSIS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE JAN. DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/01/2022 | 1212.00 | 00010631098410 | RAYANNE THAIS DE LIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/01/2022 | 1212.00 | 00010051097451 | KALYANDRA DE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 21/01/2022 | 1212.00 | 00002162700492 | JOSE CARLEUDO PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 21/01/2022 | 1120.00 | 00010634890409 | DARLANE PALMEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DEE CAMPINA GRANDE E SERRA BRANCA, EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOK0302, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAM. DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 21/01/2022 | 25.80 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS RELATIVOS A REMESSA DE OBJETOS POSTAIS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/01/2022 | 104.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/01/2022 | 359.52 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO/PEÇAS PARA ATENDER DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/01/2022 | 70.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS( CORREIA AR CONDICIONADOR DURASTAR 4400) DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CARRO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA OGG 3005, PERT/SEC/DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/01/2022 | 110.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST.DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS( POLIA ALTERNADOR MT MWM SPRINTER S-AR DURASTAR 4400) DESTINADA A MANUTECAO DO VEICULO CARRO PIPA DE PLCA OGG 3005,PERT/A SEC/ DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/01/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE QUALQUER NATUREZA (ANALISE FISICOQUIMICA E UMA BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/01/2022 | 900.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇA DESCRITA (JUNTA CABECOTE IVECO TL 7) PARA MANUTENÇAO DO TRATOR NEW HOLLAND, DE REFERENCIA TL85E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/01/2022 | 647.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0000113 | 24/01/2022 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ( SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/01/2022 | 6119.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE 1% PARA O PASEP, CONFORME DETERMINA A LEGISLAÇAO VIGENTE E O DECRETO Nº 9.580/2018 DE 22/11/2018, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/12/2021, CONFORME DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 24/01/2022 | 300.00 | 00000686708776 | ELOIZIO GONCALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 24/01/2022 | 1179.81 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 01/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO FIAT DUCATO FURGAO DE PLACA RLX 7J67, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 24/01/2022 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUIS. UNIFORMES-CALCADOS E ROUPAS P/DOACAO-P.ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/01/2022 | 3500.00 | 10951481000174 | INDUSTRIA DE CALCADOS HAWAI MASTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS (TENIS ADULTO LONA CAD. SOLA TR BCO HAWAI) DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUIS. UNIFORMES-CALCADOS E ROUPAS P/DOACAO-P.ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 24/01/2022 | 1690.00 | 10951481000174 | INDUSTRIA DE CALCADOS HAWAI MASTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS (TENIS INF. LONA CAD. SOLA TR BCO HAWAI) DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST.REF. E AMPL DO GINASIO POLIESP/QUADAS E CAMP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000127 | 25/01/2022 | 11558.43 | 20198694000120 | C3 ENGENHARIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALINHAMENTO DO 4º BM FNDE- 10º ADITIVO PARA CONCLUSAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA FNDE NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO 00001/2017-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/01/2022 | 191.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRIA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESEN. E ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/01/2022 | 81.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE ABRIL E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2022 | 561.72 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 01/04 DA APOLICE DO SEGURO DO VEÍCULO FORD KA RLR5E20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/01/2022 | 5.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000122 | 25/01/2022 | 3000.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TECNICO QUALIFICADO PARA OS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETOS, FISCALIZAÇAO, ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0000123 | 25/01/2022 | 3500.00 | 32814099000151 | FELIPPE GARCIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/01/2022 | 2023.00 | 32338751000109 | EDIEL LINCOLN DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇAO DO TRATOR LSU80, REVISÃO DE 100 HORAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/01/2022 | 2500.00 | 44339771000183 | M N COSTA SERVIÇOS DE MARKETING (CAJU CONECTA MIDIA PROMO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ADESIVAGEM/PADRONIZAÇAO DO VEICULO CARRO DO LIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | REST.E AMPL.DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/01/2022 | 349.90 | 21318384000165 | JTA COM.ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PAPEL HIG BIG ROLL 200M BRANCO GLEE), DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/01/2022 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/01/2022 | 200.00 | 00002996663446 | NELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/01/2022 | 280.00 | 00009659843461 | RICHARDSON ISLAN DA COSTA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/01/2022 | 450.00 | 00025669946847 | FRANCILENE FAUSTO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO - SP. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 26/01/2022 | 250.00 | 00009659916442 | BERINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 26/01/2022 | 600.00 | 00033939497487 | PAULO ROBERTO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 26/01/2022 | 250.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AVALIAÇAO CIRURGICA DA SRA. INACIA RICARDO RAMOS, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 26/01/2022 | 2000.00 | 00004084345466 | ROBERTA POLYANA FERNANDES MONTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES MEDICOS AOS SABADOS, REALIZADOS NOS DIAS 08 E 22 DE JAN/2022, DAS 08:00 AS 17:00 HRS, NA UNIDADE DE SAUDE MARIA HELENA DE BRITO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 26/01/2022 | 1000.00 | 44339771000183 | M N COSTA SERVIÇOS DE MARKETING (CAJU CONECTA MIDIA PROMO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ADESIVAGEM/PADRONIZAÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 26/01/2022 | 1000.00 | 44339771000183 | M N COSTA SERVIÇOS DE MARKETING (CAJU CONECTA MIDIA PROMO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ADESIVAGEM/PADRONIZAÇAO DO VEICULO VAN PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 27/01/2022 | 1800.00 | 41588402000136 | CAMILA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM CONSULTAS MEDICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 27/01/2022 | 3936.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 27/01/2022 | 7289.60 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 27/01/2022 | 42889.53 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 27/01/2022 | 3100.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTES DE SAUDE) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 27/01/2022 | 11883.32 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTES DE SAUDE) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 27/01/2022 | 700.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS GRATIFICAÇOES DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 27/01/2022 | 15430.40 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (MEDICO, ENFERMEIRA) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PESSOAL - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 27/01/2022 | 24106.99 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEC. ENFERMAGEM, MEDICO, COORDENADORA, AUX DE CONSULTORIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PESSOAL - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 27/01/2022 | 1550.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (AGENTE DE ENDEMIAS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES PEA - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 27/01/2022 | 1650.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (NUTRICIONISTA) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 27/01/2022 | 2382.50 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (AGENTE DE SAUDE) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES - II - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 27/01/2022 | 1792.40 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (AGENTE DE ENDEMIAS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES PEA - II - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 27/01/2022 | 2382.50 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (AGENTE EPIDEMIOLOGICA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES PEA - III - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 27/01/2022 | 1020.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES (AGENTES DE SAUDE) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 27/01/2022 | 2770.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES (AGENTES DE SAUDE) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 27/01/2022 | 310.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DO SERVIDOR (AGENTE DE ENDEMIAS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES PEA - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 27/01/2022 | 11573.10 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 27/01/2022 | 3069.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 27/01/2022 | 8143.74 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PESSOAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 27/01/2022 | 341.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES PEA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 27/01/2022 | 363.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 27/01/2022 | 524.15 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES - II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 27/01/2022 | 394.33 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES PEA - II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 27/01/2022 | 524.15 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES PEA - III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 27/01/2022 | 833.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 27/01/2022 | 68.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES PEA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 27/01/2022 | 348.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A DOAÇAO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 27/01/2022 | 52.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2022 | 2716.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (SUPERVIDORA) LOTADA NA SECRETARIA DE DESENV. ASSIST. SOCIAL - PCF - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2022 | 4736.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2022 | 6219.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2022 | 3700.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (SECRETARIA) LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/01/2022 | 2424.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (GESTOR BOLSA FAMILIA) LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL - IGDBF - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/01/2022 | 6060.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES - ELE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2022 | 508.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. E ASSIST. SOCIAL - PCF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/01/2022 | 2410.10 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/01/2022 | 814.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2022 | 533.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL - IGDBF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2022 | 1333.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/01/2022 | 9880.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (MOTORISTAS E SUPERVIDOR DE MERENDA) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2022 | 16151.75 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AUX. SERVIÇOS, PROFESSORA, MOTORISTAS, MERENDEIRA) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/01/2022 | 47417.13 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PROFESSORES, COORDENADORA PROG EJA, REGENTE DE ENSINO) LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/01/2022 | 1443.12 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (PROFESSORA) LOTADA NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/01/2022 | 4654.06 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PROFESSORES) LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2022 | 26583.43 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AUX. SERVIÇOS, MERENDEIRAS, PROFESSOR) LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/01/2022 | 3700.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (SECRETARIA) LOTADA NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/01/2022 | 6701.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (MERENDEIRAS, AUX SERVIÇOS, REGENTE DE ENSINO) LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - APOIO EDUC. INFANTIL - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/01/2022 | 146.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRIA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE DEZ/2018 E JUL/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2022 | 60.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE EXT. PÓ ABC 04KG (01 UN.), DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA QFA 5D91, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2022 | 1995.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/01/2022 | 3375.63 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2022 | 10431.77 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2022 | 317.49 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2022 | 1023.89 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - INFANTIL - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2022 | 4692.91 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2022 | 814.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2022 | 1296.46 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - APOIO EDUC. INFANTIL- EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/01/2022 | 6701.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (MERENDEIRAS, AUX SERVIÇOS, REGENTE DE ENSINO) LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - APOIO EDUC. INFANTIL - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2022 | 4654.06 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PROFESSORES) LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% -EDUC. INFANTIL - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2022 | 1296.46 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - APOIO EDUC. INFANTIL- EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2022 | 1023.89 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL- EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/01/2022 | 3700.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (SECRETARIA) LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000161 | 27/01/2022 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN -SERV.DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2022 | 814.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/01/2022 | 50.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2022 | 62.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2022 | 3700.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (SECRETARIA) LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/01/2022 | 5207.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/01/2022 | 4024.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/01/2022 | 6480.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO - BOSCO DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EM RECUPERAÇAO DE BOMBA E BICOS INJETORES NO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2022 | 2844.82 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/01/2022 | 3700.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (SECRETARIO) LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/01/2022 | 3836.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/01/2022 | 66.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRIA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/01/2022 | 1657.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/01/2022 | 55508.10 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2022 | 12122.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/01/2022 | 22500.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE PREFEITA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2022 | 4950.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2022 | 4173.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2022 | 829.18 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000194 | 28/01/2022 | 3500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOGACIA,CONS. E ASSESSORIA JURIDICA INDIVIDUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000195 | 28/01/2022 | 3000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA,CONSULTORIA,ASSESS.ADM.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2022 | 4046.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2022 | 1.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2022 | 5789.29 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-RET DARF- PARCELAMENTO ESPECIAL DA MEDIDA PROVISORIA 778 DE 08/06/2017, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2022 | 0.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 28/01/2022 | 120.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO NO SR. DURVAL OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 28/01/2022 | 300.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTA/PROCEDIMENTO REALIZADO NO SENHOR PAULO ROBERTO DE LIRA JUNIOR, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 28/01/2022 | 300.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CURATIVO REALIZADO NO SENHOR PAULO ROBERTO DE LIRA JUNIOR, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 28/01/2022 | 2031.60 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB.HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS LABORATORIAL DESCRITOS (INSUMOS), DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 28/01/2022 | 9230.19 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 31/01/2022 | 486.16 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 06/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA QFE 3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 31/01/2022 | 680.49 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 06/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO RANGER DE PLACA QFE 1778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 31/01/2022 | 3630.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO/2022, REFERENTE A REALIZAÇAO DE TC CRANIO, TC ABDOME TOTAL,TC PELVE OU BACIA, ECO ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2022 | 452.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2022 | 53.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2022 | 74.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2022 | 973.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2022 | 3000.00 | 44124148000103 | JOAO RAFAEL MACIEL CAMPOS 10497287420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS (GNSS RTK, ESTAÇAO TOTAL); PARA FINS DE PAVIMENTAÇAO URBANA E CONFECÇAO DE PRANCHAS DE PROJETO PARA ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2022 | 1800.00 | 20405240000183 | D M IND. REC. PROD. REC LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (SACO P/LIXO REFORCADO 100LTS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2022 | 177.65 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2022 | 52.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2022 | 3349.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES DESTINADAS AS PESSOAS QUE ESTIVERAM PRESTANDO SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2022 | 1100.00 | 35141992000151 | FABIO DE ALMEIDA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO DE ARTES DESTINADAS A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00055809120482 | ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2022 | 2090.00 | 00033837171434 | VANDSON DE SOUZA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2022 | 500.00 | 00007282545731 | JOAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE POÇOS EM VARIAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2022 | 350.00 | 00005664257423 | IRENALDO DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2022 | 980.00 | 00074606344415 | EDVALDO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA PRESTADOS NAS GRADES ARADOURAS DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2022 | 130.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (RETENTOR RODA DIANT VW), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA OGG3005, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2022 | 2020.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS ( BOMBA SUBMERSA 3MS 2/10 FF 2F 1/2-CV MONO/ BOMBA SUBMERSA 3MS 2/13 FF 2F 3/4-CV MONO), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,PARA UTILIZAÇAO EM POÇOS ARTESIANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 01/02/2022 | 500.00 | 00010248915428 | KARLA MALUESKA TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 01/02/2022 | 575.00 | 00004465142412 | DAMIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 01/02/2022 | 600.00 | 00007940405438 | DIEGO DANTAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 01/02/2022 | 1500.00 | 00001397263490 | LISIANNE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 01/02/2022 | 1000.00 | 00003326816456 | JOANA DARC RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 01/02/2022 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2022 | 75.00 | 00002103844416 | FLAVIA AUGUSTA ALMEIDA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS REFERENTES A RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2022 | 250.00 | 00008538950401 | ANTONIO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2022 | 250.00 | 00002333495456 | ALDO CESAR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2022 | 200.00 | 00071023778432 | LETICIA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2022 | 150.00 | 00008451428444 | ROBSON DA SILVA EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2022 | 200.00 | 00014049990431 | MAURICIO DAMIAO SALES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/02/2022 | 2000.00 | 00002886749443 | PATRICK LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGNES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA NQI 4717, TRANSPORTANDO A SECRETARIA E FUNCIONARIOS DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 02/02/2022 | 2000.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A SRA. MARIA JOSE DE QUEIROZ PEQUENO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 02/02/2022 | 2000.00 | 00002886749443 | PATRICK LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGNES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA NQI 4717, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE E FUNCIONARIOS DA SEC/ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2022 | 1723.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2022 | 7500.00 | 07105616000176 | VLS LOCACOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 COLETAS E TRANSPORTE DE CAÇAMBAS DE LIXO DE 40M³ COLETADOS NESTE MUNICIPIO, EM CAMINHAO ROLL-ON/ROLL-OFF PARA O ATERRO SANITARIO ECOSOLO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | CONST.REST.EST.VIC.BUEIROS,P.MOLHADA E PONTILHOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000224 | 03/02/2022 | 47820.45 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇOES,SERV.E PROJETOS L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS E CONSTRUÇAO DE PASSAGENS MOLHADAS EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 10043/2021-CPL. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 03/02/2022 | 1100.00 | 00070268046425 | ALEXANDRE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 03/02/2022 | 1500.00 | 00004094013407 | MARIA JOSE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇAO DE CIRURGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 03/02/2022 | 1200.00 | 00020718586468 | GILMAR BARROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES PARA A EQUIPE DO PSF QUANDO DO ATENDIMENTO DESTA EQUIPE NO POSTO DE SAUDE LOCAL. NA COMUNIDADE CARDOSO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENÇAO DAS AÇOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 03/02/2022 | 100.00 | 00004513097400 | FAGNER SILVANO SARAIVA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOÇAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINAÇAO COVID/19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENÇAO DAS AÇOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 03/02/2022 | 700.00 | 00010365933473 | ALEX PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOÇAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINAÇAO COVID/19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENÇAO DAS AÇOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 03/02/2022 | 600.00 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOÇAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINAÇAO COVID/19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 03/02/2022 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 04/02/2022 | 700.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 04/02/2022 | 750.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 04/02/2022 | 250.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇAO BASICA PISO FIXO PBF-CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 04/02/2022 | 250.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA GESTÃO PROG BOLSA FAMILIA E CADAST.UNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/02/2022 | 250.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SALA DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 04/02/2022 | 250.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 04/02/2022 | 900.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GESTAO E PRODUÇAO DE TEXTOS PARA AS REDES SOCIAIS E DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 04/02/2022 | 350.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A CONECÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/02/2022 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 05/02/2022 | 1496.78 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ESTRUTURA DE AÇO DA COBERTURA DO GINASIO ESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA REINALDO LOPES DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 07/02/2022 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A UMA COLONOSCOPIA PARA A PACIENTE ROSALIA MARIA DE ALCANTARA CARVALHO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 07/02/2022 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A UMA COLONOSCOPIA DO PACIENTE GEOVANIO FERREIRA DA SILVA, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 07/02/2022 | 400.00 | 00009634846483 | UBIRATAN RAMALHO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PARTICIPAÇAO EM EVENTO CULTURAL REALIZADO NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/02/2022 | 4007.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | PROGRAMA SUBSIDIOS A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 08/02/2022 | 992.80 | 11486147000150 | ASSOCIAÇAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 254/2017, DE 13/03/2017, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | PROGRAMA SUBSIDIOS A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 08/02/2022 | 2234.80 | 06334485000136 | ASSOCIAÇAO PEQ PROD RURAIS DE LEITE DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE VACA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 338/2021, DE 25/05/2021, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 08/02/2022 | 350.00 | 13144153000154 | SOUTO MAIOR CARDIOIMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA PARA A SRA. MARIA DAS DORES DE HOLANDA FERREIRA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DELARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 08/02/2022 | 7.38 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | AQUISICAO DE VEICULOS,MOB.E EQUIP.P/SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 2000114 | 08/02/2022 | 7259.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESCRITOS (APARELHO AR CONDICIONADO/ CADEIRA POPROPILENO E CADEIRA FERRO) DESTINADOS AS NECESSIDADES DA UBSF DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROPOSTA N° 13491.027000/1210-04. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0000239 | 08/02/2022 | 7990.48 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO DESCRITO (ARMARIO 2 PORTAS PRO INF/2 PORTAS 4 PRATELEIRAS PRO INF/ E CADEIRA GIRATORIA), DESTINADOS AOS AMBIENTES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF.TERMO DE COMPROMISSO N° 202143134-6. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/02/2022 | 220.00 | 00023663790487 | SEVERINO JOSE CUSTODIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA COM HIGIENIZAÇAO DOS VEICULOS FORD KA DE PLACAS QSK2B66,QSK2A86,QSK2A36 E KOMBI DE PLACA NPR 3152, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000247 | 09/02/2022 | 4295.25 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM/DIESEL B S 10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/02/2022 | 85.00 | 00070195472497 | WALLYSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000249 | 09/02/2022 | 257.60 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 09/02/2022 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 09/02/2022 | 3.07 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO, COBR PARC), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 09/02/2022 | 0.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 09/02/2022 | 175.00 | 21389451000132 | DJALMA WALBER MARQUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VULCANIZO PRESTADOS EM MOTOCICLETAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 09/02/2022 | 1500.00 | 13806635000122 | SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PROCEDIMENTO DE MAMA REALIZADO PARA SRA MARIA DA GUIA ARAUJO FERREIRA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 09/02/2022 | 1000.00 | 00006139423457 | RODRIGO FIGUEIREDO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA MOL 6789 PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 09/02/2022 | 260.00 | 00002779339438 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 09/02/2022 | 200.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 09/02/2022 | 325.00 | 00010542560470 | IANNAEL LEITE VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV/ PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA C/ HIGIENIZAÇAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS OGG9245,NQI8650 E QSF6109,DOBLO MMX4408,PALIO NQH6521,DUCATO MOU5509 E UNO 0GG3025,PERT/ A SEC/ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 09/02/2022 | 500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES PARA A PACIENTE MARIA DA GUIA ARAUJO FERREIRA, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 09/02/2022 | 1500.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADM. NA GESTAO E ORG. DOS SERVIÇOS DE ATENÇAO BASICA E MONITORAMENTOS DOS SISTEMAS DE INF. DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 2000126 | 09/02/2022 | 4000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE A INFORMATIZAÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000127 | 09/02/2022 | 4508.49 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S 10) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000128 | 09/02/2022 | 9848.17 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S 10/ GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 09/02/2022 | 9811.06 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S 10/ GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/02/2022 | 600.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISAO NO SISTEMA HIDRAULICO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/02/2022 | 2830.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO - BOSCO DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EM RECUPERAÇAO DE TURBINA NO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000250 | 09/02/2022 | 26307.00 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S 500 COMUN/DIESEL B S 10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000251 | 09/02/2022 | 10525.56 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S 500 COMUN/DIESEL B S 10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000253 | 09/02/2022 | 21428.12 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S 500 COMUN/DIESEL B S 10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/02/2022 | 2500.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (COPOS 180ML/50ML, PAPEL TOALHA, SABONETE LIQUIDO E SACOS P/ LIXO DIVERSOS TAMANHOS), DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/02/2022 | 62.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0000245 | 09/02/2022 | 25000.00 | 00006146744417 | RAYFF DE LA TOUR MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA A OBRA DA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000248 | 09/02/2022 | 1972.29 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S500/GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000252 | 09/02/2022 | 4586.62 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500/GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000254 | 09/02/2022 | 1761.20 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S 500 COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2022 | 18144.97 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS- PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC60 DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2022 | 13774.67 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS- ATUALIZAÇAO MONETARIA JUROS E MULTA RFB-PREV-OB DEV DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2022 | 32452.35 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2022 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (PAGAM BENEF CREDIT CARTAO/PAGAM BENEFICIO CADASTRO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2022 | 11789.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETANÇÃO DO PASEP DESTE PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000256 | 10/02/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.PREST.DE SERV. COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2022 | 480.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS DESCRITOS (BORRACHA ESPONJOSA/COLA PEQUENA -LATA-) DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 10/02/2022 | 730.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESCRITO (DRIVE SELENIUM D250X), DESTINADO AO USO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF 6109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 10/02/2022 | 20896.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 10/02/2022 | 9516.85 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 10/02/2022 | 72.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TARIFA DEVOL DE CHEQUE), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2022 | 29846.19 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/02/2022 | 12.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 11/02/2022 | 330.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME HISTOPATOLOGICO DA SRA. LEONIDIA BEZERRA LAVES, PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000264 | 11/02/2022 | 17220.00 | 00003017957705 | MATIAS LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 123 HORAS DE TRATOR, PRESTADOS NAS PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 10012/2022- CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000265 | 11/02/2022 | 18900.00 | 00015955482890 | MARTINHO LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 135 HORAS DE TRATOR, PRESTADAS NAS PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 10013/2022- CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000266 | 11/02/2022 | 17220.00 | 00008343148436 | ANTONIO JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 123 HORAS DE TRATOR, PRESTADOS NAS PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 10014/2022- CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/02/2022 | 878.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA UM POÇO ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/02/2022 | 282.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA UM POÇO ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 11/02/2022 | 173.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1056 INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/02/2022 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 11/02/2022 | 1500.00 | 00028675181809 | EVERALDO LAURINDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/02/2022 | 594.72 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS- AVISO DE REVOGAÇAO, AVISO DE LICITAÇAO-TOMADA DE PREÇOS E AVISO DE LICITAÇAO- PREGAO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/02/2022 | 153.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1103 INSTALADO NO GABIENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 14/02/2022 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 14/02/2022 | 300.00 | 00007871445413 | MARIA DAS DORES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 14/02/2022 | 500.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO(ESTUDO URODINAMICO) PRESTADO A PACIENTE MARIA DA PAZ CAMPOS. PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 14/02/2022 | 500.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO(ESTUDO URODINAMICO) PRESTADO A PACIENTE VERONICA ALCANTARA DE FARIAS. PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 14/02/2022 | 460.00 | 00070854980482 | GIVALDO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNL 7847/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENÇAO DAS AÇOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 2000140 | 14/02/2022 | 16500.00 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DESCRITO (KIT TESTE SWAB COVID-19 ANTIGENO HECIN), DESTINADOS A TESTAGEM DA POPULAÇAO NAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS- COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 14/02/2022 | 200.00 | 00052601820497 | DALCIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 14/02/2022 | 8400.00 | 36213090000146 | JANE ERICA BARBOSA- ME- SOMNUS CURSOS E CONSULTORIA | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV/ DE FORMAÇAO DE PROFESSORES NO PROCESSO DE RETOMADA DO ENSINO NESTE MUNICIPIO,COM TEMA 2022 CHANCES P/RETOMAR:200 DIAS P/ CONSTRUIR PONTES DE APRENDIZAGEM,CONTEMP/ CARGA HORARIA DE 40H POR SEG/ DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 15/02/2022 | 2489.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 2) NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 15/02/2022 | 300.00 | 00003994773490 | MARIA DO SOCORRO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 15/02/2022 | 3500.00 | 00001844146448 | JOSE CARLOS DANTAS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CIRURGIA DE RINS A SER REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 15/02/2022 | 2800.00 | 00012190710723 | GERALDO ANTONIO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE VESICULA DA MINHA ESPOSA LIGIA COELHO DE SOUZA REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 15/02/2022 | 2109.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 3) NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000279 | 15/02/2022 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 15/02/2022 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 15/02/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 15/02/2022 | 8437.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 1) NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 15/02/2022 | 28479.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 5) NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 15/02/2022 | 159.80 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE AO RASTREAMENTO DOS VEICULOS CARROS PIPA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 16/02/2022 | 500.00 | 00028675181809 | EVERALDO LAURINDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CURRAL DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 16/02/2022 | 367.95 | 03353358000196 | SECRETARIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO N° 907099/2020. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 16/02/2022 | 100.00 | 00052601838434 | ROOSEVELT ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ROOSEVELT ANDRADE LIMA, OCUPANDO O CARGO DE IDENTIFICADOR DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO INSTITUTO DE PERICIA CIENTIFICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 16/02/2022 | 104.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 16/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXA - ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART DA REGULARIZAÇAO DO TERRENO DA SUDENE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 16/02/2022 | 350.00 | 00007758008488 | LUCIENE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 16/02/2022 | 350.00 | 00004171771439 | AFONSO VICTOR FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 16/02/2022 | 3434.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTES A EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 16/02/2022 | 710.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTO DESCRITO (CADEIRA DE RODAS 1009 RN CINZA), DESTINADO A DOAÇAO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 16/02/2022 | 150.00 | 01915284000109 | INST.PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A USG OBSTETRICA REALIZADA EM BENEFICIO DE ROSANGELA KTIUSSA LEITE DE MOURA SANTOS, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 16/02/2022 | 150.00 | 00012629929744 | KELMA BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 16/02/2022 | 150.00 | 00003634330406 | TANIA MARIA LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 16/02/2022 | 100.00 | 00059170514453 | JOSE CARLOS FAUSTO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 16/02/2022 | 180.00 | 00010783983484 | JOSE LINDEILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 16/02/2022 | 100.00 | 00016752063419 | LUCAS MICHAEL DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000296 | 17/02/2022 | 9776.21 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM/DIESEL B S 10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 17/02/2022 | 48.60 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS RELATIVOS A REMESSA DE OBJETOS POSTAIS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENÇAO DAS AÇOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 17/02/2022 | 500.00 | 00001111625565 | KAROLA RODRIGUES DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇAO REFERENTE A AÇOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOÇAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINAÇAO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENÇAO DAS AÇOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 17/02/2022 | 300.00 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇAO REFERENTE A AÇOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOÇAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINAÇAO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENÇAO DAS AÇOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 17/02/2022 | 500.00 | 00010365933473 | ALEX PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇAO REFERENTE A AÇOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOÇAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINAÇAO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENÇAO DAS AÇOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 17/02/2022 | 100.00 | 00004513097400 | FAGNER SILVANO SARAIVA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇAO REFERENTE A AÇOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOÇAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINAÇAO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 17/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXA - ANOTAÇAO RESP.TECNICA-ART DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ELETRICO DE BAIXA TENSAO E PADRAO DE ENTRADA PARA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 17/02/2022 | 4044.10 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA-ME | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ PASSAGEM AEREA LATAM ENTRE JOAO PESSOA BRASILIA DIA 07/03 E BRASILIA JOAO PESSOA DIA 10/03 E HOSPEDAGEM HOTEL CULLINAN H/ PREMIUM EM FAVOR DE FERNANDO QUEIROZ E FELICIO K/A/QUEIROZ,SEC/ E PREF/ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/02/2022 | 555.00 | 32338751000109 | EDIEL LINCOLN DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE REVISAO DO TRATOR JOHN DEERE 560, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/02/2022 | 1172.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/02/2022 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/02/2022 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/02/2022 | 5181.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE 1% PARA O PASEP, CONFORME DETERMINA A LEGISLAÇAO VIGENTE E O DECRETO N° 9.580/2018 DE 22/11/2018, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/01/2022, CONFORME DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 18/02/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXA - ANOTAÇAO RESP.TECNICA-ART DE PROJETO DA REFORMA DA SUDENE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 18/02/2022 | 1000.00 | 42274635000127 | JOSE ROMOALDO JUNIOR 10483310409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇOES DAS AÇOES DESTE MUNICIPIO, NA PAGINA WWW.PARAIBADEFATO.COM.BR, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 18/02/2022 | 9516.85 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 18/02/2022 | 300.00 | 00011282329448 | AMANDA FRANCIELY ARRUDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 18/02/2022 | 750.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS S/C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA + ANGIOGRAFIA REALIZADAS NO PACIENTE LEANDRO QUEIROZ GUILHERME DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 18/02/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ANUIDADE 2022 A ENTIDADE ACIMA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 21/02/2022 | 200.00 | 00010073160474 | ERALDO CEZAR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 21/02/2022 | 1800.00 | 41588402000136 | CAMILA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM CONSULTAS MEDICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 21/02/2022 | 1137.50 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM.MEDICOS E HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS (CEFITRIAXONA DISSODIC IV INJ 1G CX C/ 50 (FRESENIUS)/DIPIRONA SODICA INJ 500MG/ML CX C/100 (SANTISA)), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 21/02/2022 | 3550.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM.MEDICOS E HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS (BENZIL+BENZAT INJ PO 600.000UI CX C/50/DICLOF DE SODIO INJ 75MG CX C/100/OMEPRAZOL INJ 40MG C/DILUENTE CX C/20), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 21/02/2022 | 963.80 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM.MEDICOS E HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS (DEXAM ELIXIR 100ML CX C/60/DICLOF DE POTASSICO COMP 50MG CX C/500/IBUPROF COMP 500MG CX C/500/VITAM C COMP 500MG CX C/500), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 21/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO O VEICULO RANGER DE PLACA QFA3B91, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 21/02/2022 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 21/02/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXA - ANOTAÇAO RESP.TECNICA-ART DE PROJETO DO CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 21/02/2022 | 408.82 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM TAXAS DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG-3005, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF. COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000308 | 21/02/2022 | 3000.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TECNICO QUALIFICADO PARA OS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETOS, FISCALIZAÇAO, ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0000309 | 21/02/2022 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA (SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/02/2022 | 647.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0000311 | 21/02/2022 | 3500.00 | 32814099000151 | FELIPPE GARCIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 22/02/2022 | 400.00 | 00002337469433 | ALESSANDRA DE ALMEIDA TIMOTEO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 22/02/2022 | 700.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UMA) GARAGEM LOCALIZADA NA RUA ANTERO TORREAO, NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A OFICINA E GARAGEM DAS MAQUINAS PESADAS PERT/ A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 22/02/2022 | 250.00 | 00000017723418 | NEUZA EMIDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO BATISTA BEZERRA,CENTRO,NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 22/02/2022 | 250.00 | 00004565777428 | JOSE JURANDI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA BATISTA CORDEIRO, 14, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SINDICATO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/02/2022 | 175.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000338 | 22/02/2022 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN -SERV.DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 22/02/2022 | 120.00 | 00010641715404 | ANTÔNIO CLETO FIGUEIREDO MOURA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 22/02/2022 | 120.00 | 00012460437420 | ARTHUR DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 22/02/2022 | 120.00 | 00009597172429 | FLAUBERTO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 22/02/2022 | 120.00 | 00007264353419 | ISMAEL DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 22/02/2022 | 120.00 | 00010279260458 | IVANO LAYRTON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 22/02/2022 | 120.00 | 00008785033405 | JEFFERSON MAYRON DA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 22/02/2022 | 120.00 | 00010630967407 | JOAO VITOR MORAES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 22/02/2022 | 120.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 22/02/2022 | 120.00 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 22/02/2022 | 120.00 | 00011422819493 | LUCAS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 22/02/2022 | 120.00 | 00010434922404 | LUCAS GABRYEL DA SILVA HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/02/2022 | 120.00 | 00010176436448 | LUIS FELIPE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/02/2022 | 120.00 | 00070400783410 | LUIZ FERNANDO DA SILVA BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/02/2022 | 120.00 | 00010609633457 | MATEUS ANTONIO B. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 22/02/2022 | 120.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/02/2022 | 120.00 | 00095298207472 | RANIERE KENNEDY MEDEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/02/2022 | 120.00 | 00009287535493 | ROSANA MARIA DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIA DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/02/2022 | 120.00 | 00010246743476 | WALLESON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/02/2022 | 120.00 | 00012405031485 | WESLEY FERNANDES AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/02/2022 | 120.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 22/02/2022 | 160.00 | 00003986577424 | SILENE ANALIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO RETIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 0 MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 22/02/2022 | 600.00 | 00002798547490 | HILDEMBERGUE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A LOCAÇAO DE 01 (UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SEVERINO A/ DE ARAUJO,DESTINADA AO PESSOAL DO DER QUANDO EM SERVIÇOS NA ESTRADA DE ACESSO DE S. J. DOS CORDEIROS A TAPEROA-PB,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 22/02/2022 | 350.00 | 00099632560400 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A LOCAÇAO DE 01 (UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA ANTONIO M/ DE FARIAS,DESTINADA AO PESSOAL DO DER QUANDO EM SERVIÇOS NA ESTRADA DE ACESSO DE S. J. DOS CORDEIROS A TAPEROA-PB,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 22/02/2022 | 1316.70 | 13417398000108 | IMPACTO PINTURAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO FORD KA 2019/2020 PRETO DE PLACA QSK-1J46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 22/02/2022 | 14400.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 22/02/2022 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA BATISTA CORDEIRO, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 22/02/2022 | 300.00 | 00003756629449 | ANTONIETA ALMEIDA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SEVERINO A. DE ARAUJO,151 - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 22/02/2022 | 350.00 | 00009000719402 | ADILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SEVERINO APRONIANO DE ARAUJO,CENTRO,NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 22/02/2022 | 250.00 | 00003989347462 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UMA) GARAGEM LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, CENTRO, NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO INACIO CHAGAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 22/02/2022 | 200.00 | 00004159756468 | JOSE EIMAR ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANTERO TORREAO, CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADA A MORADIA DO SR. FRANCISCO DE ASSIS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 22/02/2022 | 450.00 | 00054876966400 | JOSE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA EULAMPIA SOUZA E SILVA, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 22/02/2022 | 150.00 | 00003629480462 | ANA MARIA ALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UM) ARMAZEM LOCALIZADO A RUA ANTONIO LUIZ DE HOLANDA, S/N - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 22/02/2022 | 250.00 | 00018058891843 | EDUARD KENNEDY PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOSE FIGUEIREDO DA SILVA, CENTRO,NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE JIU-JITSU, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/02/2022 | 70645.61 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PROFESSORES E REGENTE DE ENSINO) LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/02/2022 | 1443.12 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (PROFESSOR) LOTADO NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 23/02/2022 | 6236.77 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PROFESSORES) LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 23/02/2022 | 46439.18 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AUX. SERVIÇOS, MOTORISTAS, COORDENADOR, MERENDEIRAS, PROFESSORA) LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/02/2022 | 6812.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (SUPERVISOA DE MERENDA, SECRETARIA, DIRETORA ESCOLAR) LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 23/02/2022 | 1601.86 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (MOTORISTA, PSICOPEDAGOGA) LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 23/02/2022 | 6297.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (MERENDEIRAS, AUX. SERVIÇOS, REGENTE DE ENSINO) LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - APOIO EDUC. INFANTIL - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 23/02/2022 | 129.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00010051097451 | KALYANDRA DE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00010631098410 | RAYANNE THAIS DE LIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 23/02/2022 | 15453.15 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 23/02/2022 | 317.49 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 23/02/2022 | 1372.09 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 23/02/2022 | 10127.74 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL - EST DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 23/02/2022 | 1498.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL - COM DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 23/02/2022 | 352.41 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL - CTR DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 23/02/2022 | 1296.46 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - APOIO EDUC. INFANTIL- EST DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 23/02/2022 | 100.00 | 00063175258468 | MARIA RAIMUNDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/02/2022 | 3636.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. ASSIST. SOCIAL - PCF - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/02/2022 | 2424.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (SUPERVISORA) LOTADA NA SECRETARIA DE DESENV. ASSIST. SOCIAL - PCF - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/02/2022 | 4736.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/02/2022 | 5559.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/02/2022 | 3700.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (SECRETARIA) LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/02/2022 | 2424.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (GESTOR DO BOLSA FAMILIA) LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL - IGDBF - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 23/02/2022 | 6060.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/02/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 23/02/2022 | 228.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 23/02/2022 | 29.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 23/02/2022 | 230.00 | 00002103844416 | FLAVIA AUGUSTA ALMEIDA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS REFERENTES A RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 23/02/2022 | 1333.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENV. ASSIST. SOCIAL - PCF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 23/02/2022 | 2143.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/02/2022 | 814.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 23/02/2022 | 533.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL - IGDBF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 23/02/2022 | 1333.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 23/02/2022 | 7636.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 23/02/2022 | 7948.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 23/02/2022 | 41893.80 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 23/02/2022 | 3100.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTES DE SAUDE) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 23/02/2022 | 31.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUT/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 23/02/2022 | 30.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOV/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 23/02/2022 | 10850.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTES DE SAUDE) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES - EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 23/02/2022 | 700.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS GRATIFICAÇOES DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 23/02/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 23/02/2022 | 15430.40 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (MEDICO, ENFERMEIRA) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PESSOAL - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 23/02/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JAN/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 23/02/2022 | 21586.60 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEC. ENFERMAGEM, MEDICO, COORDENADORA, AUX DE CONSULTORIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PESSOAL - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 23/02/2022 | 1550.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (AGENTE DE ENDEMIAS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES PEA - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 23/02/2022 | 1650.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (NUTRICIONISTA) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 23/02/2022 | 2382.50 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (AGENTE DE SAUDE) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES - II - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 23/02/2022 | 41.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 23/02/2022 | 2389.86 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (AGENTE DE ENDEMIAS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES PEA - II - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 23/02/2022 | 2382.50 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (AGENTE EPIDEMIOLOGICO) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES PEA - III - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 23/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 23/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 23/02/2022 | 1020.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES (AGENTES DE SAUDE) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 23/02/2022 | 2770.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES (AGENTES DE SAUDE) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 23/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 23/02/2022 | 310.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DO SERVIDOR (AGENTE DE ENDEMIAS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES PEA - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 23/02/2022 | 12645.12 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 23/02/2022 | 3069.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 23/02/2022 | 8143.74 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PESSOAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 23/02/2022 | 341.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES PEA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 23/02/2022 | 363.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 23/02/2022 | 524.15 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 23/02/2022 | 394.33 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES PEA II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 23/02/2022 | 524.15 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES PEA III, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 23/02/2022 | 833.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 23/02/2022 | 68.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES PEA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 23/02/2022 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 23/02/2022 | 300.00 | 00003340561443 | COSMA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 23/02/2022 | 1500.00 | 00012325702499 | JEMAYANNE ALVES DE ALACOQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE CIRURGIA REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00002162700492 | JOSE CARLEUDO PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 23/02/2022 | 1360.00 | 39658728000140 | GIULY GOMES LIMA- EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 3 CONSULTAS, 1 ELETRO, 3 HOLTER E 3 MAPA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 23/02/2022 | 1300.00 | 28600422000117 | HUGO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇOES (SIA,FPO,BPA CONSOLIDADO,BPA INDIVID/ E BOLSA FAMILIA),PERTENCENTES A SEC/ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF/ AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 23/02/2022 | 2199.00 | 05301712000164 | JET PRINT-TECMIX TECNOLOGIA COM.E SERV. EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DESCRITO (1 UND IMPRESSORA MULTIF. TANQUE EPSON L3250), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 23/02/2022 | 4048.00 | 05301712000164 | JET PRINT-TECMIX TECNOLOGIA COM.E SERV. EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 23/02/2022 | 200.00 | 00006323252406 | FABIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/02/2022 | 55504.10 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/02/2022 | 4.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 23/02/2022 | 87.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 23/02/2022 | 12210.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/02/2022 | 22500.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITA) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 23/02/2022 | 4950.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/02/2022 | 2424.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/02/2022 | 3769.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 23/02/2022 | 1362.46 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/02/2022 | 3700.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (SECRETARIO) LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 23/02/2022 | 814.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 23/02/2022 | 146.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/02/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA ANALISE FISICOQUIMICA E UMA BACTERIOLOGICA, REALIZADAS EM AMOSTRA DE AGUA DO MANANCIAL MANOEL MARCIONILO (TAPEROA II), LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TAPEROA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/02/2022 | 4912.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/02/2022 | 4514.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/02/2022 | 4024.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 23/02/2022 | 439.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA UM POÇO ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 23/02/2022 | 2959.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/02/2022 | 3700.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (SECRETARIO) LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/02/2022 | 3836.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 23/02/2022 | 1657.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 23/02/2022 | 5898.00 | 05301712000164 | JET PRINT-TECMIX TECNOLOGIA COM.E SERV. EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAS DESCRITOS (1 UND IMPRESSORA MULTIF. TANQUE EPSON L3250; 1 UND IMPRESSORA MULTF. LASER MONO HP 137FNW), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000417 | 24/02/2022 | 3000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA,CONSULTORIA,ASSESS.ADM.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 24/02/2022 | 360.00 | 12528241000197 | EDVALDO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DE TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00055809120482 | ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 24/02/2022 | 1150.00 | 00007282545731 | JOAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE POÇOS EM VARIAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 24/02/2022 | 600.00 | 00005664257423 | IRENALDO DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/02/2022 | 50.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 24/02/2022 | 114.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/02/2022 | 250.00 | 00002058037413 | EDNA LUCIA ARAUJO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DE EVENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 24/02/2022 | 400.00 | 00074606344415 | EDVALDO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 06 CAIXAS PARA PROTEÇAO DE REFLETORES COLOCADOS EM PRAÇA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 24/02/2022 | 4000.00 | 00004084345466 | ROBERTA POLYANA FERNANDES MONTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 04 PLANTOES MEDICOS AOS SABADOS, REALIZADOS NOS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE FEVEREIRO/2022, DAS 08:00 AS 17:00 HRS, NA UNIDADE DE SAUDE MARIA HELENA DE BRITO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 24/02/2022 | 1200.00 | 00020718586468 | GILMAR BARROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES PARA A EQUIPE DO PSF,QUANDO DO ATENDIMENTO DESTA EQUIPE NO POSTO DE SAUDE LOCALIZ/ NA COMUNIDADE CARDOSO NESTE MUNICIPIO, DUR/ O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 24/02/2022 | 1060.00 | 00010634890409 | DARLANE PALMEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E SERRA BRANCA-PB, EM VEICULO DE PLACA MOK0302, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 24/02/2022 | 270.00 | 00010542560470 | IANNAEL LEITE VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA COM HIGIENIZAÇAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS OGG9245, QSF6109, FORD KA QSF1J46, RANGER QFA3B91 E DOBLO MMX4408,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 24/02/2022 | 2000.00 | 00002886749443 | PATRICK LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE,EM VEICULO DE PLACA NQI 4717, TRANSPORTANDO A SECRETARIA E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 24/02/2022 | 250.00 | 00012151878406 | YGOR DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA OGG 9245, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 24/02/2022 | 750.00 | 00003631971419 | JOSEVALDO ARAUJO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 24/02/2022 | 375.00 | 00009379446454 | JOELSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 24/02/2022 | 750.00 | 00012421213401 | JOSE MATEUS LEANDRO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 24/02/2022 | 750.00 | 00027892685847 | ALEXSANDRO DE MORAIS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 24/02/2022 | 750.00 | 00006253484435 | ADIVÂNIO JOÃO DE ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 24/02/2022 | 500.00 | 12528241000197 | EDVALDO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 24/02/2022 | 104.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 24/02/2022 | 100.00 | 00007832144483 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA AO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS S/ JUNIOR,OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA NESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 24/02/2022 | 1000.00 | 00014099292487 | DAVI QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE SAO JOAO DO CARIRI, JUAZEIRINHO, SUME E SERRA BRANCA-PB, NO VEICULO DE PLACA CGS-4291, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 24/02/2022 | 350.00 | 00006906440438 | LILIANA COELHO DE SOUZA | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV/ PRESTADOS NO FORNEC/ DE COFFEE BREAK DUR/ ENCONTRO DE GESTANTES USUARIAS DO SERV/ DE PROT/ E ATENÇAO INT/ A FAMILIA-PAIF E DO PROGRAMA P/ INFANCIA NO SUAS-PCF,REALIZ/ DIA 22/02/2022 NO CRAS DESTE MUNIC/. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 24/02/2022 | 2000.00 | 00002886749443 | PATRICK LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA NQI 4717, TRANSPORTANDO A SECRETARIA E FUNCIONARIOS DA SEC/ DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 24/02/2022 | 270.00 | 00023663790487 | SEVERINO JOSE CUSTODIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA COM HIGIENIZAÇAO DOS VEICULOS FORD KA DE PLACAS QSK2B66,QSK2A86,QSK2A36 E KOMBI DE PLACA NPR 3152, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 24/02/2022 | 430.00 | 40976379000194 | JOAO RAFAEL ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 25/02/2022 | 450.00 | 21389451000132 | DJALMA WALBER MARQUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VULCANIZO E RODIZIO DE PNEUS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QFE3168 E FORD KA DE PLACA QSK2A86, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/02/2022 | 945.86 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCEL DA APÓLICE DO SEGURO DOS VEÍCULOS FORD KA DE PLACAS QSK 2A36; QSK 2A86; QSK 2B66; QSK 1J46, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 25/02/2022 | 16.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/02/2022 | 73.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/02/2022 | 561.73 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 02/04 DA APOLICE DO SEGURO DO VEÍCULO FORD KA RLR5E20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 25/02/2022 | 725.42 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 01/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO DUCATO DE PLACA RLX5D46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 25/02/2022 | 9516.85 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 25/02/2022 | 465.00 | 12920098000184 | ALYSSON SILVA ALVES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO DO ALTERNADOR DA CAÇAMBA DE PLACA MYB-8539, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/02/2022 | 2818.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/02/2022 | 455.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 25/02/2022 | 53.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 25/02/2022 | 75.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 25/02/2022 | 979.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/02/2022 | 5789.29 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-RET DARF- PARCELAMENTO ESPECIAL DA MEDIDA PROVISORIA 778 DE 08/06/2017, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/02/2022 | 1.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 25/02/2022 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 25/02/2022 | 935.00 | 12920098000184 | ALYSSON SILVA ALVES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO ELÉTRICA DA CAÇAMBA DE PLACA OGD-6727 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE A S. J. DOS CORDEIROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/02/2022 | 450.00 | 00078978203434 | MARCONES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000427 | 25/02/2022 | 3500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOGACIA,CONS. E ASSESSORIA JURIDICA INDIVIDUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2022 | 1350.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA-FELIX E FELIX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO FUNERARIO COMPLETO (URNA PADRAO SEMI LUXO, COBERTURA DE FLORES, MORTALHA FEMININA, TRANSLADO, PARAMENTAÇOES E CORTEJO), DESTINADOS A FALECIDA MARIA JOSEFA TELES, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/03/2022 | 3.41 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 02/03/2022 | 700.00 | 00035117155807 | ERALDO CESAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 02/03/2022 | 3500.00 | 00003629626424 | ANTONIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/03/2022 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0000459 | 03/03/2022 | 350.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | PROGRAMA SUBSIDIOS A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/03/2022 | 2772.50 | 06334485000136 | ASSOCIAÇAO PEQ PROD RURAIS DE LEITE DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE VACA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 338/2021 DE 25/05/2021, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | PROGRAMA SUBSIDIOS A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/03/2022 | 990.80 | 11486147000150 | ASSOCIAÇAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 254/2017 DE 13/03/2017, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/03/2022 | 700.00 | 00005764049423 | JOSE INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE COLUNAS PARA COLOCAÇAO DE CAIXA DAGUA NA COMUNIDADE CAZUZINHA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/03/2022 | 6508.02 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXA - SUDEMA - LICENCA DE INSTALAÇAO, REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇAO DE PRAÇA NA RUA SEVERINA AIRES DE GOUVEIA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/03/2022 | 297.85 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXA - SUDEMA - TAXA DE SERVIÇOS, REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA E RECUPERAÇAO DE PRAÇAS SEM INSTALAÇAO HIDROSANITARIO, NA RUA BATISTA CORDEIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0000455 | 03/03/2022 | 1543.85 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/03/2022 | 1500.00 | 30422519000129 | RICARDO SIMPLICIO MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA JUNTO A SUDEMA, PARA EMISSAO DE LICENÇAS DOS CONTRATOS QUE TEM POR OBJETOS CONSTRUÇAO DE PRAÇAS E REFORMA E RECUPERAÇAO DE PRAÇAS LOCALIZADAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/03/2022 | 900.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GESTAO E PRODUÇAO DE TEXTOS PARA AS REDES SOCIAIS E DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/03/2022 | 760.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 20 TROFEUS PARA O 5° ENCONTRO DE SANFONEIROS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 03/03/2022 | 500.00 | 00010248915428 | KARLA MALUESKA TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 03/03/2022 | 350.00 | 00004465142412 | DAMIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 03/03/2022 | 2000.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A SRA. MARIA JOSE DE QUEIROZ PEQUENO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 03/03/2022 | 300.00 | 00002623723478 | MARCELO GONCALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 03/03/2022 | 600.00 | 00083964240478 | JOSELEIDE LEITE VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 03/03/2022 | 600.00 | 00010668437405 | JOSE ISRAEL EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 03/03/2022 | 500.00 | 00085521671404 | GEORGITON DE ALMEIDA TIMOTEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 03/03/2022 | 700.00 | 00003326816456 | JOANA DARC RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 03/03/2022 | 300.00 | 00070400688425 | JULIA MARIA DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 03/03/2022 | 1500.00 | 00003872585401 | MARIA DA PAZ SANTOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 2000240 | 03/03/2022 | 4000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE A INFORMATIZAÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082022 | 2000241 | 03/03/2022 | 7500.00 | 13684051000121 | HELVIA VILAR GOMES DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS MEDICOS E DE PSICOLOGIA AMBULATORIAL INDIVIDUAL E COMPARTILHADOS, AVALIAÇAO DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL, REAVALIAÇAO DA PPI, ENTRE OUTROS SERVIÇOS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 2000242 | 03/03/2022 | 700.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 03/03/2022 | 66.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/03/2022 | 200.00 | 00012404715488 | IGOR MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/03/2022 | 200.00 | 00003629866492 | CARMEM LUCIA RIBEIRO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/03/2022 | 100.00 | 00064594114415 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0000461 | 03/03/2022 | 250.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0000462 | 03/03/2022 | 250.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0000463 | 03/03/2022 | 250.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA GESTÃO PROG BOLSA FAMILIA E CADAST.UNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0000464 | 03/03/2022 | 250.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SALA DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0000460 | 03/03/2022 | 750.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 04/03/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 04/03/2022 | 360.00 | 00099145057400 | LUCIENE DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 04/03/2022 | 500.00 | 00036159107453 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 04/03/2022 | 770.00 | 70099296000125 | JM QUEIROZ MATERIAL DE CONST EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTO DESCRITO (LATEX DEMAIS LG BRANCO NEVE 15L), DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 04/03/2022 | 149.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1103 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 04/03/2022 | 950.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO CABEÇALHO DA GRADE, BARREAMENTO DO SUPORTE DO CABEÇALHO E RECUPERAÇAO DE UMA ROSCA DO CUBO DE RODA DO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 04/03/2022 | 260.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1056 INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 04/03/2022 | 1212.00 | 35141992000151 | FABIO DE ALMEIDA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO DE ARTES DESTINADAS A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 04/03/2022 | 4000.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES DESTINADAS AS PESSOAS QUE ESTIVERAM PRESTANDO SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 04/03/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 04/03/2022 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/03/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/03/2022 | 900.00 | 00016219180410 | FERNANDO MARCOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ 03 DIARIAS AO SR. FERNANDO M/ DE QUEIROZ,OCUPANDO O CARGO DE SEC/ DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,QUANDO NO DESLOCAMENTO C/ DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 07/03/2022 | 1500.00 | 00007602842456 | FELICIO KELMO ALMEIDA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS AO SR. FELICIO KELMO A. QUEIROZ, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO DESLOCAMENTO COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 07/03/2022 | 1650.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS S/C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA NO SR. SEVERINO RAMOS PEREIRA E TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA PAPILA/MACULA NA SRA. MARIA MADALENA B/ DE SOUZA, PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 07/03/2022 | 363.50 | 02627806000130 | PHORMULART COM. E PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESCRITOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 07/03/2022 | 8540.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO/2022, REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 07/03/2022 | 348.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A DOAÇAO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0000479 | 07/03/2022 | 6441.80 | 31131079000113 | TATIANE FREIRE DE SANTANA 31052856870 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 07/03/2022 | 1.34 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 08/03/2022 | 1810.20 | 39966550000103 | SILVANO AIRES DA SILVA 28723895802 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (28 UN CESTA BASICA), DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 08/03/2022 | 725.42 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 02/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO DUCATO DE PLACA RLX5D46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 08/03/2022 | 1179.81 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 02/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO FIAT DUCATO FURGAO DE PLACA RLX7J67, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 08/03/2022 | 700.00 | 00014009166401 | RODRIGO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 08/03/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 08/03/2022 | 34.40 | 10946482000120 | JOSE EDMILSON ALCANTARA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (43 UN BOM BOM SONHO DE VALSA), DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM MULHERES ATENDIDAS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/03/2022 | 1500.00 | 00028675181809 | EVERALDO LAURINDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 08/03/2022 | 3200.00 | 41413804000108 | CARTORIO DO UNICO OFICIO DA COMARCA DE SERRA BRANCA/PB- TABELIONATO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMOLUMENTOS PAGOS DE REGULARIZAÇAO DE REGISTRO, AVERBAÇAO DA CONSTRUÇAO, CERTIDOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE UM IMOVEL URBANO CHAFARIZ PUBLICO, SITUADO NA RUA ANTERO TORREAO, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/03/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA AMCAP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 08/03/2022 | 3731.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/03/2022 | 1134.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZAÇAO NA MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/03/2022 | 1700.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISAO E CONSERTO EM DUAS CAIXAS DE CATAVENTO, CONSERTO DE UM CILINDRO DE CATAVENTO E SERVIÇO NO CAVALETE E NA CARRETA DA CAIXA DE CATAVENTOS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/03/2022 | 44.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000492 | 09/03/2022 | 61311.44 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM/DIESEL B S 10/DIESEL B S500 COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000491 | 09/03/2022 | 4783.92 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM/DIESEL B S 10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/03/2022 | 2030.00 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (LUB. UNI FTA TIPO ATF/LUBRAX TURBO 15W40/ARLA 32 BRASIL), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 09/03/2022 | 1255.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS- AVISOS DE LICITAÇAO-PREGAO, AVISOS DE DISPENSA DE LICITAÇAO E AVISO DE HABILITAÇAO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 09/03/2022 | 1620.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS DE PENTACAM-AO, OCT DA MACULA-AO E RETINOGRAFIA SIMPLES, PAQUIMETRIA E CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA EM AMBOS OS OLHOS, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000257 | 09/03/2022 | 26412.85 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S500 COMUN/DIESEL B S 10/ GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/03/2022 | 100.00 | 00082631964420 | ALCIONE MARIA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ DIARIA A SRA. ALCIONE M/ A/ A/ DA SILVA,OCUP/ O CARGO DE GESTORA M/ DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,QUANDO NO DESLOCAMENTO P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,P/ PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA ORD/ DO COEGEMAS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000494 | 09/03/2022 | 227.90 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000493 | 09/03/2022 | 15351.25 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM/DIESEL B S 10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 10/03/2022 | 1741.37 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE AO TRATAMENTO DE GLAUCOMA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 10/03/2022 | 347.96 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 10/03/2022 | 690.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN-CENTRO DE HEMATOLOGIA E LAB.DE A.CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE JOSE EIMAR ALMEIDA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 10/03/2022 | 300.00 | 00042150396491 | LUZIA MARIA ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 10/03/2022 | 1500.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADM. NA GESTAO E ORG. DOS SERVIÇOS DE ATENÇAO BASICA E MONITORAMENTOS DOS SISTEMAS DE INF. DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 10/03/2022 | 540.00 | 39658728000140 | GIULY GOMES LIMA- EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 3 CONSULTAS CARDIOLOGICAS 3 ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 10/03/2022 | 11437.86 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 2000265 | 10/03/2022 | 7547.26 | 16656205000160 | FERNANDES LABORATORIO CLINICO - GABRIELLY DA SILVA SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 10/03/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/03/2022 | 55.32 | 02562907000170 | T. ALCÂNTARA GONÇALVES - MADEIREIRA ALCÂNTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESCRITOS (PAST. DE TRICLORO QCLOR 200G-QUIMIL/LIMPA PISO H-MAIS 1L), DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO ESTADIO MUNICIPAL IZIDORIO AIRES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/03/2022 | 730.00 | 00028657683415 | JOSE VALDERITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE REFRIGERAÇAO E EM GRADE ARADORA DO TRATOR JOHN DEERE 5600, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/03/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/03/2022 | 535.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000496 | 10/03/2022 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (PAGAM/BENEFICIO CREDIT CARTAO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/03/2022 | 44.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (PAGAM/BENEFICIO CADASTRO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/03/2022 | 5220.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/03/2022 | 20540.27 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-PARC 60 DES PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/03/2022 | 13.33 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS ATUALIZAÇÃO MONETARIA JUROS E MULTA RFB-PREV- OB DEV DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/03/2022 | 212.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB- PREV- OB COR DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/03/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000511 | 11/03/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.PREST.DE SERV. COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 11/03/2022 | 2100.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITAÇÃO VISUAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE AOS EXAMES OFTALMOLOGICOS DAS PACIENTES DEBORA LAURA G/ DA COSTA E NOEMI GABRIELLY DA S/ TITO, EXAMES DO DIA TODO DA PACIENTE ANNA LETICIA SOARES DE HOLANDA, CONFORME DECLRAÇOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 11/03/2022 | 750.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA REALIZADAS NOS PACIENTES: DALTEIR F/ HONORIO, MARIA APARECIDA TAVARES, LUZINETE T/ DA SILVA, MARIA BATISTA DE SOUZA E JOSEFA DO CARMO M/ DE SOUSA,CONFORME DECLARAÇOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 11/03/2022 | 390.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTO DESCRITO (CADEIRA RODAS PARA BANHO-TOP), DESTINADO A DOAÇAO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 11/03/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 11/03/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/03/2022 | 2000.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS OGC 4729 E OGE 5340, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CUSTEIO DE ACAO C/A FORMALIZACAO E CONT.DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/03/2022 | 3002.54 | 11482605000182 | AURI NUNES CAMBOIM EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS (COPO INDIVIDUAL/ PRATO FUNDO/ COLHER/ SABONETEIRA PP/PORTA PAPEL TOALHA/LIXEIRA/CESTO TELADO), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 14/03/2022 | 4353.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/03/2022 | 2000.00 | 29763858000190 | MARIA SAMARA GOMES VITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS AO FALECIDO: DAMIAO SANDRO LEITE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 14/03/2022 | 440.00 | 05807021000137 | CIS-CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE 02 HOLTER, EXAMES REALIZADOS NAS PACIENTES: CATIA SILENE DINIZ ALVES E MARIA LUCIA DA SILVA, CONFORME DECLARAÇOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 14/03/2022 | 47.40 | 10946482000120 | JOSE EDMILSON ALCANTARA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFE PURO A VACUO 250GR"), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 15/03/2022 | 25730.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 5) NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 15/03/2022 | 15889.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 1) NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 15/03/2022 | 500.00 | 00006699974475 | FABIO LEONCIO DE ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGEM DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 15/03/2022 | 200.00 | 00061848050704 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 15/03/2022 | 350.00 | 00000806906880 | JOSE DE ANCHIETA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 15/03/2022 | 200.00 | 00006164509408 | ANA PAULA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR PEDRO DANIEL GOMES MORAIS NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 15/03/2022 | 200.00 | 00012404474421 | MASSILENE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 15/03/2022 | 1300.00 | 00092916384472 | JOSE CARLOS DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DOBLO PLACA MMX 4408, DUCATO QFE 3168 E PALIO NQH 6521, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 15/03/2022 | 1339.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 15/03/2022 | 7608.60 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 15/03/2022 | 2185.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 3) NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/03/2022 | 2800.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA-FELIX E FELIX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO FUNERARIO COMPLETO (URNA PADRAO SEMI LUXO,COBERTURA DE FLORES,MORTALHA MASCULINA,TRANSLADOS,TANATOPRAXIA,PARAMENTAÇOES E CORTEJO), DESTINADOS AO FALECIDO JOAQUIM CAMPOS DE JESUS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 15/03/2022 | 1200.00 | 00033827389453 | JOSE PEDRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 10 VIAGENS DO SITIO ESTACAS PASSANDO PELOS SITIOS BARRA DO MINEIRO RIACHO DO COXO PARA A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, EM UM PERCURSO DE 76 KM IDA E VOLTA,EM VEICULO DE PLACA BFD 2246/PB, TRANSPORTANDOALUNOS PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO IINFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MINISTRO ALCIDES CARNEIRO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 15/03/2022 | 2507.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 2) NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 16/03/2022 | 500.00 | 00004750684830 | MARIA LENISSE GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 16/03/2022 | 850.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇAO DE UMA COLONOSCOPIA REALIZADA EM NIVALDO VIANA DE CARVALHO, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 16/03/2022 | 1320.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A COLONOSCOPIAS PARA OS PACIENTES FLAUBERTO DANTAS DE ARAUJO E VERANICE PEREIRA DE LIMA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 17/03/2022 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA BATISTA CORDEIRO, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | RESTITUICAO DE RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 17/03/2022 | 1546.42 | 00378257000181 | FUNDO NAC.DE DESEN.DA EDUCAÇAO/FNDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇAO DE SALDO DE RECURSOS, REFERENTE AOS TERMOS DE COMPROMISSO PAR N° 202001554-5 E N° 202000590-6. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 17/03/2022 | 630.00 | 23265621000100 | RIZONAIDE DE FÁTIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS ( 6 UND GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 17/03/2022 | 372.00 | 23265621000100 | RIZONAIDE DE FÁTIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS ( 62 UND AGUA MINERAL 20L), DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 17/03/2022 | 699.95 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXA - SUDEMA - LICENCA PREVIA, REFERENTE A REFORMA DA LAVANDERIA PUBLICA (CHAFARIZ) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 17/03/2022 | 3000.00 | 34884801000189 | SILVA E SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESCRITOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/03/2022 | 983.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/03/2022 | 0.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/03/2022 | 2089.80 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQ. EQUIP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E DESLOCAMENTO DA RETRO 3CX TURBO CAB FIXDIP - KM 3320, PERTENCENTE A SECREATARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/03/2022 | 3725.55 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQ. EQUIP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCRITOS DESTINADOS A MANUTANÇÃO DA RETRO 3CX TURBO CAB FIXDIP - KM 3320, PERTENCENTE A SECREATARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0000531 | 18/03/2022 | 1055.56 | 00076719804472 | JOSÉ BENTO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIGINADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENÇAO DAS AÇOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 18/03/2022 | 500.00 | 00010365933473 | ALEX PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇAO REFERENTE A AÇOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOÇAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINAÇAO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENÇAO DAS AÇOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 18/03/2022 | 500.00 | 00001111625565 | KAROLA RODRIGUES DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇAO REFERENTE A AÇOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOÇAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINAÇAO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENÇAO DAS AÇOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 18/03/2022 | 300.00 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇAO REFERENTE A AÇOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOÇAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINAÇAO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENÇAO DAS AÇOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 18/03/2022 | 100.00 | 00004513097400 | FAGNER SILVANO SARAIVA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇAO REFERENTE A AÇOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOÇAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINAÇAO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 18/03/2022 | 420.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA ME-GUSTAVO EQUIPADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESCRITO (FORD PLD KA NOVO 14/ON TODOS-SKT)DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK 1J46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 18/03/2022 | 11437.86 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 19/03/2022 | 159.80 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE AO RASTREAMENTO DOS VEICULOS CARROS PIPA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000540 | 21/03/2022 | 6600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS(PNEU 275/80R22 5KMAX S GOODYEAR 122644) DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA PLACA QFM 2104, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/03/2022 | 647.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 21/03/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA AMCAP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 21/03/2022 | 5236.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE 1% PARA O PASEP, CONFORME DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE O DECRETO Nº 9.580/2018 DE 22/11/2018,REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2022,CONFORME DARF.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 21/03/2022 | 220.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETANÇÃO DO PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/03/2022 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUMÉ LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE NOTICIAS, INFORMES E NOTAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2000295 | 21/03/2022 | 2300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS(PNEU) DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA QFE 3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2000296 | 21/03/2022 | 1160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS(PNEU) DESTINADOS AO VEÍCULO AMULANCIA FIORINO DE PLACA QSF 6109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2000297 | 21/03/2022 | 940.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS(PNEU) DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGG 3025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2000298 | 21/03/2022 | 1320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS(PNEU) DESTINADOS AO VEÍCULO DOBLO DE PLACA MMX 4478, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2000299 | 21/03/2022 | 2440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS(PNEU) DESTINADOS AO VEÍCULO RANGER DE PLACA QFA 3B91, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2000300 | 21/03/2022 | 2780.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS(PNEU) DESTINADOS AO VEÍCULO MASTER DE PLACA OGG 9245, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 21/03/2022 | 350.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F.DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO MATERIAL PERTENCENTE A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2022.CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/03/2022 | 1299.90 | 13417398000108 | IMPACTO PINTURAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS (REFERENTE A FRANQUIA) PRESTADOS NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK 2B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000541 | 21/03/2022 | 1280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS(PNEU 195/55R15 EAGLE SPORT 2 85H) DESTINADOS AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSK 2A36, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000542 | 21/03/2022 | 1280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS(PNEU 195/55R15 EAGLE SPORT 2 85H) DESTINADOS AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSK 2286, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000543 | 21/03/2022 | 1280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS(PNEU 195/55R15 ONYX NY-901 85V TL) DESTINADOS AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSK 2B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/03/2022 | 35.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PRESTADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5340, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/03/2022 | 175.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEU PRESTADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE 9773, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 22/03/2022 | 100.00 | 00063175258468 | MARIA RAIMUNDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 22/03/2022 | 150.00 | 00003629480462 | ANA MARIA ALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UM) ARMAZEM LOCALIZADO A RUA ANTONIO LUIZ DE HOLANDA, S/N - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/03/2022 | 250.00 | 00018058891843 | EDUARD KENNEDY PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOSE FIGUEIREDO DA SILVA, CENTRO,NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE JIU-JITSU, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 22/03/2022 | 300.00 | 00003756629449 | ANTONIETA ALMEIDA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SEVERINO A. DE ARAUJO,151 - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 22/03/2022 | 350.00 | 00009000719402 | ADILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SEVERINO APRONIANO DE ARAUJO,CENTRO,NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 22/03/2022 | 250.00 | 00003989347462 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UMA) GARAGEM LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO INACIO CHAGAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 22/03/2022 | 200.00 | 00004159756468 | JOSE EIMAR ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANTERO TORREAO, CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADA A MORADIA DO SR. FRANCISCO DE ASSIS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 22/03/2022 | 450.00 | 00054876966400 | JOSE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA EULAMPIA SOUZA E SILVA, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 22/03/2022 | 400.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA-ICCP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTA MEDICA) REALIZADA NA PACIENTE: SUELI MARIANO DA SILVA, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 22/03/2022 | 630.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENSAIO, SERVIÇO METROLOGICO DE SELAGEM, INTERVENÇAO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO E CONFIGURAÇAO SEVA, PRESTADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA RLX5D46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 22/03/2022 | 30.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PRESTADO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF 6109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 22/03/2022 | 25.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PRESTADO NO VEICULO RANGER DE PLACA QFA 3B91, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 22/03/2022 | 30.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEU PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQH 6521, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 22/03/2022 | 150.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE TANQUE DE COMBUSTIVEL E LIMPEZA DE BICOS, PRESTADOS NO VEICULO DOBLO DE PLACA MMX 4408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 22/03/2022 | 21.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO, PRESTADO NO VEICULO DOBLO DE PLACA MMX 4408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 22/03/2022 | 604.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEU,MONTAGEM DE CABEÇOTE,SERV/ DE CAIXA DE DIREÇAO,TROCA DE AMORTECEDOR,DE RADIADOR E DE MOLA,PREST/ NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGG3025,PERT/ A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/03/2022 | 190.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAIXA DE DIREÇAO E LIMPEZA DE BICOS, PRESTADOS NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ 1992, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/03/2022 | 160.00 | 00003986577424 | SILENE ANALIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO RETIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 0 MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/03/2022 | 350.00 | 00099632560400 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A LOCAÇAO DE 01 (UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA ANTONIO M/ DE FARIAS,DESTINADA AO PESSOAL DO DER QUANDO EM SERVIÇOS NA ESTRADA DE ACESSO DE S. J. DOS CORDEIROS A TAPEROA-PB,REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 22/03/2022 | 600.00 | 00002798547490 | HILDEMBERGUE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A LOCAÇAO DE 01 (UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SEVERINO A/ DE ARAUJO,DESTINADA AO PESSOAL DO DER QUANDO EM SERVIÇOS NA ESTRADA DE ACESSO DE S. J. DOS CORDEIROS A TAPEROA-PB,REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/03/2022 | 120.00 | 00010641715404 | ANTÔNIO CLETO FIGUEIREDO MOURA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/03/2022 | 120.00 | 00012460437420 | ARTHUR DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/03/2022 | 120.00 | 00009597172429 | FLAUBERTO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/03/2022 | 120.00 | 00007264353419 | ISMAEL DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/03/2022 | 120.00 | 00010279260458 | IVANO LAYRTON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/03/2022 | 120.00 | 00008785033405 | JEFFERSON MAYRON DA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 22/03/2022 | 120.00 | 00010630967407 | JOAO VITOR MORAES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 22/03/2022 | 120.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 22/03/2022 | 120.00 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 22/03/2022 | 120.00 | 00011422819493 | LUCAS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 22/03/2022 | 120.00 | 00010434922404 | LUCAS GABRYEL DA SILVA HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 22/03/2022 | 120.00 | 00010176436448 | LUIS FELIPE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 22/03/2022 | 120.00 | 00070400783410 | LUIZ FERNANDO DA SILVA BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/03/2022 | 120.00 | 00010609633457 | MATEUS ANTONIO B. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/03/2022 | 120.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 22/03/2022 | 120.00 | 00095298207472 | RANIERE KENNEDY MEDEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/03/2022 | 120.00 | 00009287535493 | ROSANA MARIA DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIA DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/03/2022 | 120.00 | 00010246743476 | WALLESON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 22/03/2022 | 120.00 | 00012405031485 | WESLEY FERNANDES AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/03/2022 | 120.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 22/03/2022 | 945.86 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 02/06 DAS APOLICES DO SEGURO DOS VEICULOS FORD KA DE PLACAS QSK 2A36; QSK 2A86; QSK 2B66; QSK 1J46, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0000550 | 22/03/2022 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA (SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇOES) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 22/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 22/03/2022 | 400.00 | 00002337469433 | ALESSANDRA DE ALMEIDA TIMOTEO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 22/03/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA ANALISE FISICOQUIMICA E UMA BACTERIOLOGICA, REALIZADAS EM AMOSTRA DE AGUA DO MANANCIAL MANOEL MARCIONILO (TAPEROA II), LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TAPEROA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 22/03/2022 | 709.00 | 03205589000152 | ACQUAPURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTO DESCRITO (BD: CIRCUITO ELETRONICO), DESTINADO AO SISTEMA AGUA DOCE LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LAGOA DE ROÇA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 22/03/2022 | 275.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEU E SERVIÇO DE SOLDA A OXIGENIO, PRESTADOS NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA QFM 2104, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/03/2022 | 100.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PRESTADO NO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 22/03/2022 | 250.00 | 00004565777428 | JOSE JURANDI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA BATISTA CORDEIRO, 14, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SINDICATO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 22/03/2022 | 250.00 | 00000017723418 | NEUZA EMIDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO BATISTA BEZERRA,CENTRO,NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 22/03/2022 | 700.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UMA) GARAGEM LOCALIZADA NA RUA ANTERO TORREAO, NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A OFICINA E GARAGEM DAS MAQUINAS PESADAS PERT/ A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/03/2022 | 3000.00 | 34749999000198 | EWERTON PHILLIPE MONTEIRO DE SOUSA 10737586486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIODO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, COM EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO E TREINAMENTO NR 23, PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/03/2022 | 500.00 | 43885336000191 | PENELLOPY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRITO ( TAPETE PERSONALIZADO) DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000597 | 23/03/2022 | 3000.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TECNICO QUALIFICADO PARA OS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETOS, FISCALIZAÇAO, ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 23/03/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 23/03/2022 | 49.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 23/03/2022 | 220.00 | 00065862201149 | IVANILDA RODRIGUES GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA COM MASTOLOGISTA, NA CLINICA SANTA JULIA NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 23/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/03/2022 | 274.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/03/2022 | 500.00 | 00010600128474 | SUELANDRO FERREIRA CORDEIRO | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM 10 VIAGENS DO SITIO SERRA DA PELADA P/O SITIO PEDRA LAVRADA, EM VEICULO DE PLCA KHX 4279-PB,CONDUZINDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNIC/MATIAS ALEXANDRE DE MORAIS, NAQUELA LOCALIDADE.DURANTE O MES 02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00003630479480 | EUNICE FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL EURIDICE DE ANDRADE FARIAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00010051097451 | KALYANDRA DE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00005678626400 | FRANCISCA DE FATIMA LEITE FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL EURIDICE DE ANDRADE FARIAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00005418525409 | JOSEFA DE FATIMA FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00005358451463 | JULIANA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 24/03/2022 | 500.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS DE (RETINOGRAFIA COLORIDA+ RETINOGRAFIA FLUORESCENTE) ANGIOGRAFIA, REALIZADOS NO PACIENTE ALBERTO ASSIS ARAUJO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00020718586468 | GILMAR BARROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES PARA A EQUIPE DO PSF,QUANDO DO ATENDIMENTO DESTA EQUIPE NO POSTO DE SAUDE LOCALIZ/ NA COMUNIDADE CARDOSO NESTE MUNICIPIO, DUR/ O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00008165731408 | DILZA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00010556033442 | JESSICA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00007000314486 | DAMIAO WILSON NUNES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00006306988483 | ADILIANA FIGUEIREDO MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00002162700492 | JOSE CARLEUDO PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00008864682724 | CIDINEY LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00017342160857 | EDINALDO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES MARÇO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 24/03/2022 | 1580.00 | 00008897191444 | EVERLAN DA SILVA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLANTAO COMO ORTOPEDISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HELENA DE BRITO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 24/03/2022 | 1580.00 | 00008424703448 | MAYRA DE ALBUQUERQUE LOUREIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLANTAO COMO GINECOLOGISTA/OBSTETRA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HELENA DE BRITO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00010672878410 | EDINALDO DA SILVA MORAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00055809120482 | ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00009303590465 | MARIA CLAUDIANA LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESRTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00002140530403 | JOSE VANDERLEY FARIAS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 24/03/2022 | 1500.00 | 00028675181809 | EVERALDO LAURINDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00076332136472 | IREMAR BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00008538950401 | ANTONIO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/03/2022 | 2000.00 | 00003584123402 | VANDERLINO PORFIRIO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PISO CIMENTADO NA PASSAGEM MOLHADA QUE DÁ ACESSO AS COMUNIDADES CARDOSO E CAZUZINHA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 25/03/2022 | 90.00 | 00010641719400 | MARIA KAROLAINE BRÁZ ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UEPB NO CURSO DE FISIOTERAPIA-BACHARELADO, SOB MATRICULA 202140423, DUR/O MES DE MARÇO/2022, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 25/03/2022 | 90.00 | 00070159038499 | MARIA DOS MILAGRES DE ALCANTARA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE PATOS-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFCG NO CURSO DE ODONTOLOGIA-D, SOB MATRICULA 420120097, DURANTE O MES DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 25/03/2022 | 90.00 | 00010583268480 | ANA ISABEL GONÇALVES CARIOLANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UEPB NO CURSO DE FISIOTERAPIA-BACHARELADO, SOB MATRICULA 192140337,DURANTE O MES DE MARÇO/2022, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 25/03/2022 | 90.00 | 00010640144454 | MICHAELLE DE OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE UNINASSAU NO CURSO DE PSICOLOGIA, SOB MATRICULA 04023941,DURANTE O MES DE MARÇO/2022, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 25/03/2022 | 250.00 | 00058424075404 | INACIA BATISTA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 25/03/2022 | 250.00 | 00004770766459 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 25/03/2022 | 250.00 | 00003634206497 | SEVERINA MISSIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 25/03/2022 | 250.00 | 00012405333490 | RIAN RAFAEL ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 25/03/2022 | 250.00 | 00005902684498 | JOSIENE SANTOS DA SILVA PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 25/03/2022 | 250.00 | 00004308683408 | MARIA FRANCINEZ DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 25/03/2022 | 250.00 | 00006159924478 | ADAGILSON ALVES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 25/03/2022 | 250.00 | 00006163699483 | ROSENILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 25/03/2022 | 250.00 | 00010641714432 | JOSE MATEUS ALBINO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 25/03/2022 | 250.00 | 00006253462466 | FABIO FAUSTO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 25/03/2022 | 250.00 | 00003634330406 | TANIA MARIA LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 25/03/2022 | 250.00 | 00008935559407 | ANDREIA CARLA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 25/03/2022 | 250.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 25/03/2022 | 250.00 | 00004269327499 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 25/03/2022 | 250.00 | 00010286310490 | JALISON MIKAEL LEITE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 25/03/2022 | 250.00 | 00008265693400 | ELISANGELA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 25/03/2022 | 250.00 | 00009436661479 | TELVANI RAMOS VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 25/03/2022 | 300.00 | 00018310909888 | DAMIAO CEZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 25/03/2022 | 300.00 | 00007114433433 | JULIANA DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 25/03/2022 | 300.00 | 00006205851709 | ANA MARIA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 25/03/2022 | 300.00 | 00003270870485 | ELIZIARIA ANA DE ALCANTARA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 25/03/2022 | 300.00 | 00008323383464 | ALEKSANDRA RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 25/03/2022 | 300.00 | 00010176436448 | LUIS FELIPE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 25/03/2022 | 300.00 | 00007469499792 | SUELI MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 25/03/2022 | 300.00 | 00026366554846 | SEVERINA CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 25/03/2022 | 300.00 | 00010051061422 | MARIA JOSILENE ALVES NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 25/03/2022 | 300.00 | 00007327035494 | JOSILENE VIANA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 25/03/2022 | 300.00 | 00004124263406 | FRANCINETE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 25/03/2022 | 300.00 | 00000732493277 | ANTONIO MARCOS CAMPOS MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 25/03/2022 | 350.00 | 00007555061708 | MARINALVA ARISTIDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 25/03/2022 | 350.00 | 00000017651409 | MARIA APARECIDA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 25/03/2022 | 400.00 | 00004594020488 | JOSE DA PAZ SILVA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 25/03/2022 | 400.00 | 00006149622428 | MARIA VANEIDE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 25/03/2022 | 400.00 | 00006242623404 | ALEXANDRA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 25/03/2022 | 400.00 | 00027179554880 | RONALDO LOPES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 25/03/2022 | 400.00 | 00012405057441 | JOSÉ LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 25/03/2022 | 400.00 | 00082634459491 | MARIA MADALENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 25/03/2022 | 400.00 | 00040985253487 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 25/03/2022 | 400.00 | 00090147073715 | SEVERINO RIBEIRO BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 25/03/2022 | 400.00 | 00008018059454 | SAULO ROBERTO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/03/2022 | 50.00 | 00007252743799 | ADONESIA FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/03/2022 | 50.00 | 00008323383464 | ALEKSANDRA RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/03/2022 | 50.00 | 00006242623404 | ALEXANDRA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/03/2022 | 50.00 | 00013955075460 | AMANDA CRISTINA LIMEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/03/2022 | 50.00 | 00004594027490 | AUZINETE HOLANDA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/03/2022 | 50.00 | 00064990354753 | CARLOS ALBERTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/03/2022 | 50.00 | 00010236991418 | CICERO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/03/2022 | 50.00 | 00010155022458 | DAMIANA SABRINA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/03/2022 | 50.00 | 00010634889400 | DAYANE PALMEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 25/03/2022 | 50.00 | 00011031394796 | EDINALVA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/03/2022 | 50.00 | 00006159685465 | EDIVANIA DE LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 25/03/2022 | 50.00 | 00070400773457 | ELAINE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/03/2022 | 50.00 | 00007854825475 | ELIETE PEREIRA DE BRITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/03/2022 | 50.00 | 00004456345454 | ELISANDRA DE FATIMA MORAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/03/2022 | 50.00 | 00013623497711 | ELIZETE PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/03/2022 | 50.00 | 00010656538406 | ELYSMARA DE OLIVEIRA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/03/2022 | 50.00 | 00013777539481 | FERNANDA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/03/2022 | 50.00 | 00005334363467 | GECIVAL DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/03/2022 | 50.00 | 00010833888439 | GISELE GONÇALO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 25/03/2022 | 50.00 | 00058424075404 | INACIA BATISTA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/03/2022 | 50.00 | 00006372517418 | INACIA LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/03/2022 | 50.00 | 00089318226420 | INÊS AIRES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 25/03/2022 | 50.00 | 00007370160785 | IVONE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 25/03/2022 | 50.00 | 00009099284446 | JOICE RAMOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/03/2022 | 50.00 | 00010251674495 | JESSICA HOLANDA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/03/2022 | 50.00 | 00094034095768 | JOSE LIBERATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/03/2022 | 50.00 | 00064594114415 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/03/2022 | 50.00 | 00012409450431 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/03/2022 | 50.00 | 00010528370421 | JOSENILDO FARIAS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/03/2022 | 200.00 | 00002914147457 | SILVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/03/2022 | 50.00 | 00006924238424 | JOCICLEIDE RIBEIRO DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/03/2022 | 200.00 | 00010286301407 | DAMIAO VITOR AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/03/2022 | 50.00 | 00007114433433 | JULIANA DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/03/2022 | 200.00 | 00008495545438 | MARIA DA GUIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/03/2022 | 50.00 | 00006318041451 | JUSSANDRA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 25/03/2022 | 200.00 | 00009000719402 | ADILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 25/03/2022 | 200.00 | 00003218179408 | MARIA JOSE ALVES DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/03/2022 | 200.00 | 00011607575426 | RODRIGO VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 25/03/2022 | 200.00 | 00003630092489 | DAMIAO OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/03/2022 | 50.00 | 00012629929744 | KELMA BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/03/2022 | 200.00 | 00010666129436 | ELDER VICTOR DE HOLANDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/03/2022 | 200.00 | 00010256613460 | ERIVANIA CARDOSO BRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/03/2022 | 200.00 | 00006902160414 | EDNA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/03/2022 | 50.00 | 00005450753438 | LAUDECI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/03/2022 | 200.00 | 00073913235434 | MARIA LINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/03/2022 | 50.00 | 00009560838466 | LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/03/2022 | 125.00 | 00010246163470 | JOSE RHONALD DINIZ MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 25/03/2022 | 100.00 | 00001972654489 | MARIA DE LOURDES DA COSTA TERTULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 25/03/2022 | 50.00 | 00099145057400 | LUCIENE DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/03/2022 | 200.00 | 00010567104460 | SANDRA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/03/2022 | 50.00 | 00010283494409 | LUCRÉCIA DE ARAÚJO GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/03/2022 | 200.00 | 00011799017460 | IRIS CRISTINA DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/03/2022 | 200.00 | 00003631319495 | IVONETE FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 25/03/2022 | 50.00 | 00007064665433 | LUZIA ANA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/03/2022 | 150.00 | 00010672876477 | JAKELINE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/03/2022 | 150.00 | 00005900806448 | JOSEFA GEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/03/2022 | 50.00 | 00004608053477 | MARCELO DE QUEIROZ MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/03/2022 | 150.00 | 00001142029409 | EDILENE DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/03/2022 | 150.00 | 00003023447489 | ADAILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/03/2022 | 50.00 | 00003632496480 | MARCIA REJANE GONCALVES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/03/2022 | 50.00 | 00008847612748 | MARCOS SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/03/2022 | 50.00 | 00010254370470 | MARIA APARECIDA DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/03/2022 | 50.00 | 00007871445413 | MARIA DAS DORES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/03/2022 | 50.00 | 00005027290403 | MARIA DAS GRAÇAS LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/03/2022 | 50.00 | 00001416366458 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/03/2022 | 50.00 | 00010051061422 | MARIA JOSILENE ALVES NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/03/2022 | 50.00 | 00037470981420 | MARIA JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/03/2022 | 150.00 | 00013380926850 | EURIDES VIRISSIMO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/03/2022 | 100.00 | 00008928011744 | VANDENBERGUE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/03/2022 | 50.00 | 00010249455455 | MARIA KAMILLA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/03/2022 | 150.00 | 00052601820497 | DALCIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/03/2022 | 50.00 | 00013874585409 | MARIA VALERIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/03/2022 | 50.00 | 00004188137444 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/03/2022 | 50.00 | 00010051035421 | MARICELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/03/2022 | 50.00 | 00006090871427 | MARICLEIDE BEZERRA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/03/2022 | 50.00 | 00002589899475 | MARILENE VICTOR DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/03/2022 | 50.00 | 00010635039494 | MAYZA MARIA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/03/2022 | 50.00 | 00002498005439 | MERCIA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/03/2022 | 50.00 | 00010270482423 | NICOLE SUSY CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/03/2022 | 50.00 | 00000018110452 | NIVANILDA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/03/2022 | 50.00 | 00008002602447 | PATRICIA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/03/2022 | 50.00 | 00004404353405 | PERLANDIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/03/2022 | 50.00 | 00006272237456 | RAIMUNDA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 25/03/2022 | 50.00 | 00011599210401 | RAUL DA SILVA SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/03/2022 | 50.00 | 00005448148433 | ODAILMA DE SOUZA FLORÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/03/2022 | 50.00 | 00010635042444 | ROMULO TASSIO DE LIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/03/2022 | 50.00 | 00011502892448 | SILMARA ALVES LEITE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/03/2022 | 50.00 | 00034231983895 | WILLIAM LUIZ SANTOS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 25/03/2022 | 50.00 | 00003573495478 | DAMIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 25/03/2022 | 50.00 | 00003633290486 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 25/03/2022 | 100.00 | 00009400208405 | JOSE DE ARIMATEIA MARACAJA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 25/03/2022 | 150.00 | 00007482504419 | MARIA APARECIDA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 25/03/2022 | 50.00 | 00008705098459 | TATIANA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/03/2022 | 50.00 | 00070456566457 | TAYSA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/03/2022 | 50.00 | 00010283507403 | THALIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/03/2022 | 50.00 | 00007164131406 | VALDICLEIDE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/03/2022 | 50.00 | 00091821800400 | VERA LÚCIA CAITANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/03/2022 | 50.00 | 00011792569483 | VIVIANE DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/03/2022 | 50.00 | 00005850595430 | WILLANIA LUIZ SANTOS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/03/2022 | 270.00 | 00005934192434 | JOSÉ SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA QSE 9773, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/03/2022 | 70.00 | 00009641606417 | CLAUDIA PEREIRA DE LIMA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO CACIMBINHA,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ JOSE VENTURA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE MARÇO/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/03/2022 | 70.00 | 00004694019406 | CLAUDIA DE SOUZA SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO CACIMBINHA,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ JOSE VENTURA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE MARÇO/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 25/03/2022 | 70.00 | 00004251930479 | GILZONEIDE MARANHÃO DA SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SUA FILHA DO SITIO MUNDO NOVO,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ JOSE VENTURA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE MARÇO/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 25/03/2022 | 70.00 | 00004638907440 | GIRLEIDE MARANHAO DA SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO MUNDO NOVO,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ JOSE VENTURA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE MARÇO/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 25/03/2022 | 70.00 | 00005727695473 | IVONE DE SOUZA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SUA FILHA DO SITIO JUREMINHA,P/ ASSISTIR AULAS NA E.C.I.E.E.F.M JOAO LELYS NA CIDADE LIVRAMENTO-PB,DUR/ O MES DE MARÇO/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 25/03/2022 | 70.00 | 00009672039450 | MARIA RAQUEL CAETANO DE MORAIS | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SUA FILHA DO SITIO CAZUZINHA,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ OLINTO CAMPOS NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE MARÇO/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/03/2022 | 70.00 | 00007758076483 | DJAVANIA SOUSA BRITO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO LOGRADOURO,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ JOSE VENTURA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE MARÇO/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/03/2022 | 70.00 | 00006406354400 | MARIA DO LIVRAMENTO SALES GALDINO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE Q/ DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO JUREMINHA,P/ ASSISTIR AULAS NA EMEF Mª SALOME DE ALMEIDA NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, DUR/ MES DE MARÇO/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/03/2022 | 70.00 | 00011358933499 | RAFAELA DOS SANTOS SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SUA FILHA DO SITIO JUREMINHA,P/ ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO NESTE MUNICIPIO, DUR/ O MES DE MARÇO/2022, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/03/2022 | 90.00 | 00010536986401 | ADRYAN BRENNO PEREIRA LEITE | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NO IFPB NO CURSO TECNICO EM QUIMICA INT/ AO E/ MEDIO,SOB MATRICULA 202211260003,DUR/O MES DE MARÇO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/03/2022 | 90.00 | 00071023645475 | AMANDA LOPES SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUX/ FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NO IFPB NO CURSO TEC/EM PETROLEO E GAS INT/ AO E/ MEDIO,SOB MATRICULA 202110030005,DUR/O MES DE MARÇO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/03/2022 | 90.00 | 00010261675400 | KARINA GUILHERME FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UEPB NO CURSO DE EDUCAÇAO FISICA-BACHARELADO, SOB MATRICULA 202150348, DUR/O MES DE MARÇO/2022, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/03/2022 | 90.00 | 00010434922404 | LUCAS GABRYEL DA SILVA HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UEPB NO CURSO DE EDUCAÇAO FISICA-BACHARELADO, SOB MATRICULA 202150553, DUR/O MES DE MARÇO/2022, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/03/2022 | 80248.92 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PROFESSORES, REGENTE DE ENSINO) LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/03/2022 | 19755.12 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES, AUX.PROFESSOR) CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/03/2022 | 47128.68 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (AUX.SERV. MOTORISTAS, COORDENADOR, MERENDEIRAS, SUP.MERENDA) CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/03/2022 | 4712.66 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/03/2022 | 13646.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL - COM (SUP.DE MERENDA, ASSESSORES EDUC. ORIENT.EDUC.SECRETARIO E SUPERV.ESC.) REFERENTE AO MES DE MARCO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/03/2022 | 2383.60 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC. FUNDEB 70% - APOIO EDUC INFANTIL - COM (SUPERV. DE MERENDA) REFERENTE AO MES DE MARCO 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000752 | 28/03/2022 | 5061.90 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO 09619514785 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/03/2022 | 13800.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - EDUC.INFANTIL - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/03/2022 | 6297.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - EDUC.INFANTIL - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/03/2022 | 6236.77 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - EDUC.INFANTIL - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/03/2022 | 17654.76 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL-EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/03/2022 | 4346.13 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL-CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/03/2022 | 1372.09 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70%-EDUCACAO INFANTIL-EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022., | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/03/2022 | 10279.43 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70%-APOIO FUNDAMENTAL-EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/03/2022 | 3002.12 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70%-APOIO FUNDAMENTAL-COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/03/2022 | 1036.79 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70%-APOIO FUNDAMENTAL-CTR. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/03/2022 | 1296.46 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70%-APOIO EDUCACAO INFANTIL-EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/03/2022 | 533.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70%-APOIO EDUCACAO INFANTIL-COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/03/2022 | 3036.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70%-APOIO EDUCACAO INFANTIL-CTR. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/03/2022 | 100.00 | 00046857222487 | MARIA JOSE NEPONUCENO HOLANDA | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA A SERVIDORA MARIA JOSE N/ HOLANDA,OCUPANDO O CARGO DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-PCF NESTE MUNICIPIO,QUANDO DO DESLOCAMENTO P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO PCF. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/03/2022 | 4848.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL-PCF-CTR. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/03/2022 | 2424.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL-PCF-EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/03/2022 | 4736.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL-COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/03/2022 | 4569.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL-EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/03/2022 | 3700.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL-EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/03/2022 | 2424.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL-IGDBF-CTR. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/03/2022 | 6060.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELE. LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/03/2022 | 1599.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL-PCF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/03/2022 | 2047.10 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/03/2022 | 814.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/03/2022 | 533.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL-IGDBF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/03/2022 | 1333.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 28/03/2022 | 400.00 | 00002289740462 | JAIR LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 28/03/2022 | 400.00 | 00003449592440 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 28/03/2022 | 500.00 | 00009177980409 | DALECIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 28/03/2022 | 500.00 | 00010833888439 | GISELE GONÇALO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 28/03/2022 | 500.00 | 00001622829409 | ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 28/03/2022 | 500.00 | 00011502892448 | SILMARA ALVES LEITE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 28/03/2022 | 600.00 | 00069571520497 | MARIA ITAMAR FARIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 28/03/2022 | 700.00 | 00012408757460 | MARIA VANESSA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 28/03/2022 | 250.00 | 00004828171436 | EXPEDITA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 28/03/2022 | 250.00 | 00095300880434 | VALDENI FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 28/03/2022 | 200.00 | 00006323252406 | FABIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 28/03/2022 | 270.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE SARA NATALIE OLIVEIRA DOS REIS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 28/03/2022 | 280.00 | 00072945621720 | ETIENE FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS REALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 28/03/2022 | 750.00 | 00006253484435 | ADIVÂNIO JOÃO DE ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 28/03/2022 | 750.00 | 00007847932474 | ADRIANA DE SOUZA FREIRE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 28/03/2022 | 750.00 | 00010256619409 | JOAO RAFAEL ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 28/03/2022 | 750.00 | 00067388604472 | ANTONIO MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 28/03/2022 | 350.00 | 00009379446454 | JOELSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 28/03/2022 | 154.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 28/03/2022 | 348.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A DOAÇAO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 28/03/2022 | 1550.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES PEA - EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2000391 | 28/03/2022 | 1160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS(PNEU) DESTINADOS AO VEÍCULO FIORINO DE PLACA QSF 6109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 28/03/2022 | 8363.20 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2000393 | 28/03/2022 | 940.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS(PNEU) DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGG 3025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2000394 | 28/03/2022 | 2900.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS(PNEU) DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA QFE 3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2000395 | 28/03/2022 | 3560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS(PNEU) DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MOU 5509, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 28/03/2022 | 18679.60 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2000397 | 28/03/2022 | 1220.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS(PNEU) DESTINADOS AO VEÍCULO RANGER DE PLACA QFA3B91, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 28/03/2022 | 40019.80 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 28/03/2022 | 10850.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES - EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 28/03/2022 | 3100.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES - CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 28/03/2022 | 1800.00 | 41588402000136 | CAMILA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE SUME-PB, NAS ESPECIALIDADES OFERTADAS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 28/03/2022 | 700.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SUS-EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 28/03/2022 | 17730.40 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PESSOAL-CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 28/03/2022 | 21586.60 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PESSOAL-EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 28/03/2022 | 1792.40 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES - PEA - II - EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 28/03/2022 | 2382.50 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES PEA III - EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 28/03/2022 | 1860.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES II - CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 28/03/2022 | 2382.50 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES II - EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 28/03/2022 | 1389.20 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF-CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 28/03/2022 | 1650.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF-EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 28/03/2022 | 310.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES PEA-EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 28/03/2022 | 2770.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES - EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 28/03/2022 | 1020.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES - CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 28/03/2022 | 15166.05 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 28/03/2022 | 3069.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 28/03/2022 | 8649.74 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PESSOAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 28/03/2022 | 341.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES PEA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 28/03/2022 | 668.62 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 28/03/2022 | 933.35 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES - II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 28/03/2022 | 394.33 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES PEA - II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 28/03/2022 | 524.15 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES PEA - III, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 28/03/2022 | 833.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 28/03/2022 | 68.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES PEA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 28/03/2022 | 2197.92 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000425 | 28/03/2022 | 8295.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000426 | 28/03/2022 | 1153.05 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000427 | 28/03/2022 | 3555.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/03/2022 | 55895.94 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/03/2022 | 3636.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/03/2022 | 12901.49 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/03/2022 | 1000.00 | 42274635000127 | JOSE ROMOALDO JUNIOR 10483310409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE AS PUBLICAÇOES DAS AÇOES DESTE MUNICIPIO, NA PAGINA WWW.PARAIBADEFATO.COM.BR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/03/2022 | 600.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE CARIRI LIGADO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/03/2022 | 22500.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/03/2022 | 4950.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/03/2022 | 5136.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER-COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/03/2022 | 1212.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER-COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/03/2022 | 3769.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER-EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTGE AO MES DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/03/2022 | 266.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/03/2022 | 1959.10 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/03/2022 | 7336.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/03/2022 | 4514.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CTR. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/03/2022 | 4024.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/03/2022 | 3492.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000725 | 28/03/2022 | 3000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA,CONSULTORIA,ASSESS.ADM.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0000726 | 28/03/2022 | 3500.00 | 32814099000151 | FELIPPE GARCIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/03/2022 | 8548.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/03/2022 | 5048.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/03/2022 | 2991.12 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/03/2022 | 58.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/03/2022 | 3700.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE-EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/03/2022 | 209.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000749 | 28/03/2022 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN -SERV.DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/03/2022 | 814.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/03/2022 | 77.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/03/2022 | 5824.76 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PARCELA 050, PARCELAMENTO: 642170762 DO INSS AMBITO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/03/2022 | 5888.21 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PARCELA 038, PARCELAMENTO: 642170762 DO INSS AMBITO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/03/2022 | 613.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RESIDUOS DE PARCELAMENTO,REFERENTE AS PARCELAS 5, 25 E 37 DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO 642170762 DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS ANOS DE 2018, 2019 E 2020, CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000784 | 29/03/2022 | 3500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOGACIA,CONS. E ASSESSORIA JURIDICA INDIVIDUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/03/2022 | 350.00 | 40976379000194 | JOAO RAFAEL ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, SALA ONDE FUNCIONA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0000799 | 29/03/2022 | 350.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/03/2022 | 510.00 | 12528241000197 | EDVALDO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/03/2022 | 800.00 | 00005664257423 | IRENALDO DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CATA-VENTOS NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00007282545731 | JOAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE POÇOS EM VARIAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/03/2022 | 1200.00 | 30184880000164 | PAULO MARCELO ANASTACIO SEGUNDO - 08361926488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTO DESCRITO (MOTOR JC30E78526151-SUCATA), DESTINADO AO USO EM MOTOCICLETA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/03/2022 | 4000.00 | 00081021089168 | DAMIAO RODRIGUES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DOS TRATORES JOHN DEERE 5600, TRATOR JOHN DEERE 5090 E TRATOR NEW HOLLAND TL 85E, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/03/2022 | 600.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA-MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO SITE CARIRI EM AÇAO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/03/2022 | 86.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00078978203434 | MARCONES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 29/03/2022 | 36.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 29/03/2022 | 250.00 | 00005108042841 | SEBASTIANA CECILIA LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 29/03/2022 | 900.00 | 00007957197442 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E TAPEROA-PB, EM VEICULO DE PLACA MNT 0119, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELAS LOCALIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 29/03/2022 | 4000.00 | 00004084345466 | ROBERTA POLYANA FERNANDES MONTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 04 PLANTOES MEDICOS AOS SABADOS, REALIZADOS NOS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE MARÇO/2022, DAS 08:00 AS 17:00 HRS, NA UNIDADE DE SAUDE MARIA HELENA DE BRITO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 2000433 | 29/03/2022 | 700.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 29/03/2022 | 412.22 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL (LICENCIAMENTO 2022) DO VEICULO PALIO DE PLACA NQH 6521, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 29/03/2022 | 1452.00 | 00004499081432 | DAMIÃO MARCOS BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MOTO HONDA FAN DE PLACA OEU 5138, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00036441844885 | RODRIGO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 29/03/2022 | 250.00 | 00014917770440 | JOSE WALLYSON RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 29/03/2022 | 400.00 | 00007048965401 | VALDECLEIA MACEDO MORAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 29/03/2022 | 250.00 | 00012512506452 | DIOMÁRIA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 29/03/2022 | 600.00 | 00058249400453 | EUGENIO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 29/03/2022 | 143.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 29/03/2022 | 2000.00 | 00002886749443 | PATRICK LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE,EM VEICULO DE PLACA NQI 4717, TRANSPORTANDO A SECRETARIA E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000443 | 29/03/2022 | 7105.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000444 | 29/03/2022 | 2655.67 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000445 | 29/03/2022 | 2138.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000446 | 29/03/2022 | 3975.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 29/03/2022 | 8915.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB.HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 29/03/2022 | 520.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB.HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS A COLETA DE AGUA PARA ANALISES DURANTE AÇOES DE VIGILANCIA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/03/2022 | 560.00 | 00002103844416 | FLAVIA AUGUSTA ALMEIDA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS REFERENTES A RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/03/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/03/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/03/2022 | 200.00 | 00070183303431 | DAVI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/03/2022 | 200.00 | 00070201545497 | JOSE JOILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/03/2022 | 750.00 | 00003871108448 | FRANCINALDO GONÇALO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS FUNERARIAS DE SUA GENITORA A SENHORA NINA GONÇALO DE ALCANTARA, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0000801 | 29/03/2022 | 250.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA GESTÃO PROG BOLSA FAMILIA E CADAST.UNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0000802 | 29/03/2022 | 250.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SALA DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇAO BASICA PISO FIXO PBF-CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0000803 | 29/03/2022 | 250.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0000804 | 29/03/2022 | 250.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/03/2022 | 300.00 | 00046857222487 | MARIA JOSE NEPONUCENO HOLANDA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIAS A SERVIDORA MARIA JOSE N/ HOLANDA,OCUPANDO O CARGO DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-PCF NESTE MUNICIPIO,QUANDO DO DESLOCAMENTO P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO PCF. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/03/2022 | 760.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM FAVOR DA SERVIDORA DESTE MUNICIPIO MARIA JOSE NEPONUCENO HOLANDA,QUANDO DA PARTICIPAÇAO NO EVENTO PROG/ CRIANÇA FELIZ NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO PERIODO DE 28/03/2022 A 01/04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/03/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/03/2022 | 2000.00 | 00002886749443 | PATRICK LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA NQI 4717, TRANSPORTANDO A SECRETARIA E FUNCIONARIOS DA SEC/ DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/03/2022 | 800.00 | 40976379000194 | JOAO RAFAEL ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/03/2022 | 600.00 | 00083967303420 | JOÃO BOSCO DE ANDRADE FILHO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO SERRA DA PELADA PARA O SITIO PEDRA LAVRADA, EM VEICULO DE PLACA MNS 3560 PB,CONDUZINDO ALUNOS P/ ASSITIREM AULAS NA ESCOLA MUNIC/ VIRGILIO G. DE ANDRADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0000800 | 29/03/2022 | 750.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/03/2022 | 1300.00 | 00092916384472 | JOSE CARLOS DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OET 0275 E OGG 5340 E NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK 2A36, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/03/2022 | 190.00 | 00023663790487 | SEVERINO JOSE CUSTODIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA COM HIGIENIZAÇAO DOS VEICULOS FORD KA DE PLACAS QSK2B66,QSK2A86,QSK2A36 E KOMBI DE PLACA NPR 3152, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/03/2022 | 563.42 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 03/04 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLR5E20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 30/03/2022 | 1630.00 | 00010634890409 | DARLANE PALMEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,MONTEIRO,TAPEROA E SERRA BRANCA-PB,EM VEICULO DE PLACA MOK0302, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 30/03/2022 | 300.00 | 00010542560470 | IANNAEL LEITE VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA COM HIGIENIZAÇAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS OGG9245, QSF6109, FORD KA QSF1J46, RANGER QFA3B91 E DOBLO MMX4408,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082022 | 2000451 | 30/03/2022 | 7500.00 | 13684051000121 | HELVIA VILAR GOMES DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS MEDICOS E DE PSICOLOGIA AMBULATORIAL INDIVIDUAL E COMPARTILHADOS, REUNIAO DE GESTAO E PLANEJAMENTO,REUNIAO COM A EQUIPE DE SISTEMA DE REGULAÇAO,ENTRE OUTROS SERVIÇOS,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 2000452 | 30/03/2022 | 4000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE A INFORMATIZAÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 30/03/2022 | 88.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 30/03/2022 | 11437.86 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 2000455 | 30/03/2022 | 1300.00 | 28600422000117 | HUGO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇOES (SIA,FPO,BPA CONSOLIDADO,BPA INDIVID/ E BOLSA FAMILIA),PERTENCENTES A SEC/ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF/ AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/03/2022 | 155.00 | 21389451000132 | DJALMA WALBER MARQUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VULCANIZO PRESTADOS NOS VEICULOS SAVEIRO DE PLACA MOQ1992 E CAMINHAO DE PLACA MYB8539, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/03/2022 | 2400.00 | 36438205000109 | JUCELINO ANDRADE DE SOUSA 05093826499 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS (40 UN SHORTS DRY FIT/ 40 UN CAMISA DRY FIT), DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM OS TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000072022 | 0000825 | 30/03/2022 | 2510.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES DESTINADAS AS PESSOAS QUE ESTIVERAM PRESTANDO SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/03/2022 | 3362.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/03/2022 | 1.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/03/2022 | 55.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/03/2022 | 30.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS FOPAG- FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/03/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/03/2022 | 44.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/03/2022 | 458.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/03/2022 | 53.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/03/2022 | 75.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/03/2022 | 985.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/03/2022 | 240.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM IMPRESSORA EPSON L3150 - AJUSTE DO MECANISMO DE TINTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/03/2022 | 700.00 | 00005659794424 | JOAO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS,ETC. NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/03/2022 | 700.00 | 00002364856442 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS PRAÇAS E RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/03/2022 | 1400.00 | 00053922140106 | OSVALDO AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO, PRAÇAS E QUEBRA MOLAS DE RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/03/2022 | 1400.00 | 00013243445477 | LEONARDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS, TERRENOS BALDIOS, ETC..., NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/03/2022 | 900.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE QUEIROZ JUNIOR-CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AS DIVULGAÇOES DE AÇOES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/03/2022 | 100.00 | 00008209724444 | JAILSON RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA AO SERVIDOR JAILSON R/ DE LIMA,OCUPANDO O CARGO DE SEC/ADJ/ ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO,QUANDO DO DESLOCAMENTO P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ PARTICIPAR DO EVENTO "ENCONTRO ENTRE GESTORES". | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA.. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/03/2022 | 138.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA.. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 04/04/2022 | 900.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GESTAO E PRODUÇAO DE TEXTOS PARA AS REDES SOCIAIS E DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 04/04/2022 | 2100.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS (15 UN BOMBONA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0000847 | 04/04/2022 | 1437.15 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0000849 | 04/04/2022 | 17540.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESCRITOS (GRAVADOR DE IMAGENS NVD 1432; FONTE 12V 1AMP; CAMERA IP 1230 E HD WD 8 TB), DESTINADOS A IMPLANTAÇAO DE CAMERAS DE MONITORAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0000850 | 04/04/2022 | 880.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS (CONECTOR P4 MACHO; CONECTOR P4 FEMEA; CABO DE REDE 100% COBRE E RJ 45), DESTINADOS A IMPLANTAÇAO DE CAMERAS DE MONITORAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00010631098410 | RAYANNE THAIS DE LIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 04/04/2022 | 3960.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MARÇO/2022, REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES (TC ABDOME TOTAL,RM CRANIO,TC CRANIO OU SELA TURSICA OU ORBITAS,RM ARTICULAR,RM COLUNA LOMBAR E MEDICAÇAO), EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 04/04/2022 | 900.00 | 13806635000122 | SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A CONSULTA COM MASTOLOGISTA PARA A SRA. WILLANIA LUIZ SANTOS DE HOLANDA, LUCIENE PALMEIRA FLOR E ADRIELE LEITE DE MEDEIROS, PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 05/04/2022 | 350.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN-CENTRO DE HEMATOLOGIA E LAB.DE A.CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO EXAME MIELOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE JOSE EIMAR ALMEIDA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 05/04/2022 | 44.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 05/04/2022 | 290.00 | 00002779339438 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 05/04/2022 | 1180.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE - NOVEMBRO DE 2021, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 05/04/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 05/04/2022 | 280.00 | 40976379000194 | JOAO RAFAEL ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 05/04/2022 | 3360.00 | 00006073039484 | EVALDO JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/CUSTEIO DE 21 VIAGENS DOS SITIOS RIO DE FORA,RIACHO DO POCINHO,ALGODAO DE BAIXO E SIMAO LOPES,CONDUZ/ ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO,C/OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA M/S/ ALMEIDA,DUR/O MES MARÇO/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 05/04/2022 | 3570.00 | 00009038005431 | MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/CUSTEIO DE 21 VIAGENS DO SITIO SERRA DA PELADA PASSANDO PELO SITIOS GUARITA,RECANTO E AJA PAU,CONDUZ/ ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO,C/OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA M/S/ ALMEIDA,DUR/O MES MARÇO/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 05/04/2022 | 3150.00 | 00009569894466 | MARCOS SUEL QUEIROZ CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 21 VIAGENS DOS SITIOS BOA VISTA E SAO GONÇALO, CONDUZINDO ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO,COM OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MANOEL DA SILVA ALMEIDA, DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 05/04/2022 | 3150.00 | 00004856394401 | JOZETE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 21 VIAGENS DOS SITIOS RIACHO DO CARNEIRO, MULUNGU E CACHOEIRINHA,CONDUZINDO ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO,COM OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MANOEL DA S/ ALMEIDA,DUR/O MES MARÇO/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 05/04/2022 | 33.00 | 00004856394401 | JOZETE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PAGTO EFETUADO A MAIOR REF/A 21 VIAGENS DOS SITIOS RIACHO DO CARNEIRO,MULUNGU E CACHOEIRINHA,CONDUZ/ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO,C/OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA M/S/ ALMEIDA,DUR/O MES MARÇO/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 05/04/2022 | 1890.00 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/CUSTEIO DE 21 VIAGENS DO SITIO VARZEA VERDE,PASSANDO NOS SITIOS IMPOEIRA FUNDA E RIACHO DO CIPO,CONDUZ/ ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO,C/OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESC/ M/S/ ALMEIDA,DUR/O MES MARÇO/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 05/04/2022 | 3570.00 | 00001291031448 | GILVO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 21 VIAGENS DOS SITIOS RIO DE FORA,FRANCO,ALGODAO E SIMAO LOPES,CONDUZINDO ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO,C/OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MANOEL DA S/ ALMEIDA,DUR/ O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 05/04/2022 | 797.00 | 09461555000105 | WALKENNEDY BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (GULOSEIMAS), DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM ALUSAO A PASCOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/04/2022 | 150.00 | 00002546240730 | REGINALDO DOMINGOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 05/04/2022 | 120.00 | 00006418916441 | MANOEL AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 05/04/2022 | 2000.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA-FELIX E FELIX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO FUNERARIO COMPLETO (URNA PADRAO SEMI LUXO GRANDE E TRANSLADO,), DESTINADOS AO FALECIDO GILDEMAR ANTONIO DA SILVA, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 05/04/2022 | 3160.50 | 24327184000167 | JOSEFA ERCILIA ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, DESTINADOS A CONFECÇAO DE CESTAS BASICAS PARA DOAÇAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 05/04/2022 | 153.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1103 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 05/04/2022 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 05/04/2022 | 66.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 05/04/2022 | 164.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1056 INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 05/04/2022 | 900.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DESCRITO (BOMBA SUBMERSA 3MS 2/10 FF 2F 1/2 - CV MONO), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZAÇAO EM POÇO ARTESIANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 05/04/2022 | 1926.50 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZAÇAO NA MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 05/04/2022 | 1500.00 | 07362848000100 | V.L COMERCIO DE BIJUTERIAS E ART. DE ARM LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS (SOMBRINHA TRANSPARENTE), DESTINADOS A REPOSIÇAO NA DECORAÇAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 06/04/2022 | 1000.00 | 00013203401487 | JOSE GILBERTO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 06/04/2022 | 539.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZAÇAO NA MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 06/04/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 06/04/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 06/04/2022 | 300.00 | 00027412610406 | JOSÉ FLAVIO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇAO DA EQUIPE DO JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO NA COPA INTEGRAÇAO DE FUTEBOL DO CARIRI- EDIÇAO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 06/04/2022 | 2940.00 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO 09619514785 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS (700 UNI- ARROZ PARBOLIZADO 1KG/700 UNI- FUBA DE MILHO 500G), DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 06/04/2022 | 5970.00 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM DE FRIOS E HORTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS (600 KG- PEIXE POSTA ESPADA PCT 1KG P CRUZ), DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 06/04/2022 | 2940.00 | 00033827389453 | JOSE PEDRO DE SALES | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/CUSTEIO DE 21 VIAGENS DO SITIO ESTACAS PASSANDO PELOS SITIO BARRA DO MINEIRO E RIACHO DO COXO P/ CIDADE DE LIVRAMENTO-PB,TRANSP/ ALUNOS P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA E.E.I.E.F.MIN/ A/ CARNEIRO,DUR/ MES MARÇO/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0000878 | 06/04/2022 | 730.70 | 00083964240478 | JOSELEIDE LEITE VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, ORIGINADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 06/04/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 06/04/2022 | 200.00 | 00033827389453 | JOSE PEDRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO BARRA DO MINEIRO NESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDAE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 06/04/2022 | 3500.00 | 00003847078402 | MARTINS HERMENEGILDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE BEXIGA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 07/04/2022 | 600.00 | 00002732976431 | JOSINEIDE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 07/04/2022 | 27.70 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS RELATIVOS A REMESSA DE OBJETOS POSTAIS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 07/04/2022 | 27.70 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS RELATIVOS A REMESSA DE OBJETOS POSTAIS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 07/04/2022 | 90.00 | 00010641719400 | MARIA KAROLAINE BRÁZ ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UEPB NO CURSO DE FISIOTERAPIA-BACHARELADO, SOB MATRICULA 202140423, DUR/O MES DE MARÇO/2022, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 07/04/2022 | 44.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 07/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 08/04/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000887 | 08/04/2022 | 70169.76 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S #DS10#/DIESEL B S500 COMUN #DC#), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | PROGRAMA SUBSIDIOS A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 08/04/2022 | 897.60 | 11486147000150 | ASSOCIAÇAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 254/2017 DE 13/03/2017, NO PERIODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | PROGRAMA SUBSIDIOS A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 08/04/2022 | 2500.00 | 06334485000136 | ASSOCIAÇAO PEQ PROD RURAIS DE LEITE DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE VACA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 338/2021 DE 25/05/2021, NO PERIODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 08/04/2022 | 6429.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/04/2022 | 22407.83 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC60 DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/04/2022 | 66.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 08/04/2022 | 21.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 08/04/2022 | 400.00 | 00006235696477 | LAMARK ENEAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇAO DA EQUIPE DOS PIRATAS DESTE MUNICIPIO NA SUPER COPA SERROTA-EDIÇAO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 08/04/2022 | 1024.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS- AVISOS DE LICITAÇAO-PREGAO E TOMADA DE PREÇOS,RESULTADOS DE JULGAMENTO E AVISOS DE ADIAMENTO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000888 | 08/04/2022 | 4778.29 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM #GC#/DIESEL B S 10#DS10#), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00008621385740 | JOZIMAR SARAIVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000889 | 08/04/2022 | 31058.96 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM #GC#/DIESEL B S 10#DS10#/DIESEL B S500 COMUN #DC#), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 08/04/2022 | 1100.00 | 00010600128474 | SUELANDRO FERREIRA CORDEIRO | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM 22 VIAGENS DO SITIO SERRA DA PELADA P/O SITIO PEDRA LAVRADA, EM VEICULO DE PLCA KHX 4279-PB,CONDUZINDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNIC/MATIAS ALEXANDRE DE MORAIS, NAQUELA LOCALIDADE.DURANTE O MES 03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000886 | 08/04/2022 | 413.82 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM #GC#), DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 08/04/2022 | 2570.00 | 00014099292487 | DAVI QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE TAPEROA, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E SERRA BRANCA-PB, NO VEICULO DE PLACA CGS-4291, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 08/04/2022 | 253.00 | 20405240000183 | D M IND. REC. PROD. REC LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS ( 23 KG SACOLA G MIXADA BRANCA), DESTINADOS AO ACONDICIONAMENTO DE PEIXES A SEREM DISTRIBUIDOS COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 08/04/2022 | 720.00 | 44353179000136 | DANIELLE DA SILVA LEITE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE USUARIOS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, COM OBJETIVO DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NAQUELA LOCALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 08/04/2022 | 200.00 | 00010542560470 | IANNAEL LEITE VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇAO DE INSUFILME EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 08/04/2022 | 640.00 | 00006139423457 | RODRIGO FIGUEIREDO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 08/04/2022 | 650.00 | 00055808662400 | HILDA MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇAO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DURANTE REALIZAÇAO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DA MULHER REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000474 | 08/04/2022 | 32079.15 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S 10/ GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 08/04/2022 | 1500.00 | 00010630957436 | WESLLEY RODRIGUES DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 08/04/2022 | 10334.10 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 08/04/2022 | 55.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 11/04/2022 | 300.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTAS COM GINECOLOGISTA REALIZADAS NOS PACIENTES: CLAUDIA REGINA DA SILVA E CAROLINE VANESSA SILVA DE LIMA,CONFORME DECLARAÇOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 11/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXA - ANOTAÇAO RESP.TECNICA-ART DE PROJETO DE CONSTRUÇAO DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 11/04/2022 | 1800.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 A 30.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/04/2022 | 5088.00 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA-ME | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ PASSAGEM AEREA LATAM ENTRE RECIFE/BRASILIA DIA 24/04 E BRASILIA/RECIFE DIA 28/04 E HOSPEDAGEM NO HOTEL CULLINAN H/ PREMIUM EM FAVOR DE FELICIO K/A/QUEIROZ, PREF/ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 11/04/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (PAGAM BENEF CREDIT CARTAO) COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/04/2022 | 44.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (PAGAM BENEFICIO CADASTRO) COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/04/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (PAGAM BENEF CREDIT CARTAO) COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 12/04/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 12/04/2022 | 2750.00 | 00005919015446 | EDINEUZA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ARTESANAIS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/04/2022 | 4701.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 12/04/2022 | 1200.00 | 04349284000187 | PAULO RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇAO E REPARAÇAO DO RETRANSMISSOR DA TV PARAIBA/REDE GLOBO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 12/04/2022 | 560.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO DE PENTACAM-AO PARA A MENOR JULIA SHAMMAI S. PEQUENO E UMA TOPOGRAFIA DE CORNEA PARA O SR. MARCELO KLEYDSON H. QUEIROZ, PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 12/04/2022 | 350.00 | 00075386577468 | MOISÉS FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 12/04/2022 | 200.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 12/04/2022 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 12/04/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 13/04/2022 | 25.80 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS RELATIVOS A REMESSA DE OBJETOS POSTAIS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 13/04/2022 | 1500.00 | 00092916384472 | JOSE CARLOS DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MONTANA DE PLACA NQI 8650, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENÇAO DAS AÇOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 13/04/2022 | 500.00 | 00010365933473 | ALEX PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇAO REFERENTE A AÇOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOÇAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINAÇAO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENÇAO DAS AÇOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 13/04/2022 | 300.00 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇAO REFERENTE A AÇOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOÇAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINAÇAO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENÇAO DAS AÇOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 13/04/2022 | 500.00 | 00001111625565 | KAROLA RODRIGUES DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇAO REFERENTE A AÇOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOÇAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINAÇAO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENÇAO DAS AÇOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 13/04/2022 | 100.00 | 00004513097400 | FAGNER SILVANO SARAIVA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇAO REFERENTE A AÇOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOÇAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINAÇAO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENÇAO DAS AÇOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 13/04/2022 | 100.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇAO REFERENTE A AÇOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOÇAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINAÇAO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 13/04/2022 | 4956.67 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REPAR EM EQUIP. MED. HOSP E ODONT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 13/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXA - ANOTAÇAO RESP.TECNICA-ART DE DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇAO DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000916 | 13/04/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.PREST.DE SERV. COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 13/04/2022 | 2000.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS TRATORES 5060 E 5090, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 13/04/2022 | 250.00 | 07362848000100 | V.L COMERCIO DE BIJUTERIAS E ART. DE ARM LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS (SOMBRINHA TRANSPARENTE), DESTINADOS A REPOSIÇAO NA DECORAÇAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 13/04/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000918 | 18/04/2022 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 18/04/2022 | 0.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM) COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 18/04/2022 | 700.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/A LOCAÇAO DE 01(UMA) GARAGEM LOCALIZADA NA RUA ANTERO TORREAO,NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A OFICINA E GARAGEM DAS MAQUINAS PESADAS PERT/ A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB/ DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 18/04/2022 | 250.00 | 00000017723418 | NEUZA EMIDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO B/ BEZERRA,CENTRO,NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB/ DESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 18/04/2022 | 250.00 | 00004565777428 | JOSE JURANDI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA BATISTA CORDEIRO, 14, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SINDICATO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 18/04/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA AMCAP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 18/04/2022 | 400.00 | 00002337469433 | ALESSANDRA DE ALMEIDA TIMOTEO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 18/04/2022 | 160.00 | 00003986577424 | SILENE ANALIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO RETIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 0 MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 18/04/2022 | 600.00 | 00002798547490 | HILDEMBERGUE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A LOCAÇAO DE 01 (UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SEVERINO A/ DE ARAUJO,DESTINADA AO PESSOAL DO DER QUANDO EM SERVIÇOS NA ESTRADA DE ACESSO DE S. J. DOS CORDEIROS A TAPEROA-PB,REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 18/04/2022 | 350.00 | 00099632560400 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A LOCAÇAO DE 01 (UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA ANTONIO M/ DE FARIAS,DESTINADA AO PESSOAL DO DER QUANDO EM SERVIÇOS NA ESTRADA DE ACESSO DE S. J. DOS CORDEIROS A TAPEROA-PB,REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 18/04/2022 | 120.00 | 00010641715404 | ANTÔNIO CLETO FIGUEIREDO MOURA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 18/04/2022 | 120.00 | 00012460437420 | ARTHUR DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 18/04/2022 | 120.00 | 00009597172429 | FLAUBERTO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 18/04/2022 | 120.00 | 00007264353419 | ISMAEL DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 18/04/2022 | 120.00 | 00010279260458 | IVANO LAYRTON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 18/04/2022 | 120.00 | 00008785033405 | JEFFERSON MAYRON DA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 18/04/2022 | 120.00 | 00010630967407 | JOAO VITOR MORAES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 18/04/2022 | 120.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 18/04/2022 | 120.00 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 18/04/2022 | 120.00 | 00011422819493 | LUCAS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 18/04/2022 | 120.00 | 00010434922404 | LUCAS GABRYEL DA SILVA HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 18/04/2022 | 120.00 | 00010176436448 | LUIS FELIPE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 18/04/2022 | 120.00 | 00070400783410 | LUIZ FERNANDO DA SILVA BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 18/04/2022 | 120.00 | 00010609633457 | MATEUS ANTONIO B. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 18/04/2022 | 120.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 18/04/2022 | 120.00 | 00095298207472 | RANIERE KENNEDY MEDEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 18/04/2022 | 120.00 | 00009287535493 | ROSANA MARIA DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIA DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 18/04/2022 | 120.00 | 00010246743476 | WALLESON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 18/04/2022 | 120.00 | 00012405031485 | WESLEY FERNANDES AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 18/04/2022 | 120.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 18/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXA - ANOTAÇAO RESP.TECNICA-ART DE FISCALIZAÇAO DO GINASIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 18/04/2022 | 50.00 | 00007252743799 | ADONESIA FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 18/04/2022 | 50.00 | 00008323383464 | ALEKSANDRA RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 18/04/2022 | 50.00 | 00006242623404 | ALEXANDRA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/04/2022 | 50.00 | 00006159685465 | EDIVANIA DE LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 18/04/2022 | 50.00 | 00004594027490 | AUZINETE HOLANDA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 18/04/2022 | 50.00 | 00064990354753 | CARLOS ALBERTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 18/04/2022 | 50.00 | 00010236991418 | CICERO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 18/04/2022 | 50.00 | 00003573495478 | DAMIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 18/04/2022 | 50.00 | 00010155022458 | DAMIANA SABRINA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 18/04/2022 | 50.00 | 00010634889400 | DAYANE PALMEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 18/04/2022 | 50.00 | 00011031394796 | EDINALVA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 18/04/2022 | 50.00 | 00037470981420 | MARIA JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 18/04/2022 | 50.00 | 00070400773457 | ELAINE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 18/04/2022 | 50.00 | 00007854825475 | ELIETE PEREIRA DE BRITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 18/04/2022 | 50.00 | 00004456345454 | ELISANDRA DE FATIMA MORAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 18/04/2022 | 50.00 | 00013623497711 | ELIZETE PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 18/04/2022 | 50.00 | 00013777539481 | FERNANDA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 18/04/2022 | 50.00 | 00005334363467 | GECIVAL DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 18/04/2022 | 50.00 | 00010833888439 | GISELE GONÇALO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 18/04/2022 | 50.00 | 00058424075404 | INACIA BATISTA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 18/04/2022 | 50.00 | 00010249455455 | MARIA KAMILLA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/04/2022 | 50.00 | 00006372517418 | INACIA LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 18/04/2022 | 50.00 | 00003633290486 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 18/04/2022 | 50.00 | 00013874585409 | MARIA VALERIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 18/04/2022 | 50.00 | 00089318226420 | INÊS AIRES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 18/04/2022 | 50.00 | 00004188137444 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 18/04/2022 | 50.00 | 00010051035421 | MARICELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 18/04/2022 | 50.00 | 00007370160785 | IVONE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 18/04/2022 | 50.00 | 00009099284446 | JOICE RAMOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 18/04/2022 | 50.00 | 00006090871427 | MARICLEIDE BEZERRA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 18/04/2022 | 50.00 | 00010251674495 | JESSICA HOLANDA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 18/04/2022 | 50.00 | 00008847612748 | MARCOS SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 18/04/2022 | 50.00 | 00002589899475 | MARILENE VICTOR DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 18/04/2022 | 100.00 | 00009400208405 | JOSE DE ARIMATEIA MARACAJA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 18/04/2022 | 50.00 | 00010635039494 | MAYZA MARIA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 18/04/2022 | 50.00 | 00094034095768 | JOSE LIBERATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 18/04/2022 | 50.00 | 00002498005439 | MERCIA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 18/04/2022 | 50.00 | 00010270482423 | NICOLE SUSY CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 18/04/2022 | 50.00 | 00064594114415 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 18/04/2022 | 50.00 | 00005448148433 | ODAILMA DE SOUZA FLORÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 18/04/2022 | 50.00 | 00008002602447 | PATRICIA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 18/04/2022 | 50.00 | 00012409450431 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 18/04/2022 | 50.00 | 00004404353405 | PERLANDIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 18/04/2022 | 50.00 | 00010528370421 | JOSENILDO FARIAS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 18/04/2022 | 50.00 | 00006272237456 | RAIMUNDA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 18/04/2022 | 50.00 | 00011599210401 | RAUL DA SILVA SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 18/04/2022 | 50.00 | 00006924238424 | JOCICLEIDE RIBEIRO DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 18/04/2022 | 50.00 | 00010635042444 | ROMULO TASSIO DE LIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 18/04/2022 | 50.00 | 00011502892448 | SILMARA ALVES LEITE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 18/04/2022 | 50.00 | 00008705098459 | TATIANA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 18/04/2022 | 50.00 | 00070456566457 | TAYSA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 18/04/2022 | 50.00 | 00007114433433 | JULIANA DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 18/04/2022 | 50.00 | 00010283507403 | THALIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 18/04/2022 | 50.00 | 00007164131406 | VALDICLEIDE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 18/04/2022 | 50.00 | 00006318041451 | JUSSANDRA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 18/04/2022 | 50.00 | 00091821800400 | VERA LÚCIA CAITANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 18/04/2022 | 50.00 | 00011792569483 | VIVIANE DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 18/04/2022 | 50.00 | 00012629929744 | KELMA BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 18/04/2022 | 50.00 | 00005850595430 | WILLANIA LUIZ SANTOS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 18/04/2022 | 50.00 | 00005450753438 | LAUDECI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 18/04/2022 | 50.00 | 00034231983895 | WILLIAM LUIZ SANTOS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 18/04/2022 | 50.00 | 00009560838466 | LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 18/04/2022 | 50.00 | 00099145057400 | LUCIENE DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 18/04/2022 | 50.00 | 00010283494409 | LUCRÉCIA DE ARAÚJO GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 18/04/2022 | 300.00 | 00003756629449 | ANTONIETA ALMEIDA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SEVERINO A. DE ARAUJO,151 - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 18/04/2022 | 50.00 | 00007064665433 | LUZIA ANA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 18/04/2022 | 350.00 | 00009000719402 | ADILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO A. DE ARAUJO,CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 18/04/2022 | 50.00 | 00004608053477 | MARCELO DE QUEIROZ MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 18/04/2022 | 50.00 | 00003632496480 | MARCIA REJANE GONCALVES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 18/04/2022 | 450.00 | 00054876966400 | JOSE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA EULAMPIA SOUZA E SILVA, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 18/04/2022 | 200.00 | 00004159756468 | JOSE EIMAR ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANTERO TORREAO, CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADA A MORADIA DO SR. FRANCISCO DE ASSIS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 18/04/2022 | 150.00 | 00007482504419 | MARIA APARECIDA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 18/04/2022 | 250.00 | 00003989347462 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UMA) GARAGEM LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO INACIO CHAGAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 18/04/2022 | 50.00 | 00010254370470 | MARIA APARECIDA DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 18/04/2022 | 50.00 | 00007871445413 | MARIA DAS DORES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 18/04/2022 | 50.00 | 00005027290403 | MARIA DAS GRAÇAS LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 18/04/2022 | 50.00 | 00001416366458 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 18/04/2022 | 50.00 | 00010051061422 | MARIA JOSILENE ALVES NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 18/04/2022 | 150.00 | 00003629480462 | ANA MARIA ALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UM) ARMAZEM LOCALIZADO A RUA ANTONIO LUIZ DE HOLANDA, S/N - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 18/04/2022 | 100.00 | 00063175258468 | MARIA RAIMUNDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 18/04/2022 | 250.00 | 00018058891843 | EDUARD KENNEDY PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOSE FIGUEIREDO DA SILVA, CENTRO,NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE JIU-JITSU, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 18/04/2022 | 70.00 | 00009641606417 | CLAUDIA PEREIRA DE LIMA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO CACIMBINHA,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ JOSE VENTURA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE ABRIL/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 18/04/2022 | 70.00 | 00004694019406 | CLAUDIA DE SOUZA SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO CACIMBINHA,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ JOSE VENTURA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE ABRIL/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 18/04/2022 | 70.00 | 00004251930479 | GILZONEIDE MARANHÃO DA SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SUA FILHA DO SITIO MUNDO NOVO,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ JOSE VENTURA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE ABRIL/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 18/04/2022 | 70.00 | 00004638907440 | GIRLEIDE MARANHAO DA SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO MUNDO NOVO,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ JOSE VENTURA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE ABRIL/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 18/04/2022 | 70.00 | 00005727695473 | IVONE DE SOUZA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SUA FILHA DO SITIO JUREMINHA,P/ ASSISTIR AULAS NA E.C.I.E.E.F.M JOAO LELYS NA CIDADE LIVRAMENTO-PB,DUR/ O MES DE ABRIL/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 18/04/2022 | 70.00 | 00009672039450 | MARIA RAQUEL CAETANO DE MORAIS | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SUA FILHA DO SITIO CAZUZINHA,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ OLINTO CAMPOS NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE ABRIL/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 18/04/2022 | 70.00 | 00004557681450 | IRAILSON BARBOSA SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO LOGRADOURO,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ JOSE VENTURA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE ABRIL/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 18/04/2022 | 70.00 | 00006164527481 | MANOEL GALDINO DA SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO JUREMINHA,P/ ASSISTIR AULAS NA EMEF M/SALOME DE ALMEIDA LOCAL/EM LIVRAMENTO/PB,DUR/ O MES DE ABRIL/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 18/04/2022 | 70.00 | 00011358933499 | RAFAELA DOS SANTOS SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SUA FILHA DO SITIO JUREMINHA,P/ ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO NESTE MUNICIPIO, DUR/ O MES DE ABRIL/2022, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 18/04/2022 | 70.00 | 00095300880434 | VALDENI FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SITIO CARDOSO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 18/04/2022 | 70.00 | 00008550053430 | ANA CRISTINA OLINTO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO CARDOSO,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ OLINTO CAMPOS NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE ABRIL/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 18/04/2022 | 90.00 | 00010536986401 | ADRYAN BRENNO PEREIRA LEITE | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NO IFPB NO CURSO TECNICO EM QUIMICA INT/ AO E/ MEDIO,SOB MATRICULA 202211260003,DUR/O MES DE ABRIL/2022,CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 18/04/2022 | 90.00 | 00011572220481 | JOHN YGOR SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE AREIA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB NO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 18/04/2022 | 90.00 | 00010630967407 | JOAO VITOR MORAES DE LIRA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UEPB NO CURSO DE RELAÇOES INTERNACIONAIS,SOB MATRICULA 211520144,DUR/O MES DE ABRIL/2022,CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 18/04/2022 | 90.00 | 00010434922404 | LUCAS GABRYEL DA SILVA HOLANDA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UEPB NO CURSO DE EDUCAÇAO FISICA,SOB MATRICULA 212150553,DUR/O MES DE ABRIL/2022,CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 18/04/2022 | 90.00 | 00008324814400 | IVANILDA RODRIGUES GOMES DOS SANTOS | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UEPB NO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS,SOB MATRICULA 191.25085-6,DUR/O MES DE ABRIL/2022,CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 18/04/2022 | 90.00 | 00010668451408 | LAURA TRAJANO FEITOSA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UFPB NO CURSO DE LETRAS/ ESPANHOL,SOB MATRICULA 20210104267,DUR/O MES DE ABRIL/2022,CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 18/04/2022 | 90.00 | 00071023645475 | AMANDA LOPES SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUX/ FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NO IFPB NO CURSO TEC/EM PETROLEO E GAS INT/ AO E/ MEDIO,SOB MATRICULA 202110030005,DUR/O MES DE ABRIL/2022,CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 18/04/2022 | 800.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN-CENTRO DE HEMATOLOGIA E LAB.DE A.CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO EXAME DE BIOPSIA DE MEDULA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE JOSE EIMAR ALMEIDA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 18/04/2022 | 661.89 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 01/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSF 6109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 18/04/2022 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA BATISTA CORDEIRO, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 18/04/2022 | 90.00 | 00010583268480 | ANA ISABEL GONÇALVES CARIOLANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UEPB NO CURSO DE FISIOTERAPIA-BACHARELADO, SOB MATRICULA 192140337,DURANTE O MES DE ABRIL/2022, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 18/04/2022 | 90.00 | 00010461926474 | MARIANA DA SILVA GUILHERME | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UEPB NO CURSO DE PSICOLOGIA,SOB MATRICULA 212280104,DUR/O MES DE ABRIL/2022,CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 18/04/2022 | 90.00 | 00010641719400 | MARIA KAROLAINE BRÁZ ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UEPB NO CURSO DE FISIOTERAPIA-BACHARELADO, SOB MATRICULA 202140423, DUR/O MES DE ABRIL/2022, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 18/04/2022 | 90.00 | 00010640144454 | MICHAELLE DE OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE UNINASSAU NO CURSO DE PSICOLOGIA, SOB MATRICULA 04023941,DURANTE O MES DE ABRIL/2022, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 18/04/2022 | 90.00 | 00070159038499 | MARIA DOS MILAGRES DE ALCANTARA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE PATOS-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFCG NO CURSO DE ODONTOLOGIA-D, SOB MATRICULA 420120097, DURANTE O MES DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 19/04/2022 | 400.00 | 00070255249489 | ANA PAULA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 19/04/2022 | 3039.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 3), NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 19/04/2022 | 670.00 | 00066947090725 | RAIMUNDA AIRES DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 19/04/2022 | 5820.00 | 02305832000141 | GASMAQ-COM.DE GASES MAQ.E EQUIPAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 19/04/2022 | 90.00 | 00010261675400 | KARINA GUILHERME FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UEPB NO CURSO DE EDUCAÇAO FISICA-BACHARELADO, SOB MATRICULA 202150348, DUR/O MES DE ABRIL/2022, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 19/04/2022 | 3860.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 2), NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0001062 | 19/04/2022 | 93.75 | 00011274626447 | ANDRESA MARIA ALCANTARA IMPERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, ORIGINADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 19/04/2022 | 250.00 | 00006757971445 | JOSINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 19/04/2022 | 50.00 | 00010656538406 | ELYSMARA DE OLIVEIRA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 19/04/2022 | 50.00 | 00013955075460 | AMANDA CRISTINA LIMEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 19/04/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 19/04/2022 | 16350.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 1), NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/04/2022 | 28397.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 5), NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 19/04/2022 | 4932.00 | 34884801000189 | SILVA E SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 19/04/2022 | 155.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TARIFA DEVOL DE CHEQUE) COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 19/04/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001064 | 20/04/2022 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN -SERV.DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/04/2022 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/04/2022 | 0.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/04/2022 | 1130.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/04/2022 | 5648.50 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/04/2022 | 2097.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALCADOS/MERCANTIL DE CALÇADOS VEST.ARTIG.ESPORT E DE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/04/2022 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUMÉ LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE NOTICIAS, INFORMES E NOTAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/04/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE AÇOES DESTA PREFEITURA NO BLOG DO BRUNO LIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001063 | 20/04/2022 | 4193.15 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO 09619514785 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 20/04/2022 | 150.00 | 00070821836404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO FILHO MENOR JOSÉ VICTOR BARBOSA DA SILVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 20/04/2022 | 200.00 | 00811657000139 | UCD-LAB.UNID.C.DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO PARA O PACIENTE JOSE EIMAR ALMEIDA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 20/04/2022 | 1310.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA - CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESCRITAS, DESTINADAS A REVISAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA RLX5D46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 20/04/2022 | 249.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA - CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DESCRITOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA DO VEICULO DUCATO DE PLACA RLX5D46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 20/04/2022 | 10334.10 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 22/04/2022 | 27.70 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS RELATIVOS A REMESSA DE OBJETOS POSTAIS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00078978203434 | MARCONES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00036441844885 | RODRIGO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00017342160857 | EDINALDO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00010672878410 | EDINALDO DA SILVA MORAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00008864682724 | CIDINEY LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00002162700492 | JOSE CARLEUDO PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00006306988483 | ADILIANA FIGUEIREDO MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDRA LAVRADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00010556033442 | JESSICA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00008165731408 | DILZA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00020718586468 | GILMAR BARROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES PARA A EQUIPE DO PSF,QUANDO DO ATENDIMENTO DESTA EQUIPE NO POSTO DE SAUDE LOCALIZ/ NA COMUNIDADE CARDOSO NESTE MUNICIPIO, DUR/ O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 22/04/2022 | 1400.00 | 00007000314486 | DAMIAO WILSON NUNES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 22/04/2022 | 2000.00 | 00002886749443 | PATRICK LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE,EM VEICULO DE PLACA NQI 4717, TRANSPORTANDO A SECRETARIA E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 22/04/2022 | 200.00 | 00006699974475 | FABIO LEONCIO DE ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGEM DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SUME-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 22/04/2022 | 1380.00 | 00010634890409 | DARLANE PALMEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,MONTEIRO,TAPEROA E SERRA BRANCA-PB,EM VEICULO DE PLACA MOK0302, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 22/04/2022 | 1750.00 | 40976379000194 | JOAO RAFAEL ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 22/04/2022 | 355.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A DOAÇAO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 22/04/2022 | 400.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA COM ALERGOLOGISTA PARA O PACIENTE CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 22/04/2022 | 500.00 | 00010249456427 | KARLOS MACEDO TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 22/04/2022 | 1500.00 | 00022528806191 | GERALDO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 22/04/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00010631098410 | RAYANNE THAIS DE LIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00005418525409 | JOSEFA DE FATIMA FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 22/04/2022 | 2000.00 | 00002886749443 | PATRICK LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA NQI 4717, TRANSPORTANDO A SECRETARIA E FUNCIONARIOS DA SEC/ DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00003630479480 | EUNICE FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE EURIDICE DE ANDRADE FARIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00005678626400 | FRANCISCA DE FATIMA LEITE FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL EURIDICE DE ANDRADE FARIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 22/04/2022 | 250.00 | 00010558958419 | PEDRO MESSIAS FERREIRA DE H ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOSE FIGUEIREDO DA SILVA, CENTRO,NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE JIU-JITSU, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00005358451463 | JULIANA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 22/04/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 22/04/2022 | 30.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00008621385740 | JOZIMAR SARAIVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00008538950401 | ANTONIO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 22/04/2022 | 1500.00 | 00028675181809 | EVERALDO LAURINDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00076332136472 | IREMAR BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00055809120482 | ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00009303590465 | MARIA CLAUDIANA LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00002140530403 | JOSE VANDERLEY FARIAS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00007282545731 | JOAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE POÇOS EM VARIAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 22/04/2022 | 600.00 | 00005664257423 | IRENALDO DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CATA-VENTOS NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 22/04/2022 | 800.00 | 00011228372403 | JULIO CESAR LEITE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DA LAMINA DO TRATOR DE ESTEIRAS E DA RETROESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/04/2022 | 2380.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST.DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 22/04/2022 | 1078.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTO DESCRITO (MOLA 1), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 22/04/2022 | 378.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA UM POÇO ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 22/04/2022 | 69.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 22/04/2022 | 73.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 22/04/2022 | 199.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 22/04/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 25/04/2022 | 5741.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE 1% PARA O PASEP, CONFORME DETERMINA A LEGISLAÇAO VIGENTE E O DECRETO N° 9.580/2018 DE 22/11/2018, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/03/2022, CONFORME DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001121 | 25/04/2022 | 3000.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TECNICO QUALIFICADO PARA OS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETOS, FISCALIZAÇAO, ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 25/04/2022 | 647.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0001128 | 25/04/2022 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA (SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇOES) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 25/04/2022 | 359.80 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE AO RASTREAMENTO DOS VEICULOS CARROS PIPA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 25/04/2022 | 2000.00 | 00007602842456 | FELICIO KELMO ALMEIDA QUEIROZ | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/DIARIAS AO SR. FELICIO KELMO A. QUEIROZ, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO,QUANDO NO DESLOCAMENTO COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF,P/ PARTICIPAR DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 25/04/2022 | 600.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA-MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO SITE CARIRI EM AÇAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 25/04/2022 | 200.00 | 00083024891404 | LUZIA VERISSIMO DE SOUZA PONCIANO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 25/04/2022 | 200.00 | 00010283507403 | THALIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 25/04/2022 | 200.00 | 00009556983406 | ALINE CRISTINA DAVI DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 25/04/2022 | 200.00 | 00005975262496 | MANOEL MESSIAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 25/04/2022 | 200.00 | 00012470235405 | ALLANA MIKAELLY HOLANDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 25/04/2022 | 200.00 | 00010677060467 | VANIELLE DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/04/2022 | 200.00 | 00012968675443 | LUIS FERNANDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 25/04/2022 | 200.00 | 00010249455455 | MARIA KAMILLA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 25/04/2022 | 200.00 | 00009099284446 | JOICE RAMOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/04/2022 | 200.00 | 00004594027490 | AUZINETE HOLANDA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 25/04/2022 | 200.00 | 00012629929744 | KELMA BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 25/04/2022 | 200.00 | 00003633464492 | MARILENE DANTAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 25/04/2022 | 200.00 | 00005953258402 | FLAVIO IMPERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 25/04/2022 | 200.00 | 00080475892453 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/04/2022 | 200.00 | 00006316516401 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 25/04/2022 | 200.00 | 00010254375430 | ELIANE TAVARES AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 25/04/2022 | 200.00 | 00007432675406 | MARIA JOSENILDA DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 25/04/2022 | 200.00 | 00006372517418 | INACIA LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 25/04/2022 | 200.00 | 00094034095768 | JOSE LIBERATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 25/04/2022 | 200.00 | 00010709194463 | VANESSA RAFAELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 25/04/2022 | 200.00 | 00001991761406 | EMERSON DANTAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 25/04/2022 | 150.00 | 00070400870495 | ANA CARLA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 25/04/2022 | 150.00 | 00008705098459 | TATIANA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 25/04/2022 | 150.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 25/04/2022 | 150.00 | 00003634061405 | ROSILDO MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 25/04/2022 | 150.00 | 00010677059450 | CLARA JAMILLY DINIZ GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 25/04/2022 | 150.00 | 00012405331446 | MARIA VANDERLÉIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 25/04/2022 | 150.00 | 00011919452435 | ISLANIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/04/2022 | 2250.00 | 00011775587851 | JOSE MARCOS CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO DESCRITO (PEIXE- 150 KGS), DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 25/04/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 25/04/2022 | 675.00 | 12920098000184 | ALYSSON SILVA ALVES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REPARAÇAO DO ALTERNADOR DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR- 3152, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 25/04/2022 | 1890.00 | 12920098000184 | ALYSSON SILVA ALVES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REPARAÇAO TOTAL DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OET-0275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO,AMPL.E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001135 | 25/04/2022 | 99908.12 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 11° BOLETIM DE MEDIÇAO (BM 11) DA CONSTRUÇAO DE UNIDADE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 10006/2020- CONVENIO N° 0723/2017. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO,AMPL.E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001136 | 25/04/2022 | 38663.91 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3° BOLETIM DE MEDIÇAO (BM 03) DO ADITIVO DE AMPLIAÇAO DA CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 10006/2020- CONVENIO N° 0723/2017. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 25/04/2022 | 2000.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A SRA. MARIA JOSE DE QUEIROZ PEQUENO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 25/04/2022 | 750.00 | 00012421213401 | JOSE MATEUS LEANDRO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 25/04/2022 | 750.00 | 00027892685847 | ALEXSANDRO DE MORAIS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 25/04/2022 | 750.00 | 00010573573409 | BRUNO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 25/04/2022 | 750.00 | 00003631971419 | JOSEVALDO ARAUJO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 25/04/2022 | 370.00 | 00009379446454 | JOELSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 25/04/2022 | 250.00 | 00005902684498 | JOSIENE SANTOS DA SILVA PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 25/04/2022 | 250.00 | 00006963327440 | MARIA EUNICE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 25/04/2022 | 250.00 | 00007824414400 | LUCINALDA FAUSTO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 25/04/2022 | 250.00 | 00002663172430 | MARIA ELIZABETE DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 25/04/2022 | 250.00 | 00007762218416 | JOSE FLAVIO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 25/04/2022 | 250.00 | 00003632789401 | MARIA DAS GRAÇAS TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 25/04/2022 | 250.00 | 00008528116409 | AGRICELIA DA SILVA EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 25/04/2022 | 250.00 | 00003573495478 | DAMIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 25/04/2022 | 250.00 | 00003631190433 | IARA MARIA DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 25/04/2022 | 250.00 | 00010246158476 | WESLEY EDUARDO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 25/04/2022 | 250.00 | 00004090355486 | IVONE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 25/04/2022 | 280.00 | 12920098000184 | ALYSSON SILVA ALVES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REPARAÇAO DA INSTALAÇAO ELETRICA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-1J46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 25/04/2022 | 44.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 25/04/2022 | 250.00 | 00004454702837 | JOAO BATISTA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 25/04/2022 | 250.00 | 00010266783406 | MARIA DAYANE FREIRE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 25/04/2022 | 250.00 | 00007832145455 | ERANEIDE DIUNIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 25/04/2022 | 250.00 | 00070400467410 | ADRIANO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 25/04/2022 | 250.00 | 00007959387486 | OZANETE OLINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 25/04/2022 | 250.00 | 00010630962430 | ROSENILDO HOLANDA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 25/04/2022 | 335.00 | 00007707963466 | AILTON AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 25/04/2022 | 250.00 | 00008018060460 | GILBERLANIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 25/04/2022 | 250.00 | 00016191589492 | MARIA FERNANDA DE ARAUJO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 25/04/2022 | 250.00 | 00010668436433 | THAIS MYLLENA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 25/04/2022 | 250.00 | 00071023778432 | LETICIA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 25/04/2022 | 250.00 | 00006186903524 | JOSE GILDIVAN GONÇALO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 25/04/2022 | 250.00 | 00062878794400 | JOSE BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 25/04/2022 | 250.00 | 00007622971405 | MARIA JOSÉ ALIXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 25/04/2022 | 300.00 | 00025943920811 | ANTONIO IZOLDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 25/04/2022 | 300.00 | 00002601511494 | JOSE ISAIAS DA COSTA TERTULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 25/04/2022 | 350.00 | 00003629875483 | CELMA MARIA LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 25/04/2022 | 300.00 | 00008318796454 | VIVIANE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 25/04/2022 | 250.00 | 00010270482423 | NICOLE SUSY CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 25/04/2022 | 300.00 | 00007114433433 | JULIANA DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 25/04/2022 | 300.00 | 00070400418479 | WIVYAN GABRIELLY FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 25/04/2022 | 300.00 | 00097921700497 | JOZELIO ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 25/04/2022 | 300.00 | 00020484070487 | GERALDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 25/04/2022 | 300.00 | 00008587313479 | MARIA GRACIETE GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 25/04/2022 | 300.00 | 00003611629448 | EDINALDO FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 25/04/2022 | 350.00 | 00002457927404 | ELIANE MARIA DA SILVA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 25/04/2022 | 350.00 | 00009364233409 | SIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 25/04/2022 | 300.00 | 00003217946480 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 25/04/2022 | 300.00 | 00008496996492 | LUCIAN ELAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 25/04/2022 | 300.00 | 00002831833493 | JOANA SEVERINA DE FRANÇA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 25/04/2022 | 300.00 | 00043786553491 | JOSE CLEODON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 25/04/2022 | 300.00 | 00006425358416 | CRISVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 25/04/2022 | 700.00 | 00014009166401 | RODRIGO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 25/04/2022 | 400.00 | 00070196993407 | VANESSA CARLA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 25/04/2022 | 400.00 | 00003632396426 | LUZINETE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 25/04/2022 | 400.00 | 00007006590485 | MARIA APARECIDA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 25/04/2022 | 400.00 | 00011799017460 | IRIS CRISTINA DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 25/04/2022 | 400.00 | 00004578442489 | ELIZETE ALCANTARA CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 25/04/2022 | 400.00 | 00003634171413 | SEVERINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 25/04/2022 | 400.00 | 00008050646726 | IVANILDO DOS SANTOS ALVES DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 25/04/2022 | 300.00 | 00029095118800 | OZENI RAMOS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 26/04/2022 | 500.00 | 00004614451403 | JOSE CESAR PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 26/04/2022 | 400.00 | 00007292687482 | CAROLINE VANESSA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 26/04/2022 | 500.00 | 00003298101460 | JORGE PAULO VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 26/04/2022 | 450.00 | 00002141632455 | MANOEL OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 26/04/2022 | 600.00 | 00013537899424 | MARIA HELENA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 26/04/2022 | 400.00 | 00007812024423 | RUBEVANO GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 26/04/2022 | 400.00 | 00003462453467 | EVILAZIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 26/04/2022 | 400.00 | 00004945288852 | FRANCISCO AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 26/04/2022 | 400.00 | 00003449506463 | MARIA DAS DORES HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 26/04/2022 | 400.00 | 00008451428444 | ROBSON DA SILVA EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 26/04/2022 | 800.00 | 00006953283440 | JUVENAL ADRIANO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 26/04/2022 | 500.00 | 00006306989455 | CLAUDIVAN RIBEIRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 26/04/2022 | 500.00 | 00006159685465 | EDIVANIA DE LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 26/04/2022 | 500.00 | 00009690800426 | LUCIMARIO JUSTULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 26/04/2022 | 500.00 | 00010248915428 | KARLA MALUESKA TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 26/04/2022 | 500.00 | 00002210233488 | RANIERI NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 26/04/2022 | 500.00 | 00010656544481 | MAGNO MURILO CRUZ SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 26/04/2022 | 500.00 | 00014536543481 | ANA LIDIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 26/04/2022 | 1800.00 | 46034456000173 | ARNALDO LINO DA SILVA 04695049430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE SUME-PB, NAS ESPECIALIDADES OFERTADAS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 26/04/2022 | 725.42 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 03/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO DUCATO DE PLACA RLX5D46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 26/04/2022 | 1179.81 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 03/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO FIAT DUCATO FURGAO DE PLACA RLX7J67, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 26/04/2022 | 400.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA-ICCP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTA MEDICA) REALIZADA NA SRA. CLARINHA MARIA DE SOUZA SANTOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 26/04/2022 | 300.00 | 00011282329448 | AMANDA FRANCIELY ARRUDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 26/04/2022 | 300.00 | 00009464002450 | LOARA DAYANE DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CERIMONIALISTA NA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL, REALIZADA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2022, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 2000615 | 26/04/2022 | 700.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 26/04/2022 | 55.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 26/04/2022 | 200.00 | 00006323252406 | FABIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001146 | 26/04/2022 | 750.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 26/04/2022 | 600.00 | 00083967303420 | JOÃO BOSCO DE ANDRADE FILHO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO SERRA DA PELADA PARA O SITIO PEDRA LAVRADA, EM VEICULO DE PLACA MNS 3560 PB,CONDUZINDO ALUNOS P/ ASSITIREM AULAS NA ESCOLA MUNIC/ VIRGILIO G. DE ANDRADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO,AMPL.E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001152 | 26/04/2022 | 40.00 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 11° BOLETIM DE MEDIÇAO (BM 11) DA CONSTRUÇAO DE UNIDADE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 10006/2020- CONVENIO N° 0723/2017. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/04/2022 | 16.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001147 | 26/04/2022 | 250.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001148 | 26/04/2022 | 250.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001149 | 26/04/2022 | 250.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA GESTÃO PROG BOLSA FAMILIA E CADAST.UNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001150 | 26/04/2022 | 250.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SALA DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 26/04/2022 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES NO PORTAL NOTICIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 26/04/2022 | 300.00 | 33099204000180 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA NO SITE WWW.CARIRIDAGENTE.COM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 26/04/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA ANALISE FISICOQUIMICA E UMA BACTERIOLOGICA, REALIZADAS EM AMOSTRA DE AGUA DO MANANCIAL MANOEL MARCIONILO (TAPEROA II), LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TAPEROA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/04/2022 | 2686.00 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,PECUÁRIA E ABASTECIMENTO-SEC. DE POLITICA AGRICOLA SPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE AOS APORTES AO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO- SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA-PROGRAMA SEGURO SAFRA/AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 26/04/2022 | 945.86 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 03/06 DAS APOLICES DO SEGURO DOS VEICULOS FORD KA DE PLACAS QSK 2A36; QSK 2A86; QSK 2B66; QSK 1J46, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001145 | 26/04/2022 | 350.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/04/2022 | 975.00 | 12528241000197 | EDVALDO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072022 | 0001172 | 27/04/2022 | 4400.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES DESTINADAS AS PESSOAS QUE ESTIVERAM PRESTANDO SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/04/2022 | 435.00 | 21389451000132 | DJALMA WALBER MARQUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VULCANIZO PRESTADOS NOS VEICULOS CAMINHOES DE PLACAS OGD6727, QFM2104, OGG3005 E TRATOR JHON DEERE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/04/2022 | 185.00 | 00007195491404 | EUCLIDES JOSE DA NOBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/04/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/04/2022 | 900.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE QUEIROZ JUNIOR-CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AS DIVULGAÇOES DE AÇOES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00007308147428 | TALISIANE ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA VARRIÇAO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00005919014474 | ELIZIARIA ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA VARRIÇAO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/04/2022 | 700.00 | 00005659794424 | JOAO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZAS DE RUAS, PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS,ETC. NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/04/2022 | 1400.00 | 00013243445477 | LEONARDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS, TERRENOS BALDIOS, ETC..., NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/04/2022 | 700.00 | 00009560838466 | LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS, TERRENOS BALDIOS, ETC NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/04/2022 | 700.00 | 00002364856442 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS PRAÇAS E RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/04/2022 | 700.00 | 00053922140106 | OSVALDO AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO, PRAÇAS E QUEBRA MOLAS DE RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00047339640134 | JOSE RAMOS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOS ANIMAIS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/04/2022 | 530.00 | 00005363581418 | MARCIA MARIA ROSA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE TROFEUS DESTINADOS A EVENTO CULTURAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/04/2022 | 620.00 | 00002103844416 | FLAVIA AUGUSTA ALMEIDA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS REFERENTES A RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00012694913423 | LARA EDUARDA AIRES DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00008557784406 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/04/2022 | 450.00 | 43019451000183 | GILMA MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGEM DESTA CIDADE PARA OS SITIOS SALAO,CARDOSO,MUNDO NOVO E BARRA DO MINEIRO,TRANSPORTANDO PEIXES PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 27/04/2022 | 2045.00 | 09129628000166 | CARTORIO NOTARIAL,REGISTRAL E PROTESTOS/MÔNICA CRISTINA A.DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMOLUMENTOS DE: DESMEMBRAMENTO; ABERTURA DE MATRICULA; CERTIDOES; RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇAO DE COPIAS, REFERENTE AO DESMEMBRAMENTO DO TERRENO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00010051097451 | KALYANDRA DE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/04/2022 | 340.00 | 00023663790487 | SEVERINO JOSE CUSTODIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA COM HIGIENIZAÇAO DOS VEICULOS FORD KA DE PLACAS QSK2B66,QSK2A86,QSK2A36 E KOMBI DE PLACA NPR 3152, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001175 | 27/04/2022 | 637.00 | 32551912000148 | COOPERATIVA COAFAM CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, ORIGINADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 27/04/2022 | 750.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA REALIZADAS NOS PACIENTES:JORDAO ALVES DE OLIVEIRA,ESMERALDINA MARIA C. NASCIMENTO,JOSINA LOPES TAVARES,INES PEREIRA CAVALCANTE E IVAN ALMEIDA ARAUJO,CONF/ DECLARAÇOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 27/04/2022 | 2780.00 | 39658728000140 | GIULY GOMES LIMA- EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 6 CONSULTAS CARDIOLOGICAS, 6 ELETROCARDIOGRAMA, 7 HOLTER, 3 MAPA E 1 CONSULTA MASTOLOGISTA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 27/04/2022 | 1580.00 | 00008424703448 | MAYRA DE ALBUQUERQUE LOUREIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLANTAO COMO GINECOLOGISTA/OBSTETRA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HELENA DE BRITO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 27/04/2022 | 1580.00 | 00008897191444 | EVERLAN DA SILVA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLANTAO COMO ORTOPEDISTA, PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HELENA DE BRITO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 27/04/2022 | 400.00 | 00010542560470 | IANNAEL LEITE VILAR | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA COM HIGIENIZAÇAO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS OGG9245,NQI8650,QSF6109,DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSF1J46,RANGER QFA3B91 E DOBLO MMX4408,PERT/A SEC/ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00002862481580 | RUBENS BONFIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARLUCE MEDEIROS, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 27/04/2022 | 4000.00 | 00003629288430 | ADRIANA MONTEIRO DE SOUZA GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE CIRURGIA NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 27/04/2022 | 418.00 | 04053714000119 | CAMPINA GRANDE COMERCIO DE IMPORTADOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PORTA RETRATO PLASTICO 300768 SUTT), DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO DURANTE O "ENCONTRO ESTADUAL DE SECRETARIOS DE SAUDE" QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 28/04/2022 | 209.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 28/04/2022 | 7336.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 28/04/2022 | 26136.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 28/04/2022 | 35429.80 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 28/04/2022 | 3100.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTES DE SAUDE) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 28/04/2022 | 10850.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTES DE SAUDE) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 28/04/2022 | 700.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GRATIFICAÇAO DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES (PSICOLOGA, ATENDENTE DE ENFERMAGEM, AUX. SERVIÇOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SUS - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 28/04/2022 | 15430.40 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ODONTOLOGA, MEDICO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PESSOAL - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 28/04/2022 | 21586.60 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEC. ENFERMAGEM, MEDICO, COORDENADORA, AUX. CONSULTORIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PESSOAL - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 28/04/2022 | 1550.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (AGENTE DE ENDEMIAS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES PEA - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 28/04/2022 | 1812.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (FISIOTERAPEUTA) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 28/04/2022 | 1650.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (NUTRICIONISTA) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 28/04/2022 | 1860.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (AGENTE DE SAUDE) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE - II - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 28/04/2022 | 2382.50 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (AGENTE DE SAUDE) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE - II - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 28/04/2022 | 1792.40 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (AGENTE DE ENDEMIAS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE PEA - II - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 28/04/2022 | 1650.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (COORDENADORA VIGILANCIA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 28/04/2022 | 2382.50 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (AGENTE EPIDEMIOLOGICO) LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE PEA - III - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 28/04/2022 | 1020.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES (AGENTE DE SAUDE) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 28/04/2022 | 2770.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES (AGENTE DE SAUDE) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 28/04/2022 | 310.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DO SERVIDOR (AGENTE DE ENDEMIAS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES PEA - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0001181 | 28/04/2022 | 949.50 | 00076719804472 | JOSÉ BENTO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIGINADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0001182 | 28/04/2022 | 1240.55 | 00076719804472 | JOSÉ BENTO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIGINADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/04/2022 | 80248.92 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PROFESSORES E REGENTE DE ENSINO) LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/04/2022 | 18768.88 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PROFESSORES E AUX. PROFESSORES) LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/04/2022 | 6236.77 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PROFESSORES) LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/04/2022 | 13800.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COORDENADOR E PROFESSORES) LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/04/2022 | 46916.51 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AUX. SERVIÇOS, MOTORISTAS, MERENDEIRAS, SUP. MERENDA, PROFESSOR) LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/04/2022 | 13646.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (SUPERVIDORES DE MERENDA, ASS. EDUC., ORIENTADORES EDUC., SECRETARIO) LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/04/2022 | 6647.34 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CUIDADORES, MOTORISTA E PSICOPEDAGOGA) LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/04/2022 | 5893.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (MERENDEIRAS, AUX. SERVIÇOS,REGENTE DE ENSINO) LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - APOIO EDUC INFANTIL - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/04/2022 | 1212.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (SUPERVISORA DE MERENDA) LOTADA NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - APOIO EDUC INFANTIL - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/04/2022 | 11.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/04/2022 | 4242.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (VISITADOR E VISITANTES) LOTADOS NA SEC. DE DESENV. ASSIST. SOCIAL - PCF - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/04/2022 | 2424.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (SUPERVISORA) LOTADA NA SEC. DE DESENV. ASSIST. SOCIAL - PCF - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/04/2022 | 4736.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/04/2022 | 6060.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/04/2022 | 4569.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/04/2022 | 3700.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (SECRETARIA MUNICIPAL) LOTADA NA SEC. DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇAO BASICA PISO FIXO PBF-CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/04/2022 | 2525.60 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COORDENADORA DO CRAS E PSICOLOGA - CRAS) LOTADOS NA SEC. DE DESENV. E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PAIF - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/04/2022 | 5413.60 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (FACILITADORES - SCFV/OFICINA) LOTADOS NA SEC. DE DESENV. E ASSIST. SOCIAL - SCFV - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/04/2022 | 2424.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (GESTOR DO BOLSA FAMILIA) LOTADO NA SEC. DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL - IGDBF - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/04/2022 | 6060.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/04/2022 | 7560.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/04/2022 | 3769.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/04/2022 | 2612.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/04/2022 | 3636.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/04/2022 | 55323.30 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/04/2022 | 22500.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE PREFEITA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/04/2022 | 3700.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (SECRETARIO MUNICIPAL) LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTE - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/04/2022 | 55.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/04/2022 | 99.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/04/2022 | 3700.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (SECRETARIA MUNICIPAL) LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/04/2022 | 7336.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/04/2022 | 5726.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/04/2022 | 6114.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001179 | 28/04/2022 | 3000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA,CONSULTORIA,ASSESS.ADM.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0001180 | 28/04/2022 | 3500.00 | 32814099000151 | FELIPPE GARCIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001185 | 28/04/2022 | 3500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOGACIA,CONS. E ASSESSORIA JURIDICA INDIVIDUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/04/2022 | 8548.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/04/2022 | 5654.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/04/2022 | 3124.44 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/04/2022 | 3000.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (COPOS 180ML/50ML, PAPEL TOALHA, SABONETE LIQ E SACOS P/ LIXO DIVERSOS TAMANHOS), DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/04/2022 | 4218.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/04/2022 | 2686.00 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,PECUÁRIA E ABASTECIMENTO-SEC. DE POLITICA AGRICOLA SPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE AOS APORTES AO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO- SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA-PROGRAMA SEGURO SAFRA/AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/04/2022 | 2686.00 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,PECUÁRIA E ABASTECIMENTO-SEC. DE POLITICA AGRICOLA SPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE AOS APORTES AO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO- SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA-PROGRAMA SEGURO SAFRA/AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/04/2022 | 814.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/04/2022 | 3779.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/04/2022 | 0.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/04/2022 | 1.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/04/2022 | 297.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/04/2022 | 44.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/04/2022 | 54.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/04/2022 | 76.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/04/2022 | 993.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/04/2022 | 462.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/04/2022 | 814.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/04/2022 | 4950.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/04/2022 | 600.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE CARIRI LIGADO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/04/2022 | 300.00 | 34934339000187 | WANDRI TADEUS FERREIRA DE MELO 09467532450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES NO PORTAL FOCANDO PARAIBA DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/04/2022 | 574.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/04/2022 | 13051.04 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00010634888420 | DANIELLISON PALMEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/04/2022 | 185.00 | 00007195491404 | EUCLIDES JOSE DA NOBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/04/2022 | 800.00 | 00011228372403 | JULIO CESAR LEITE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DA LAMINA DO TRATOR DE ESTEIRAS E DA RETROESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/04/2022 | 2492.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00002623723478 | MARCELO GONCALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/04/2022 | 1466.52 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENV. ASSIST SOCIAL - PCF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/04/2022 | 3380.30 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/04/2022 | 814.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/04/2022 | 555.63 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/04/2022 | 1190.99 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/04/2022 | 533.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL - IGDBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/04/2022 | 1333.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/04/2022 | 239.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/04/2022 | 17654.76 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EST DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/04/2022 | 4547.15 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - CTR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/04/2022 | 1372.09 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL - EST DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/04/2022 | 3036.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL - CTR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/04/2022 | 10321.63 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL - EST DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/04/2022 | 3002.12 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL - COM DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/04/2022 | 1462.41 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL - CTR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/04/2022 | 1296.46 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - APOIO EDUC INFANTIL - EST DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/04/2022 | 266.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - APOIO EDUC INFANTIL - COM DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/04/2022 | 75.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001258 | 29/04/2022 | 640.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEU), DESTINADO AO VEICULO KA DE PLACA QSK 2A86, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001259 | 29/04/2022 | 1280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEU), DESTINADOS AO VEICULO KA DE PLACA QSK 2A36, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001260 | 29/04/2022 | 1750.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEU), DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE5340, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/04/2022 | 175.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE9773, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/04/2022 | 45.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 29/04/2022 | 15570.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 29/04/2022 | 3069.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - AGENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 29/04/2022 | 8143.74 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PESSOAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 29/04/2022 | 341.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - AGENTES PEA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 29/04/2022 | 761.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 29/04/2022 | 933.35 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - AGENTES - II DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 29/04/2022 | 394.33 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - AGENTES PEA - II DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 29/04/2022 | 363.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 29/04/2022 | 524.15 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - AGENTES PEA - III DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 29/04/2022 | 833.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - AGENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 29/04/2022 | 68.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - AGENTES PEA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 29/04/2022 | 1380.00 | 00007957197442 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E TAPEROA-PB, EM VEICULO DE PLACA MNT 0119, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELAS LOCALIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 29/04/2022 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 29/04/2022 | 10334.10 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 29/04/2022 | 200.00 | 00006020779408 | MARIA JOSEILDA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082022 | 2000662 | 29/04/2022 | 7500.00 | 13684051000121 | HELVIA VILAR GOMES DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS MEDICOS E DE PSICOLOGIA AMBULATORIAL INDIVIDUAL E COMPARTILHADOS, REALIZAÇAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 2000663 | 29/04/2022 | 4000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE A INFORMATIZAÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2000664 | 29/04/2022 | 1220.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEU), DESTINADOS AO VEICULO RANGER DE PLACA QFA3B91, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2000665 | 29/04/2022 | 1320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEU), DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA MMX4408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2000666 | 29/04/2022 | 1280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEU), DESTINADOS AO VEICULO KA DE PLACA QSK1J46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 29/04/2022 | 29.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 29/04/2022 | 2400.00 | 36175357000158 | CLINICA ESSENCIALMENTE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PSIQUIATRICO PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 29/04/2022 | 45.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 02/05/2022 | 200.00 | 00006164509408 | ANA PAULA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR PEDRO DANIEL GOMES MORAIS NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 02/05/2022 | 610.00 | 44353179000136 | DANIELLE DA SILVA LEITE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE USUARIOS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, COM OBJETIVO DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NAQUELA LOCALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 02/05/2022 | 500.00 | 00811657000139 | UCD-LAB.UNID.C.DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME IMUNOHISTOQUIMICO REALIZADO PARA O PACIENTE JOSE EIMAR ALMEIDA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 2000673 | 02/05/2022 | 1300.00 | 28600422000117 | HUGO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇOES (SIA,FPO,BPA CONSOLIDADO,BPA INDIVID/ E BOLSA FAMILIA),PERTENCENTES A SEC/ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF/ AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 02/05/2022 | 5515.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE IMAGEM (ECODOPPLERCARDIOGRAMA, OBSTETRICA CONVENCIONAL E MORFOLOGICA, DOPPLER, DENSITOMETRIA OSSEA, CONF/ NOTA), EM NOV/2021 EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 02/05/2022 | 6630.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE IMAGEM (TC CRANIO, US TIREOIDE TC COLUNA, RM CRANIO E COLUNA LOMBAR, TC ABDOME E COLUNA, CONF/ NOTA), EM ABRIL EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 02/05/2022 | 1580.00 | 11204924000126 | CROI-CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA DE IBIAPABA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF/ NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 02/05/2022 | 3975.00 | 29481384000193 | LV SERVICOS MEDICO E DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONF/ NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 02/05/2022 | 270.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE SARA NATALIE OLIVEIRA DOS REIS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 02/05/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 02/05/2022 | 350.00 | 00000910055408 | ANTONIO PEDROSA CAVALCANTI SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE JEFER BEZERRA LEITE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/05/2022 | 600.00 | 00091821800400 | VERA LÚCIA CAITANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/05/2022 | 3060.00 | 00033827389453 | JOSE PEDRO DE SALES | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/CUSTEIO DE 18 VIAGENS DO SITIO ESTACAS PASSANDO PELOS SITIO BARRA DO MINEIRO E RIACHO DO COCHO P/CIDADE DE LIVRAMENTO-PB,COND/ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA E.E.I.E.F.MIN/A/ CARNEIRO,DUR/ MES ABRIL/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/05/2022 | 1800.00 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/CUSTEIO DE 18 VIAGENS DO SITIO VARZEA VERDE,PASSANDO NOS SITIOS IMPOEIRA FUNDA E RIACHO DO CIPO,CONDUZ/ ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO,C/OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESC/ M/S/ ALMEIDA,DUR/O MES ABRIL/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/05/2022 | 3060.00 | 00001291031448 | GILVO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 18 VIAGENS DOS SITIOS RIO DE FORA,FRANCO,ALGODAO E SIMAO LOPES,CONDUZINDO ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO,C/OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MANOEL DA S/ ALMEIDA,DUR/ O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/05/2022 | 2700.00 | 00009569894466 | MARCOS SUEL QUEIROZ CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 18 VIAGENS DOS SITIOS BOA VISTA E SAO GONÇALO, CONDUZINDO ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO,COM OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MANOEL DA SILVA ALMEIDA, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/05/2022 | 2700.00 | 00004856394401 | JOZETE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 18 VIAGENS DOS SITIOS RIACHO DO CARNEIRO,MULUNGU E CACHOEIRINHA,CONDUZINDO ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO,COM OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MANOEL DA S/ ALMEIDA, DUR/O MES ABRIL/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/05/2022 | 3060.00 | 00009038005431 | MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/CUSTEIO DE 18 VIAGENS DO SITIO SERRA DA PELADA PASSANDO PELO SITIOS GUARITA,RECANTO E AJA PAU,CONDUZ/ ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO,C/OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA M/S/ ALMEIDA,DUR/O MES ABRIL/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/05/2022 | 2880.00 | 00006073039484 | EVALDO JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/CUSTEIO DE 18 VIAGENS DOS SITIOS RIO DE FORA,RIACHO DO POCINHO,ALGODAO DE BAIXO E SIMAO LOPES,CONDUZ/ ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO,C/OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA M/S/ ALMEIDA,DUR/O MES ABRIL/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/05/2022 | 44.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/05/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/05/2022 | 2190.00 | 07880754000122 | MARIA DOS MILAGRES VICENTE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (32 UN CESTA BASICA), DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ANUIDADE A ENTIDADE ACIMA, REFERENTE AO EXERCICIO 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/05/2022 | 900.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GESTAO E PRODUÇAO DE TEXTOS PARA AS REDES SOCIAIS E DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/05/2022 | 1800.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 A 30.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/05/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00010283506431 | VANESSA RAYANNA DA CONCEICAO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 03/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/05/2022 | 55.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/05/2022 | 1859.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZAÇAO NA MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 03/05/2022 | 900.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DESCRITO (BOMBA SUBMERSA 3MS 2/10 FF 2F 1/2-CV MONO), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,P/ UTILIZAÇAO EM POÇOS ARTESIANOS LOCALIZ/ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/05/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0001294 | 03/05/2022 | 1491.05 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/05/2022 | 200.00 | 00002658729448 | MARIA MADALENA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 03/05/2022 | 200.00 | 00011607575426 | RODRIGO VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 03/05/2022 | 70.00 | 00003301462464 | MARIA ALVES DIONIZIO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO LAGOA DE ROÇA,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ M/CANDIDO PEREIRA NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE ABRIL/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/05/2022 | 850.00 | 00010600128474 | SUELANDRO FERREIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 17 VIAGENS DO SITIO SERRA DA PELADA P/O SITIO PEDRA LAVRADA, EM VEICULO DE PLACA KHX 4279-PB,TRANSPORTANDO ALUNOS C/OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA M/M/ ALEXANDRE DE MORAIS,DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 03/05/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 03/05/2022 | 350.00 | 14497909000101 | INST.NEURO CARDIOVASCULAR DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A CONSULTA COM ARRITMOLOGISTA PARA A MENOR MARIA EDUARDA DE MOURA COSTA, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 03/05/2022 | 470.80 | 02627806000130 | PHORMULART COM. E PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESCRITOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 03/05/2022 | 200.00 | 00070821674404 | LUIZ VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 03/05/2022 | 300.00 | 00070400688425 | JULIA MARIA DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 04/05/2022 | 4000.00 | 00004084345466 | ROBERTA POLYANA FERNANDES MONTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 04 PLANTOES MEDICOS AOS SABADOS, REALIZADOS NOS DIAS 02, 09, 23 E 30 DE ABRIL/2022, DAS 08:00 AS 17:00 HRS, NA UNIDADE DE SAUDE MARIA HELENA DE BRITO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 04/05/2022 | 500.00 | 00011177451476 | LUCAS TADEU DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 04/05/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 04/05/2022 | 300.00 | 00002741373809 | JOSE PESSOA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 04/05/2022 | 3000.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADM. NA GESTAO E ORG. DOS SERVIÇOS DE ATENÇAO BASICA E MONITORAMENTOS DOS SISTEMAS DE INF. DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001301 | 04/05/2022 | 350.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE9773, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001302 | 04/05/2022 | 2160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITO (PNEU), DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE9773, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0001303 | 04/05/2022 | 987.50 | 00083964240478 | JOSELEIDE LEITE VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, ORIGINADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 04/05/2022 | 564.76 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 04/04 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLR5E20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 04/05/2022 | 2000.00 | 00003584123402 | VANDERLINO PORFIRIO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ULTIMA PARCELA REFERENTE AOSS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PISO CIMENTADO NA PASSAGEM MOLHADA QUE DÁ ACESSO AS COMUNIDADES CARDOSO E CAZUZINHA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 04/05/2022 | 100.00 | 00011766580424 | ROOSEVELT BEZERRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIARIA A SERVIDOR QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0001307 | 04/05/2022 | 14000.00 | 12868975000115 | C.ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS(MATA BURRO COM 12 TUBOS DE 3,50 POLX8MMX3,00MTS) DESTINADOS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/05/2022 | 153.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1103 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 04/05/2022 | 300.00 | 00010321164717 | TIAGO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EVENTO CULTURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 04/05/2022 | 44.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 04/05/2022 | 146.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1056 INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 04/05/2022 | 100.00 | 00009335470481 | MARIA JOSIVANIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 05/05/2022 | 230.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU, TROCA DE OLEO E DE PASTILHAS DE FREIO, PRESTADOS NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA QFM2104, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 05/05/2022 | 450.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIFERENCIAL, NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG3005, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 05/05/2022 | 0.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM) COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 05/05/2022 | 150.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAIXA DE DIREÇAO, PRESTADOS NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ 1992, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 05/05/2022 | 395.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE RADIADOR, CONSERTO DE PNEU, TROCA DE AMORTECEDOR E PEQUENA SOLDA, NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC4729, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 05/05/2022 | 398.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV/ DE CONS/ DE PNEU,LIMPEZA DE BICO,TROCA DE CORREIA DE COMANDO,TROCA DE TANQUE DE COMB/, DE MOLA E SERV/ DE MOTOR,PREST/ NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQH6521,PERT/ A SEC/ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 05/05/2022 | 90.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSF6109,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 05/05/2022 | 200.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU, TROCA DE BOMBA D'AGUA, DE AMORTECEDOR E PEQUENA SOLDA NO VEICULO DOBLO DE PLACA MMX4408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 05/05/2022 | 300.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITAÇÃO VISUAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA O PACIENTE GABRIEL DE MOURA SANTOS (MENOR), CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 05/05/2022 | 620.00 | 18089634000128 | JEOVA BARBOSA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS CLINICOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 05/05/2022 | 570.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A ENDOSCOPIAS DIGESTIVA ALTA PARA OS PACIENTES MARIA DAS DORES FARIAS, MARIA PATRICIA RIBEIRO DE ARAUJO E LAMARTA KEMILLY O. M. DE SOUZA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 05/05/2022 | 4000.00 | 44522982000157 | JOSE SIMAO DO NASCIMENTO CUNHA 05908995460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE SOCORRISTA NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO PERIODO DE TRES MESES - 16/01 A 16/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 06/05/2022 | 180.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO- EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA DO PACIENTE MARCELO GONÇALVES DE MORAES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 06/05/2022 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 06/05/2022 | 400.00 | 00070400691485 | JOAO WICTOR FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 06/05/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 06/05/2022 | 250.00 | 24884907000129 | OLIVEIRA E FERREIRA CENTRO DE UROLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REF A CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO RODRIGUES SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 06/05/2022 | 1800.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS S/C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A MICROPERIMETRIA E 03 (TRES) TOMOGRAFIAS DE COERENCIA OPTICA NOS SRS. CLAUDETE DA S. SOARES, ROBSON DE A. LEAO E MARIA LUCIA T. BANDEIRA, PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 06/05/2022 | 5189.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD REF/AÇAO TRABALHISTA QUE TRANSITOU EM JULGADO ATRAVES DA SERV/ A SRª MARIA DE LOURDES DE H. DANTAS LOT/NA SEC. DE SAUDE CONTRA ESTE MUNICIPIO,CONF.PROCESSO DE N°0000041-05.2013.8.15.0911. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 06/05/2022 | 530.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB.HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS (OXIMETRO DE PULSO/APARELHO EM NYLON FECHO VELCRO), DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE MARLUCE MEDEIROS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001318 | 06/05/2022 | 4147.85 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO 09619514785 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 06/05/2022 | 1482.65 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXA - SUDEMA - LICENCA PREVIA, REFERENTE A IMPLANTAÇAO (CONSTRUÇAO) DE UM CRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 06/05/2022 | 4620.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS (CONTEINER 120L C/ RODAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 06/05/2022 | 1000.00 | 00010614178401 | JOSE EUDIMAR RIBEIRO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO E INSTALAÇAO DE SOM DURANTE REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES CULTURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 06/05/2022 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | PROGRAMA SUBSIDIOS A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 06/05/2022 | 2500.00 | 06334485000136 | ASSOCIAÇAO PEQ PROD RURAIS DE LEITE DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE VACA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 338/2021 DE 25/05/2021, NO PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | PROGRAMA SUBSIDIOS A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 06/05/2022 | 728.20 | 11486147000150 | ASSOCIAÇAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 254/2017 DE 13/03/2017, NO PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 06/05/2022 | 1350.00 | 00010628918488 | SEBASTIÃO MÁRCIO DA SILVA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM 03 POÇOS ARTESIANOS, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES PAU DARCO, BARRA DO MINEIRO (02) E UMA LOCAÇAO DE POÇO NA COMUNIDADE ROÇADO DE FORA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 06/05/2022 | 5668.20 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO 09619514785 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 09/05/2022 | 81.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 09/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 09/05/2022 | 200.00 | 00008451428444 | ROBSON DA SILVA EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGEM DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JUAZEIRINHO- PB, EM VEICULO DE PLACA LVA 8212, CONDUZINDO PACIENTE PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 09/05/2022 | 290.00 | 00002779339438 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 09/05/2022 | 370.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO EXAME OFTALMOLOGICO DE PENTACAM PARA PEDRO WINICIUS FEITOZA DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 09/05/2022 | 600.00 | 00058249400453 | EUGENIO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 09/05/2022 | 55.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 10/05/2022 | 10462.89 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 10/05/2022 | 421.07 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL (LICENCIAMENTO 2022) DO VEICULO PALIO DE PLACA NQH 6521, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 10/05/2022 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000714 | 10/05/2022 | 26324.11 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM/DIESEL B S 10) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 10/05/2022 | 300.00 | 00009816078457 | HENRIQUE BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 10/05/2022 | 270.00 | 00012405332418 | JOSE ANDERSON ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 10/05/2022 | 7866.00 | 38350917000199 | SUELIVALDO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS LABORATORIAL DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000718 | 10/05/2022 | 6818.20 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM/DIESEL B S 10) DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001334 | 10/05/2022 | 297.60 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL (LICENCIAMENTO 2022) DO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QFL7514, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/05/2022 | 3310.94 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS (BOMBONIERE DE VIDRO/TRAVESSA VIDRO/PORTA TALHER/MANTEIGUEIRA/PRATO CRISTAL), DEST/ A DISTRIBUIÇAO C/ AS MAES DESTE MUNICIPIO,DURANTE REALIZAÇAO DE FESTA ALUSIVA AO DIA DAS MAES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001330 | 10/05/2022 | 14921.02 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001331 | 10/05/2022 | 16307.37 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S 10/DIESEL B S500 COMUN), DESTINADOS AOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL (LICENCIAMENTO 2022) DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG2232, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/05/2022 | 421.86 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL (LICENCIAMENTOS 2021 E 2022) DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR3152, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL (LICENCIAMENTO 2022) DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE9773, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001333 | 10/05/2022 | 5519.14 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM/DIESEL B S 10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/05/2022 | 577.77 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RLZ1G26, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/05/2022 | 7922.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENCAO PASEP DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/05/2022 | 0.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENCAO PASEP DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/05/2022 | 22469.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS- PARCELAMENTO ESPECIAL RFB- PREV- PARC60 DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/05/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/05/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (PAGAM BENEF CREDIT CARTAO) COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/05/2022 | 88.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (PAGAM BENEFICIO CADASTRO) COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/05/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001346 | 10/05/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.PREST.DE SERV. COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/05/2022 | 4985.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001332 | 10/05/2022 | 62812.73 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S500 COMUN/DIESEL B S 10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXA - ANOTAÇAO RESP.TECNICA-ART DE FISCALIZAÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE PEDRA LAVRADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL (LICENCIAMENTO 2022) DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA QFM2104, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/05/2022 | 50.00 | 00075949016491 | JOSEILTON JOAO DE ANDRADE | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ DIARIA AO SERVIDOR JOSEILTON J/ DE ANDRADE,OCUPANDO O CARGO DE COORDENADOR DA SALA DA SECA NESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,C/ OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O EXERCITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/05/2022 | 3900.00 | 09380312000142 | PAULO ERNESTO DO REGO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (100 FR VACINA AFTOSA 15 DOSES), DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM OS CRIADORES DE BOVINOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/05/2022 | 1050.00 | 00010286310490 | JALISON MIKAEL LEITE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NA COPA CARIRI DE FUTSAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/05/2022 | 826.26 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCRITOS(VENTILADOR/LIQUIDIFICADOR/BATEDEIRA E SANDUICHEIRA)DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS MAES DESTE MUNICIPIO,DURANTE REALIZACAO DE FESTA ALUSIVA AO DIA DAS MAES. de | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 11/05/2022 | 300.00 | 01915284000109 | INST.PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A USG OBSTETRICA MORFOLOGICA EM BENEFICIO DE KELLY WANDERLEIA RODRIGUES BATISTA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 11/05/2022 | 400.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA MEDICA E UM EXAME DE ELETRONECEFALOGRAMA NA MENOR PAULA ANDREIA CORDEIRO DE SOUZA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 11/05/2022 | 250.00 | 24884907000129 | OLIVEIRA E FERREIRA CENTRO DE UROLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REF A CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE DAMIANA BEZERRA DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 2000722 | 11/05/2022 | 6119.21 | 16656205000160 | FERNANDES LABORATORIO CLINICO - GABRIELLY DA SILVA SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 12/05/2022 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM DOMINIQUE DE ALMEIDA MACEDO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 12/05/2022 | 370.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO EXAME OFTALMOLOGICO DE PENTACAM DO PACIENTE : JOSE IZAIAS DOS SANTOS SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 12/05/2022 | 200.00 | 00088609790487 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 12/05/2022 | 99.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AQUISIÇAO DE PRODUTO DESCRITO (OXFORD LISO), DEST/A CONFECÇAO DE FIGURINO P/ APRESENTAÇAO CULTURAL DO SCFV DESTE MUNICIPIO,EM ALUSAO AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPL/ SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001355 | 12/05/2022 | 180.00 | 00011274626447 | ANDRESA MARIA ALCANTARA IMPERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, ORIGINADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 12/05/2022 | 200.00 | 00070400780402 | MESSIAS ALEXANDRE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE TORNEIO DE FUTSAL NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 12/05/2022 | 300.00 | 22668597000180 | JOSE BORGES RAMOS NETO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇAO DE AÇOES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 12/05/2022 | 660.80 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS- AVISOS DE HOMOLOGAÇAO, AVISO DE LICITAÇAO- TOMADA DE PREÇOS E EXTRATO DE CONTRATO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 13/05/2022 | 500.00 | 00011590341414 | MOISÉS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EVENTO CULTURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001361 | 13/05/2022 | 546.00 | 32551912000148 | COOPERATIVA COAFAM CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, ORIGINADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENÇAO DAS AÇOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 13/05/2022 | 500.00 | 00001111625565 | KAROLA RODRIGUES DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇAO REFERENTE A AÇOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOÇAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINAÇAO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENÇAO DAS AÇOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 13/05/2022 | 400.00 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇAO REFERENTE A AÇOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOÇAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINAÇAO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENÇAO DAS AÇOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 13/05/2022 | 500.00 | 00010365933473 | ALEX PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇAO REFERENTE A AÇOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOÇAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINAÇAO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENÇAO DAS AÇOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 13/05/2022 | 100.00 | 00004513097400 | FAGNER SILVANO SARAIVA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇAO REFERENTE A AÇOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOÇAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINAÇAO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENÇAO DAS AÇOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 13/05/2022 | 100.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇAO REFERENTE A AÇOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOÇAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINAÇAO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 16/05/2022 | 410.99 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 01/04 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QFL7514, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 16/05/2022 | 50.00 | 00007252743799 | ADONESIA FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 16/05/2022 | 50.00 | 00008323383464 | ALEKSANDRA RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 16/05/2022 | 50.00 | 00006242623404 | ALEXANDRA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 16/05/2022 | 50.00 | 00013955075460 | AMANDA CRISTINA LIMEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 16/05/2022 | 50.00 | 00004594027490 | AUZINETE HOLANDA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 16/05/2022 | 50.00 | 00064990354753 | CARLOS ALBERTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 16/05/2022 | 50.00 | 00010236991418 | CICERO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 16/05/2022 | 50.00 | 00010155022458 | DAMIANA SABRINA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 16/05/2022 | 50.00 | 00010634889400 | DAYANE PALMEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 16/05/2022 | 50.00 | 00011031394796 | EDINALVA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 16/05/2022 | 50.00 | 00006159685465 | EDIVANIA DE LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 16/05/2022 | 50.00 | 00070400773457 | ELAINE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 16/05/2022 | 50.00 | 00007854825475 | ELIETE PEREIRA DE BRITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 16/05/2022 | 50.00 | 00004456345454 | ELISANDRA DE FATIMA MORAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 16/05/2022 | 50.00 | 00013623497711 | ELIZETE PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 16/05/2022 | 50.00 | 00010656538406 | ELYSMARA DE OLIVEIRA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 16/05/2022 | 50.00 | 00013777539481 | FERNANDA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 16/05/2022 | 50.00 | 00005334363467 | GECIVAL DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 16/05/2022 | 50.00 | 00010833888439 | GISELE GONÇALO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 16/05/2022 | 50.00 | 00058424075404 | INACIA BATISTA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 16/05/2022 | 50.00 | 00006372517418 | INACIA LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 16/05/2022 | 50.00 | 00089318226420 | INÊS AIRES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 16/05/2022 | 50.00 | 00007370160785 | IVONE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 16/05/2022 | 50.00 | 00010251674495 | JESSICA HOLANDA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 16/05/2022 | 50.00 | 00009099284446 | JOICE RAMOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 16/05/2022 | 50.00 | 00094034095768 | JOSE LIBERATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 16/05/2022 | 50.00 | 00064594114415 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 16/05/2022 | 50.00 | 00012409450431 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 16/05/2022 | 50.00 | 00006924238424 | JOCICLEIDE RIBEIRO DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 16/05/2022 | 50.00 | 00007114433433 | JULIANA DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 16/05/2022 | 50.00 | 00006318041451 | JUSSANDRA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 16/05/2022 | 50.00 | 00013874585409 | MARIA VALERIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 16/05/2022 | 50.00 | 00010051035421 | MARICELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 16/05/2022 | 50.00 | 00006090871427 | MARICLEIDE BEZERRA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 16/05/2022 | 50.00 | 00002589899475 | MARILENE VICTOR DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 16/05/2022 | 50.00 | 00012629929744 | KELMA BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 16/05/2022 | 50.00 | 00010635039494 | MAYZA MARIA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 16/05/2022 | 50.00 | 00005450753438 | LAUDECI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 16/05/2022 | 50.00 | 00002498005439 | MERCIA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 16/05/2022 | 50.00 | 00009560838466 | LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 16/05/2022 | 50.00 | 00010270482423 | NICOLE SUSY CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 16/05/2022 | 50.00 | 00005448148433 | ODAILMA DE SOUZA FLORÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 16/05/2022 | 50.00 | 00099145057400 | LUCIENE DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 16/05/2022 | 50.00 | 00008002602447 | PATRICIA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 16/05/2022 | 50.00 | 00010283494409 | LUCRÉCIA DE ARAÚJO GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 16/05/2022 | 50.00 | 00004404353405 | PERLANDIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 16/05/2022 | 50.00 | 00006272237456 | RAIMUNDA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 16/05/2022 | 50.00 | 00007064665433 | LUZIA ANA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 16/05/2022 | 50.00 | 00011599210401 | RAUL DA SILVA SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 16/05/2022 | 50.00 | 00010635042444 | ROMULO TASSIO DE LIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 16/05/2022 | 50.00 | 00004608053477 | MARCELO DE QUEIROZ MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 16/05/2022 | 50.00 | 00011502892448 | SILMARA ALVES LEITE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 16/05/2022 | 50.00 | 00003632496480 | MARCIA REJANE GONCALVES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 16/05/2022 | 50.00 | 00008705098459 | TATIANA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 16/05/2022 | 50.00 | 00008847612748 | MARCOS SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 16/05/2022 | 50.00 | 00070456566457 | TAYSA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 16/05/2022 | 50.00 | 00004188137444 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 16/05/2022 | 50.00 | 00010283507403 | THALIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 16/05/2022 | 50.00 | 00007164131406 | VALDICLEIDE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 16/05/2022 | 50.00 | 00010254370470 | MARIA APARECIDA DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 16/05/2022 | 50.00 | 00091821800400 | VERA LÚCIA CAITANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 16/05/2022 | 50.00 | 00011792569483 | VIVIANE DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 16/05/2022 | 50.00 | 00007871445413 | MARIA DAS DORES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 16/05/2022 | 50.00 | 00005850595430 | WILLANIA LUIZ SANTOS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 16/05/2022 | 50.00 | 00005027290403 | MARIA DAS GRAÇAS LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 16/05/2022 | 50.00 | 00034231983895 | WILLIAM LUIZ SANTOS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 16/05/2022 | 50.00 | 00001416366458 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 16/05/2022 | 50.00 | 00003573495478 | DAMIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 16/05/2022 | 50.00 | 00037470981420 | MARIA JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 16/05/2022 | 150.00 | 00007482504419 | MARIA APARECIDA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 16/05/2022 | 50.00 | 00010051061422 | MARIA JOSILENE ALVES NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 16/05/2022 | 50.00 | 00003633290486 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 16/05/2022 | 50.00 | 00010249455455 | MARIA KAMILLA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 16/05/2022 | 100.00 | 00009400208405 | JOSE DE ARIMATEIA MARACAJA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 16/05/2022 | 4820.00 | 09129628000166 | CARTORIO NOTARIAL,REGISTRAL E PROTESTOS/MÔNICA CRISTINA A.DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMOLUMENTOS DE: ESCRITURA; ABERTURA DE MATRICULA; REGISTRO; CERTIDOES; GUIA DE COMUNICAÇAO E AUTENTICAÇAO DE COPIAS, REFERENTE AO CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 17/05/2022 | 120.00 | 00010641715404 | ANTÔNIO CLETO FIGUEIREDO MOURA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 17/05/2022 | 120.00 | 00012460437420 | ARTHUR DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 17/05/2022 | 120.00 | 00009597172429 | FLAUBERTO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 17/05/2022 | 120.00 | 00007264353419 | ISMAEL DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 17/05/2022 | 120.00 | 00010279260458 | IVANO LAYRTON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 17/05/2022 | 120.00 | 00008785033405 | JEFFERSON MAYRON DA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 17/05/2022 | 120.00 | 00010630967407 | JOAO VITOR MORAES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 17/05/2022 | 120.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 17/05/2022 | 120.00 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 17/05/2022 | 120.00 | 00011422819493 | LUCAS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 17/05/2022 | 120.00 | 00010434922404 | LUCAS GABRYEL DA SILVA HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 17/05/2022 | 120.00 | 00010176436448 | LUIS FELIPE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 17/05/2022 | 120.00 | 00070400783410 | LUIZ FERNANDO DA SILVA BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 17/05/2022 | 120.00 | 00010609633457 | MATEUS ANTONIO B. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 17/05/2022 | 120.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 17/05/2022 | 120.00 | 00095298207472 | RANIERE KENNEDY MEDEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 17/05/2022 | 120.00 | 00009287535493 | ROSANA MARIA DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIA DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 17/05/2022 | 120.00 | 00010246743476 | WALLESON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 17/05/2022 | 120.00 | 00012405031485 | WESLEY FERNANDES AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 17/05/2022 | 120.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 17/05/2022 | 160.00 | 00003986577424 | SILENE ANALIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO RETIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 0 MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 17/05/2022 | 600.00 | 00002798547490 | HILDEMBERGUE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A LOCAÇAO DE 01 (UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SEVERINO A/ DE ARAUJO,DESTINADA AO PESSOAL DO DER QUANDO EM SERVIÇOS NA ESTRADA DE ACESSO DE S. J. DOS CORDEIROS A TAPEROA-PB,REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 17/05/2022 | 350.00 | 00099632560400 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA ANTONIO M/ DE FARIAS,DESTINADA AO PESSOAL DO DER QUANDO EM SERVIÇOS NA ESTRADA DE ACESSO DE S. J. DOS CORDEIROS A TAPEROA-PB,REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 17/05/2022 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 17/05/2022 | 0.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM) COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 17/05/2022 | 250.00 | 00004565777428 | JOSE JURANDI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA BATISTA CORDEIRO, 14, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SINDICATO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 17/05/2022 | 250.00 | 00000017723418 | NEUZA EMIDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO B/ BEZERRA,CENTRO,NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB/ DESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 17/05/2022 | 700.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/A LOCAÇAO DE 01(UMA) GARAGEM LOCALIZADA NA RUA ANTERO TORREAO,NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A OFICINA E GARAGEM DAS MAQUINAS PESADAS PERT/ A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB/ DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 17/05/2022 | 1500.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS CAÇAMBA DE PLACA QFM 2104 E CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG 3005, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 17/05/2022 | 324.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA UM POÇO ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 17/05/2022 | 400.00 | 00002337469433 | ALESSANDRA DE ALMEIDA TIMOTEO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 17/05/2022 | 15012.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 1), NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 17/05/2022 | 23507.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 5), NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 17/05/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 17/05/2022 | 300.00 | 00003756629449 | ANTONIETA ALMEIDA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SEVERINO A. DE ARAUJO,151 - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 17/05/2022 | 350.00 | 00009000719402 | ADILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO A. DE ARAUJO,CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 17/05/2022 | 200.00 | 00004159756468 | JOSE EIMAR ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANTERO TORREAO, CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADA A MORADIA DO SR. FRANCISCO DE ASSIS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 17/05/2022 | 250.00 | 00003989347462 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UMA) GARAGEM LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO INACIO CHAGAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 17/05/2022 | 450.00 | 00054876966400 | JOSE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA EULAMPIA SOUZA E SILVA, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 17/05/2022 | 100.00 | 00063175258468 | MARIA RAIMUNDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 17/05/2022 | 150.00 | 00003629480462 | ANA MARIA ALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UM) ARMAZEM LOCALIZADO A RUA ANTONIO LUIZ DE HOLANDA, S/N - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 17/05/2022 | 250.00 | 00010558958419 | PEDRO MESSIAS FERREIRA DE H ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOSE FIGUEIREDO DA SILVA, CENTRO,NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE JIU-JITSU, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 17/05/2022 | 70.00 | 00009641606417 | CLAUDIA PEREIRA DE LIMA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO CACIMBINHA,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ JOSE VENTURA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE MAIO/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 17/05/2022 | 70.00 | 00004694019406 | CLAUDIA DE SOUZA SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO CACIMBINHA,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ JOSE VENTURA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE MAIO/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 17/05/2022 | 70.00 | 00004251930479 | GILZONEIDE MARANHÃO DA SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SUA FILHA DO SITIO MUNDO NOVO,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ JOSE VENTURA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE MAIO/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 17/05/2022 | 70.00 | 00004638907440 | GIRLEIDE MARANHAO DA SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO MUNDO NOVO,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ JOSE VENTURA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE MAIO/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 17/05/2022 | 70.00 | 00005727695473 | IVONE DE SOUZA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SUA FILHA DO SITIO JUREMINHA,P/ ASSISTIR AULAS NA E.C.I.E.E.F.M JOAO LELYS NA CIDADE LIVRAMENTO-PB,DUR/ O MES DE MAIO/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 17/05/2022 | 70.00 | 00009672039450 | MARIA RAQUEL CAETANO DE MORAIS | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SUA FILHA DO SITIO CAZUZINHA,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ OLINTO CAMPOS NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE MAIO/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 17/05/2022 | 70.00 | 00004557681450 | IRAILSON BARBOSA SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO LOGRADOURO,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ JOSE VENTURA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE MAIO/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 17/05/2022 | 70.00 | 00006164527481 | MANOEL GALDINO DA SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO JUREMINHA,P/ ASSISTIR AULAS NA EMEF M/SALOME DE ALMEIDA LOCAL/EM LIVRAMENTO/PB,DUR/ O MES DE MAIO/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 17/05/2022 | 70.00 | 00011358933499 | RAFAELA DOS SANTOS SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SUA FILHA DO SITIO JUREMINHA,P/ ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO NESTE MUNICIPIO, DUR/ O MES DE MAIO/2022, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 17/05/2022 | 70.00 | 00095300880434 | VALDENI FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SITIO CARDOSO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 17/05/2022 | 70.00 | 00008550053430 | ANA CRISTINA OLINTO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO CARDOSO,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ OLINTO CAMPOS NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE MAIO/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 17/05/2022 | 70.00 | 00003301462464 | MARIA ALVES DIONIZIO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO LAGOA DE ROÇA,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ M/CANDIDO PEREIRA NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE MAIO/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 17/05/2022 | 70.00 | 00010345851420 | JOSE ALMIR OLINTO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO CARDOSO,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ ALVARO DIONISIO NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE MAIO/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 17/05/2022 | 90.00 | 00010536986401 | ADRYAN BRENNO PEREIRA LEITE | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NO IFPB NO CURSO TECNICO EM QUIMICA INT/ AO E/ MEDIO,SOB MATRICULA 202211260003,DUR/O MES DE MAIO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 17/05/2022 | 90.00 | 00071023645475 | AMANDA LOPES SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUX/ FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NO IFPB NO CURSO TEC/EM PETROLEO E GAS INT/ AO E/ MEDIO,SOB MATRICULA 202110030005,DUR/O MES DE MAIO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 17/05/2022 | 90.00 | 00010261675400 | KARINA GUILHERME FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UEPB NO CURSO DE EDUCAÇAO FISICA-BACHARELADO, SOB MATRICULA 202150348, DUR/O MES DE MAIO/2022, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 17/05/2022 | 90.00 | 00010668451408 | LAURA TRAJANO FEITOSA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UFPB NO CURSO DE LETRAS/ ESPANHOL,SOB MATRICULA 20210104267,DUR/O MES DE MAIO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 17/05/2022 | 90.00 | 00010434922404 | LUCAS GABRYEL DA SILVA HOLANDA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UEPB NO CURSO DE EDUCAÇAO FISICA,SOB MATRICULA 212150553,DUR/O MES DE MAIO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 17/05/2022 | 90.00 | 00011572220481 | JOHN YGOR SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE AREIA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB NO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 17/05/2022 | 90.00 | 00010630967407 | JOAO VITOR MORAES DE LIRA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UEPB NO CURSO DE RELAÇOES INTERNACIONAIS,SOB MATRICULA 211520144,DUR/O MES DE MAIO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 17/05/2022 | 90.00 | 00008324814400 | IVANILDA RODRIGUES GOMES DOS SANTOS | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UEPB NO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS,SOB MATRICULA 191.25085-6,DUR/O MES DE MAIO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 17/05/2022 | 90.00 | 00010182670422 | VITORIA REGINA DA SILVA TRAJANO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE SUME-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UFCG NO CURSO TECNICO EM AGROECOLOGIA,SOB MATRICULA 719140011,DUR/O MES DE MAIO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 17/05/2022 | 90.00 | 00008656309412 | JANIELE AYANE DIAS BARBOSA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE SUME-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UNICIR NO CURSO DE DIREITO,SOB MATRICULA 20191010047,DUR/O MES DE MAIO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 17/05/2022 | 90.00 | 00012460437420 | ARTHUR DOS SANTOS SOUZA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UFCG NO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL,SOB MATRICULA 121210772,DUR/O MES DE MAIO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 17/05/2022 | 130.00 | 40976379000194 | JOAO RAFAEL ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO CENTRO DE EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 17/05/2022 | 115.00 | 00075249669468 | FRANCISCO ROBERTO F. BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE FOGAO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL ALVARO DIONIZIO LOCALIZADA NO SITIO CARDOSO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 17/05/2022 | 3479.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 2), NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 17/05/2022 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA BATISTA CORDEIRO, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 17/05/2022 | 90.00 | 00010640144454 | MICHAELLE DE OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE UNINASSAU NO CURSO DE PSICOLOGIA, SOB MATRICULA 04023941,DURANTE O MES DE MAIO/2022, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 17/05/2022 | 90.00 | 00070159038499 | MARIA DOS MILAGRES DE ALCANTARA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE PATOS-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFCG NO CURSO DE ODONTOLOGIA-D, SOB MATRICULA 420120097, DURANTE O MES DE MAIO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 17/05/2022 | 90.00 | 00010641719400 | MARIA KAROLAINE BRÁZ ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UEPB NO CURSO DE FISIOTERAPIA-BACHARELADO, SOB MATRICULA 202140423, DUR/O MES DE MAIO/2022, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 17/05/2022 | 90.00 | 00010461926474 | MARIANA DA SILVA GUILHERME | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UEPB NO CURSO DE PSICOLOGIA,SOB MATRICULA 212280104,DUR/O MES DE MAIO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 17/05/2022 | 90.00 | 00010583268480 | ANA ISABEL GONÇALVES CARIOLANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UEPB NO CURSO DE FISIOTERAPIA-BACHARELADO, SOB MATRICULA 192140337,DURANTE O MES DE MAIO/2022, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 17/05/2022 | 600.00 | 00092916384472 | JOSE CARLOS DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MONTANA DE PLACA NQI 8650, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 17/05/2022 | 1350.00 | 11693767000160 | NAAP- NUCLEO DE AVALIACAO E ACOMPANHAMENTO PSICOLOGICO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A UMA AVALIAÇAO NEUROPSICOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE CARLOS DANIEL MORAIS DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 17/05/2022 | 2000.00 | 00013056957710 | IVYNA GUILHERME FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 17/05/2022 | 800.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A ELETROCARDIOGRAMA E CONSULTA NA SENHORA SEBASTIANA FLOR DE LIMA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 17/05/2022 | 200.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS: CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA A PACIENTE AMANDA FRANCIELY ARRUDA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 17/05/2022 | 2891.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 3), NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 18/05/2022 | 2000.00 | 00005959246465 | LUCIANO FERREIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF/ DECLARAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 18/05/2022 | 883.20 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA DOAÇAO DESCRITOS (30 ESCOVA DENTAL ADULTA CB-221 E 16 INFANTIL CBD-901), DESTINADOS A AÇOES COLETIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 18/05/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 18/05/2022 | 250.00 | 00002316646484 | JOSEFA FERREIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF/ DECLARAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 18/05/2022 | 250.00 | 00002457927404 | ELIANE MARIA DA SILVA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF/ DECLARAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 18/05/2022 | 250.00 | 00003633290486 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001511 | 18/05/2022 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0001519 | 19/05/2022 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN -SERV.DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 19/05/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA AMCAP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 19/05/2022 | 22633.71 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO N° 893519/2019, CONTRATO DE REPASSE Nº 903607/2020/MDR/CAIXA. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 19/05/2022 | 14765.40 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO N° 903607/2020, CONTRATO DE REPASSE Nº 1072155-15. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 19/05/2022 | 500.00 | 00008932022402 | JOSE GEALISON GUEDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GARÇON PRESTADOS DURANTE EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES, REALIZADO NO DIA 17 DE MAIO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 19/05/2022 | 250.00 | 00012694913423 | LARA EDUARDA AIRES DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 19/05/2022 | 588.60 | 00007761480443 | SEVERINO JACARE DE MACEDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS (HORTIFRUTIS), DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 19/05/2022 | 585.00 | 00007761480443 | SEVERINO JACARE DE MACEDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS (HORTIFRUTIS), DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES,DESTINADO AS MAES USUARIAS DO SCFV,PROG/ PRIM/ INFANCIA NO SUAS E PAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 20/05/2022 | 1212.00 | 00036441844885 | RODRIGO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 20/05/2022 | 1212.00 | 00010672878410 | EDINALDO DA SILVA MORAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 20/05/2022 | 1212.00 | 00002162700492 | JOSE CARLEUDO PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 20/05/2022 | 1212.00 | 00017342160857 | EDINALDO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 20/05/2022 | 1212.00 | 00008864682724 | CIDINEY LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 20/05/2022 | 1580.00 | 00008897191444 | EVERLAN DA SILVA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLANTAO COMO ORTOPEDISTA, PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HELENA DE BRITO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 20/05/2022 | 1212.00 | 00078978203434 | MARCONES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 20/05/2022 | 2000.00 | 00002886749443 | PATRICK LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE,EM VEICULO DE PLACA NQI 4717, TRANSPORTANDO A SECRETARIA E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 20/05/2022 | 1212.00 | 00008165731408 | DILZA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 20/05/2022 | 1212.00 | 00010556033442 | JESSICA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 20/05/2022 | 10462.89 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 20/05/2022 | 2800.00 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 1000 CARTOES DE VACINA DO ADULTO, 100 BL. DE RECEITUARIO E 20 BL. CISCO 100X1, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000761 | 20/05/2022 | 6750.00 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESCRITOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/05/2022 | 1212.00 | 00012694913423 | LARA EDUARDA AIRES DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/05/2022 | 1212.00 | 00005358451463 | JULIANA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/05/2022 | 250.00 | 00003633168419 | MARIA JOSE DE ALCANTARA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001548 | 20/05/2022 | 10482.00 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESCRITOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO CRAS, SCFV E PCF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/05/2022 | 1212.00 | 00005418525409 | JOSEFA DE FATIMA FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/05/2022 | 1212.00 | 00091821800400 | VERA LÚCIA CAITANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/05/2022 | 1212.00 | 00005678626400 | FRANCISCA DE FATIMA LEITE FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR NA CRECHE MUNICIPAL EURIDICE DE ANDRADE FARIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/05/2022 | 1212.00 | 00003630479480 | EUNICE FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE EURIDICE DE ANDRADE FARIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/05/2022 | 2000.00 | 00002886749443 | PATRICK LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA NQI 4717, TRANSPORTANDO A SECRETARIA E FUNCIONARIOS DA SEC/ DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CUSTEIO DE ACAO C/A FORMALIZACAO E CONT.DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001549 | 20/05/2022 | 8300.00 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESCRITOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/05/2022 | 1212.00 | 00076332136472 | IREMAR BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/05/2022 | 1212.00 | 00007308147428 | TALISIANE ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA VARRIÇAO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/05/2022 | 1212.00 | 00010634888420 | DANIELLISON PALMEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/05/2022 | 1212.00 | 00008538950401 | ANTONIO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/05/2022 | 1500.00 | 00028675181809 | EVERALDO LAURINDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/05/2022 | 1212.00 | 00008621385740 | JOZIMAR SARAIVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/05/2022 | 900.00 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 05 LONAS 100X80 E PERSONALIZAÇAO DE 7,50 MT. ADESIVO PLOTADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/05/2022 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUMÉ LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE NOTICIAS E INFORMES, ALEM DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/05/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇAO DE AÇOES DESTA PREFEITURA NO BLOG DO BRUNO LIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/05/2022 | 400.00 | 00010734233442 | SIVANILSON MICHEL NEVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE REALIZAÇAO DE JOGOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/05/2022 | 1212.00 | 00009303590465 | MARIA CLAUDIANA LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/05/2022 | 1212.00 | 00055809120482 | ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/05/2022 | 1212.00 | 00002140530403 | JOSE VANDERLEY FARIAS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/05/2022 | 1212.00 | 00007282545731 | JOAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE POÇOS EM VARIAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/05/2022 | 2686.00 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,PECUÁRIA E ABASTECIMENTO-SEC. DE POLITICA AGRICOLA SPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE AOS APORTES AO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO- SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA-PROGRAMA SEGURO SAFRA/AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/05/2022 | 1108.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENCAO PASEP DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/05/2022 | 257.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENCAO PASEP DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/05/2022 | 0.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENCAO PASEP DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/05/2022 | 1427.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENCAO PASEP DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 23/05/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA ANALISE FISICOQUIMICA E UMA BACTERIOLOGICA, REALIZADAS EM AMOSTRA DE AGUA DO MANANCIAL MANOEL MARCIONILO (TAPEROA II), LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TAPEROA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 23/05/2022 | 647.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 23/05/2022 | 4030.65 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 23/05/2022 | 4357.15 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO 09619514785 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 23/05/2022 | 2810.83 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO 09619514785 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 23/05/2022 | 240.00 | 17789580000140 | PB- BRAVO CURSO DE FORMAÇAO E TREINAMENTO PARA VIGILANTE EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000763 | 24/05/2022 | 2525.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000764 | 24/05/2022 | 2051.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000765 | 24/05/2022 | 55.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000766 | 24/05/2022 | 1823.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000767 | 24/05/2022 | 25.64 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000768 | 24/05/2022 | 1177.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000769 | 24/05/2022 | 3593.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000770 | 24/05/2022 | 304.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000771 | 24/05/2022 | 3972.05 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000772 | 24/05/2022 | 164.37 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000773 | 24/05/2022 | 2435.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000774 | 24/05/2022 | 19.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000775 | 24/05/2022 | 3420.93 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000776 | 24/05/2022 | 78.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000777 | 24/05/2022 | 2772.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000778 | 24/05/2022 | 42.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000779 | 24/05/2022 | 172.35 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000780 | 24/05/2022 | 1654.87 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000781 | 24/05/2022 | 422.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000782 | 24/05/2022 | 1723.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000783 | 24/05/2022 | 133.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000784 | 24/05/2022 | 755.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000785 | 24/05/2022 | 93.12 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000786 | 24/05/2022 | 148.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000787 | 24/05/2022 | 112.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000788 | 24/05/2022 | 4684.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000789 | 24/05/2022 | 39.67 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000790 | 24/05/2022 | 1528.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000791 | 24/05/2022 | 35.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000792 | 24/05/2022 | 2215.61 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000793 | 24/05/2022 | 2164.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000794 | 24/05/2022 | 53.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000795 | 24/05/2022 | 115.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2000796 | 24/05/2022 | 191.47 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS AO VEICULO MONTANA DE PLACA NQI8650, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2000797 | 24/05/2022 | 4458.11 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA QFE3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2000798 | 24/05/2022 | 2313.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA NQH6521, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2000799 | 24/05/2022 | 1242.48 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSF6109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2000800 | 24/05/2022 | 1938.38 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA MMX4408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2000801 | 24/05/2022 | 443.05 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA MMX4478, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2000802 | 24/05/2022 | 6342.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS AO VEICULO MASTER DE PLACA OGG9245, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2000803 | 24/05/2022 | 1559.36 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK1J46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2000804 | 24/05/2022 | 1163.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO,INJEÇAO,INSTALAÇAO ELETRICA,SERVIÇO DE SOLDA,FREIO E DE SUSPENSAO, PRESTADOS NO VEICULO PALIO DE PLACA NQH 6521, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2000805 | 24/05/2022 | 627.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO,BALANCEAMENTO DE RODAS,SERVIÇOS DE SUSPENSAO,DE FREIO E TROCA DE CORREIAS, PRESTADOS NO VEICULO FIORINO DE PLACA QSF6109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2000806 | 24/05/2022 | 3109.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV/ DE ALINHA/ DE DIREÇAO,BALANC/ DE RODAS,INST/ ELET/,DE PORTAS,DE SOLDA,DE RODAS,DE TORNEIRO, DE CORREIAS, DE CAPOT/ E INJ/ ,DEST/ AO VEIC/ DUCATO DE PLACA QFE3168, PERT/ A SEC/ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2000807 | 24/05/2022 | 1045.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS DE SUSPENSAO,ARREFECIMENTO,SERV/ DE RODAS, DO COLETOR,BALANCEAMENTO DE RODAS,CAMBAGEM E ALINHAMENTO DE DIRECAO,PRESTADOS NO VEICULO MASTER DE PLACA OGG9245,PERT/ A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2000808 | 24/05/2022 | 228.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO E DE TROCA DE CORREIAS,DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA MMX4478, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2000809 | 24/05/2022 | 349.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INJEÇAO E DE SUSPENSAO, PRESTADOS NO VEICULO DOBLO DE PLACA MMX4408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2000810 | 24/05/2022 | 1740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FREIO, CAIXA DE DIREÇAO, DE INJ/, SOLDA, TORNEIRO, ARREFECIMENTO E EMBUCHAMENTO, PRESTADOS NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK1J46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001561 | 24/05/2022 | 1740.21 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK2A86, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001562 | 24/05/2022 | 1145.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA,TORNEIRO,ALINHAMENTO DE DIREÇAO,BALANCEAMENTO DE RODAS,SERV/ TROCA DE CORREIAS E SERV/ DE RODAS,PRESTADOS NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK2A86, PERT/ A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001557 | 24/05/2022 | 4270.50 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESCRITOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001558 | 24/05/2022 | 7004.50 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESCRITOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 24/05/2022 | 600.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DA TAMPA DO CLORADOR DA BOMBA D'AGUA DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE AS COMUNIDADES BOM NOME E IMPOEIRA FUNDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 24/05/2022 | 15.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENCAO PASEP DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 24/05/2022 | 2350.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE 1% PARA O PASEP, CONFORME DETERMINA A LEGISLAÇAO VIGENTE E O DECRETO N° 9.580/2018, DE 22/11/2018, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 30/04/2022, CONFORME DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 25/05/2022 | 350.00 | 12528241000197 | EDVALDO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 25/05/2022 | 900.00 | 00005664257423 | IRENALDO DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CATA-VENTOS NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001567 | 25/05/2022 | 3000.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TECNICO QUALIFICADO PARA OS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETOS, FISCALIZAÇAO, ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0001568 | 25/05/2022 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA (SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇOES) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001585 | 25/05/2022 | 350.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00002623723478 | MARCELO GONCALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 25/05/2022 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES NO PORTAL NOTICIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 25/05/2022 | 300.00 | 34934339000187 | WANDRI TADEUS FERREIRA DE MELO 09467532450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES NO PORTAL FOCANDO PARAIBA DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00005919014474 | ELIZIARIA ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA VARRIÇAO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 25/05/2022 | 90.00 | 40976379000194 | JOAO RAFAEL ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MAQUITA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 25/05/2022 | 1200.00 | 00074606344415 | EDVALDO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇAO DE ALÇAS E ADESIVAGEM EM 15 TAMBORES PARA DEPOSITO DE LIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001563 | 25/05/2022 | 769.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO,BALANCEAMENTO DE RODAS, SERV/ DE SOLDA,TORNEIRO E DE RODAS,PRESTADOS NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK2A36, PERT/ A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001564 | 25/05/2022 | 738.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO,BALANCEAMENTO DE RODAS,CAMBAGEM,SERV/ DE SUSPENSAO,ARREFECIMENTO E DE RODAS,PRESTADOS NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK2B66, PERT/ A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001565 | 25/05/2022 | 972.62 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK2B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001566 | 25/05/2022 | 935.52 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK2A36, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00010051097451 | KALYANDRA DE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 25/05/2022 | 830.00 | 00092916384472 | JOSE CARLOS DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS KOMBI DE PLACA NPR3152,ONIBUS OGE5340 E FORD KA DE PLACA QSK 2B66, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 25/05/2022 | 275.00 | 00023663790487 | SEVERINO JOSE CUSTODIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA COM HIGIENIZAÇAO DOS VEICULOS FORD KA DE PLACAS QSK2B66,QSK2A86,QSK2A36 E KOMBI DE PLACA NPR 3152, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001581 | 25/05/2022 | 1307.60 | 00076719804472 | JOSÉ BENTO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, ORIGINADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 25/05/2022 | 1690.00 | 00010634890409 | DARLANE PALMEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA O SITIO VIVEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO ALUNOS DAQUELA LOCALIDADE PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001586 | 25/05/2022 | 750.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 25/05/2022 | 1215.33 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 01/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO MINI BUS DE PLACA QSE 9773, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 25/05/2022 | 770.00 | 00008557784406 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 25/05/2022 | 400.00 | 00010614178401 | JOSE EUDIMAR RIBEIRO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO E INSTALAÇAO DE SOM DURANTE REALIZAÇAO DE FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 25/05/2022 | 120.00 | 00076698904791 | INACIO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001587 | 25/05/2022 | 250.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA GESTÃO PROG BOLSA FAMILIA E CADAST.UNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001588 | 25/05/2022 | 250.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SALA DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001589 | 25/05/2022 | 250.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇAO BASICA PISO FIXO PBF-CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001590 | 25/05/2022 | 250.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2000811 | 25/05/2022 | 604.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO,BALANCEAMENTO DE RODAS, CAMBAGEM E SERVIÇO DE FREIO, PRESTADOS NO VEICULO RANGER DE PLACA QFA3B91, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2000812 | 25/05/2022 | 1630.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO RANGER DE PLACA QFA3B91, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2000813 | 25/05/2022 | 1150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTO DESCRITO (PEÇA), DESTINADO AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MASTER DE PLACA OGG9245, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00006306988483 | ADILIANA FIGUEIREDO MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDRA LAVRADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00004992298435 | MARKSON PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00020718586468 | GILMAR BARROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES PARA A EQUIPE DO PSF,QUANDO DO ATENDIMENTO DESTA EQUIPE NO POSTO DE SAUDE LOCALIZ/ NA COMUNIDADE CARDOSO NESTE MUNICIPIO, DUR/ O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00002862481580 | RUBENS BONFIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARLUCE MEDEIROS, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 25/05/2022 | 1400.00 | 00007000314486 | DAMIAO WILSON NUNES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 25/05/2022 | 1580.00 | 00008424703448 | MAYRA DE ALBUQUERQUE LOUREIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLANTAO COMO GINECOLOGISTA/OBSTETRA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HELENA DE BRITO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 25/05/2022 | 200.00 | 00006323252406 | FABIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 25/05/2022 | 1590.00 | 00010634890409 | DARLANE PALMEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,MONTEIRO,TAPEROA E SERRA BRANCA-PB,EM VEICULO DE PLACA MOK0302, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 25/05/2022 | 1300.00 | 00092916384472 | JOSE CARLOS DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS PALIO DE PLACA NQH6521, DOBLO MMX4408, FIAT UNO OGG3025 E DUCATO MOU5509, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 25/05/2022 | 220.00 | 00006139423457 | RODRIGO FIGUEIREDO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 25/05/2022 | 1360.00 | 00007957197442 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,SUME E SAO JOAO CARIRI-PB, EM VEICULO DE PLACA MNT 0119, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELAS LOCALIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 25/05/2022 | 485.00 | 00010542560470 | IANNAEL LEITE VILAR | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA COM HIGIENIZAÇAO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS OGG9245,NQI8650,QSF6109,DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSF1J46,RANGER QFA3B91 E DOBLO MMX4408,PERT/A SEC/ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 25/05/2022 | 30.00 | 21389451000132 | DJALMA WALBER MARQUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VULCANIZO PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MMX4408 E MMX4478, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 25/05/2022 | 731.00 | 00004499081432 | DAMIÃO MARCOS BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MOTO HONDA FAN DE PLACA OEU 5138 E HONDA FAN 2005 DE PLACA MNX2048, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 25/05/2022 | 945.00 | 00055808662400 | HILDA MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇAO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DURANTE REALIZAÇAO DA REUNIAO DA CIR, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 25/05/2022 | 1200.00 | 00055808662400 | HILDA MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇAO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DURANTE REALIZAÇAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 25/05/2022 | 4000.00 | 00075793121749 | DAMIANA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE TUMOR NA BEXIGA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 2000831 | 25/05/2022 | 700.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 25/05/2022 | 250.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA-ICCP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA PACIENTE CLARINDA MARIA DE SOUZA SANTOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 25/05/2022 | 1300.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE MARCAPASSO DO PACIENTE: SEBASTIANA FLOR DE LIMA, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 25/05/2022 | 1167.00 | 32413135000175 | MARIA JOSE JOVEM DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇAO DESTINADAS AOS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 25/05/2022 | 869.09 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 01/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO MASTER FURGAO DE PLACA OGG9245, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 26/05/2022 | 1700.00 | 42880429000160 | HUB SERVIÇOS MEDICOS INTEGRADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES DE MAMOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 26/05/2022 | 196.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 26/05/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 26/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 26/05/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 26/05/2022 | 200.00 | 00088609790487 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 26/05/2022 | 110.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 26/05/2022 | 44.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 26/05/2022 | 215.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 2 TROFEUS PARA O 1° TORNEIO DE FUTSAL FEMININO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 26/05/2022 | 1000.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS 05872760450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇAO DE BANDEIRAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AO CONCURSO "MINHA RUA DECORADA" DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 26/05/2022 | 805.00 | 23265621000100 | RIZONAIDE DE FÁTIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (07 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG), DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 26/05/2022 | 360.00 | 23265621000100 | RIZONAIDE DE FÁTIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (60 AGUA MINERAL 20L), DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 27/05/2022 | 9760.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 27/05/2022 | 5654.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 27/05/2022 | 3391.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/05/2022 | 7336.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/05/2022 | 8126.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 27/05/2022 | 6114.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 27/05/2022 | 4746.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 27/05/2022 | 3700.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (SECRETARIA MUNICIPAL) LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/05/2022 | 814.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 27/05/2022 | 110.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 27/05/2022 | 71.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 27/05/2022 | 7560.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/05/2022 | 3769.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/05/2022 | 2492.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/05/2022 | 3636.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 27/05/2022 | 2424.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/05/2022 | 57262.50 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/05/2022 | 13735.41 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 27/05/2022 | 800.00 | 00053922140106 | OSVALDO AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO, PRAÇAS E QUEBRA MOLAS DE RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 27/05/2022 | 1450.00 | 00013243445477 | LEONARDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS, TERRENOS BALDIOS, ETC..., NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 27/05/2022 | 750.00 | 00002364856442 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS PRAÇAS E RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 27/05/2022 | 800.00 | 00009560838466 | LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS, ETC NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 27/05/2022 | 750.00 | 00005659794424 | JOAO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZAS DE RUAS, PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS,ETC. NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 27/05/2022 | 1926.04 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS (BANDEIROLAS/BALOES/CHAPEUS/CORRENTE PLAST ESTAMP), DESTINADOS A DECORAÇAO JUNINA DE PRAÇAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 27/05/2022 | 22500.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 27/05/2022 | 4950.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO -FPM DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 27/05/2022 | 600.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE CARIRI LIGADO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/05/2022 | 3700.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (SECRETARIO MUNICIPAL) LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 27/05/2022 | 814.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/05/2022 | 79388.65 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PROFESSORES, REGENTE DE ENSINO) LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 27/05/2022 | 18312.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PROFESSORES, AUX. PROFESSORES) LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 27/05/2022 | 6236.77 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PROFESSORES) LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/05/2022 | 13800.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COORDENADORA E PROFESSORES) LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 27/05/2022 | 47320.51 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AUX. SERVIÇOS, MOTORISTAS, MERENDEIRAS, COORDENADOR, SUPERVISOR, PROF.) LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - APOIO FUNDAM. - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 27/05/2022 | 13646.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (SUPERVISORES MERENDA, ORIENTADORES, ASS. EDUC., SECRETARIO) LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/05/2022 | 5824.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CUIDADORES, MOTORISTA, PSICOPEDAGOGA) LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/05/2022 | 5893.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (MERENDEIRAS, AUX. SERVIÇOS, REGENTE DE ENSINO) LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - APOIO EDUC INFANTIL - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 27/05/2022 | 1212.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (SUPERVISORA MERENDA) LOTADA NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - APOIO EDUC INFANTIL - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 27/05/2022 | 17465.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - EST DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 27/05/2022 | 4446.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CTR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 27/05/2022 | 1372.09 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% EDUC. INFANTIL - EST DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 27/05/2022 | 3036.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% EDUC. INFANTIL - CTR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 27/05/2022 | 10321.63 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% APOIO FUNDAMENTAL - EST DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/05/2022 | 3002.12 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% APOIO FUNDAMENTAL - COM DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 27/05/2022 | 1281.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% APOIO FUNDAMENTAL - CTR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 27/05/2022 | 1296.46 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC F. 70% - APOIO EDUC INFANTIL - EST DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 27/05/2022 | 266.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC F. 70% - APOIO EDUC INFANTIL - COM DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/05/2022 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 27/05/2022 | 1440.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 3 (TRES) RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 4729, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 27/05/2022 | 3636.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (VISITANTES) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. ASSIST. SOCIAL - PCF - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 27/05/2022 | 2424.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (SUPERVISORA) LOTADA NA SECRETARIA DE DESENV. ASSIST. SOCIAL - PCF - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 27/05/2022 | 4736.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 27/05/2022 | 6503.33 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 27/05/2022 | 6387.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 27/05/2022 | 3700.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (SECRETARIA MUNICIPAL) LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇAO BASICA PISO FIXO PBF-CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 27/05/2022 | 3318.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COORDENADORA E PSICOLOGA) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PAIF - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 27/05/2022 | 7878.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (FACILITADORES) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL - SCFV - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/05/2022 | 2424.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (GESTOR BOLSA FAMILIA) LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL - IGDBF - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/05/2022 | 6060.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 27/05/2022 | 1333.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE DESENV. ASSIST. SOCIAL -PCF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 27/05/2022 | 3877.79 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 27/05/2022 | 1333.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 27/05/2022 | 814.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DESENVOLV. E ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/05/2022 | 729.96 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DESENV. E ASSIST. SOCIAL -CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/05/2022 | 1733.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DESENVOLV. E ASSIST SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 27/05/2022 | 533.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DESENVOLV. E ASSIST SOCIAL - IGDBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 27/05/2022 | 170.00 | 00002103844416 | FLAVIA AUGUSTA ALMEIDA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS REFERENTES A RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 27/05/2022 | 7336.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 27/05/2022 | 26014.80 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 27/05/2022 | 15544.01 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 27/05/2022 | 35429.80 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 27/05/2022 | 3100.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 27/05/2022 | 10850.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 27/05/2022 | 3069.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE -AGENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 27/05/2022 | 700.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 27/05/2022 | 15430.40 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PESSOAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 27/05/2022 | 21586.60 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PESSOAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 27/05/2022 | 1550.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE PEA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 27/05/2022 | 1812.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF (FISIOTERAPEUTA) , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 27/05/2022 | 1650.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF (NUTRICIONISTA) , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 27/05/2022 | 8143.74 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PESSOAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 27/05/2022 | 68.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - AGENTES PEA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 27/05/2022 | 1860.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES II , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 27/05/2022 | 2382.50 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES II , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 27/05/2022 | 1792.40 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES PEA II (AG. DE ENDEMIAS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 27/05/2022 | 1650.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 27/05/2022 | 833.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - AGENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 27/05/2022 | 2382.50 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE PEA III, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 27/05/2022 | 524.15 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - AGENTES PEA III DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 27/05/2022 | 1020.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 27/05/2022 | 2770.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 27/05/2022 | 363.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 27/05/2022 | 310.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE QUE TEM DIREITO O SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES PEA- AGENTE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 27/05/2022 | 394.33 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - AGENTES PEA II DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 27/05/2022 | 933.35 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - AGENTES - II DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 27/05/2022 | 761.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 27/05/2022 | 341.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - AGENTES PEA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 27/05/2022 | 55.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 27/05/2022 | 4908.00 | 38350917000199 | SUELIVALDO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 29/05/2022 | 1800.00 | 46034456000173 | ARNALDO LINO DA SILVA 04695049430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE SUME-PB, NAS ESPECIALIDADES OFERTADAS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082022 | 2000872 | 30/05/2022 | 7500.00 | 13684051000121 | HELVIA VILAR GOMES DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS MEDICOS E DE PSICOLOGIA AMBULATORIAL INDIVIDUAL E COMPARTILHADOS,DISCUSSAO DE PROCESSOS DE TRABALHO, DIAGNOSTICO SITUACIONAL DA REGULAÇAO 2022,ENTRE OUTROS SERVIÇOS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 2000873 | 30/05/2022 | 4000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE A INFORMATIZAÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 30/05/2022 | 150.00 | 00070821836404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR JOSE VICTOR BARBOSA DA SILVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 30/05/2022 | 780.00 | 00004750684830 | MARIA LENISSE GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 30/05/2022 | 750.00 | 00010256619409 | JOAO RAFAEL ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 30/05/2022 | 750.00 | 00067388604472 | ANTONIO MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 30/05/2022 | 750.00 | 00007847932474 | ADRIANA DE SOUZA FREIRE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 30/05/2022 | 370.00 | 00009379446454 | JOELSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 30/05/2022 | 750.00 | 00006253484435 | ADIVÂNIO JOÃO DE ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 30/05/2022 | 600.00 | 00058249400453 | EUGENIO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 30/05/2022 | 400.00 | 00003462453467 | EVILAZIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 30/05/2022 | 300.00 | 00003295251401 | ERICINA SILVESTRE DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 2000884 | 30/05/2022 | 1300.00 | 28600422000117 | HUGO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇOES (SIA,FPO,BPA CONSOLIDADO,BPA INDIVID/ E BOLSA FAMILIA),PERTENCENTES A SEC/ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF/ AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 30/05/2022 | 308.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 30/05/2022 | 10462.89 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/05/2022 | 300.00 | 33099204000180 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA NO SITE WWW.CARIRIDAGENTE.COM, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/05/2022 | 2815.25 | 11482605000182 | AURI NUNES CAMBOIM EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS A DECORAÇAO JUNINA DE PRAÇAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/05/2022 | 14001.00 | 34884801000189 | SILVA E SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESCRITOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/05/2022 | 1000.00 | 00004335404433 | DAMIAO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSCRIÇAO NA COPA CARIRI DE FUTSAL, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/05/2022 | 3582.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/05/2022 | 1.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/05/2022 | 100.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS FOPAG- FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/05/2022 | 341.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0001672 | 30/05/2022 | 3500.00 | 32814099000151 | FELIPPE GARCIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001673 | 30/05/2022 | 3000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA,CONSULTORIA,ASSESS.ADM.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001674 | 30/05/2022 | 3500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOGACIA,CONS. E ASSESSORIA JURIDICA INDIVIDUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/05/2022 | 88.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/05/2022 | 999.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/05/2022 | 465.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/05/2022 | 54.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/05/2022 | 76.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/05/2022 | 840.00 | 00005975262496 | MANOEL MESSIAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOS ANIMAIS NAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00010654520470 | ALENIZE ARAÚJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/05/2022 | 140.00 | 00005801686703 | ESTEFANIA DE FREITAS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE COPIAS DE CHAVES DE IMOVEIS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/05/2022 | 600.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA-MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO SITE CARIRI EM AÇAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/05/2022 | 200.00 | 00001142029409 | EDILENE DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/05/2022 | 150.00 | 00015948377407 | WALKYRIA THAMIRYS FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/05/2022 | 200.00 | 00012403409405 | CARLOS MANOEL PEREIRA GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/05/2022 | 200.00 | 00001622775473 | RENATA WEBERKELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/05/2022 | 2290.00 | 00014099292487 | DAVI QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE CACIMBAS DE AREIA, CAMPINA GRANDE (04 VIAGENS) E SERRA BRANCA-PB, NO VEICULO DE PLACA CGS-4291, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/05/2022 | 180.00 | 00003643092458 | GENILSA RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/05/2022 | 610.00 | 00012674881402 | JOSÉ GEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA CRECHE MUNICIPAL EURIDICE DE ANDRADE FARIAS, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000887 | 31/05/2022 | 74.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000888 | 31/05/2022 | 270.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000889 | 31/05/2022 | 11.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000890 | 31/05/2022 | 225.64 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000891 | 31/05/2022 | 255.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000892 | 31/05/2022 | 157.26 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000893 | 31/05/2022 | 517.11 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000894 | 31/05/2022 | 2554.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000895 | 31/05/2022 | 4424.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000896 | 31/05/2022 | 3985.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000897 | 31/05/2022 | 128.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000898 | 31/05/2022 | 142.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000899 | 31/05/2022 | 73.32 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 31/05/2022 | 250.00 | 00004080337469 | EDINETE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000901 | 31/05/2022 | 149.05 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000902 | 31/05/2022 | 43.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 31/05/2022 | 250.00 | 00013964937436 | ERICA IONARA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000904 | 31/05/2022 | 140.59 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 31/05/2022 | 500.00 | 00008309045492 | EDICARLOS FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000906 | 31/05/2022 | 3665.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000907 | 31/05/2022 | 2053.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 31/05/2022 | 500.00 | 00011236496426 | JOSE AMILK ARAUJO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000909 | 31/05/2022 | 323.41 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000910 | 31/05/2022 | 423.05 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 31/05/2022 | 290.00 | 00089318226420 | INÊS AIRES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000912 | 31/05/2022 | 238.32 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000913 | 31/05/2022 | 91.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000914 | 31/05/2022 | 317.76 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 31/05/2022 | 400.00 | 00006665171426 | ELIZABETE ANDRADE DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000916 | 31/05/2022 | 47.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000917 | 31/05/2022 | 123.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000918 | 31/05/2022 | 34.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 31/05/2022 | 250.00 | 00011139566407 | SABRINA JULIANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000920 | 31/05/2022 | 32.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 31/05/2022 | 300.00 | 00006139423457 | RODRIGO FIGUEIREDO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000922 | 31/05/2022 | 161.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000923 | 31/05/2022 | 433.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 31/05/2022 | 400.00 | 00010051061422 | MARIA JOSILENE ALVES NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS CO TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000925 | 31/05/2022 | 1744.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000926 | 31/05/2022 | 247.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 31/05/2022 | 300.00 | 00002996547454 | MARIA LUIZ DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000928 | 31/05/2022 | 20.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 31/05/2022 | 280.00 | 00004584613427 | MARIA DJANETE CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000930 | 31/05/2022 | 300.44 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000931 | 31/05/2022 | 104.63 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 31/05/2022 | 400.00 | 00009347253499 | ROMILDO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000933 | 31/05/2022 | 1897.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000934 | 31/05/2022 | 194.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 31/05/2022 | 300.00 | 00005426860408 | ROSILEIDE LOPES TAVARES DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000936 | 31/05/2022 | 60.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 31/05/2022 | 250.00 | 00010666129436 | ELDER VICTOR DE HOLANDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000938 | 31/05/2022 | 113.27 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000939 | 31/05/2022 | 23.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000940 | 31/05/2022 | 768.04 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 31/05/2022 | 250.00 | 00058941967449 | SEBASTIAO GONÇALO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000942 | 31/05/2022 | 2737.05 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 31/05/2022 | 400.00 | 00055701299449 | GERALDO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000944 | 31/05/2022 | 2028.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000945 | 31/05/2022 | 5782.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 31/05/2022 | 300.00 | 00004924017485 | MARIA BETANIA CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000947 | 31/05/2022 | 4101.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000948 | 31/05/2022 | 11.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 31/05/2022 | 300.00 | 00015122557420 | INACIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000950 | 31/05/2022 | 32.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 31/05/2022 | 300.00 | 00003632396426 | LUZINETE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 31/05/2022 | 300.00 | 00010051093464 | SAMARA DE SOUSA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 31/05/2022 | 300.00 | 00010635039494 | MAYZA MARIA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 31/05/2022 | 1200.00 | 00006248652406 | CELIANE CRISTINA DA SILVA GOUVEIA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇAO DE CIRURGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 31/05/2022 | 500.00 | 00007324047467 | SUENIA APARECIDA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 31/05/2022 | 230.00 | 00030167300814 | JAIR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 31/05/2022 | 300.00 | 00064800822149 | MARIA DAS DORES GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 31/05/2022 | 140.00 | 17126144000191 | LILIANA COELHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇAO DE DOCES DESTINADOS AO LANCHE DURANTE REALIZAÇAO DA III REUNIAO DA CIR REALIZADA NO DIA 28/04 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 31/05/2022 | 500.00 | 00011599210401 | RAUL DA SILVA SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 31/05/2022 | 500.00 | 00010211759430 | MELK ZEDEK BRAZ VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 31/05/2022 | 200.00 | 00067516246468 | MARIA NISETE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 31/05/2022 | 800.00 | 00002141632455 | MANOEL OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 01/06/2022 | 400.00 | 00007048965401 | VALDECLEIA MACEDO MORAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 01/06/2022 | 800.00 | 00006306995420 | JOAO PAULO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 01/06/2022 | 750.00 | 00071710502460 | MAYSA GONÇALVES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 01/06/2022 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 01/06/2022 | 260.00 | 00006699974475 | FABIO LEONCIO DE ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGEM DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 01/06/2022 | 3645.00 | 39658728000140 | GIULY GOMES LIMA- EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A13 RISCOS CIRURGICO,1 ULTRASSOM,01 PUNÇÃO, 1 MAPA E HOLTER, 1REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 01/06/2022 | 300.00 | 00016401458429 | BRENNO NUNES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001709 | 01/06/2022 | 3151.55 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO 09619514785 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/06/2022 | 700.00 | 00074606344415 | EDVALDO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 04 TOLDOS NAS JANELAS DO CEJS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/06/2022 | 250.00 | 00098311360472 | MARIA DA GLORIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/06/2022 | 250.00 | 00010630950423 | HUELIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/06/2022 | 900.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GESTAO E PRODUÇAO DE TEXTOS PARA AS REDES SOCIAIS E DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/06/2022 | 900.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE QUEIROZ JUNIOR-CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AS DIVULGAÇOES DE AÇOES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/06/2022 | 153.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1103 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/06/2022 | 1800.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 A 30.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/06/2022 | 62.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/06/2022 | 890.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COMER.CONFEC.THREE DFASHION | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA QUANDO DO CONCURSO MINHA RUA DECORADA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/06/2022 | 99.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/06/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072022 | 0001701 | 01/06/2022 | 3793.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES DESTINADAS AS PESSOAS QUE ESTIVERAM PRESTANDO SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/06/2022 | 149.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1056 INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0001728 | 02/06/2022 | 1741.30 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/06/2022 | 1212.00 | 00010631098410 | RAYANNE THAIS DE LIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/06/2022 | 400.00 | 00092916384472 | JOSE CARLOS DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR3152, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/06/2022 | 3520.00 | 00006073039484 | EVALDO JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/CUSTEIO DE 22 VIAGENS DOS SITIOS RIO DE FORA,RIACHO DO POCINHO,ALGODAO DE BAIXO E SIMAO LOPES,CONDUZ/ ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO,C/OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA M/S/ ALMEIDA,DUR/O MES MAIO/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/06/2022 | 3740.00 | 00001291031448 | GILVO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 22 VIAGENS DOS SITIOS RIO DE FORA,FRANCO,ALGODAO E SIMAO LOPES,CONDUZINDO ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO,C/OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MANOEL DA S/ ALMEIDA,DUR/ O MES DE MAIO/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/06/2022 | 3300.00 | 00009569894466 | MARCOS SUEL QUEIROZ CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 22 VIAGENS DOS SITIOS BOA VISTA E SAO GONÇALO, CONDUZINDO ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO,COM OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MANOEL DA SILVA ALMEIDA, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/06/2022 | 2200.00 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/CUSTEIO DE 22 VIAGENS DO SITIO VARZEA VERDE,PASSANDO NOS SITIOS IMPOEIRA FUNDA E RIACHO DO CIPO,CONDUZ/ ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO,C/OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESC/ M/S/ ALMEIDA,DUR/O MES MAIO/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/06/2022 | 3740.00 | 00009038005431 | MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/CUSTEIO DE 22 VIAGENS DO SITIO SERRA DA PELADA PASSANDO PELO SITIOS GUARITA,RECANTO E AJA PAU,CONDUZ/ ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO,C/OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA M/S/ ALMEIDA,DUR/O MES MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/06/2022 | 3300.00 | 00004856394401 | JOZETE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 22 VIAGENS DOS SITIOS RIACHO DO CARNEIRO,MULUNGU E CACHOEIRINHA,CONDUZINDO ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO,COM OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MANOEL DA S/ ALMEIDA, DUR/O MES MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/06/2022 | 3300.00 | 00071080106405 | UENSON JUNIOR RODRIGUES SANTOS | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/CUSTEIO DE 22 VIAGENS DO SITIO ESTACAS PASSANDO PELOS SITIO BARRA DO MINEIRO E RIACHO DO COCHO P/CIDADE DE LIVRAMENTO-PB,COND/ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA E.E.I.E.F.MIN/A/ CARNEIRO,DUR/ MES MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/06/2022 | 700.00 | 00083967303420 | JOÃO BOSCO DE ANDRADE FILHO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO SERRA DA PELADA PARA O SITIO PEDRA LAVRADA, EM VEICULO DE PLACA MNS 3560 PB,CONDUZINDO ALUNOS P/ ASSITIREM AULAS NA ESCOLA MUNIC/ VIRGILIO G. DE ANDRADE, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/06/2022 | 1000.00 | 00003775827862 | GENILDO JULIAO DE OLIVEIRA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/CUSTEIO DE 20 VIAGENS DO SITIO SERRA DA PELADA P/O SITIO PEDRA LAVRADA,EM VEICULO DE PLACA OFE0027,COND/ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA M/M/ ALEXANDRE DE MORAIS,ZONA RURAL DESTE MUNIC/,DUR/ MES MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 02/06/2022 | 500.00 | 00002323103431 | FRANCINALDO VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 02/06/2022 | 207.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F.DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2022. CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 02/06/2022 | 355.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A DOAÇAO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 02/06/2022 | 200.00 | 38350917000199 | SUELIVALDO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE TERMOMETROS CLINICO DIGITAL (G-TECH/TH1027), DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 02/06/2022 | 750.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES ME - IR SOLUÇOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA COM TROCA DA MEMBRANA 100W DA SIRENE RONTAN, NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG9245, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 02/06/2022 | 1330.00 | 30433836000140 | ANDRE LUIZ DE SOUSA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ORTESE DE MEMBRO SUPERIOR E 01(UMA) ORTESE SUROPODALICA FIXA DESTINADAS AO MENOR LUCAS GABRIEL ARAUJO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 03/06/2022 | 2300.00 | 44353179000136 | DANIELLE DA SILVA LEITE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE USUARIOS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, COM OBJETIVO DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NAQUELA LOCALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 03/06/2022 | 2130.00 | 00003104566496 | JOSEILDO FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 03/06/2022 | 3675.00 | 29481384000193 | LV SERVICOS MEDICO E DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 2000981 | 03/06/2022 | 1800.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAUJO FILHO 03059902410 | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 CADEIRAS ODONTOLOGICAS,EM CINCO SONARES,EM DOIS COMPRESSORES E TROCA DE ROLAMENTOS DE DUAS CANETAS DE ALTA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 03/06/2022 | 150.00 | 00016828246403 | ZILDOMARA VITORIA FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE ALIMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | URBANISMO E CIDADANIA | CONSORCIO INTERMUNICIAL DE RESIDUO SOLIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 03/06/2022 | 5000.00 | 22816713000160 | CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARUÊ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 012/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 03/06/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 06/06/2022 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 06/06/2022 | 945.86 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 04/06 DAS APOLICES DO SEGURO DOS VEICULOS FORD KA DE PLACAS QSK 2A36, QSK 2A86, QSK 2B66 E QSK 1J46, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 06/06/2022 | 499.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (10 PCT BIG ROLL GLEE BRANCO RECICLADO 200M X 9CM C/8 ROLO), DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 06/06/2022 | 150.00 | 00007847933446 | JOAO PAULO SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 06/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 06/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 06/06/2022 | 400.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES HISTOPATOLOGICOS DAS SENHORAS: LAMARTA KEMILLY OLIVEIRA MONTEIRO SOUZA E MARIA PATRICIA RIBEIRO DE ARAUJO, PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 06/06/2022 | 661.89 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 02/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSF 6109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 06/06/2022 | 725.37 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 04/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO DUCATO DE PLACA RLX5D46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 06/06/2022 | 1179.81 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 04/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO FIAT DUCATO FURGAO DE PLACA RLX7J67, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 07/06/2022 | 4000.00 | 00004084345466 | ROBERTA POLYANA FERNANDES MONTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 04 PLANTOES MEDICOS AOS SABADOS, REALIZADOS NOS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE MAIO/2022, DAS 08:00 AS 17:00 HRS, NA UNIDADE DE SAUDE MARIA HELENA DE BRITO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 07/06/2022 | 450.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII DO SR. ANTONIO OZIRES DINIZ, PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 07/06/2022 | 1461.37 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE AO TRATAMENTO DE GLAUCOMA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 07/06/2022 | 377.26 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 07/06/2022 | 1000.00 | 03701954000110 | FRANCIMAR DE SOUSA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO REALIZADO NA SRA. MARIA DO CARMO DINIZ VITORIANO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 07/06/2022 | 300.00 | 00003326816456 | JOANA DARC RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 07/06/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 07/06/2022 | 135.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTO DESCRITO (FILTRO APU PROCESSAMENTO AR VW FORD IVECO), DESTINADO AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC4729, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 07/06/2022 | 138.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST.DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (VALVULA DESCARGA RAPIDA), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC4729, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001745 | 07/06/2022 | 4147.85 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO 09619514785 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001746 | 07/06/2022 | 1051.70 | 00083964240478 | JOSELEIDE LEITE VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, ORIGINADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 07/06/2022 | 130.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA DA PATROL CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | PROGRAMA SUBSIDIOS A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 08/06/2022 | 2500.00 | 06334485000136 | ASSOCIAÇAO PEQ PROD RURAIS DE LEITE DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE VACA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 338/2021 DE 25/05/2021, NO PERIODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | PROGRAMA SUBSIDIOS A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 08/06/2022 | 685.20 | 11486147000150 | ASSOCIAÇAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 254/2017 DE 13/03/2017, NO PERIODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 08/06/2022 | 1580.00 | 00010987120484 | HELIMAR MAILTON DA COSTA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 03(TRES) PORTAS DE METAL DESTINADAS A CASA DE EXTRAÇAO DE MEL, LOCALIZADA NO SITIO PEDRA LAVRADA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 08/06/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 08/06/2022 | 10.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFS (PIX ENVIADO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 08/06/2022 | 200.00 | 00006164509408 | ANA PAULA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR PEDRO DANIEL GOMES MORAIS NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 08/06/2022 | 400.00 | 00091108616453 | LUCIA MARIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 08/06/2022 | 300.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITAÇÃO VISUAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA O PACIENTE HENZO ABRAAO MEDEIROS (MENOR), CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 08/06/2022 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 08/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXA - ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART DE FISCAL/ DA OBRA DA SALA ANEXA A UNIDADE DE SAUDE MARIA HELENA DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 08/06/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 08/06/2022 | 2040.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 3 COLONOCOSPIAS PARA OS PACIENTES JUDI FERREIRA DE ARAUJO, SEVERINA FLORENCIO E INOCENCIA FLOR DA COSTA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 08/06/2022 | 1500.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADM. NA GESTAO E ORG. DOS SERVIÇOS DE ATENÇAO BASICA E MONITORAMENTOS DOS SISTEMAS DE INF. DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONST.REF.E AMPL. DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 2001003 | 08/06/2022 | 16155.97 | 41163475000186 | COMAF - SERVIÇOS DE CONSTRUCOES CIVIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA DE SALA ANEXA A UNIDADE DE SAUDE MARIA HELENA DE BRITO, ONDE FUNCIONAVA A SALA COVID, LOCALIZADA NA R/ EULAMPIA SOUZA E SILVA, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 09/06/2022 | 660.00 | 00070854980482 | GIVALDO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNL 7847/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 09/06/2022 | 650.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES PARA A PACIENTE ADRIELE LEITE DE MEDEIROS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 09/06/2022 | 1500.00 | 13806635000122 | SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO MAMARIO PARA SRA. ADRIELE LEITE DE MEDEIROS, PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001007 | 09/06/2022 | 9467.99 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM/DIESEL B S 10) DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001008 | 09/06/2022 | 25746.03 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S500 COMUN/DIESEL B S 10/GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 09/06/2022 | 1000.00 | 00059172061472 | JOSE DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 09/06/2022 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇAO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NA MENOR MARIA HELENA DAVI DOS SANTOS, PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001757 | 09/06/2022 | 805.42 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001760 | 09/06/2022 | 16734.48 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S 10/DIESEL B S500 COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001764 | 09/06/2022 | 12478.58 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001754 | 09/06/2022 | 577.56 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 09/06/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 09/06/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001756 | 09/06/2022 | 64679.59 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S500 COMUN/DIESEL B S 10/GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 09/06/2022 | 7007.80 | 34884801000189 | SILVA E SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESCRITOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/06/2022 | 300.00 | 21389451000132 | DJALMA WALBER MARQUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VULCANIZO PRESTADOS EM MOTOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001753 | 09/06/2022 | 4511.80 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM/DIESEL B S 10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 09/06/2022 | 120.00 | 00010641715404 | ANTÔNIO CLETO FIGUEIREDO MOURA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 09/06/2022 | 120.00 | 00012460437420 | ARTHUR DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 09/06/2022 | 120.00 | 00009597172429 | FLAUBERTO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 09/06/2022 | 120.00 | 00007264353419 | ISMAEL DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 09/06/2022 | 120.00 | 00010279260458 | IVANO LAYRTON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 09/06/2022 | 120.00 | 00008785033405 | JEFFERSON MAYRON DA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 09/06/2022 | 120.00 | 00010630967407 | JOAO VITOR MORAES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 09/06/2022 | 120.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/06/2022 | 120.00 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 09/06/2022 | 120.00 | 00011422819493 | LUCAS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 09/06/2022 | 120.00 | 00010434922404 | LUCAS GABRYEL DA SILVA HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/06/2022 | 120.00 | 00010176436448 | LUIS FELIPE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 09/06/2022 | 120.00 | 00070400783410 | LUIZ FERNANDO DA SILVA BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 09/06/2022 | 120.00 | 00010609633457 | MATEUS ANTONIO B. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 09/06/2022 | 120.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 09/06/2022 | 120.00 | 00095298207472 | RANIERE KENNEDY MEDEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 09/06/2022 | 120.00 | 00009287535493 | ROSANA MARIA DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIA DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 09/06/2022 | 120.00 | 00010246743476 | WALLESON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 09/06/2022 | 120.00 | 00012405031485 | WESLEY FERNANDES AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 09/06/2022 | 120.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/06/2022 | 2447.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA-EPP-1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS AO CONSERTO DE INSTRUMENTOS DA BANDA FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/06/2022 | 945.86 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 05/06 DAS APOLICES DO SEGURO DOS VEICULOS FORD KA DE PLACAS QSK 2A36, QSK 2A86, QSK 2B66 E QSK 1J46, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/06/2022 | 44.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/06/2022 | 46.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/06/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/06/2022 | 1212.00 | 35141992000151 | FABIO DE ALMEIDA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO DE ARTES DESTINADAS A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/06/2022 | 1212.00 | 35141992000151 | FABIO DE ALMEIDA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO DE ARTES DESTINADAS A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/06/2022 | 1600.00 | 35141992000151 | FABIO DE ALMEIDA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO DE ARTES DESTINADAS A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/06/2022 | 200.00 | 21389451000132 | DJALMA WALBER MARQUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VULCANIZO PRESTADOS NOS VEICULOS CAMINHOES DE PLACAS OGD6727 E QFM2104, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/06/2022 | 301.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA UM POÇO ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/06/2022 | 467.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO/PEÇAS (CONECÇAO DE SEGURANÇA DA CAT-120K), DESTINADO A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001782 | 10/06/2022 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/06/2022 | 5433.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/06/2022 | 22546.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS- PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC60 DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/06/2022 | 410.99 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 02/04 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QFL 7514, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/06/2022 | 70.00 | 00009641606417 | CLAUDIA PEREIRA DE LIMA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO CACIMBINHA,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ JOSE VENTURA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE JUNHO/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/06/2022 | 70.00 | 00004694019406 | CLAUDIA DE SOUZA SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO CACIMBINHA,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ JOSE VENTURA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE JUNHO/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/06/2022 | 70.00 | 00004251930479 | GILZONEIDE MARANHÃO DA SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SUA FILHA DO SITIO MUNDO NOVO,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ JOSE VENTURA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE JUNHO/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/06/2022 | 70.00 | 00004638907440 | GIRLEIDE MARANHAO DA SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO MUNDO NOVO,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ JOSE VENTURA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE JUNHO/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/06/2022 | 70.00 | 00005727695473 | IVONE DE SOUZA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SUA FILHA DO SITIO JUREMINHA,P/ ASSISTIR AULAS NA E.C.I.E.E.F.M JOAO LELYS NA CIDADE LIVRAMENTO-PB,DUR/ O MES DE JUNHO/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/06/2022 | 70.00 | 00009672039450 | MARIA RAQUEL CAETANO DE MORAIS | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SUA FILHA DO SITIO CAZUZINHA,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ OLINTO CAMPOS NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE JUNHO/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/06/2022 | 70.00 | 00004557681450 | IRAILSON BARBOSA SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO LOGRADOURO,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ JOSE VENTURA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE JUNHO/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/06/2022 | 70.00 | 00006164527481 | MANOEL GALDINO DA SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO JUREMINHA,P/ ASSISTIR AULAS NA EMEF M/SALOME DE ALMEIDA LOCAL/EM LIVRAMENTO/PB,DUR/ O MES DE JUNHO/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/06/2022 | 70.00 | 00011358933499 | RAFAELA DOS SANTOS SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SUA FILHA DO SITIO JUREMINHA,P/ ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO NESTE MUNICIPIO, DUR/ O MES DE JUNHO/2022, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/06/2022 | 70.00 | 00095300880434 | VALDENI FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SITIO CARDOSO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/06/2022 | 70.00 | 00008550053430 | ANA CRISTINA OLINTO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO CARDOSO,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ OLINTO CAMPOS NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE JUNHO/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/06/2022 | 70.00 | 00010345851420 | JOSE ALMIR OLINTO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO CARDOSO,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ ALVARO DIONISIO NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE JUNHO/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/06/2022 | 70.00 | 00003301462464 | MARIA ALVES DIONIZIO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO LAGOA DE ROÇA,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ M/CANDIDO PEREIRA NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE JUNHO/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/06/2022 | 70.00 | 00003160614417 | OZANEIDE MARIANO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SÍTIO CAZUZINHA PARA ASSISTIR AULAS NA EMEIEF M. ALCIDES CARNEIRO NA CIDADE DE LIVRAMENTO/PB, REF.O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/06/2022 | 70.00 | 00010283513489 | JOSE GUTEMBERGUE DINIZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE QUANDO DO MEU DESLOCAMENTO DO SITIO RETIRO PARA ASSISTIR AULAS NO CEJA, NESTE MUNICIPIO, DUR/ O MES DE JUNHO/2022. CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/06/2022 | 70.00 | 00010240158407 | DENILTON QUARESMA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE QUANDO DO MEU DESLOCAMENTO DO SITIO SIMAO LOPES PARA ASSISTIR AULAS NO CEJA, NESTE MUNICIPIO, DUR/ O MES DE JUNHO/2022. CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/06/2022 | 70.00 | 00014917770440 | JOSE WALLYSON RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE QUANDO DO MEU DESLOCAMENTO DO SITIO RIACHO DO CARNEIRO PARA ASSISTIR AULAS NO CEJA, NESTE MUNICIPIO, DUR/ O MES DE JUNHO/2022. CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/06/2022 | 100.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS (MAO DE OBRA) NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFA5D91, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/06/2022 | 330.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (BOBINA SEVA TCO/BOBINA IMPRESSAO/DISCO TACOGRAFO DIARIO) DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFA5D91, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 10/06/2022 | 661.89 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 03/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSF 6109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 10/06/2022 | 10407.43 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 10/06/2022 | 1000.00 | 00005012436407 | MARLIETE PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 13/06/2022 | 500.00 | 00010635042444 | ROMULO TASSIO DE LIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 13/06/2022 | 2000.00 | 00068418248491 | EUGENIO DE SOUZA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 13/06/2022 | 110.00 | 00010583268480 | ANA ISABEL GONÇALVES CARIOLANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UEPB NO CURSO DE FISIOTERAPIA-BACHARELADO, SOB MATRICULA 192140337,DURANTE O MES DE JUNHO/2022, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 13/06/2022 | 110.00 | 00070159353416 | LUANA OLIVEIRA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/FREQUENTAR AULAS NA UNINASSAU NO CURSO DE FISIOTERAPIA-BACHARELADO,SOB MATRICULA 04017792,DURANTE O MES DE JUNHO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 13/06/2022 | 110.00 | 00070159038499 | MARIA DOS MILAGRES DE ALCANTARA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE PATOS-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFCG NO CURSO DE ODONTOLOGIA-D, SOB MATRICULA 420120097, DURANTE O MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 13/06/2022 | 110.00 | 00010641719400 | MARIA KAROLAINE BRÁZ ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UEPB NO CURSO DE FISIOTERAPIA-BACHARELADO, SOB MATRICULA 202140423, DUR/O MES DE JUNHO/2022, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 13/06/2022 | 110.00 | 00010461926474 | MARIANA DA SILVA GUILHERME | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UEPB NO CURSO DE PSICOLOGIA,SOB MATRICULA 212280104,DUR/O MES DE JUNHO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 13/06/2022 | 110.00 | 00010640144454 | MICHAELLE DE OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE UNINASSAU NO CURSO DE PSICOLOGIA, SOB MATRICULA 04023941,DURANTE O MES DE JUNHO/2022, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 13/06/2022 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA BATISTA CORDEIRO, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 13/06/2022 | 750.00 | 00012421213401 | JOSE MATEUS LEANDRO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 13/06/2022 | 750.00 | 00010573573409 | BRUNO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 13/06/2022 | 750.00 | 00003631971419 | JOSEVALDO ARAUJO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 13/06/2022 | 750.00 | 00027892685847 | ALEXSANDRO DE MORAIS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 13/06/2022 | 200.00 | 00006323252406 | FABIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 13/06/2022 | 370.00 | 00009379446454 | JOELSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 13/06/2022 | 140.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITO (PALHETA LIMPADOR 27 VOLARE IVECO FURO 3.2MM DIANT), DESTINADOS AO USO NA MANUT/ DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QSE9773,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 13/06/2022 | 70.00 | 00010266795404 | ALESSANDRO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESL/DE SUA IRMA DO SITIO R. DO CARNEIRO, P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA CIDADA INTEGRAL B. MARACAJA NESTE MUNICIPIO, DUR/ O MES DE JUNHO/2022, CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 13/06/2022 | 110.00 | 00010536986401 | ADRYAN BRENNO PEREIRA LEITE | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NO IFPB NO CURSO TECNICO EM QUIMICA INT/ AO E/ MEDIO,SOB MATRICULA 202211260003,DUR/O MES DE JUNHO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 13/06/2022 | 110.00 | 00071023645475 | AMANDA LOPES SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUX/ FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NO IFPB NO CURSO TEC/EM PETROLEO E GAS INT/ AO E/ MEDIO,SOB MATRICULA 202110030005,DUR/O MES DE JUNHO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 13/06/2022 | 110.00 | 00012460437420 | ARTHUR DOS SANTOS SOUZA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUX/ FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NO UFCG NO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, SOB MATRICULA 121210772,DUR/O MES DE JUNHO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 13/06/2022 | 110.00 | 00010666123403 | ELIAS DO NASCIMENTO CABRAL | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUX/ FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UFPB NO CURSO TEC/DE NIVEL MEDIO EM AGROPECUARIA,SOB MATRICULA 20213007982,DUR/O MES DE JUNHO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 13/06/2022 | 110.00 | 00011633834492 | ERCILIO EMILIANO BEZERRA NETO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUX/ FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UFPB NO CURSO DE AGROPECUARIA,SOB MATRICULA 20213007900,DUR/O MES DE JUNHO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 13/06/2022 | 110.00 | 00008656309412 | JANIELE AYANE DIAS BARBOSA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE SUME-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UNICIR NO CURSO DE DIREITO,SOB MATRICULA 20191010047,DUR/O MES DE JUNHO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 13/06/2022 | 110.00 | 00010630967407 | JOAO VITOR MORAES DE LIRA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UEPB NO CURSO DE RELAÇOES INTERNACIONAIS,SOB MATRICULA 211520144,DUR/O MES DE JUNHO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 13/06/2022 | 110.00 | 00011572220481 | JOHN YGOR SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE AREIA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB NO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 13/06/2022 | 110.00 | 00008324814400 | IVANILDA RODRIGUES GOMES DOS SANTOS | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UEPB NO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS,SOB MATRICULA 191.25085-6,DUR/O MES DE JUNHO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 13/06/2022 | 110.00 | 00010261675400 | KARINA GUILHERME FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UEPB NO CURSO DE EDUCAÇAO FISICA-BACHARELADO, SOB MATRICULA 202150348, DUR/O MES DE JUNHO/2022, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 13/06/2022 | 110.00 | 00010668451408 | LAURA TRAJANO FEITOSA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UFPB NO CURSO DE LETRAS/ ESPANHOL,SOB MATRICULA 20210104267,DUR/O MES DE JUNHO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 13/06/2022 | 110.00 | 00010434922404 | LUCAS GABRYEL DA SILVA HOLANDA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UEPB NO CURSO DE EDUCAÇAO FISICA,SOB MATRICULA 212150553,DUR/O MES DE JUNHO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 13/06/2022 | 110.00 | 00010182670422 | VITORIA REGINA DA SILVA TRAJANO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE SUME-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UFCG NO CURSO TECNICO EM AGROECOLOGIA,SOB MATRICULA 719140011,DUR/O MES DE JUNHO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 13/06/2022 | 150.00 | 00003629480462 | ANA MARIA ALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UM) ARMAZEM LOCALIZADO A RUA ANTONIO LUIZ DE HOLANDA, S/N - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 13/06/2022 | 100.00 | 00063175258468 | MARIA RAIMUNDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 13/06/2022 | 250.00 | 00010558958419 | PEDRO MESSIAS FERREIRA DE H ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOSE FIGUEIREDO DA SILVA, CENTRO,NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE JIU-JITSU, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 13/06/2022 | 370.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE EXT. PO ABC 04 KG (05 UNID.), RECARGA DE EXT. PO ABC 06 KG (01 UNID.), DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 13/06/2022 | 50.00 | 00007252743799 | ADONESIA FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 13/06/2022 | 50.00 | 00008323383464 | ALEKSANDRA RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 13/06/2022 | 50.00 | 00006242623404 | ALEXANDRA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 13/06/2022 | 50.00 | 00013955075460 | AMANDA CRISTINA LIMEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 13/06/2022 | 50.00 | 00004594027490 | AUZINETE HOLANDA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 13/06/2022 | 50.00 | 00064990354753 | CARLOS ALBERTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 13/06/2022 | 50.00 | 00010236991418 | CICERO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 13/06/2022 | 50.00 | 00003573495478 | DAMIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 13/06/2022 | 50.00 | 00010155022458 | DAMIANA SABRINA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 13/06/2022 | 50.00 | 00010634889400 | DAYANE PALMEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 13/06/2022 | 50.00 | 00011031394796 | EDINALVA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 13/06/2022 | 50.00 | 00006159685465 | EDIVANIA DE LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 13/06/2022 | 50.00 | 00070400773457 | ELAINE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 13/06/2022 | 50.00 | 00007854825475 | ELIETE PEREIRA DE BRITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 13/06/2022 | 50.00 | 00004456345454 | ELISANDRA DE FATIMA MORAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 13/06/2022 | 50.00 | 00013623497711 | ELIZETE PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 13/06/2022 | 50.00 | 00010656538406 | ELYSMARA DE OLIVEIRA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 13/06/2022 | 50.00 | 00013777539481 | FERNANDA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 13/06/2022 | 50.00 | 00005334363467 | GECIVAL DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 13/06/2022 | 50.00 | 00010833888439 | GISELE GONÇALO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 13/06/2022 | 50.00 | 00058424075404 | INACIA BATISTA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 13/06/2022 | 50.00 | 00006372517418 | INACIA LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 13/06/2022 | 50.00 | 00089318226420 | INÊS AIRES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 13/06/2022 | 50.00 | 00007370160785 | IVONE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 13/06/2022 | 50.00 | 00009099284446 | JOICE RAMOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 13/06/2022 | 50.00 | 00006924238424 | JOCICLEIDE RIBEIRO DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 13/06/2022 | 50.00 | 00010251674495 | JESSICA HOLANDA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 13/06/2022 | 50.00 | 00094034095768 | JOSE LIBERATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 13/06/2022 | 50.00 | 00064594114415 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 13/06/2022 | 50.00 | 00012409450431 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 13/06/2022 | 50.00 | 00007114433433 | JULIANA DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 13/06/2022 | 50.00 | 00006318041451 | JUSSANDRA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 13/06/2022 | 50.00 | 00012629929744 | KELMA BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 13/06/2022 | 50.00 | 00005450753438 | LAUDECI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 13/06/2022 | 50.00 | 00009560838466 | LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 13/06/2022 | 50.00 | 00099145057400 | LUCIENE DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 13/06/2022 | 50.00 | 00010283494409 | LUCRÉCIA DE ARAÚJO GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 13/06/2022 | 50.00 | 00007064665433 | LUZIA ANA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 13/06/2022 | 50.00 | 00004608053477 | MARCELO DE QUEIROZ MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 13/06/2022 | 50.00 | 00003632496480 | MARCIA REJANE GONCALVES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 13/06/2022 | 50.00 | 00010254370470 | MARIA APARECIDA DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 13/06/2022 | 50.00 | 00007871445413 | MARIA DAS DORES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 13/06/2022 | 50.00 | 00005027290403 | MARIA DAS GRAÇAS LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 13/06/2022 | 50.00 | 00001416366458 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 13/06/2022 | 50.00 | 00010051061422 | MARIA JOSILENE ALVES NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 13/06/2022 | 50.00 | 00037470981420 | MARIA JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 13/06/2022 | 50.00 | 00010249455455 | MARIA KAMILLA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 13/06/2022 | 50.00 | 00004188137444 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 13/06/2022 | 50.00 | 00013874585409 | MARIA VALERIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 13/06/2022 | 50.00 | 00010051035421 | MARICELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 13/06/2022 | 50.00 | 00006090871427 | MARICLEIDE BEZERRA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 13/06/2022 | 50.00 | 00008847612748 | MARCOS SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 13/06/2022 | 50.00 | 00002589899475 | MARILENE VICTOR DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 13/06/2022 | 50.00 | 00010635039494 | MAYZA MARIA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 13/06/2022 | 50.00 | 00002498005439 | MERCIA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 13/06/2022 | 50.00 | 00010270482423 | NICOLE SUSY CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 13/06/2022 | 50.00 | 00005448148433 | ODAILMA DE SOUZA FLORÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 13/06/2022 | 50.00 | 00008002602447 | PATRICIA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 13/06/2022 | 50.00 | 00004404353405 | PERLANDIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 13/06/2022 | 50.00 | 00006272237456 | RAIMUNDA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 13/06/2022 | 50.00 | 00011599210401 | RAUL DA SILVA SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 13/06/2022 | 50.00 | 00010635042444 | ROMULO TASSIO DE LIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 13/06/2022 | 50.00 | 00011502892448 | SILMARA ALVES LEITE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 13/06/2022 | 50.00 | 00008705098459 | TATIANA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 13/06/2022 | 50.00 | 00010283507403 | THALIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 13/06/2022 | 50.00 | 00070456566457 | TAYSA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 13/06/2022 | 50.00 | 00007164131406 | VALDICLEIDE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 13/06/2022 | 50.00 | 00091821800400 | VERA LÚCIA CAITANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 13/06/2022 | 50.00 | 00011792569483 | VIVIANE DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 13/06/2022 | 50.00 | 00005850595430 | WILLANIA LUIZ SANTOS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 13/06/2022 | 50.00 | 00034231983895 | WILLIAM LUIZ SANTOS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 13/06/2022 | 150.00 | 00007482504419 | MARIA APARECIDA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 13/06/2022 | 50.00 | 00003633290486 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 13/06/2022 | 100.00 | 00009400208405 | JOSE DE ARIMATEIA MARACAJA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 13/06/2022 | 350.00 | 00009000719402 | ADILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO A. DE ARAUJO,CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 13/06/2022 | 300.00 | 00003756629449 | ANTONIETA ALMEIDA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SEVERINO A. DE ARAUJO,151 - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 13/06/2022 | 100.00 | 00008928011744 | VANDENBERGUE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 13/06/2022 | 450.00 | 00054876966400 | JOSE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA EULAMPIA SOUZA E SILVA, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 13/06/2022 | 200.00 | 00004159756468 | JOSE EIMAR ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANTERO TORREAO, CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADA A MORADIA DO SR. FRANCISCO DE ASSIS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 13/06/2022 | 150.00 | 00071931306419 | JAINARA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 13/06/2022 | 250.00 | 00003989347462 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UMA) GARAGEM LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO INACIO CHAGAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 13/06/2022 | 200.00 | 00010666122423 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 13/06/2022 | 200.00 | 00001717431488 | ADEVANIA DE SOUZA FREIRE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 13/06/2022 | 200.00 | 00005358451463 | JULIANA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 13/06/2022 | 200.00 | 00010051035421 | MARICELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 13/06/2022 | 200.00 | 00012074361432 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 13/06/2022 | 200.00 | 00002978770465 | ROSILDA HOLANDA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 13/06/2022 | 200.00 | 00007150693490 | JOSIVANIA RICARDO GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 13/06/2022 | 200.00 | 00011960304488 | ADRIELE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 13/06/2022 | 200.00 | 00010257151443 | ADALBERTO MOURA DE FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 13/06/2022 | 200.00 | 00004188137444 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 13/06/2022 | 200.00 | 00012629929744 | KELMA BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 13/06/2022 | 200.00 | 00009632574478 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 13/06/2022 | 200.00 | 00002498005439 | MERCIA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 13/06/2022 | 200.00 | 00010606487417 | CLAUDIANA BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 13/06/2022 | 542.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA - E.B.MOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (CORREIA E. B75/CORREIA E. A35/MOLA DA BOCA DE ALIMENTAÇAO/GRAXEIRA 5/16), DESTINADOS A ENSILADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 13/06/2022 | 2280.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA- ME | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/REVISAO E SERV/DE MANUTENÇAO EM DUAS CAIXAS DE CATAVENTO,REBOBINAMENTO DE UM MOTOR SUBMERSO,DESOBSTRUÇAO DE UM BOMBEADOR,REVIS/DE UM MOTOR B/A GASOLINA,ENTRE OUTROS,REF/A POÇOS ARTESIANOS LOCALIZ/NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 13/06/2022 | 250.00 | 00004565777428 | JOSE JURANDI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA BATISTA CORDEIRO, 14, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SINDICATO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 13/06/2022 | 250.00 | 00000017723418 | NEUZA EMIDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO B/ BEZERRA,CENTRO,NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB/ DESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 13/06/2022 | 700.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/A LOCAÇAO DE 01(UMA) GARAGEM LOCALIZADA NA RUA ANTERO TORREAO,NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A OFICINA E GARAGEM DAS MAQUINAS PESADAS PERT/ A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB/ DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 13/06/2022 | 400.00 | 00002337469433 | ALESSANDRA DE ALMEIDA TIMOTEO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 13/06/2022 | 3718.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (POPELINE/TNT LISO/CHITAO/JUTA XADREX OU DOURADA/MALHA HELANQUINHA), DESTINADOS AO USO NA ORNAMENTAÇAO JUNINA DE PRAÇAS E RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 13/06/2022 | 176.00 | 00004307965442 | JOSE ERIC NUNES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇAO DE ANDAIMES PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 13/06/2022 | 600.00 | 00002798547490 | HILDEMBERGUE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A LOCAÇAO DE 01 (UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SEVERINO A/ DE ARAUJO,DESTINADA AO PESSOAL DO DER QUANDO EM SERVIÇOS NA ESTRADA DE ACESSO DE S. J. DOS CORDEIROS A TAPEROA-PB,REF. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 13/06/2022 | 350.00 | 00099632560400 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA ANTONIO M/ DE FARIAS,DESTINADA AO PESSOAL DO DER QUANDO EM SERVIÇOS NA ESTRADA DE ACESSO DE S. J. DOS CORDEIROS A TAPEROA-PB,REF. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 13/06/2022 | 160.00 | 00003986577424 | SILENE ANALIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO RETIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 0 MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 13/06/2022 | 233.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS- AVISO DE HABILITAÇAO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 14/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXA - ANOTAÇAO RESP.TECNICA-ART DE FISCALIZAÇAO DE PAVIMENTAÇAO DE RUAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 14/06/2022 | 450.00 | 30437344000123 | DANIEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A CONFECÇAO DE PAINEIS PARA DECORAÇAO ALUSIVOS AO SAO JOAO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 14/06/2022 | 4925.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 14/06/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 14/06/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 14/06/2022 | 200.00 | 00010942340442 | SERGIO MAYA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 14/06/2022 | 200.00 | 00007616038409 | MARIA LUIZA ALEXANDRE DE FRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 14/06/2022 | 250.00 | 00003631319495 | IVONETE FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 14/06/2022 | 250.00 | 00010675200407 | LIANDRA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 14/06/2022 | 250.00 | 00005902684498 | JOSIENE SANTOS DA SILVA PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 14/06/2022 | 250.00 | 00006816888405 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 14/06/2022 | 250.00 | 00005401299419 | VALDEILSON ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 14/06/2022 | 250.00 | 00004043284829 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 14/06/2022 | 250.00 | 00003218179408 | MARIA JOSE ALVES DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 14/06/2022 | 250.00 | 00008507608442 | ROSICLEIDE GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 14/06/2022 | 250.00 | 00005900806448 | JOSEFA GEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 14/06/2022 | 150.00 | 00008018129410 | SEVERINO DO RAMO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 14/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL (LICENCIAMENTO 2022) DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OET 0275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 14/06/2022 | 400.00 | 00004736274425 | JOSILENE LEITE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 14/06/2022 | 400.00 | 00058424075404 | INACIA BATISTA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 14/06/2022 | 400.00 | 00006096286402 | SIMONE MACIEL DE NEGREIROS AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 14/06/2022 | 500.00 | 00008247521474 | JAIR RODRIGO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 14/06/2022 | 500.00 | 00075320061404 | ANTONIO TAVARES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 14/06/2022 | 500.00 | 00005996951452 | JOAO DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 14/06/2022 | 500.00 | 00010211881406 | NELQUIDES BRAZ VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 14/06/2022 | 500.00 | 00028348310843 | DAMIAO BOZANO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 14/06/2022 | 700.00 | 00008226680417 | GILMAR VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 14/06/2022 | 700.00 | 00070824088468 | JOSEFA DO CARMO MOURA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 14/06/2022 | 700.00 | 00006020779408 | MARIA JOSEILDA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 14/06/2022 | 800.00 | 00030086523449 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 14/06/2022 | 270.00 | 00002941002456 | ANA ROSA BEZERRA DE SOUZA QUINTANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 14/06/2022 | 280.00 | 00002914147457 | SILVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 14/06/2022 | 300.00 | 00005653529460 | IVANILDA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 14/06/2022 | 300.00 | 00012402946466 | OZIEL SILVINO DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 14/06/2022 | 300.00 | 00025558646870 | CARLOS CESAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 14/06/2022 | 300.00 | 00029095118800 | OZENI RAMOS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 14/06/2022 | 300.00 | 00011792569483 | VIVIANE DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 14/06/2022 | 300.00 | 00013874585409 | MARIA VALERIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 14/06/2022 | 300.00 | 00007439631803 | MARIA DOS MILAGRES VICENTE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 14/06/2022 | 300.00 | 00004594020488 | JOSE DA PAZ SILVA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 14/06/2022 | 300.00 | 00073913308415 | JOSE ERASMO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 14/06/2022 | 300.00 | 00007372300703 | ROSELI MARIANO DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 14/06/2022 | 350.00 | 00016142236450 | VINICIUS DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 14/06/2022 | 350.00 | 00007622971405 | MARIA JOSÉ ALIXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 14/06/2022 | 400.00 | 00010693997443 | ANA LUIZA SARAIVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 14/06/2022 | 400.00 | 00003630058469 | DILVANETE FIGUEIREDO HONORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 14/06/2022 | 400.00 | 00003462453467 | EVILAZIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 14/06/2022 | 2500.00 | 00005850595430 | WILLANIA LUIZ SANTOS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CIRURGIA A SER REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 14/06/2022 | 200.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 14/06/2022 | 491.41 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL (LICENCIAMENTO 2022) DO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA OGG 9245, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 14/06/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 14/06/2022 | 120.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSIST.DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA HOSPITALAR DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO PACIENTE: OZIRES FRANCISCO, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 14/06/2022 | 2000.00 | 00031002693810 | VANUSA HELENA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE CIRURGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 14/06/2022 | 600.00 | 00010182671402 | WINICIUS DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 14/06/2022 | 300.00 | 00002306696462 | ROSILEIDE DE HOLANDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 15/06/2022 | 500.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MONTAGEM DE CABEÇOTE, TROCA DE TANQUE DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO DE CAIXA DE DIREÇAO, PRESTADOS NO VEICULO DOBLO DE PLACA MMX4408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 15/06/2022 | 30.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU, PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF6109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 15/06/2022 | 320.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE DISCO DE EMBREAGEM, PEQUENA SOLDA E LIMPEZA DE BICO, PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQH6521, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 15/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL (LICENCIAMENTO 2022) DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGG 3025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 15/06/2022 | 280.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SOLDA A OXIGENIO E MONTAGEM DE CAIXA DE MARCHA, PRESTADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA MOU5509, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 15/06/2022 | 1212.00 | 00006306988483 | ADILIANA FIGUEIREDO MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDRA LAVRADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 15/06/2022 | 4000.00 | 00009502068491 | ANTONIO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR UMA CIRURGIA DE PEDRA NA BEXIGA A SER REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB NO DIA 15-06-2022, CONFORME ENCAMINHAMENTO E DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 2001074 | 15/06/2022 | 7612.53 | 16656205000160 | FERNANDES LABORATORIO CLINICO - GABRIELLY DA SILVA SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENÇAO DAS AÇOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 15/06/2022 | 500.00 | 00001111625565 | KAROLA RODRIGUES DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇAO REFERENTE A AÇOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOÇAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINAÇAO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENÇAO DAS AÇOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 15/06/2022 | 400.00 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇAO REFERENTE A AÇOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOÇAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINAÇAO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENÇAO DAS AÇOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 15/06/2022 | 500.00 | 00010365933473 | ALEX PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇAO REFERENTE A AÇOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOÇAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINAÇAO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENÇAO DAS AÇOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 15/06/2022 | 150.00 | 00004513097400 | FAGNER SILVANO SARAIVA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇAO REFERENTE A AÇOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOÇAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINAÇAO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENÇAO DAS AÇOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 15/06/2022 | 150.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇAO REFERENTE A AÇOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOÇAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINAÇAO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 15/06/2022 | 104.99 | 04892707000100 | DNIT. DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇAO DE TRANSITO, MULTA APLICADA AO VEICULO PALIO DE PLACA NQH 6521, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 15/06/2022 | 123.48 | 04892707000100 | DNIT. DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇAO DE TRANSITO, MULTA APLICADA AO VEICULO PALIO DE PLACA NQH 6521, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 15/06/2022 | 305.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU, TROCA DE AMORTECEDOR E SERVIÇO DE SOLDA A OXIGENIO, NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE5340, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 15/06/2022 | 1212.00 | 00010051097451 | KALYANDRA DE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 15/06/2022 | 152.00 | 00006398575407 | ADELSON SOARES DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIS) PARA O CONSUMO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇAO BASICA PISO FIXO PBF-CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 15/06/2022 | 164.00 | 00006398575407 | ADELSON SOARES DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIS) PARA O CONSUMO DOS GRUPOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 15/06/2022 | 826.20 | 00006398575407 | ADELSON SOARES DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIS) PARA O CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 15/06/2022 | 175.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU, NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGG3005, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 15/06/2022 | 160.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE LAMINA E PEQUENA SOLDA, PRESTADAS NO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 15/06/2022 | 110.00 | 00028675181809 | EVERALDO LAURINDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CURRAL DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 15/06/2022 | 3953.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 15/06/2022 | 1212.00 | 00002623723478 | MARCELO GONCALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 15/06/2022 | 295.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 05 TROFEUS, DESTINADOS AO CONCURSO JUNINO "MINHA RUA DECOREDA" NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 15/06/2022 | 448.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MONTAGEM DE CABEÇOTE E CONSERTO DE PNEU, NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ1992, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 15/06/2022 | 1212.00 | 00007308147428 | TALISIANE ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA VARRIÇAO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 15/06/2022 | 1212.00 | 00005919014474 | ELIZIARIA ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA VARRIÇAO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 15/06/2022 | 1500.00 | 00028675181809 | EVERALDO LAURINDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00010634888420 | DANIELLISON PALMEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00010654520470 | ALENIZE ARAÚJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00008621385740 | JOZIMAR SARAIVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/06/2022 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUMÉ LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE NOTICIAS E INFORMES, ALEM DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00007282545731 | JOAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE POÇOS EM VARIAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00002140530403 | JOSE VANDERLEY FARIAS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/06/2022 | 2686.00 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,PECUÁRIA E ABASTECIMENTO-SEC. DE POLITICA AGRICOLA SPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE AOS APORTES AO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO- SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA-PROGRAMA SEGURO SAFRA/AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/06/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA ANALISE FISICOQUIMICA E UMA BACTERIOLOGICA, REALIZADAS EM AMOSTRA DE AGUA DO MANANCIAL MANOEL MARCIONILO (TAPEROA II), LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TAPEROA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001993 | 20/06/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.PREST.DE SERV. COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/06/2022 | 3273.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0001994 | 20/06/2022 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN -SERV.DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00012694913423 | LARA EDUARDA AIRES DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00008557784406 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00005358451463 | JULIANA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00005678626400 | FRANCISCA DE FATIMA LEITE FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR NA CRECHE MUNICIPAL EURIDICE DE ANDRADE FARIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00003630479480 | EUNICE FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE EURIDICE DE ANDRADE FARIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00005418525409 | JOSEFA DE FATIMA FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00091821800400 | VERA LÚCIA CAITANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/06/2022 | 2000.00 | 00002886749443 | PATRICK LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA NQI 4717, TRANSPORTANDO A SECRETARIA E FUNCIONARIOS DA SEC/ DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00010631098410 | RAYANNE THAIS DE LIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXA - ANOTAÇAO RESP.TECNICA-ART DE PROJETO DE QUADRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 20/06/2022 | 300.00 | 00007475143481 | REJANO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 20/06/2022 | 225.64 | 04892707000100 | DNIT. DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇAO DE TRANSITO, MULTA APLICADA AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA OGG 9245, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 20/06/2022 | 400.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CÉREBRO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A CONSULTA COM NEUROCIRGIAO PARA A PACIENTE: MARIA DE FATIMA DA COSTA, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00010556033442 | JESSICA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00002862481580 | RUBENS BONFIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARLUCE MEDEIROS, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00008165731408 | DILZA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 20/06/2022 | 2000.00 | 00002886749443 | PATRICK LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE,EM VEICULO DE PLACA NQI 4717, TRANSPORTANDO A SECRETARIA E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00078978203434 | MARCONES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 20/06/2022 | 1580.00 | 00008897191444 | EVERLAN DA SILVA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLANTAO COMO ORTOPEDISTA, PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HELENA DE BRITO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 20/06/2022 | 1400.00 | 00007000314486 | DAMIAO WILSON NUNES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 20/06/2022 | 1580.00 | 00008424703448 | MAYRA DE ALBUQUERQUE LOUREIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLANTAO COMO GINECOLOGISTA/OBSTETRA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HELENA DE BRITO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00008864682724 | CIDINEY LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 20/06/2022 | 10407.43 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 20/06/2022 | 800.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA-ICCP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS, 02 CONSULTAS REALIZADAS NAS PACIENTES SUELI MARIANO DA SILVA E MARIA INES ALVES DE ARRUDA, CONFORME DECLARAÇOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 20/06/2022 | 331.11 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS A AÇOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 21/06/2022 | 16860.65 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 21/06/2022 | 6510.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 21/06/2022 | 10793.30 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PESSOAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 21/06/2022 | 930.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO O SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES PEA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 21/06/2022 | 454.50 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO O SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 21/06/2022 | 930.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO O SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES - II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 21/06/2022 | 930.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO O SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES PEA - II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 21/06/2022 | 930.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO O SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES PEA - III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 21/06/2022 | 7774.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 21/06/2022 | 24641.20 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 21/06/2022 | 35429.80 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 21/06/2022 | 3100.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 21/06/2022 | 11366.66 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 21/06/2022 | 700.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE QUE TEM DIREITO SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SUS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 21/06/2022 | 16630.40 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PESSOAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 21/06/2022 | 21586.60 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PESSOAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 21/06/2022 | 1550.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE PEA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 21/06/2022 | 1812.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 21/06/2022 | 1650.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 21/06/2022 | 1860.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 21/06/2022 | 2382.50 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 21/06/2022 | 1860.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE PEA II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 21/06/2022 | 2382.50 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE PEA III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 21/06/2022 | 1020.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 21/06/2022 | 2770.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE QUE TEM DIREITO SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 21/06/2022 | 310.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE QUE TEM DIREITO SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE PEA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00002162700492 | JOSE CARLEUDO PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00017342160857 | EDINALDO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00010672878410 | EDINALDO DA SILVA MORAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00036441844885 | RODRIGO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00020718586468 | GILMAR BARROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES PARA A EQUIPE DO PSF,QUANDO DO ATENDIMENTO DESTA EQUIPE NO POSTO DE SAUDE LOCALIZ/ NA COMUNIDADE CARDOSO NESTE MUNICIPIO, DUR/ O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 21/06/2022 | 350.00 | 00097992755472 | WILLIAMS RODRIGUES JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DO SITIO BARRA DO MINEIRO P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,EM VEÍCULO DE PLACA OFF 6088,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 21/06/2022 | 355.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A DOAÇAO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 21/06/2022 | 200.00 | 00076698904791 | INACIO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 21/06/2022 | 300.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CURATIVO REALIZADO NA SENHORA JOSEFA OLIVEIRA DUARTE, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 21/06/2022 | 2345.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 3), NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 21/06/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 21/06/2022 | 900.00 | 38255108000106 | JOSE RONILDO GONÇALVES MAIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA HISTERECTOMIA DIAGNOSTICA REALIZADA NA SENHORA ELETICIA DA SILVA ANDRADE, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 21/06/2022 | 290.00 | 00004499081432 | DAMIÃO MARCOS BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MOTO HONDA FAN DE PLACA OEU 5138 E HONDA FAN 2005 DE PLACA MNX2048, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 2001137 | 21/06/2022 | 6464.50 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB.HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 21/06/2022 | 330.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESCRITOS, DESTINADOS A DOAÇAO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 21/06/2022 | 38021.35 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2022 DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL (PROFESSORES E REG. DE ENSINO) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 21/06/2022 | 3118.38 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2022 DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% EDUC.INFANTIL (PROFESSORES) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 21/06/2022 | 20137.15 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2022 DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% APOIUO FUND.(AUX.DE SERV., MOTORISTAS,MERENDEIRAS E OUTROS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 21/06/2022 | 2424.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2022 DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% APOIO EDUC. INFANTIL (AUX.DE SERV., MERENDEIRAS E REG.DE ENSINO) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 21/06/2022 | 77068.11 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PROFESSORES E REGENTE DO ENSINO) EST. LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 21/06/2022 | 18312.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PROFESSORES, AUX. PROFESSORES) CTR. LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 21/06/2022 | 6236.77 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PROFESSORES) EST. LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 21/06/2022 | 11400.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PROFESSORES) CTR. LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 21/06/2022 | 47320.51 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AUX. SERVIÇOS, MOTORISTAS, MERENDEIRAS, COORDENADOR, PROFESSOR) EST. LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 21/06/2022 | 14834.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COORDENADORES, ORIENTADORES, DIRETOR, SECRETARIO, ASSESSOR) COM. LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 21/06/2022 | 5824.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CUIDADORES, MOTORISTA, PSICOPEDAGOGA) CTR. LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 21/06/2022 | 5893.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (MERENDEIRAS, AUX. SERVIÇOS, REGENTE DE ENSINO) EST. LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - APOIO EDUC. INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 21/06/2022 | 1212.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (SUPERVISORA DE MERENDA) COM. LOTADA NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - APOIO EDUC. INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 21/06/2022 | 400.00 | 00003775827862 | GENILDO JULIAO DE OLIVEIRA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/CUSTEIO DE 08 VIAGENS DO SITIO SERRA DA PELADA P/O SITIO PEDRA LAVRADA,EM VEICULO DE PLACA OFE0027,COND/ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA M/M/ ALEXANDRE DE MORAIS,ZONA RURAL DESTE MUNIC/,DUR/MES JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 21/06/2022 | 2764.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 2), NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002059 | 21/06/2022 | 150.00 | 00011274626447 | ANDRESA MARIA ALCANTARA IMPERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, ORIGINADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 21/06/2022 | 606.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2022 DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PCF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 21/06/2022 | 1927.50 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2022 DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 21/06/2022 | 3030.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2022 DOS SERVIDORES ELE. LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 21/06/2022 | 4036.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (VISITANTES) CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. ASSIST. SOCIAL - PCF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 21/06/2022 | 2424.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (SUPERVISORA) EST. LOTADA NA SECRETARIA DE DESENV. ASSIST. SOCIAL - PCF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 21/06/2022 | 7160.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 21/06/2022 | 7878.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 21/06/2022 | 8037.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 21/06/2022 | 3700.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (SECRETARIA MUNICIPAL) EST. LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇAO BASICA PISO FIXO PBF-CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 21/06/2022 | 1500.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (PSICOLOGA) CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 21/06/2022 | 1818.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (COORDENADORA) COM. LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 21/06/2022 | 7960.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (FACILITADORES, EDUCADOR FISICO) CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 21/06/2022 | 6060.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES ELE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 21/06/2022 | 800.00 | 40976379000194 | JOAO RAFAEL ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 MANUTENÇOES E 01 INSTALAÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 21/06/2022 | 1580.00 | 00055808662400 | HILDA MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇAO COM LOCAÇAO DE TOALHAS DESTINADAS AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES, REALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 21/06/2022 | 3500.00 | 36213090000146 | JANE ERICA BARBOSA- ME- SOMNUS CURSOS E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CURSO DE FORMAÇAO PRESENCIAL PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 20H, CONCLUIDO EM JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 21/06/2022 | 2424.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 21/06/2022 | 3700.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (SECRETARIA MUNICIPAL) EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 21/06/2022 | 2222.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2022 DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 21/06/2022 | 8548.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 21/06/2022 | 5454.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 21/06/2022 | 647.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 21/06/2022 | 320.00 | 00004611865436 | FABIULA SIMONE S. AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CAMISAS JUNINAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 21/06/2022 | 225.00 | 40976379000194 | JOAO RAFAEL ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇOES DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 21/06/2022 | 14582.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 1), NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 21/06/2022 | 20052.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 5), NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 21/06/2022 | 2257.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2022 DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 21/06/2022 | 8548.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 21/06/2022 | 8126.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 21/06/2022 | 6114.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00055809120482 | ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00009303590465 | MARIA CLAUDIANA LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 21/06/2022 | 900.00 | 00005664257423 | IRENALDO DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CATA-VENTOS NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 21/06/2022 | 22500.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE PREFEITA) ELE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 21/06/2022 | 3700.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (SECRETARIO) EST. LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 21/06/2022 | 23811.65 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2022 DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 21/06/2022 | 7272.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 21/06/2022 | 2424.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 21/06/2022 | 57793.10 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00008538950401 | ANTONIO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00076332136472 | IREMAR BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00005975262496 | MANOEL MESSIAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOS ANIMAIS NAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 21/06/2022 | 1212.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2022 DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 21/06/2022 | 3924.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 21/06/2022 | 3769.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0002063 | 22/06/2022 | 3000.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TECNICO QUALIFICADO PARA OS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETOS, FISCALIZAÇAO, ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 22/06/2022 | 4016.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 22/06/2022 | 44.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 22/06/2022 | 3188.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE 1% PARA O PASEP, CONFORME DETERMINA A LEGISLAÇAO VIGENTE E O DECRETO N° 9.580/2018 DE 22/11/2018, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/05/2022, CONFORME DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 22/06/2022 | 18312.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PROFESSORES, AUX. PROFESSORES) CTR. LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 22/06/2022 | 6236.77 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PROFESSORES) EST. LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - EDUC INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0002067 | 22/06/2022 | 390.00 | 32551912000148 | COOPERATIVA COAFAM CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, ORIGINADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 22/06/2022 | 11400.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PROFESSORES) CTR. LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - EDUC INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 22/06/2022 | 5893.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (MERENDEIRAS, AUX. SERVICOS, REGENTE DE ENSINO) EST. LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - APOIO EDUC INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 22/06/2022 | 1212.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (SUPERVISORA DE MEDENDA) COM. LOTADA NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - APOIO EDUC INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0002071 | 22/06/2022 | 1085.40 | 00076719804472 | JOSÉ BENTO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, ORIGINADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 22/06/2022 | 1400.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - SERVICE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A EXAME (BIOPSIA DE PROSTATA) DO PACIENTE JOSE ARRUDA SOBRINHO, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 22/06/2022 | 1800.00 | 46034456000173 | ARNALDO LINO DA SILVA 04695049430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE SUME-PB, NAS ESPECIALIDADES OFERTADAS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 22/06/2022 | 1179.81 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 05/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO FIAT DUCATO FURGAO DE PLACA RLX7J67, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2001142 | 22/06/2022 | 2499.96 | 43791740000104 | RJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESCRITOS (NOBREAK EASY WAY 1200 STD-TI BLACK 60HZ), DESTINADOS AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 23/06/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA AMCAP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0002074 | 23/06/2022 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA (SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇOES) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 24/06/2022 | 211.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 27/06/2022 | 1347.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 27/06/2022 | 15000.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/06/2022 | 352.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 27/06/2022 | 3080.44 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072022 | 0002102 | 27/06/2022 | 3260.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES DESTINADAS AS PESSOAS QUE ESTIVERAM PRESTANDO SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002109 | 27/06/2022 | 350.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 27/06/2022 | 4500.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A IMPLEMENTAÇAO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO, INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 27/06/2022 | 1198.50 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO RASTREAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 27/06/2022 | 5013.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 27/06/2022 | 450.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTO DESCRITO (MOLA VW 1ª TRAS.12140,12270), DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 27/06/2022 | 3440.00 | 09129628000166 | CARTORIO NOTARIAL,REGISTRAL E PROTESTOS/MÔNICA CRISTINA A.DE MELO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/EMOLUMENTOS DE:ESCRITURA;ABERTURA DE MATRICULA;REGISTRO;CERTIDOES;GUIA DE COMUNIC/ E AUTENT/ DE COPIAS,REF/A DESAPROPRIAÇAO DE UM TERRENO P/PERFURAÇAO DE UM POÇO ARTES/ E CONST/DE UMA CAIXA DAGUA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 27/06/2022 | 1692.46 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102022 | 0002090 | 27/06/2022 | 30000.00 | 04235094000139 | JOSÉ AMAZAN SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUÇAO E APRESENTAÇAO DE UM SHOW DO CANTOR AMAZAN, PARA ANIMAÇAO DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112022 | 0002091 | 27/06/2022 | 25000.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA DE RENOME E CONSAGRAÇAO NACIONAL, OS 3 DO NORDESTE PARA ANIMAÇAO DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO, COM APRESENTAÇAO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 27/06/2022 | 400.00 | 34749999000198 | EWERTON PHILLIPE MONTEIRO DE SOUSA 10737586486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO ALUGUEL DE EXTINTORES (8 UNIDADES) PARA A FESTA DE SAO JOAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 27/06/2022 | 4950.00 | 24345452000173 | VALNY BARBOSA SILVA 89315855434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO E GERADOR PARA FESTIVIDADES DE SAO PEDRO, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 27/06/2022 | 14092.12 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 27/06/2022 | 1110.00 | 12920098000184 | ALYSSON SILVA ALVES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REPARAÇAO TOTAL DO ALTERNADOR DA MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 27/06/2022 | 814.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 27/06/2022 | 4950.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE NO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 27/06/2022 | 300.00 | 33099204000180 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA NO SITE WWW.CARIRIDAGENTE.COM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 27/06/2022 | 250.00 | 41653501000154 | ROMULO LUCENA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO E VEICULAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NA AREA DO ESPORTE NO SITE CARIRI ESPORTE (CARIRIESPORTE.COM.BR). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 27/06/2022 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES NO PORTAL NOTICIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 27/06/2022 | 800.00 | 00085333409404 | JOSINALDO PROCOPIO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GRAVAÇAO DE SPOTS PARA DIVULGAÇAO DE OBRAS E VENTOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 27/06/2022 | 15338.18 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 27/06/2022 | 3069.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - AGENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 27/06/2022 | 8407.74 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PESSOAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 27/06/2022 | 341.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - AGENTES PEA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 27/06/2022 | 761.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 27/06/2022 | 933.35 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - AGENTES - II DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 27/06/2022 | 409.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - AGENTES PEA - II DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 27/06/2022 | 524.15 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - AGENTES PEA - III DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 27/06/2022 | 833.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - AGENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 27/06/2022 | 68.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - AGENTES PEA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 27/06/2022 | 500.00 | 00002732976431 | JOSINEIDE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 27/06/2022 | 500.00 | 00009504912419 | VALDIR FARIAS DE HOLANDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 2001155 | 27/06/2022 | 700.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2001156 | 27/06/2022 | 630.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DESCRITOS (SERVIÇO DE FREIO E SUSPENSAO), PRESTADOS NO VEICULO UNO DE PLACA OGG3025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2001157 | 27/06/2022 | 2929.04 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA OGG3025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 27/06/2022 | 270.00 | 12920098000184 | ALYSSON SILVA ALVES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REPARAÇAO DA INSTALAÇAO ELETRICA DO VEICULO RANGER DE PLACA QFA-3891, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2001159 | 27/06/2022 | 4106.88 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO DESCRITO(ESTANTE AÇO/POLTRONA HOSPITALAR/ESCADA DE 2 DEGRAUS/MESA AUXILIAR), DESTINADOS AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001160 | 27/06/2022 | 253.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 27/06/2022 | 700.00 | 00083967303420 | JOÃO BOSCO DE ANDRADE FILHO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO SERRA DA PELADA PARA O SITIO PEDRA LAVRADA, EM VEICULO DE PLACA MNS 3560 PB,CONDUZINDO ALUNOS P/ ASSITIREM AULAS NA ESCOLA MUNIC/ VIRGILIO G. DE ANDRADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 27/06/2022 | 16954.98 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 27/06/2022 | 4446.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 27/06/2022 | 1372.09 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 27/06/2022 | 2508.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/06/2022 | 10321.63 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 27/06/2022 | 3263.48 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 27/06/2022 | 1281.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 27/06/2022 | 1296.46 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - APOIO EDUC INFANTIL - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/06/2022 | 266.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - APOIO EDUC INFANTIL - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002108 | 27/06/2022 | 750.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002113 | 27/06/2022 | 2677.94 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR3152, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002114 | 27/06/2022 | 675.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO, SERVIÇOS DE FREIO DE DE SUSPENSAO, PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR3152, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002115 | 27/06/2022 | 613.00 | 00083964240478 | JOSELEIDE LEITE VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, ORIGINADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/06/2022 | 66.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 27/06/2022 | 1421.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENV. ASSIST. SOCIAL - PCF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 27/06/2022 | 5076.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 27/06/2022 | 814.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 27/06/2022 | 330.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 27/06/2022 | 2151.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 27/06/2022 | 1333.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/06/2022 | 1350.00 | 00009470053400 | FLAVIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 27/06/2022 | 180.00 | 00002103844416 | FLAVIA AUGUSTA ALMEIDA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS REFERENTES A RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇAO BASICA PISO FIXO PBF-CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002104 | 27/06/2022 | 250.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002105 | 27/06/2022 | 250.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA GESTÃO PROG BOLSA FAMILIA E CADAST.UNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002106 | 27/06/2022 | 250.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SALA DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002107 | 27/06/2022 | 250.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 27/06/2022 | 200.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/06/2022 | 200.00 | 00015956096446 | JOSE ALDIAS VIEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 27/06/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/06/2022 | 500.00 | 00030859662420 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE JOGOS DE MESAS COM CADEIRAS DESTINADAS AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES, REALIZADO NO DIA 17 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/06/2022 | 180.00 | 00010191312410 | LARISSA DA SILVA OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/06/2022 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/06/2022 | 1900.00 | 00013612525450 | MANOEL SEVERINO PESSOA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE GEOGRAFIA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA E NO CENTRO DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/06/2022 | 395.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTO DESCRITO (BOMBA D AGUA MT CUMMINS ISF 3.8L), DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE5340, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002153 | 28/06/2022 | 155.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FREIO, PRESTADO NO VEICULO KA DE PLACA QSK2B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002155 | 28/06/2022 | 3500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFA5D91, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002156 | 28/06/2022 | 1280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO KA DE PLACA QSK2B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002157 | 28/06/2022 | 2160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE9773, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002159 | 28/06/2022 | 1146.05 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO KA DE PLACA QSK2B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002160 | 28/06/2022 | 437.88 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO KA DE PLACA QSK2A36, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002161 | 28/06/2022 | 443.94 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK2A86, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0002164 | 28/06/2022 | 960.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 4729, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0002165 | 28/06/2022 | 960.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFA5D91, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 2001161 | 28/06/2022 | 1300.00 | 28600422000117 | HUGO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇOES (SIA,FPO,BPA CONSOLIDADO,BPA INDIVID/ E BOLSA FAMILIA),PERTENCENTES A SEC/ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF/ AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001162 | 28/06/2022 | 520.00 | 00008451428444 | ROBSON DA SILVA EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB, EM VEICULO DE PLACA LVA 8212, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 28/06/2022 | 425.00 | 00010542560470 | IANNAEL LEITE VILAR | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA COM HIGIENIZAÇAO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS OGG9245,NQI8650,QSF6109,DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSF1J46,RANGER QFA3B91 E DOBLO MMX4408,PERT/A SEC/ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 28/06/2022 | 150.00 | 00070821836404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR JOSE VICTOR BARBOSA DA SILVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 28/06/2022 | 300.00 | 00070400688425 | JULIA MARIA DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001166 | 28/06/2022 | 1540.00 | 00092916384472 | JOSE CARLOS DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DUCATO DE PLACA MOU5509 E FIORINO DE PLACA QSF6109, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 28/06/2022 | 600.00 | 00011607575426 | RODRIGO VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 28/06/2022 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2001169 | 28/06/2022 | 169.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA QFE3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2001170 | 28/06/2022 | 297.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSF6109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2001171 | 28/06/2022 | 169.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA MOU5509, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2001172 | 28/06/2022 | 292.62 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO KA DE PLACA QSK1J46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2001173 | 28/06/2022 | 510.84 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA MMX 4408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2001174 | 28/06/2022 | 1150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO MASTER DE PLACA OGG9245, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2001175 | 28/06/2022 | 228.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO E TROCA DE CORREIAS, PRESTADOS NO VEICULO DOBLO DE PLACA MMX4408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2001176 | 28/06/2022 | 168.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO E BALANCEAMENTO DE RODAS, PRESTADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA RLX5D46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082022 | 2001177 | 28/06/2022 | 7500.00 | 13684051000121 | HELVIA VILAR GOMES DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS MEDICOS E DE PSICOLOGIA AMBULATORIAL INDIVIDUAL E COMPARTILHADOS,DISCUSSAO DE PROCESSOS DE TRABALHO, DIAGNOSTICO SITUACIONAL DA REGULAÇAO 2022,ENTRE OUTROS SERVIÇOS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2001178 | 28/06/2022 | 2160.00 | 34055837000150 | CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE DESCRITO (DETECTOR FETAL MARCA SONOSOUND/SONOLINE), DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 2001179 | 28/06/2022 | 1755.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REPAR EM EQUIP. MED. HOSP E ODONT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESCRITOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 2001180 | 28/06/2022 | 5950.10 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REPAR EM EQUIP. MED. HOSP E ODONT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESCRITOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/06/2022 | 300.00 | 34934339000187 | WANDRI TADEUS FERREIRA DE MELO 09467532450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES NO PORTAL FOCANDO PARAIBA DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/06/2022 | 450.00 | 17126144000191 | LILIANA COELHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE SALGADOS E DOCES, DESTINADOS AO LANCHE DOS JURADOS DURANTE REALIZAÇAO DO CONCURSO "MINHA RUA DECORADA" REALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/06/2022 | 2550.00 | 00010614178401 | JOSE EUDIMAR RIBEIRO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO E INSTALAÇAO DE SOM DURANTE REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092022 | 0002142 | 28/06/2022 | 30000.00 | 20852792000130 | TOP SHOWS PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇAO ARTISTICA DO CANTOR TON OLIVEIRA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2022, EM PRAÇA PUBLICA NO TRADICIONAL SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/06/2022 | 1000.00 | 00003359356489 | AMARAL ALEXANDRE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO DE CAMPEA DO CONCURSO "MINHA RUA DECORADA" DE ACORDO COM O EDITAL 0001/2022, REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 20 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/06/2022 | 700.00 | 00009470053400 | FLAVIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO DE VICE CAMPEA DO CONCURSO "MINHA RUA DECORADA" DE ACORDO COM O EDITAL 0001/2022, REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 20 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/06/2022 | 300.00 | 00013375509731 | ELDRIA CILENE FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO DE EMPATE NO TERCEIRO LUGAR DO CONCURSO "MINHA RUA DECORADA" DE ACORDO COM O EDITAL 0001/2022, REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 20 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/06/2022 | 300.00 | 00004648181417 | HUGO ASSIS DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO DE EMPATE NO TERCEIRO LUGAR DO CONCURSO "MINHA RUA DECORADA" DE ACORDO COM O EDITAL 0001/2022, REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 20 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/06/2022 | 700.00 | 12528241000197 | EDVALDO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/06/2022 | 547.00 | 21389451000132 | DJALMA WALBER MARQUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VULCANIZO PRESTADOS NOS VEICULOS CAMINHAO DE PLACAS OGD6727 E QFM2104, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/06/2022 | 5638.63 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQ. EQUIP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA RETRO MODELO R3CX100ST, PERTENCENTE A SECREATARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/06/2022 | 2104.70 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQ. EQUIP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E DESLOCAMENTO DA RETRO 3CX TURBO CAB FIXDIP - KM 4330, PERTENCENTE A SECREATARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002154 | 28/06/2022 | 6600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG 3005, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002158 | 28/06/2022 | 6600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA QFM2104, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0002162 | 28/06/2022 | 1480.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG 3005, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0002163 | 28/06/2022 | 1480.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OGD 6727, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/06/2022 | 420.00 | 00043899463404 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM MOTOCICLETAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0002136 | 28/06/2022 | 3500.00 | 32814099000151 | FELIPPE GARCIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/06/2022 | 88.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/06/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/06/2022 | 1800.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DE 10 (DEZ) CABINES SANITARIAS NO DIA 29/06/2022, PARA FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/06/2022 | 1350.00 | 00043681000425 | IVANILDO LOPES TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE GERADOR PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A FESTA DE SAO PEDRO NO DIA 29/06/2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/06/2022 | 900.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE QUEIROZ JUNIOR-CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AS DIVULGAÇOES DE AÇOES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2001181 | 29/06/2022 | 3939.98 | 05328910000111 | ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESCRITO (HP PRO 4003 DW PRINTER LASER MONO 40PPM A4), DESTINADOS AS NECESSIDADES DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 2001182 | 30/06/2022 | 4000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE A INFORMATIZAÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 30/06/2022 | 2700.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHÔA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO CONCENTRADOR DE OXIGENIO NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2022, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 30/06/2022 | 10407.43 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/06/2022 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/06/2022 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/06/2022 | 1008.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/06/2022 | 3096.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/06/2022 | 59.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/06/2022 | 77.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/06/2022 | 1.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/06/2022 | 54.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/06/2022 | 469.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002170 | 30/06/2022 | 3500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOGACIA,CONS. E ASSESSORIA JURIDICA INDIVIDUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002172 | 30/06/2022 | 3000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA,CONSULTORIA,ASSESS.ADM.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/07/2022 | 148.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1056 INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/07/2022 | 1661.48 | 18209965001630 | BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (JOGO DE PEÇAS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DA PATROL NEWHOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/07/2022 | 121.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR EXTRATO EMIO MAGNET), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/07/2022 | 149.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1103 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/07/2022 | 1800.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 A 30.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/07/2022 | 1400.00 | 00013243445477 | LEONARDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS, TERRENOS BALDIOS, ETC..., NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/07/2022 | 1200.00 | 00005659794424 | JOAO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZAS DE RUAS, PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS,ETC. NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/07/2022 | 1200.00 | 00002364856442 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS PRAÇAS E RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/07/2022 | 1100.00 | 00009560838466 | LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS, TERRENOS BALDIOS, ETC..., NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/07/2022 | 1200.00 | 00053922140106 | OSVALDO AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO, PRAÇAS E QUEBRA MOLAS DE RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/07/2022 | 50.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0002206 | 01/07/2022 | 20000.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI/ME IVANDRO OLIVEIRA ARAÚJO- | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇAO DE PALCO DE GRANDE PORTE,SOM DE GRANDE PORTE,ILUMINAÇAO DE GRANDE PORTE E PAINEL DE LED,NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2022,EM COMEMORAÇAO DA TRAD/ FESTA DE SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/07/2022 | 1800.00 | 00012151878406 | YGOR DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS KOMBI E ONIBUS DE PLACAS NPR3152 E OET5340, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/07/2022 | 460.00 | 00023663790487 | SEVERINO JOSE CUSTODIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA COM HIGIENIZAÇAO DOS VEICULOS FORD KA DE PLACAS QSK2B66,QSK2A86,QSK2A36 E KOMBI DE PLACA NPR 3152, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/07/2022 | 550.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC4729, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/07/2022 | 220.00 | 00005792080445 | JOSE ARIMATEIA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE5340, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR EXTRATO EMIO MAGNET), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/07/2022 | 186.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/07/2022 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/07/2022 | 45.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/07/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/07/2022 | 45.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 01/07/2022 | 4000.00 | 00004084345466 | ROBERTA POLYANA FERNANDES MONTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 04 PLANTOES MEDICOS AOS SABADOS, REALIZADOS NOS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE JUNHO/2022, DAS 08:00 AS 17:00 HRS, NA UNIDADE DE SAUDE MARIA HELENA DE BRITO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 01/07/2022 | 2280.00 | 00007957197442 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE P/ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,MONTEIRO,TAPEROA E SAO J/ DO CARIRI,EM VEICULO DE PLACA MNT 0119,TRANSPORTANDO PACIENTES P/ RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELAS LOCALIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 01/07/2022 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001188 | 01/07/2022 | 120.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001189 | 01/07/2022 | 97.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001190 | 01/07/2022 | 171.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001191 | 01/07/2022 | 841.15 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001192 | 01/07/2022 | 69.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001193 | 01/07/2022 | 123.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001194 | 01/07/2022 | 227.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001195 | 01/07/2022 | 81.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001196 | 01/07/2022 | 395.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001197 | 01/07/2022 | 57.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001198 | 01/07/2022 | 78.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001199 | 01/07/2022 | 244.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001200 | 01/07/2022 | 3243.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001201 | 01/07/2022 | 60.32 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001202 | 01/07/2022 | 937.59 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001203 | 01/07/2022 | 3692.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001204 | 01/07/2022 | 79.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001205 | 01/07/2022 | 102.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001206 | 01/07/2022 | 248.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001207 | 01/07/2022 | 247.17 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001208 | 01/07/2022 | 366.27 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001209 | 01/07/2022 | 4247.59 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001210 | 01/07/2022 | 121.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001211 | 01/07/2022 | 295.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001212 | 01/07/2022 | 40.35 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001213 | 01/07/2022 | 114.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001214 | 01/07/2022 | 230.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001215 | 01/07/2022 | 2798.44 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001216 | 01/07/2022 | 1727.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001217 | 01/07/2022 | 112.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001218 | 01/07/2022 | 55.69 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001219 | 01/07/2022 | 22.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001220 | 01/07/2022 | 105.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001221 | 01/07/2022 | 755.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001222 | 01/07/2022 | 220.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001223 | 01/07/2022 | 123.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001224 | 04/07/2022 | 200.00 | 00006164509408 | ANA PAULA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR PEDRO DANIEL GOMES MORAIS NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001225 | 04/07/2022 | 600.00 | 00058249400453 | EUGENIO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 04/07/2022 | 290.00 | 00002779339438 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 04/07/2022 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001228 | 04/07/2022 | 28559.16 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM/DIESEL B S500 COMUN/DIESEL B S 10) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001229 | 04/07/2022 | 10895.85 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S 10/GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001230 | 04/07/2022 | 2700.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHÔA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO CONCENTRADOR DE OXIGENIO NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2022, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001231 | 04/07/2022 | 2600.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001232 | 04/07/2022 | 3850.41 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001233 | 04/07/2022 | 13.67 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001234 | 04/07/2022 | 1096.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001235 | 04/07/2022 | 55.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001236 | 04/07/2022 | 211.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001237 | 04/07/2022 | 133.97 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001238 | 04/07/2022 | 311.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001239 | 04/07/2022 | 209.33 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001240 | 04/07/2022 | 69.81 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001241 | 04/07/2022 | 1291.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001242 | 04/07/2022 | 220.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001243 | 04/07/2022 | 105.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001244 | 04/07/2022 | 6341.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001245 | 04/07/2022 | 7683.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002210 | 04/07/2022 | 234.01 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002208 | 04/07/2022 | 5773.16 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS FORD KA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002209 | 04/07/2022 | 20661.09 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S 10/GASOLINA COMUM/DIESEL B S500 COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI E ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002215 | 04/07/2022 | 1000.00 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/CUSTEIO DE 10 VIAGENS DO SITIO VARZEA VERDE,PASSANDO NOS SITIOS IMPOEIRA FUNDA E RIACHO DO CIPO,CONDUZ/ ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO,C/OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESC/ M/S/ ALMEIDA,DUR/O MES JUNHO/2022. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002216 | 04/07/2022 | 1700.00 | 00009038005431 | MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/CUSTEIO DE 10 VIAGENS DO SITIO SERRA DA PELADA PASSANDO PELO SITIOS GUARITA,RECANTO E AJA PAU,CONDUZ/ ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO,C/OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA M/S/ ALMEIDA,DUR/O MES JUNHO/2022. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002217 | 04/07/2022 | 1700.00 | 00001291031448 | GILVO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 10 VIAGENS DOS SITIOS RIO DE FORA,FRANCO,ALGODAO E SIMAO LOPES,CONDUZINDO ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO,C/OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MANOEL DA S/ ALMEIDA,DUR/ O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002218 | 04/07/2022 | 1600.00 | 00006073039484 | EVALDO JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/CUSTEIO DE 10 VIAGENS DOS SITIOS RIO DE FORA,RIACHO DO POCINHO,ALGODAO DE BAIXO E SIMAO LOPES,CONDUZ/ ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO,C/OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA M/S/ ALMEIDA,DUR/O MES JUNHO/2022. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002219 | 04/07/2022 | 1500.00 | 00004856394401 | JOZETE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 10 VIAGENS DOS SITIOS RIACHO DO CARNEIRO,MULUNGU E CACHOEIRINHA,CONDUZINDO ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO,COM OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MANOEL DA S/ ALMEIDA, DUR/O MES JUNHO/2022. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002220 | 04/07/2022 | 1500.00 | 00009569894466 | MARCOS SUEL QUEIROZ CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 10 VIAGENS DOS SITIOS BOA VISTA E SAO GONÇALO, CONDUZINDO ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO,COM OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MANOEL DA SILVA ALMEIDA, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002212 | 04/07/2022 | 6704.09 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM/DIESEL B S500 COMUN/DIESEL B S 10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0002213 | 04/07/2022 | 1302.40 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 04/07/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002211 | 04/07/2022 | 72172.64 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S500 COMUN/GASOLINA COMUM/DIESEL B S 10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 04/07/2022 | 300.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTO DESCRITO (MOLA VW TENSORA), DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA QFM 2104, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 05/07/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 05/07/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 05/07/2022 | 600.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA-MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO SITE CARIRI EM AÇAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 05/07/2022 | 120.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 05/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 05/07/2022 | 100.00 | 00010266795404 | ALESSANDRO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 05/07/2022 | 185.13 | 00005902683416 | CARINA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS "PREVINE BRASIL", CICLO 2022, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 0352/2021 DE 28/12/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 05/07/2022 | 1481.04 | 00001111625565 | KAROLA RODRIGUES DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS "PREVINE BRASIL", CICLO 2022, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 0352/2021 DE 28/12/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 05/07/2022 | 370.26 | 00004513097400 | FAGNER SILVANO SARAIVA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS "PREVINE BRASIL", CICLO 2022, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 0352/2021 DE 28/12/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 05/07/2022 | 185.13 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS "PREVINE BRASIL", CICLO 2022, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 0352/2021 DE 28/12/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 05/07/2022 | 493.68 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS "PREVINE BRASIL", CICLO 2022, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 0352/2021 DE 28/12/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 05/07/2022 | 370.26 | 00002725326494 | ANA ROSA HOLANDA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS "PREVINE BRASIL", CICLO 2022, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 0352/2021 DE 28/12/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 05/07/2022 | 370.26 | 00009692580466 | EUDENIZE DE SOUZA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS "PREVINE BRASIL", CICLO 2022, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 0352/2021 DE 28/12/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 05/07/2022 | 246.84 | 00007200574422 | FABIA TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS "PREVINE BRASIL", CICLO 2022, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 0352/2021 DE 28/12/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 05/07/2022 | 370.26 | 00003630562469 | FELOMENA FERNANDA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS "PREVINE BRASIL", CICLO 2022, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 0352/2021 DE 28/12/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 05/07/2022 | 925.65 | 00014227533368 | FERNANDO LOUREIRO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS "PREVINE BRASIL", CICLO 2022, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 0352/2021 DE 28/12/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 05/07/2022 | 370.26 | 00005454551465 | IZETE GOMES RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS "PREVINE BRASIL", CICLO 2022, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 0352/2021 DE 28/12/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 05/07/2022 | 123.42 | 00005620776425 | JOELMA RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS "PREVINE BRASIL", CICLO 2022, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 0352/2021 DE 28/12/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 05/07/2022 | 370.26 | 00076823881453 | JOSE DIMAS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS "PREVINE BRASIL", CICLO 2022, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 0352/2021 DE 28/12/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 05/07/2022 | 370.26 | 00001917263465 | JOSE JOSIMAR ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS "PREVINE BRASIL", CICLO 2022, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 0352/2021 DE 28/12/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 05/07/2022 | 370.26 | 00010050758403 | DEBORA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS "PREVINE BRASIL", CICLO 2022, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 0352/2021 DE 28/12/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 05/07/2022 | 370.26 | 00011772359432 | CANUTO FERNANDES BARRETO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS "PREVINE BRASIL", CICLO 2022, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 0352/2021 DE 28/12/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 05/07/2022 | 370.26 | 00002993509403 | MARIA IVANETE FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS "PREVINE BRASIL", CICLO 2022, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 0352/2021 DE 28/12/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 05/07/2022 | 370.26 | 00010051105497 | MARIA MIKAELY LEANDRO DE LIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS "PREVINE BRASIL", CICLO 2022, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 0352/2021 DE 28/12/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 05/07/2022 | 185.13 | 00010259334430 | SAMUEL DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS "PREVINE BRASIL", CICLO 2022, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 0352/2021 DE 28/12/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 05/07/2022 | 925.65 | 00072756667404 | MARCELO JACKSON DINOÁ ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS "PREVINE BRASIL", CICLO 2022, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 0352/2021 DE 28/12/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 05/07/2022 | 925.65 | 00070217953433 | RAYANA BRUNA PEREIRA FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS "PREVINE BRASIL", CICLO 2022, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 0352/2021 DE 28/12/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 05/07/2022 | 246.84 | 00005948439445 | RITA DE CASSIA DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS "PREVINE BRASIL", CICLO 2022, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 0352/2021 DE 28/12/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 05/07/2022 | 493.68 | 00070826455468 | ROBSON ALMEIDA LEÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS "PREVINE BRASIL", CICLO 2022, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 0352/2021 DE 28/12/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 05/07/2022 | 370.26 | 00098159089449 | ROSILDA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS "PREVINE BRASIL", CICLO 2022, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 0352/2021 DE 28/12/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 05/07/2022 | 493.68 | 00010365933473 | ALEX PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS "PREVINE BRASIL", CICLO 2022, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 0352/2021 DE 28/12/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 05/07/2022 | 2210.00 | 39658728000140 | GIULY GOMES LIMA- EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 4 CONSULTAS, 4 ELETROS, 6 HOLTER, 2 MAPA E 1 USG, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 05/07/2022 | 2000.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CURATIVOS REALIZADO NA SENHORA DALVANETE FIGUEIREDO HONORIO, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 05/07/2022 | 240.00 | 00088609790487 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 05/07/2022 | 300.00 | 00001215178450 | BONEILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 05/07/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 05/07/2022 | 4125.00 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 750 SQUEEZERS PLASTICA PERSONALIZADAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇAO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 06/07/2022 | 578.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA - CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISAO 30.000 KM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E OXISANITIZAÇAO,PRESTADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA RLX5D46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 06/07/2022 | 200.00 | 00067389473487 | MARINALDO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 06/07/2022 | 300.00 | 00004770766459 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001280 | 06/07/2022 | 160.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO DE CONSULTAS E XAMES PARA O PACIENTE LEANDRO OLIVEIRA DA COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 06/07/2022 | 450.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇAO DO EXAME HISTOPATOLOGICO DA SRA. WILLANIA LUIS SANTOS DE HOLANDA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001282 | 06/07/2022 | 1650.00 | 00010634890409 | DARLANE PALMEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SERRA BRANCA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELAS LOCALIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001283 | 06/07/2022 | 1022.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA - CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA RLX5D46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001284 | 06/07/2022 | 246.84 | 00009234401433 | CAMILA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS "PREVINE BRASIL", CICLO 2022, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 0352/2021 DE 28/12/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001285 | 06/07/2022 | 493.68 | 00010638484405 | ANDRESSA MYKAELY GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS "PREVINE BRASIL", CICLO 2022, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 0352/2021 DE 28/12/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 2001286 | 06/07/2022 | 1870.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAUJO FILHO 03059902410 | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 CADEIRAS ODONTOLOGICAS,01 ULTRASSOM ODONTOLOGICO, 01 CANETA DE BAIXA ROTAÇAO E 02 CANETAS DE ALTA ROTAÇAO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2001287 | 06/07/2022 | 3799.87 | 11607273000115 | B.DANIEL INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DESCRITO (NOTEBOOK VAIO FE14), DESTINADO AS NECESSIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001288 | 06/07/2022 | 66.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 06/07/2022 | 110.00 | 00016401458429 | BRENNO NUNES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 06/07/2022 | 100.00 | 00001972654489 | MARIA DE LOURDES DA COSTA TERTULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 06/07/2022 | 80.00 | 00005448148433 | ODAILMA DE SOUZA FLORÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 06/07/2022 | 170.00 | 00003097376488 | MARIA LUCIA CELESTINO DOS S.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 06/07/2022 | 8000.00 | 31355766000112 | EUNICE BRAZ DE OLIVEIRA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSMISSAO EM HD, FILMAGENS, GRUA DE 8M E SISTEMA BLACKMAGIC PARA TRANSMISSAO DO TRADICIONAL SAO PEDRO REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 06/07/2022 | 2000.00 | 00028675181809 | EVERALDO LAURINDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE REALIZAÇAO DE EVENTOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 06/07/2022 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 06/07/2022 | 384.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS (LUVA ESTRIADA COM PINO/LUVA DO FURO/CRUZETA), DESTINADOS A ENSILHADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 07/07/2022 | 312.00 | 23265621000100 | RIZONAIDE DE FÁTIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (52 UND AGUA MINERAL 20L), DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 07/07/2022 | 2070.00 | 23265621000100 | RIZONAIDE DE FÁTIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (18 UND GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG), DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 07/07/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 07/07/2022 | 5763.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENCAO PASEP DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 07/07/2022 | 2500.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇAO ARTISTICA DURANTE REALIZAÇAO DO SAO PEDRO, REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 07/07/2022 | 460.00 | 00002060746469 | LEANDRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NA COPA CARIRI REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 07/07/2022 | 421.00 | 00058249451449 | EVANDRO JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE OS FESTEJOS DE SAO PEDRO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 07/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL (LICENCIAMENTO 2022) DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 07/07/2022 | 190.00 | 00036160466453 | SOLANGEM LIMA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 07/07/2022 | 4000.00 | 30422519000129 | RICARDO SIMPLICIO MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ELABORAÇAO DO PROJETOS ESTRUTURAL E PROTEÇAO E COMBATE A INCENDIO E ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇAO DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 07/07/2022 | 150.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA DO MICRO ONIBUS DE PLACA OFH 9040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 07/07/2022 | 962.24 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXA - SUDEMA - LICENÇA SIMPLIFICADA, REFERENTE A CONSTRUÇAO DE GINASIO DESCOBERTO NA COMUNIDADE MUNDO NOVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 07/07/2022 | 962.24 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXA - SUDEMA - LICENÇA SIMPLIFICADA, REFERENTE A CONSTRUÇAO DE GINASIO DESCOBERTO NA COMUNIDADE PEDRA LAVRADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001289 | 07/07/2022 | 428.36 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL (LICENCIAMENTO 2022) DO VEICULO DUCATO DE PLACA RLX5D46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 07/07/2022 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 07/07/2022 | 250.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA-ICCP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS, 01 ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO NA PACIENTE MARIA INES ALVES ARRUDA, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 07/07/2022 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS, REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES, NA PACIENTE CARINA FIGUEIREDO DA SILVA, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 07/07/2022 | 1500.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZ/ DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADM. NA GESTAO E ORG. DOS SERV/ DE ATENÇAO BASICA E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INF. DA ATENÇAO B/ EM SAUDE NESTE MUNICIPIO,REF. A JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 2001294 | 07/07/2022 | 10500.00 | 22036755000189 | IDELFONSO DE SALES PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA CONFECÇAO DE 70 PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 08/07/2022 | 10394.76 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 08/07/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001297 | 08/07/2022 | 300.00 | 00011282329448 | AMANDA FRANCIELY ARRUDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 08/07/2022 | 320.00 | 00016401458429 | BRENNO NUNES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, DURANTE REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES DE SAO PEDRO, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 08/07/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 08/07/2022 | 5880.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENCAO PASEP DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 08/07/2022 | 0.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENCAO PASEP DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 08/07/2022 | 17.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENCAO PASEP- PASEP MUNICIPIO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 08/07/2022 | 22622.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS- PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC60 DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 08/07/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | PROGRAMA SUBSIDIOS A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 08/07/2022 | 658.20 | 11486147000150 | ASSOCIAÇAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 254/2017 DE 13/03/2017, NO PERIODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | PROGRAMA SUBSIDIOS A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 08/07/2022 | 2500.00 | 06334485000136 | ASSOCIAÇAO PEQ PROD RURAIS DE LEITE DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE VACA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 338/2021 DE 25/05/2021, NO PERIODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 11/07/2022 | 6750.00 | 00002885341408 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MOUROES DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE UM CURRAL PARA FEIRA DO GADO, LOCALIZADA POR TRAS DO CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 11/07/2022 | 44.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 11/07/2022 | 2500.00 | 00010606489460 | WEVERTTON LUCAS BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇAO ARTISTICA MUSICAL, DIA 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DURANTE REALIZAÇAO DO SAO PEDRO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 11/07/2022 | 2500.00 | 00089040660506 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇAO ARTISTICA MUSICAL, REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 28 DE JUNHO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 11/07/2022 | 1400.00 | 29412531000173 | RODNEY LOPES DE LIMA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DO BAU PALCO, PARA APRESENTAÇOES DE BANDAS, NO DIA 28 DE JUNHO NA REALIZAÇAO DO SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 11/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 11/07/2022 | 500.00 | 00015505021743 | LETICIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001300 | 11/07/2022 | 300.00 | 00004465142412 | DAMIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001301 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 11/07/2022 | 200.00 | 00064594114415 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002270 | 12/07/2022 | 75.00 | 00011274626447 | ANDRESA MARIA ALCANTARA IMPERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, ORIGINADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 12/07/2022 | 130.16 | 00394494010441 | DPRF- DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFRAÇAO DE TRANSITO, MULTA APLICADA AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE5340-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO,AMPL.E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 12/07/2022 | 1382.92 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REAJUSTE DO 4° BOLETIM DE MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DE UNIDADE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO,AMPL.E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 12/07/2022 | 1372.00 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REAJUSTE DO 5° BOLETIM DE MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DE UNIDADE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO,AMPL.E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 12/07/2022 | 2599.96 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REAJUSTE DO 6° BOLETIM DE MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DE UNIDADE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO,AMPL.E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 12/07/2022 | 2455.49 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REAJUSTE DO 7° BOLETIM DE MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DE UNIDADE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO,AMPL.E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 12/07/2022 | 3228.94 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REAJUSTE DO 8° BOLETIM DE MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DE UNIDADE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO,AMPL.E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 12/07/2022 | 1898.22 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REAJUSTE DO 9° BOLETIM DE MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DE UNIDADE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO,AMPL.E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 12/07/2022 | 14623.59 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REAJUSTE DO 10° BOLETIM DE MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DE UNIDADE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 12/07/2022 | 1000.00 | 00010654546436 | ANA CLARA BRITO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENÇAO DAS AÇOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 12/07/2022 | 500.00 | 00001111625565 | KAROLA RODRIGUES DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇAO REFERENTE A AÇOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOÇAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINAÇAO DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENÇAO DAS AÇOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 12/07/2022 | 400.00 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇAO REFERENTE A AÇOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOÇAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINAÇAO DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENÇAO DAS AÇOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 12/07/2022 | 500.00 | 00010365933473 | ALEX PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇAO REFERENTE A AÇOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOÇAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINAÇAO DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENÇAO DAS AÇOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 12/07/2022 | 100.00 | 00004513097400 | FAGNER SILVANO SARAIVA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇAO REFERENTE A AÇOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOÇAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINAÇAO DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENÇAO DAS AÇOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 12/07/2022 | 100.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇAO REFERENTE A AÇOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOÇAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINAÇAO DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 12/07/2022 | 350.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO DO SANGUE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE MARIA DO SOCORRO LEITE DE MOURA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 12/07/2022 | 960.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS (PEQUENA CIRURGIA DE COLO DE VULVA), NA PACIENTE MARIA DO CARMO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 12/07/2022 | 1850.00 | 00003359356489 | AMARAL ALEXANDRE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 12/07/2022 | 550.00 | 00009470053400 | FLAVIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE DAS BANDAS DURANTE REALIZAÇAO DO SAO PEDRO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 12/07/2022 | 750.00 | 17126144000191 | LILIANA COELHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE SALGADOS E DOCES, DESTINADOS AO LANCHE DOS SEGURANÇAS,POLICIAMENTO,CAMARIM E SOM DURANTE REALIZAÇAO DO SAO PEDRO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 12/07/2022 | 2500.00 | 00011377466450 | JOSE DA PAZ FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇAO ARTISTICA DURANTE REALIZAÇAO DE QUADRILHA JUNINA "ARRAIA DA BAIXADA" REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 12/07/2022 | 505.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS- AVISO DE LICITAÇAO - TOMADA DE PREÇOS; EXTRATO DE CONTRATO E AVISO DE HOMOLOGAÇAO E ADJUDICAÇAO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 12/07/2022 | 66.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002267 | 12/07/2022 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 12/07/2022 | 2750.00 | 00005919015446 | EDINEUZA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ARTESANAIS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 12/07/2022 | 5562.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002284 | 14/07/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.PREST.DE SERV. COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 14/07/2022 | 300.00 | 22668597000180 | JOSE BORGES RAMOS NETO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇAO DE AÇOES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 14/07/2022 | 2000.00 | 35466131000143 | MARINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAO DE OBRA E SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E MAO DE OBRA ELETRICA NO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D150, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 14/07/2022 | 2000.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A SRA. MARIA JOSE DE QUEIROZ PEQUENO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 14/07/2022 | 1579.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CURATIVOS REALIZADO NO SENHOR PAULO ROBERTO DE LIRA JUNIOR, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 14/07/2022 | 300.00 | 00010640144454 | MICHAELLE DE OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 14/07/2022 | 700.00 | 00010176436448 | LUIS FELIPE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 14/07/2022 | 500.00 | 00008907119414 | MARCELO OLIVEIRA E ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 2001316 | 14/07/2022 | 8403.44 | 16656205000160 | FERNANDES LABORATORIO CLINICO - GABRIELLY DA SILVA SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 14/07/2022 | 760.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 4 ENDOSCOPIAS PARA OS PACIENTES MARIA DAS DORES G. BEZERRA, ELIZIARIA ANA DE A. RIBEIRO, CELMA L. B. FERNANDES E OZENI R. LOPES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 14/07/2022 | 5221.40 | 10946482000120 | JOSE EDMILSON ALCANTARA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, DESTINADOS A CONFECÇAO DE CESTAS BASICAS PARA DOAÇAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002288 | 15/07/2022 | 3151.55 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO 09619514785 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 15/07/2022 | 839.90 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 15/07/2022 | 210.00 | 44353179000136 | DANIELLE DA SILVA LEITE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE USUARIOS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, COM OBJETIVO DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NAQUELA LOCALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 15/07/2022 | 1995.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE - JUNHO DE 2022, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 15/07/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 15/07/2022 | 350.00 | 00009379446454 | JOELSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 15/07/2022 | 1198.50 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO RASTREAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 18/07/2022 | 46.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 18/07/2022 | 45.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 18/07/2022 | 205.00 | 00030859662420 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE JOGOS DE MESAS COM CADEIRAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 18/07/2022 | 220.00 | 14497909000101 | INST.NEURO CARDIOVASCULAR DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO EXAME DE TESTE ERGOMETRICO PARA A MENOR MARIA EDUARDA DE MOURA COSTA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 18/07/2022 | 216.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A ANALISE DE BIOPSIA DE VULVA, NA PACIENTE MARIA DO CARMO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 18/07/2022 | 940.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA E ELETROENCEFALOGRAMAS NOS PACIENTES MELISSA A. DA SILVA,MIRIAN J.F. DE HOLANDA,RAYLLA E. DOS S. RAMOS E CARLOS H. DA S. FREIRE, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 18/07/2022 | 300.00 | 40976379000194 | JOAO RAFAEL ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINSTALAÇAO DE 06 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 18/07/2022 | 70.00 | 00009641606417 | CLAUDIA PEREIRA DE LIMA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO CACIMBINHA,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ JOSE VENTURA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE JULHO/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 18/07/2022 | 70.00 | 00004694019406 | CLAUDIA DE SOUZA SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO CACIMBINHA,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ JOSE VENTURA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE JULHO/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 18/07/2022 | 2000.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESCRITOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 18/07/2022 | 70.00 | 00004251930479 | GILZONEIDE MARANHÃO DA SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SUA FILHA DO SITIO MUNDO NOVO,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ JOSE VENTURA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE JULHO/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 18/07/2022 | 70.00 | 00004638907440 | GIRLEIDE MARANHAO DA SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO MUNDO NOVO,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ JOSE VENTURA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE JULHO/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 18/07/2022 | 70.00 | 00005727695473 | IVONE DE SOUZA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SUA FILHA DO SITIO JUREMINHA,P/ ASSISTIR AULAS NA E.C.I.E.E.F.M JOAO LELYS NA CIDADE LIVRAMENTO-PB,DUR/ O MES DE JULHO/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 18/07/2022 | 70.00 | 00009672039450 | MARIA RAQUEL CAETANO DE MORAIS | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SUA FILHA DO SITIO CAZUZINHA,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ OLINTO CAMPOS NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE JULHO/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 18/07/2022 | 70.00 | 00004557681450 | IRAILSON BARBOSA SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO LOGRADOURO,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ JOSE VENTURA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE JULHO/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0002377 | 18/07/2022 | 1650.00 | 00071080106405 | UENSON JUNIOR RODRIGUES SANTOS | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/CUSTEIO DE 11 VIAGENS DO SITIO ESTACAS PASSANDO PELO SITIO BARRA DO MINEIRO E RIACHO DO COCHO P/CIDADE DE LIVRAMENTO-PB,COND/ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA E.E.I.E.F.MIN/A/ CARNEIRO,DUR/ MES JUNHO/2022. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 18/07/2022 | 70.00 | 00011358933499 | RAFAELA DOS SANTOS SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SUA FILHA DO SITIO JUREMINHA,P/ ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO NESTE MUNICIPIO, DUR/ O MES DE JULHO/2022, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 18/07/2022 | 70.00 | 00095300880434 | VALDENI FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SITIO CARDOSO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 18/07/2022 | 70.00 | 00008550053430 | ANA CRISTINA OLINTO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO CARDOSO,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ OLINTO CAMPOS NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE JULHO/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 18/07/2022 | 70.00 | 00010345851420 | JOSE ALMIR OLINTO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO CARDOSO,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ ALVARO DIONISIO NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE JULHO/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 18/07/2022 | 70.00 | 00003301462464 | MARIA ALVES DIONIZIO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO LAGOA DE ROÇA,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ M/CANDIDO PEREIRA NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE JULHO/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 18/07/2022 | 70.00 | 00003160614417 | OZANEIDE MARIANO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SÍTIO CAZUZINHA PARA ASSISTIR AULAS NA EMEIEF M. ALCIDES CARNEIRO NA CIDADE DE LIVRAMENTO/PB, REF.O MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 18/07/2022 | 70.00 | 00010283513489 | JOSE GUTEMBERGUE DINIZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE QUANDO DO MEU DESLOCAMENTO DO SITIO RETIRO PARA ASSISTIR AULAS NO CEJA, NESTE MUNICIPIO, DUR/ O MES DE JULHO/2022. CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 18/07/2022 | 70.00 | 00010240158407 | DENILTON QUARESMA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE QUANDO DO MEU DESLOCAMENTO DO SITIO SIMAO LOPES PARA ASSISTIR AULAS NO CEJA, NESTE MUNICIPIO, DUR/ O MES DE JULHO/2022. CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 18/07/2022 | 11.65 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED INTERNET) COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 18/07/2022 | 70.00 | 00014917770440 | JOSE WALLYSON RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE QUANDO DO MEU DESLOCAMENTO DO SITIO RIACHO DO CARNEIRO PARA ASSISTIR AULAS NO CEJA, NESTE MUNICIPIO, DUR/ O MES DE JULHO/2022. CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 18/07/2022 | 11.65 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED INTERNET) COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 18/07/2022 | 70.00 | 00010266795404 | ALESSANDRO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAG/DE TRANSPORTE QDO DO DESLOCAMENTO DA MINHA IRMA MARIA CLARA D. MONTEIRO DO ST/RIACHO DO CARNEIRO PARA ASSISTIR AULAS NA E/C/BARTOLOMEU MARACAJA,DUR/O MES DE JULHO/2022.CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 18/07/2022 | 50.00 | 00007252743799 | ADONESIA FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 18/07/2022 | 50.00 | 00008323383464 | ALEKSANDRA RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 18/07/2022 | 50.00 | 00006242623404 | ALEXANDRA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 18/07/2022 | 50.00 | 00013955075460 | AMANDA CRISTINA LIMEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 18/07/2022 | 50.00 | 00004594027490 | AUZINETE HOLANDA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 18/07/2022 | 50.00 | 00064990354753 | CARLOS ALBERTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 18/07/2022 | 50.00 | 00010236991418 | CICERO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 18/07/2022 | 50.00 | 00003573495478 | DAMIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 18/07/2022 | 50.00 | 00010155022458 | DAMIANA SABRINA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 18/07/2022 | 50.00 | 00010634889400 | DAYANE PALMEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 18/07/2022 | 50.00 | 00011031394796 | EDINALVA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 18/07/2022 | 50.00 | 00006159685465 | EDIVANIA DE LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 18/07/2022 | 50.00 | 00070400773457 | ELAINE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 18/07/2022 | 50.00 | 00007854825475 | ELIETE PEREIRA DE BRITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 18/07/2022 | 50.00 | 00004456345454 | ELISANDRA DE FATIMA MORAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 18/07/2022 | 50.00 | 00013623497711 | ELIZETE PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 18/07/2022 | 50.00 | 00010656538406 | ELYSMARA DE OLIVEIRA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 18/07/2022 | 50.00 | 00005334363467 | GECIVAL DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 18/07/2022 | 50.00 | 00013777539481 | FERNANDA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 18/07/2022 | 50.00 | 00010833888439 | GISELE GONÇALO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 18/07/2022 | 50.00 | 00058424075404 | INACIA BATISTA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 18/07/2022 | 50.00 | 00006372517418 | INACIA LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 18/07/2022 | 50.00 | 00089318226420 | INÊS AIRES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 18/07/2022 | 50.00 | 00007370160785 | IVONE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 18/07/2022 | 50.00 | 00010251674495 | JESSICA HOLANDA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 18/07/2022 | 50.00 | 00009099284446 | JOICE RAMOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 18/07/2022 | 100.00 | 00009400208405 | JOSE DE ARIMATEIA MARACAJA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 18/07/2022 | 50.00 | 00094034095768 | JOSE LIBERATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 18/07/2022 | 50.00 | 00064594114415 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 18/07/2022 | 50.00 | 00012409450431 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 18/07/2022 | 50.00 | 00006924238424 | JOCICLEIDE RIBEIRO DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 18/07/2022 | 50.00 | 00007114433433 | JULIANA DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 18/07/2022 | 50.00 | 00006318041451 | JUSSANDRA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 18/07/2022 | 50.00 | 00012629929744 | KELMA BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 18/07/2022 | 50.00 | 00005450753438 | LAUDECI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 18/07/2022 | 50.00 | 00009560838466 | LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 18/07/2022 | 50.00 | 00099145057400 | LUCIENE DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 18/07/2022 | 50.00 | 00010283494409 | LUCRÉCIA DE ARAÚJO GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 18/07/2022 | 50.00 | 00007064665433 | LUZIA ANA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 18/07/2022 | 50.00 | 00004608053477 | MARCELO DE QUEIROZ MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 18/07/2022 | 50.00 | 00003632496480 | MARCIA REJANE GONCALVES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 18/07/2022 | 50.00 | 00008847612748 | MARCOS SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 18/07/2022 | 150.00 | 00007482504419 | MARIA APARECIDA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 18/07/2022 | 50.00 | 00004188137444 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 18/07/2022 | 50.00 | 00010254370470 | MARIA APARECIDA DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 18/07/2022 | 50.00 | 00007871445413 | MARIA DAS DORES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 18/07/2022 | 50.00 | 00005027290403 | MARIA DAS GRAÇAS LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 18/07/2022 | 50.00 | 00001416366458 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 18/07/2022 | 50.00 | 00037470981420 | MARIA JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 18/07/2022 | 50.00 | 00010051061422 | MARIA JOSILENE ALVES NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 18/07/2022 | 50.00 | 00010249455455 | MARIA KAMILLA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 18/07/2022 | 50.00 | 00003633290486 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 18/07/2022 | 50.00 | 00013874585409 | MARIA VALERIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 18/07/2022 | 50.00 | 00010051035421 | MARICELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 18/07/2022 | 50.00 | 00006090871427 | MARICLEIDE BEZERRA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 18/07/2022 | 50.00 | 00002589899475 | MARILENE VICTOR DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 18/07/2022 | 50.00 | 00010635039494 | MAYZA MARIA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 18/07/2022 | 50.00 | 00002498005439 | MERCIA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 18/07/2022 | 50.00 | 00010270482423 | NICOLE SUSY CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 18/07/2022 | 50.00 | 00005448148433 | ODAILMA DE SOUZA FLORÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 18/07/2022 | 50.00 | 00008002602447 | PATRICIA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 18/07/2022 | 50.00 | 00004404353405 | PERLANDIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 18/07/2022 | 50.00 | 00006272237456 | RAIMUNDA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 18/07/2022 | 50.00 | 00011599210401 | RAUL DA SILVA SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 18/07/2022 | 50.00 | 00010635042444 | ROMULO TASSIO DE LIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 18/07/2022 | 50.00 | 00011502892448 | SILMARA ALVES LEITE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 18/07/2022 | 50.00 | 00008705098459 | TATIANA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 18/07/2022 | 50.00 | 00070456566457 | TAYSA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 18/07/2022 | 50.00 | 00010283507403 | THALIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 18/07/2022 | 50.00 | 00007164131406 | VALDICLEIDE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 18/07/2022 | 50.00 | 00091821800400 | VERA LÚCIA CAITANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 18/07/2022 | 50.00 | 00011792569483 | VIVIANE DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 18/07/2022 | 50.00 | 00005850595430 | WILLANIA LUIZ SANTOS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 18/07/2022 | 50.00 | 00034231983895 | WILLIAM LUIZ SANTOS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 19/07/2022 | 586.66 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO/BOMBEIRO PREVENÇAO DE INCEND/PAR PLACAS MERCOSUL DO VEICULO FIAT CRONOS DE PLACA RLZ8G33, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 19/07/2022 | 2342.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 2) NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 19/07/2022 | 200.00 | 26001275000133 | ALVES E ALBUQUERQUE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NA PACIENTE MIKAELLY SAMARA DA SILVA MARIANO, PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 19/07/2022 | 200.00 | 26001275000133 | ALVES E ALBUQUERQUE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO PACIENTE MARCELO GONÇALVES DE MORAIS, PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 19/07/2022 | 11237.10 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 19/07/2022 | 1638.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 3) NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 19/07/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 19/07/2022 | 24116.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001333 | 19/07/2022 | 262.50 | 10775205000100 | ANTONIO RAFAEL DE MENEZES- ME | V/ QUE ORA SE EMP/P/ ATENDER DESP/COM CUSTEIO DO APOIO A ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE CARAVANA DA REDE CUIDAR , PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES( CRIANÇAS CARDIOPATAS,COM MICROCEFALIA EORTOPEDIA E P/MULHERES EM IDADE FERTIL)NOS 22 E 23/07/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 19/07/2022 | 3920.00 | 40956703000293 | TRATOR PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO - BORDA CORTANTE DA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 19/07/2022 | 13843.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 1) NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 19/07/2022 | 19269.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 5) NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 19/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 19/07/2022 | 400.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE 02 CANTO DE LAMINA DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/07/2022 | 1014.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENCAO PASEP DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/07/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA ANALISE FISICOQUIMICA E UMA BACTERIOLOGICA, REALIZADAS EM AMOSTRA DE AGUA DO MANANCIAL MANOEL MARCIONILO (TAPEROA II), LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TAPEROA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/07/2022 | 2686.00 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,PECUÁRIA E ABASTECIMENTO-SEC. DE POLITICA AGRICOLA SPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE AOS APORTES AO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO- SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA-PROGRAMA SEGURO SAFRA/AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/07/2022 | 250.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO/PEÇAS (FILTRO COMB PRIMARIO), DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/07/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA AMCAP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/07/2022 | 50.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/07/2022 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUMÉ LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE NOTICIAS E INFORMES, ALEM DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 20/07/2022 | 350.00 | 00011799017460 | IRIS CRISTINA DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 20/07/2022 | 350.00 | 00000017637414 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 20/07/2022 | 350.00 | 00091821800400 | VERA LÚCIA CAITANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 20/07/2022 | 350.00 | 00002936548403 | RAIMUNDO ALBANO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 20/07/2022 | 350.00 | 00008318796454 | VIVIANE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 20/07/2022 | 350.00 | 00009677462725 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 20/07/2022 | 300.00 | 00009436661479 | TELVANI RAMOS VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 20/07/2022 | 300.00 | 00003374362400 | LUCIANA FERREIRA DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 20/07/2022 | 300.00 | 00007114433433 | JULIANA DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 20/07/2022 | 300.00 | 00010647027402 | LIDIA RAYANNE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 20/07/2022 | 350.00 | 00012623220816 | JOSE ALVES DIONISIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 20/07/2022 | 400.00 | 00010186291493 | JESSICA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 20/07/2022 | 400.00 | 00001659339413 | MESSIAS LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 20/07/2022 | 400.00 | 00008310313446 | ESMAEL LINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 20/07/2022 | 400.00 | 00002702918492 | MARIA DA PAZ DE LIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 20/07/2022 | 336.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE VALQUIRIA MENDES RODRIGUES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 20/07/2022 | 2000.00 | 00003634069481 | ROSINALVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR A REALIZAÇAO DE UMA CIRURGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 20/07/2022 | 10394.76 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 20/07/2022 | 44.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 20/07/2022 | 430.00 | 00043667821468 | JOSE SALES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRA SOBRE ALINHAMENTO DAS INFORMAÇOES JUNTO A EQUIPES NA ATENÇAO BASICA NO MUNICIPIO DE S. J. DOS CORDEIROS-PB, SOBRE O PROGRAMA DE CONTROLE E PREVENÇAO DA DOENÇA DE CHAGAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 20/07/2022 | 66.00 | 10946482000120 | JOSE EDMILSON ALCANTARA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESCRITO (FOSFORO ARGOS), DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002429 | 20/07/2022 | 4137.70 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO 09619514785 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 20/07/2022 | 200.00 | 00040476326869 | ISABELLE CELESTINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/07/2022 | 200.00 | 00012229250442 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/07/2022 | 200.00 | 00002862393452 | JOSE MARCOS F. DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/07/2022 | 200.00 | 00004437992458 | MARIA DO SOCORRO BRITO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/07/2022 | 200.00 | 00005448148433 | ODAILMA DE SOUZA FLORÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/07/2022 | 200.00 | 00010641714432 | JOSE MATEUS ALBINO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/07/2022 | 200.00 | 00004594027490 | AUZINETE HOLANDA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/07/2022 | 200.00 | 00003634401435 | VALDILEIDE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/07/2022 | 200.00 | 00011960277499 | GEOVANE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/07/2022 | 200.00 | 00013819132457 | NATALIA OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/07/2022 | 200.00 | 00007425758458 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/07/2022 | 200.00 | 00007824414400 | LUCINALDA FAUSTO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/07/2022 | 200.00 | 00012405332418 | JOSE ANDERSON ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/07/2022 | 200.00 | 00010677059450 | CLARA JAMILLY DINIZ GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/07/2022 | 200.00 | 00004917275423 | MARIA LUCINALVA LOURENCO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/07/2022 | 200.00 | 00003632496480 | MARCIA REJANE GONCALVES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/07/2022 | 120.00 | 00035475058873 | FRANCIDALVA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/07/2022 | 250.00 | 00003630092489 | DAMIAO OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/07/2022 | 200.00 | 00010249461420 | DAVI PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/07/2022 | 200.00 | 00012405334461 | ANDREZA THAIS DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/07/2022 | 200.00 | 00008018129410 | SEVERINO DO RAMO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/07/2022 | 200.00 | 00007486001403 | ELISANDRO TELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/07/2022 | 200.00 | 00007475915476 | TEREZINHA OZIRES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/07/2022 | 200.00 | 00003023447489 | ADAILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/07/2022 | 200.00 | 00006016724459 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 21/07/2022 | 20.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 21/07/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 21/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 21/07/2022 | 410.99 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 03/04 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QFL 7514, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 21/07/2022 | 1215.33 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 02/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO MINI BUS DE PLACA QSE 9773, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 21/07/2022 | 175.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTO DESCRITO (JG PASTILHA FREIO DIANT IVECO), DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFH9040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 21/07/2022 | 188.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST.DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTO DESCRITO (JG PASTILHA FREIO TRAS IVECO), DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFH9040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 21/07/2022 | 380.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (CATRACA FREIO 24 ESTRIAS), DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE5340, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 21/07/2022 | 2000.00 | 00002886749443 | PATRICK LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE,EM VEICULO DE PLACA NQI 4717, TRANSPORTANDO A SECRETARIA E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 21/07/2022 | 1212.00 | 00036441844885 | RODRIGO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 21/07/2022 | 1212.00 | 00020718586468 | GILMAR BARROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES PARA A EQUIPE DO PSF,QUANDO DO ATENDIMENTO DESTA EQUIPE NO POSTO DE SAUDE LOCALIZ/ NA COMUNIDADE CARDOSO NESTE MUNICIPIO, DUR/ O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 21/07/2022 | 1212.00 | 00002162700492 | JOSE CARLEUDO PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 21/07/2022 | 1212.00 | 00017342160857 | EDINALDO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 21/07/2022 | 1212.00 | 00010672878410 | EDINALDO DA SILVA MORAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 21/07/2022 | 1212.00 | 00008864682724 | CIDINEY LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 21/07/2022 | 1400.00 | 00007000314486 | DAMIAO WILSON NUNES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 21/07/2022 | 1212.00 | 00078978203434 | MARCONES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 21/07/2022 | 1360.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 2 COLONOSCOPIAS + PREPARO PARA OS PACIENTES EVANALDO JOSE GOMES DE SOUZA E MARIA DE LOURDES LIMA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 21/07/2022 | 355.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A DOAÇAO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 21/07/2022 | 7626.20 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REPAR EM EQUIP. MED. HOSP E ODONT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICO DESCRITOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 21/07/2022 | 1179.77 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 06/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO FIAT DUCATO FURGAO DE PLACA RLX7J67, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 21/07/2022 | 869.09 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 02/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO MASTER FURGAO DE PLACA OGG 9245, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 21/07/2022 | 661.89 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 04/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSF 6109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001369 | 21/07/2022 | 2750.00 | 01548546000144 | CTO - CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE : MARIA BERNADETE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001370 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 2001371 | 21/07/2022 | 900.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REPAR EM EQUIP. MED. HOSP E ODONT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESCRITOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 2001372 | 21/07/2022 | 2517.70 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REPAR EM EQUIP. MED. HOSP E ODONT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESCRITOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 21/07/2022 | 215.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 02 TROFEUS, DESTINADOS AO 2° TORNEIO "RACHA DOS AMIGOS" NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 21/07/2022 | 647.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 21/07/2022 | 945.70 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 06/06 DAS APOLICES DO SEGURO DOS VEICULOS FORD KA DE PLACAS QSK2A36, QSK2A86, QSK 2B66 E QSK 1J46, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 21/07/2022 | 550.00 | 00035673699468 | JOSE MARCOS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0002437 | 21/07/2022 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN -SERV.DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 22/07/2022 | 110.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 22/07/2022 | 700.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/A LOCAÇAO DE 01(UMA) GARAGEM LOCALIZADA NA RUA ANTERO TORREAO,NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A OFICINA E GARAGEM DAS MAQUINAS PESADAS PERT/ A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB/ DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 22/07/2022 | 250.00 | 00000017723418 | NEUZA EMIDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO B/ BEZERRA,CENTRO,NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB/ DESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 22/07/2022 | 250.00 | 00004565777428 | JOSE JURANDI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA BATISTA CORDEIRO, 14, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SINDICATO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00007282545731 | JOAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE POÇOS EM VARIAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00002140530403 | JOSE VANDERLEY FARIAS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00009303590465 | MARIA CLAUDIANA LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00055809120482 | ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 22/07/2022 | 400.00 | 00002337469433 | ALESSANDRA DE ALMEIDA TIMOTEO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 22/07/2022 | 3500.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (COPOS 150ML/50ML, PAPEL TOALHA, SABONETE LIQ E SACOS P/ LIXO DIVERSOS TAMANHOS), DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 22/07/2022 | 4447.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 22/07/2022 | 120.00 | 00010641715404 | ANTÔNIO CLETO FIGUEIREDO MOURA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 22/07/2022 | 120.00 | 00012460437420 | ARTHUR DOS SANTOS SOUZA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 22/07/2022 | 120.00 | 00009597172429 | FLAUBERTO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 22/07/2022 | 120.00 | 00007264353419 | ISMAEL DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 22/07/2022 | 120.00 | 00010279260458 | IVANO LAYRTON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 22/07/2022 | 120.00 | 00008785033405 | JEFFERSON MAYRON DA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 22/07/2022 | 120.00 | 00010630967407 | JOAO VITOR MORAES DE LIRA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 22/07/2022 | 120.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 22/07/2022 | 120.00 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 22/07/2022 | 120.00 | 00011422819493 | LUCAS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 22/07/2022 | 120.00 | 00010434922404 | LUCAS GABRYEL DA SILVA HOLANDA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 22/07/2022 | 120.00 | 00010176436448 | LUIS FELIPE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 22/07/2022 | 120.00 | 00070400783410 | LUIZ FERNANDO DA SILVA BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 22/07/2022 | 120.00 | 00010609633457 | MATEUS ANTONIO B. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 22/07/2022 | 120.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 22/07/2022 | 120.00 | 00095298207472 | RANIERE KENNEDY MEDEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 22/07/2022 | 120.00 | 00009287535493 | ROSANA MARIA DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIA DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 22/07/2022 | 120.00 | 00010246743476 | WALLESON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 22/07/2022 | 120.00 | 00012405031485 | WESLEY FERNANDES AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 22/07/2022 | 120.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00002623723478 | MARCELO GONCALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 22/07/2022 | 335.00 | 00007707963466 | AILTON AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NA COPA DO MEL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 22/07/2022 | 160.00 | 00003986577424 | SILENE ANALIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO RETIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 0 MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 22/07/2022 | 350.00 | 00099632560400 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA ANTONIO M/ DE FARIAS,DESTINADA AO PESSOAL DO DER QUANDO EM SERVIÇOS NA ESTRADA DE ACESSO DE S. J. DOS CORDEIROS A TAPEROA-PB,REF. AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 22/07/2022 | 600.00 | 00002798547490 | HILDEMBERGUE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A LOCAÇAO DE 01 (UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SEVERINO A/ DE ARAUJO,DESTINADA AO PESSOAL DO DER QUANDO EM SERVIÇOS NA ESTRADA DE ACESSO DE S. J. DOS CORDEIROS A TAPEROA-PB,REF. AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00007308147428 | TALISIANE ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA VARRIÇAO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00005919014474 | ELIZIARIA ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA VARRIÇAO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00010941437400 | ANGELICA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA VARRIÇAO DE RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00008538950401 | ANTONIO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00076332136472 | IREMAR BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00010654520470 | ALENIZE ARAÚJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00008621385740 | JOZIMAR SARAIVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 22/07/2022 | 1500.00 | 00028675181809 | EVERALDO LAURINDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00010634888420 | DANIELLISON PALMEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00005975262496 | MANOEL MESSIAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOS ANIMAIS NAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 22/07/2022 | 860.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (VALVULA DO CABECOTE DO COMPRESSOR DE AR/PARAFUSO DE LAMINA/PORCA), DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MAQUINA CATERPILLAR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001373 | 22/07/2022 | 92.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001374 | 22/07/2022 | 60.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001375 | 22/07/2022 | 6767.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001376 | 22/07/2022 | 69.41 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001377 | 22/07/2022 | 365.87 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001378 | 22/07/2022 | 541.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001379 | 22/07/2022 | 3105.41 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001380 | 22/07/2022 | 105.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001381 | 22/07/2022 | 300.44 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001382 | 22/07/2022 | 791.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001383 | 22/07/2022 | 2553.37 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001384 | 22/07/2022 | 5842.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001385 | 22/07/2022 | 4925.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 22/07/2022 | 66.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001387 | 22/07/2022 | 187.64 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00006306988483 | ADILIANA FIGUEIREDO MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDRA LAVRADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00002862481580 | RUBENS BONFIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARLUCE MEDEIROS, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001390 | 22/07/2022 | 574.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001391 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00004565508443 | EDNALVA FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001392 | 22/07/2022 | 280.45 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001393 | 22/07/2022 | 62.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00010556033442 | JESSICA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA HELENA DE BRITO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001395 | 22/07/2022 | 104.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001396 | 22/07/2022 | 29.05 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 22/07/2022 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA BATISTA CORDEIRO, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001398 | 22/07/2022 | 35.04 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001399 | 22/07/2022 | 132.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001400 | 22/07/2022 | 3615.81 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001401 | 22/07/2022 | 165.26 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001402 | 22/07/2022 | 45.59 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 22/07/2022 | 110.00 | 00010641719400 | MARIA KAROLAINE BRÁZ ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UEPB NO CURSO DE FISIOTERAPIA-BACHARELADO, SOB MATRICULA 202140423, DUR/O MES DE JULHO/2022, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001404 | 22/07/2022 | 269.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 22/07/2022 | 110.00 | 00010640144454 | MICHAELLE DE OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE UNINASSAU NO CURSO DE PSICOLOGIA,SOB MATRICULA 04023941, DUR/O MES DE JULHO/2022, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001406 | 22/07/2022 | 24.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 22/07/2022 | 110.00 | 00010583268480 | ANA ISABEL GONÇALVES CARIOLANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UEPB NO CURSO DE FISIOTERAPIA-BACHARELADO, SOB MATRICULA 192140337,DURANTE O MES DE JULHO/2022, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 22/07/2022 | 110.00 | 00010461926474 | MARIANA DA SILVA GUILHERME | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UEPB NO CURSO DE PSICOLOGIA,SOB MATRICULA 212280104,DUR/O MES DE JULHO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001409 | 22/07/2022 | 4221.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 22/07/2022 | 110.00 | 00070159038499 | MARIA DOS MILAGRES DE ALCANTARA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE PATOS-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFCG NO CURSO DE ODONTOLOGIA-D, SOB MATRICULA 420120097, DURANTE O MES DE JULHO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001411 | 22/07/2022 | 3538.51 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 22/07/2022 | 110.00 | 00070159353416 | LUANA OLIVEIRA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/FREQUENTAR AULAS NA UNINASSAU NO CURSO DE FISIOTERAPIA-BACHARELADO,SOB MATRICULA 04017792,DURANTE O MES DE JULHO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001413 | 22/07/2022 | 996.44 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001414 | 22/07/2022 | 613.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001415 | 22/07/2022 | 461.26 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001416 | 22/07/2022 | 55.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001417 | 22/07/2022 | 6923.51 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001418 | 22/07/2022 | 189.32 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001419 | 22/07/2022 | 398.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001420 | 22/07/2022 | 77.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001421 | 22/07/2022 | 252.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001422 | 22/07/2022 | 254.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001423 | 22/07/2022 | 137.41 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001424 | 22/07/2022 | 52.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001425 | 22/07/2022 | 766.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001426 | 22/07/2022 | 296.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001427 | 22/07/2022 | 199.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 22/07/2022 | 5672.68 | 36175357000158 | CLINICA ESSENCIALMENTE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PSIQUIATRICO PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTES OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 22/07/2022 | 110.00 | 00011572220481 | JOHN YGOR SANTOS BEZERRA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEAR DESPESAS C/ ESTADIA NA CIDADE DE AREIA-PB, P/ FREQUENTAR AULAS NA UFPB NO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA, SOB MAT/ N°20190173082, DUR/ O MES DE JULHO/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001430 | 22/07/2022 | 500.00 | 00007761480443 | SEVERINO JACARE DE MACEDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 22/07/2022 | 100.00 | 00063175258468 | MARIA RAIMUNDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 22/07/2022 | 150.00 | 00003629480462 | ANA MARIA ALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UM) ARMAZEM LOCALIZADO A RUA ANTONIO LUIZ DE HOLANDA, S/N - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 22/07/2022 | 250.00 | 00010558958419 | PEDRO MESSIAS FERREIRA DE H ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOSE FIGUEIREDO DA SILVA, CENTRO,NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE JIU-JITSU, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00005418525409 | JOSEFA DE FATIMA FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00091821800400 | VERA LÚCIA CAITANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 22/07/2022 | 2000.00 | 00002886749443 | PATRICK LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA NQI 4717, TRANSPORTANDO A SECRETARIA E FUNCIONARIOS DA SEC/ DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00002903015481 | MARILUZE BERNADINO CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL EURIDICE DE ANDRADE FARIAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00003218445485 | MARINEZ MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO FRANCO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 22/07/2022 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 22/07/2022 | 110.00 | 00010536986401 | ADRYAN BRENNO PEREIRA LEITE | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NO IFPB NO CURSO TECNICO EM QUIMICA INT/ AO E/ MEDIO,SOB MATRICULA 202211260003,DUR/O MES DE JULHO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 22/07/2022 | 110.00 | 00071023645475 | AMANDA LOPES SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUX/ FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NO IFPB NO CURSO TEC/EM PETROLEO E GAS INT/ AO E/ MEDIO,SOB MATRICULA 202110030005,DUR/O MES DE JULHO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 22/07/2022 | 110.00 | 00010668451408 | LAURA TRAJANO FEITOSA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UFPB NO CURSO DE LETRAS/ ESPANHOL,SOB MATRICULA 20210104267,DUR/O MES DE JULHO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 22/07/2022 | 110.00 | 00010434922404 | LUCAS GABRYEL DA SILVA HOLANDA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UEPB NO CURSO DE EDUCAÇAO FISICA,SOB MATRICULA 212150553, DUR/O MES DE JULHO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 22/07/2022 | 110.00 | 00012460437420 | ARTHUR DOS SANTOS SOUZA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UFCG NO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL,SOB MATRICULA 121210772,DUR/O MES DE JULHO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 22/07/2022 | 110.00 | 00008324814400 | IVANILDA RODRIGUES GOMES DOS SANTOS | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UEPB NO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS,SOB MATRICULA 191.25085-6,DUR/O MES DE JULHO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 22/07/2022 | 110.00 | 00010261675400 | KARINA GUILHERME FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UEPB NO CURSO DE EDUCAÇAO FISICA-BACHARELADO, SOB MATRICULA 202150348, DUR/O MES DE JULHO/2022, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 22/07/2022 | 110.00 | 00008656309412 | JANIELE AYANE DIAS BARBOSA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE SUME-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UNICIR NO CURSO DE DIREITO,SOB MATRICULA 20191010047,DUR/O MES DE JULHO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 22/07/2022 | 110.00 | 00010630967407 | JOAO VITOR MORAES DE LIRA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UEPB NO CURSO DE RELAÇOES INTERNACIONAIS,SOB MATRICULA 211520144,DUR/O MES DE JULHO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 22/07/2022 | 110.00 | 00010666123403 | ELIAS DO NASCIMENTO CABRAL | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUX/ FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UFPB NO CURSO TEC/DE NIVEL MEDIO EM AGROPECUARIA,SOB MATRICULA 20213007982,DUR/O MES DE JULHO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 22/07/2022 | 110.00 | 00011633834492 | ERCILIO EMILIANO BEZERRA NETO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUX/ FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UFPB NO CURSO DE AGROPECUARIA,SOB MATRICULA 20213007900,DUR/O MES DE JULHO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 22/07/2022 | 110.00 | 00010182670422 | VITORIA REGINA DA SILVA TRAJANO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE SUME-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UFCG NO CURSO TECNICO EM AGROECOLOGIA,SOB MATRICULA 719140011,DUR/O MES DE JULHO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 22/07/2022 | 350.00 | 00009000719402 | ADILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO A. DE ARAUJO,CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 22/07/2022 | 300.00 | 00003756629449 | ANTONIETA ALMEIDA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SEVERINO A. DE ARAUJO,151 - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 22/07/2022 | 250.00 | 00003989347462 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UMA) GARAGEM LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO INACIO CHAGAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 22/07/2022 | 200.00 | 00004159756468 | JOSE EIMAR ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANTERO TORREAO, CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADA A MORADIA DO SR. FRANCISCO DE ASSIS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 22/07/2022 | 450.00 | 00054876966400 | JOSE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA EULAMPIA SOUZA E SILVA, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00012694913423 | LARA EDUARDA AIRES DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00008557784406 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00005358451463 | JULIANA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 25/07/2022 | 150.00 | 00095017801472 | MANOEL CRISTINO SILVA DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO SALAO PAROQUIAL DA IGREJA CATOLICA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NESTA CIDADE, PARA USO COMO SALA DE AULA DA ESCOLA ESTADUAL BARTOLOMEU MARACAJA, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 25/07/2022 | 70.00 | 00006164527481 | MANOEL GALDINO DA SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO JUREMINHA,P/ ASSISTIR AULAS NA EMEF M/SALOME DE ALMEIDA LOCAL/EM LIVRAMENTO/PB,DUR/ O MES DE JULHO/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 25/07/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 25/07/2022 | 265.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A REMOÇAO/ INSTALAÇAO DE PARABRISA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK2B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001431 | 25/07/2022 | 200.00 | 00006323252406 | FABIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001432 | 25/07/2022 | 750.00 | 00067388604472 | ANTONIO MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001433 | 25/07/2022 | 750.00 | 00010256619409 | JOAO RAFAEL ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 25/07/2022 | 750.00 | 00006253484435 | ADIVÂNIO JOÃO DE ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 25/07/2022 | 750.00 | 00007847932474 | ADRIANA DE SOUZA FREIRE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 25/07/2022 | 150.00 | 00070821836404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR JOSE VICTOR BARBOSA DA SILVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 25/07/2022 | 650.00 | 00004750684830 | MARIA LENISSE GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 25/07/2022 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 25/07/2022 | 300.00 | 00013212077433 | JARDSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 25/07/2022 | 550.00 | 00010677060467 | VANIELLE DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 25/07/2022 | 250.00 | 00010656539488 | RENNY MENEZES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 25/07/2022 | 500.00 | 00010211881406 | NELQUIDES BRAZ VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 25/07/2022 | 250.00 | 00007357085414 | MIRIAN TATIANA MACIEL DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 25/07/2022 | 300.00 | 00010656538406 | ELYSMARA DE OLIVEIRA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 25/07/2022 | 800.00 | 00008451428444 | ROBSON DA SILVA EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001446 | 25/07/2022 | 500.00 | 00005305938406 | IVANILSON DEVINO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001447 | 25/07/2022 | 250.00 | 00010256613460 | ERIVANIA CARDOSO BRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 25/07/2022 | 500.00 | 00004614451403 | JOSE CESAR PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 25/07/2022 | 250.00 | 00004550844400 | MARIA SOLANGE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 25/07/2022 | 300.00 | 00057097194472 | JOSE IMPERIANO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 25/07/2022 | 250.00 | 00002546240730 | REGINALDO DOMINGOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 25/07/2022 | 300.00 | 00058248579468 | PAULO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001453 | 25/07/2022 | 500.00 | 00012408757460 | MARIA VANESSA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 25/07/2022 | 700.00 | 00043603493869 | EROVALDO DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 25/07/2022 | 300.00 | 33099204000180 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA NO SITE WWW.CARIRIDAGENTE.COM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 25/07/2022 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES NO PORTAL NOTICIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 25/07/2022 | 300.00 | 34934339000187 | WANDRI TADEUS FERREIRA DE MELO 09467532450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES NO PORTAL FOCANDO PARAIBA DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 25/07/2022 | 1000.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇAO DE AÇOES DESTA PREFEITURA NO BLOG DO BRUNO LIRA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0002530 | 25/07/2022 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA (SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇOES) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0002535 | 25/07/2022 | 3000.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TECNICO QUALIFICADO PARA OS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETOS, FISCALIZAÇAO, ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 25/07/2022 | 340.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (MOLA VW TENSORA/PARAFUSOS CENTRO), DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA QFM 2104, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 25/07/2022 | 212.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENCAO PASEP DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 26/07/2022 | 219.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA UM POÇO ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0002538 | 26/07/2022 | 3500.00 | 32814099000151 | FELIPPE GARCIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 26/07/2022 | 1600.00 | 35141992000151 | FABIO DE ALMEIDA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO DE ARTES DESTINADAS A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 26/07/2022 | 250.00 | 41653501000154 | ROMULO LUCENA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO E VEICULAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NA AREA DO ESPORTE NO SITE CARIRI ESPORTE (CARIRIESPORTE.COM.BR). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 26/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 26/07/2022 | 34.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 26/07/2022 | 1800.00 | 46034456000173 | ARNALDO LINO DA SILVA 04695049430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE SUME-PB, NAS ESPECIALIDADES OFERTADAS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001456 | 26/07/2022 | 500.00 | 00033415579468 | AROLDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001457 | 26/07/2022 | 1000.00 | 00008460016404 | FRANCISCO ALVES VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001458 | 26/07/2022 | 700.00 | 00035117155807 | ERALDO CESAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001459 | 26/07/2022 | 300.00 | 00006463593478 | FRANCISCO DE PAULA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001460 | 26/07/2022 | 800.00 | 00010257151443 | ADALBERTO MOURA DE FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001461 | 26/07/2022 | 300.00 | 00010567104460 | SANDRA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001462 | 26/07/2022 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 26/07/2022 | 250.00 | 00042150701472 | HELENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 26/07/2022 | 300.00 | 00002658729448 | MARIA MADALENA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 26/07/2022 | 500.00 | 00070014128489 | ERIKA DAYANNE DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 26/07/2022 | 150.00 | 00002408696488 | ROSANGELA FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, PARA USO COMO SALA DE AULA DA ESCOLA ESTADUAL BARTOLOMEU MARACAJA, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 26/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 26/07/2022 | 44.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA ESCOLA BARTOLOMEU MARACAJA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 26/07/2022 | 20.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA ESCOLA BARTOLOMEU MARACAJA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 26/07/2022 | 43.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 26/07/2022 | 592.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PIVO INF-SUPIVECO), DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFH9040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 26/07/2022 | 210.00 | 00002103844416 | FLAVIA AUGUSTA ALMEIDA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS REFERENTES A RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 26/07/2022 | 126.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 27/07/2022 | 4036.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. (VISITANTES) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. ASSIST. SOCIAL - PCF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 27/07/2022 | 2424.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EST. (SUPERVISORA) LOTADA NA SECRETARIA DE DESENV. ASSIST. SOCIAL - PCF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 27/07/2022 | 4736.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 27/07/2022 | 7878.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 27/07/2022 | 6387.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 27/07/2022 | 3700.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EST. (SECRETARIA MUNICIPAL) LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇAO BASICA PISO FIXO PBF-CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 27/07/2022 | 1500.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CTR. (PSICOLOGA) LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 27/07/2022 | 1818.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COM. (COORDENADORA) LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 27/07/2022 | 7960.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 27/07/2022 | 2424.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COM. (GESTOR DO PROG. BOLSA FAMILIA) LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL - IGDBF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 27/07/2022 | 7676.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES ELE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 27/07/2022 | 1421.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENV. ASSIST. SOCIAL - PCF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 27/07/2022 | 4180.22 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 27/07/2022 | 814.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 27/07/2022 | 330.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 27/07/2022 | 2151.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 27/07/2022 | 533.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL - IGDBF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 27/07/2022 | 1599.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 27/07/2022 | 77068.11 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. (PROFESSORES, REGENTE DE ENSINO) LOTADOS NA SEC. DE EDUC. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 27/07/2022 | 20212.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. (PROFESSORES, AUX. PROFESSORES) LOTADOS NA SEC. DE EDUC. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 27/07/2022 | 6236.77 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. (PROFESSORES) LOTADOS NA SEC. DE EDUC. FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 27/07/2022 | 11400.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. (PROFESSORES) LOTADOS NA SEC. DE EDUC. FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 27/07/2022 | 47320.51 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. (PROFESSORES, AUX. SERVIÇOS, MOTORISTAS, COORDENADOR, MERENDEIRAS) LOTADOS NA SEC. DE EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 27/07/2022 | 14834.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. (COORD. ESCOLARES, ORIENTADOR, DIRETOR, SECRETARIO, ASSESSOR) LOTADOS NA SEC. DE EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 27/07/2022 | 5824.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. (CUIDADORES, MOTORISTA, PSICOPEDAGOGA) LOTADOS NA SEC. DE EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 27/07/2022 | 5893.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. (MERENDEIRAS, AUX. SERVIÇOS, REGENTE DE ENSINO) LOTADOS NA SEC. DE EDUC. FUNDEB 70% - APOIO EDUC. INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 27/07/2022 | 1212.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COM. (SUPERVIDORA DE MERENDA) LOTADA NA SEC. DE EDUC. FUNDEB 70% - APOIO EDUC. INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 27/07/2022 | 16954.98 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 27/07/2022 | 4864.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 27/07/2022 | 1372.09 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 27/07/2022 | 2508.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 27/07/2022 | 10321.63 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 27/07/2022 | 3263.48 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 27/07/2022 | 1281.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 27/07/2022 | 1296.46 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - APOIO EDUC. INFANTIL - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 27/07/2022 | 266.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - APOIO EDUC. INFANTIL - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 27/07/2022 | 300.00 | 00009031608467 | FERNANDO DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 05 VIAGENS EM VEICULO DE PLACA NFA3920 PB, DO SITIO VIVEIRO PARA ESTA CIDADE, IDA E VOLTA, CONDUZINDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 27/07/2022 | 600.00 | 00009031608467 | FERNANDO DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 05 VIAGENS EM VEICULO DE PLACA CXU 7190 SP, DO SITIO VIVEIRO PARA ESTA CIDADE, IDA E VOLTA, CONDUZINDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00010631098410 | RAYANNE THAIS DE LIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 27/07/2022 | 1200.00 | 00074606344415 | EDVALDO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE 30 METROS DE CORRIMAO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 27/07/2022 | 7774.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001467 | 27/07/2022 | 24520.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001468 | 27/07/2022 | 37207.40 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001469 | 27/07/2022 | 8344.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001470 | 27/07/2022 | 29204.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001471 | 27/07/2022 | 700.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 27/07/2022 | 16630.40 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PESSOAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001473 | 27/07/2022 | 21586.60 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PESSOAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001474 | 27/07/2022 | 4172.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE PEA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001475 | 27/07/2022 | 1812.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF (FISIOTERAPEUTA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 27/07/2022 | 1595.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF (NUTRICIONISTA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 27/07/2022 | 4656.80 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001478 | 27/07/2022 | 5179.30 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001479 | 27/07/2022 | 2908.80 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES PEA II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 27/07/2022 | 3431.30 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES PEA III, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 27/07/2022 | 1369.60 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 27/07/2022 | 3993.60 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE QUE TEM DIREITO SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 27/07/2022 | 484.80 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE QUE TEM DIREITO SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 27/07/2022 | 15311.52 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001485 | 27/07/2022 | 8260.56 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 27/07/2022 | 8407.74 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PESSOAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 27/07/2022 | 917.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES PEA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 27/07/2022 | 761.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 27/07/2022 | 2163.94 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 27/07/2022 | 639.94 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES PEA II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 27/07/2022 | 754.89 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES PEA III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 27/07/2022 | 1179.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001493 | 27/07/2022 | 106.66 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES PEA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001494 | 27/07/2022 | 880.00 | 00092916384472 | JOSE CARLOS DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DUCATO DE PLACA QFE 3168 E PALIO DE PLACA NQH 6521, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 27/07/2022 | 500.00 | 00011502892448 | SILMARA ALVES LEITE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 27/07/2022 | 800.00 | 00008018059454 | SAULO ROBERTO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 27/07/2022 | 500.00 | 00003326816456 | JOANA DARC RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 27/07/2022 | 2570.00 | 00010634890409 | DARLANE PALMEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, TAPEROA E SERRA BRANCA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELAS LOCALIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001499 | 27/07/2022 | 930.00 | 00006139423457 | RODRIGO FIGUEIREDO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 2001500 | 27/07/2022 | 2354.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REPAR EM EQUIP. MED. HOSP E ODONT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESCRITOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 27/07/2022 | 1140.00 | 11204924000126 | CROI-CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA DE IBIAPABA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF/ NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082022 | 2001502 | 27/07/2022 | 3500.00 | 13684051000121 | HELVIA VILAR GOMES DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS MEDICOS E DE PSICOLOGIA AMBULATORIAL INDIVIDUAL E COMPARTILHADOS,DISCUSSAO DE PROCESSOS DE TRABALHO, DIAGNOSTICO SITUACIONAL DA REGULAÇAO 2022,ENTRE OUTROS SERVIÇOS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001503 | 27/07/2022 | 440.00 | 00010542560470 | IANNAEL LEITE VILAR | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA COM HIGIENIZAÇAO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS OGG9245,NQI8650,QSF6109,DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSF1J46,RANGER QFA3B91 E DOBLO MMX4408,PERT/A SEC/ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 27/07/2022 | 2120.00 | 00007957197442 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE P/ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, MONTEIRO E SUME-PB, EM VEICULO DE PLACA MNT 0119,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELAS LOCALIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001505 | 27/07/2022 | 560.00 | 21389451000132 | DJALMA WALBER MARQUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VULCANIZO PRESTADOS NOS VEICULOS FORD KA QSK 1J46,PALIO NQH6521, AMBULANCIAS DE PLACAS NQI8650,RLX 7J67 E QSF6109, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 27/07/2022 | 7272.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 27/07/2022 | 2424.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 27/07/2022 | 56330.55 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 27/07/2022 | 13921.47 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 27/07/2022 | 610.00 | 00007847933446 | JOAO PAULO SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 27/07/2022 | 2000.00 | 45012789000139 | INACIO CAMPOS MALAQUIAS 11661029477 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FARDAMENTOS (10 PARES CALÇA E GANDOLA) PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 27/07/2022 | 22500.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE PREFEITA) ELE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 27/07/2022 | 4950.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 27/07/2022 | 600.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA-MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO SITE CARIRI EM AÇAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 27/07/2022 | 3700.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EST. (SECRETARIO MUNICIPAL) LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 27/07/2022 | 814.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 27/07/2022 | 3924.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 27/07/2022 | 3769.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 27/07/2022 | 1692.46 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000072022 | 0002615 | 27/07/2022 | 2142.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL DO PALCO, SOM, GERADOR E FILMAGENS DURANTE A REALIZAÇAO DO SAO PEDRO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 27/07/2022 | 660.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALCADOS/MERCANTIL DE CALÇADOS VEST.ARTIG.ESPORT E DE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESCRITOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM OS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 27/07/2022 | 8548.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 27/07/2022 | 5454.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 27/07/2022 | 3080.44 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 27/07/2022 | 325.00 | 00023663790487 | SEVERINO JOSE CUSTODIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA COM HIGIENIZAÇAO DOS VEICULOS AIR CROSS QFL7514,FORD KA DE PLACAS QSK2B66,QSK2A86,QSK2A36 E KOMBI DE PLACA NPR 3152, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000072022 | 0002614 | 27/07/2022 | 3360.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES DESTINADAS AS PESSOAS QUE ESTIVERAM PRESTANDO SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 27/07/2022 | 8548.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 27/07/2022 | 9626.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 27/07/2022 | 6518.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 27/07/2022 | 5343.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 27/07/2022 | 440.00 | 12528241000197 | EDVALDO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 27/07/2022 | 3500.00 | 00003017957705 | MATIAS LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 25 HORAS DE DISBULHADEIRA DE MILHO E FEIJAO, PRESTADOS NAS PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 27/07/2022 | 3220.00 | 00008343148436 | ANTONIO JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 23 HORAS DE DISBULHADEIRA DE MILHO E FEIJAO, PRESTADOS NAS PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 27/07/2022 | 900.00 | 00005664257423 | IRENALDO DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CATA-VENTOS NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0002625 | 27/07/2022 | 18525.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE REPOSIÇAO DE POÇOS E CATAVENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 27/07/2022 | 2424.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 27/07/2022 | 3700.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EST. (SECRETARIA MUNICIPAL) LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 27/07/2022 | 1347.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 27/07/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002628 | 28/07/2022 | 350.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 28/07/2022 | 6301.75 | 81839540000165 | ZANOELLO IND. DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A COPA DO MEL E AO CAMPEONATO MUNICIPAL, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 28/07/2022 | 900.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE QUEIROZ JUNIOR-CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AS DIVULGAÇOES DE AÇOES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002639 | 28/07/2022 | 940.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ 1992, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002644 | 28/07/2022 | 20448.08 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 28/07/2022 | 1000.00 | 00058249400453 | EUGENIO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 28/07/2022 | 154.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 28/07/2022 | 510.47 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 01/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA QFE 3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 2001509 | 28/07/2022 | 700.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001510 | 28/07/2022 | 160.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RADIOLOGIA D.ODONTOLOGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS NO PACIENTE JACKSON RUAN COSTA EMILIANO, CONF/ DECLARAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2001511 | 28/07/2022 | 187.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO, BALANCEAMENTO DE RODAS E CAMBAGEM, PRESTADOS NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK1J46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2001512 | 28/07/2022 | 84.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO, PRESTADO NO VEICULO DUCATO DE PLACA MOU5509, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2001513 | 28/07/2022 | 924.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO, BALANCEAMENTO DE RODAS, SERVIÇOS DE ARREFECIMENTO,SUSPENSAO E DE FREIO, PRESTADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA QFE3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2001514 | 28/07/2022 | 294.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO, BALANCEAMENTO DE RODAS E CAMBAGEM, PRESTADOS NO VEICULO RANGER DE PLACA QFA3B91, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2001515 | 28/07/2022 | 446.32 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGG3025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2001516 | 28/07/2022 | 3589.28 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA QFE3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2001517 | 28/07/2022 | 1328.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO RANGER DE PLACA QFA3B91, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2001518 | 28/07/2022 | 3405.13 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA MOU5509, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2001519 | 28/07/2022 | 447.22 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK1J46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2001520 | 28/07/2022 | 2560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK1J46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2001521 | 28/07/2022 | 940.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGG3025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2001522 | 28/07/2022 | 2320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO MONTANA DE PLACA NQI8650, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2001523 | 28/07/2022 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA NQH6521, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2001524 | 28/07/2022 | 2300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA QFE3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2001525 | 28/07/2022 | 2440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO RANGER DE PLACA QFA3B91, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002629 | 28/07/2022 | 750.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002634 | 28/07/2022 | 1669.01 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK2A36, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002635 | 28/07/2022 | 1962.11 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK2B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002636 | 28/07/2022 | 2322.31 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK2A86, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002637 | 28/07/2022 | 657.10 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR 3152, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002638 | 28/07/2022 | 1280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEUS), DESTINADOS A0 VEICULO FORD KA DE PLACA QSK 2B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002640 | 28/07/2022 | 444.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO, BALANCEAMENTO DE RODAS E SERVIÇO DE SUSPENSAO, PRESTADOS NO VEICULO FORD KA PLACA QSK2A86, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002641 | 28/07/2022 | 402.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO, BALANCEAMENTO DE RODAS E SERVIÇO DE SUSPENSAO, PRESTADOS NO VEICULO FORD KA PLACA QSK2B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002642 | 28/07/2022 | 553.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMBREAGEM E TROCA DE CORREIAS, PRESTADOS NO VEICULO FORD KA PLACA QSK2A36, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002643 | 28/07/2022 | 493.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇAO ELETRICA E SERVIÇO DE SOLDA, PRESTADOS NO VEICULO KOMBI PLACA NPR3152, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002630 | 28/07/2022 | 250.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA GESTÃO PROG BOLSA FAMILIA E CADAST.UNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002631 | 28/07/2022 | 250.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SALA DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002632 | 28/07/2022 | 250.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇAO BASICA PISO FIXO PBF-CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002633 | 28/07/2022 | 250.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 29/07/2022 | 800.00 | 00014099292487 | DAVI QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE P/ OS SITIOS RIACHO DO CARNEIRO E CAITITU E P/ A CIDADE SERRA BRANCA-PB, NO VEICULO DE PLACA CGS-4291, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 29/07/2022 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 29/07/2022 | 1222.72 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL (LICENCIAMENTO 2022), DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK2A36, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2001526 | 29/07/2022 | 1237.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO DE PLACA NQH 6521, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2001527 | 29/07/2022 | 2595.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO, SERVIÇOS DE EMBREAGEM, SUSPENSAO E DE TORNEIRO, PRESTADOS NO VEICULO PALIO DE PLACA NQH 6521, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 2001528 | 29/07/2022 | 4000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE A INFORMATIZAÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 29/07/2022 | 10394.76 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001530 | 29/07/2022 | 55.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001531 | 29/07/2022 | 19.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001532 | 29/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001533 | 29/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001534 | 29/07/2022 | 800.00 | 00010630957436 | WESLLEY RODRIGUES DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001535 | 29/07/2022 | 362.71 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL (LICENCIAMENTO 2021) DO VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACA NQI8650, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001536 | 29/07/2022 | 629.74 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL (LICENCIAMENTO 2022) DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK1J46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001537 | 29/07/2022 | 4050.00 | 38350917000199 | SUELIVALDO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001538 | 29/07/2022 | 1300.00 | 28600422000117 | HUGO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇOES (SIA,FPO,BPA CONSOLIDADO,BPA INDIVID/ E BOLSA FAMILIA),PERTENCENTES A SEC/ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF/ AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2001539 | 29/07/2022 | 940.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ1992, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 29/07/2022 | 850.00 | 00005659794424 | JOAO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZAS DE RUAS, PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS,ETC. NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 29/07/2022 | 850.00 | 00002364856442 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS PRAÇAS E RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 29/07/2022 | 1150.00 | 00013243445477 | LEONARDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS, TERRENOS BALDIOS, ETC..., NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 29/07/2022 | 600.00 | 00009560838466 | LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS, ETC...., NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 29/07/2022 | 800.00 | 00053922140106 | OSVALDO AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO, PRAÇAS E QUEBRA MOLAS DE RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 29/07/2022 | 1200.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE CARIRI LIGADO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 29/07/2022 | 460.00 | 00003140963459 | FRANCISCO GEAN DE LIMA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NA COPA DO MEL REALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002664 | 29/07/2022 | 3500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOGACIA,CONS. E ASSESSORIA JURIDICA INDIVIDUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002665 | 29/07/2022 | 3000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA,CONSULTORIA,ASSESS.ADM.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 29/07/2022 | 13.99 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS MANUTENÇÃO DO CURRAL PUBLICO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 29/07/2022 | 543.55 | 27379772000132 | AÇO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRUTURAS MET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESCRITOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CURRAL PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | AQUISICAO DE VEICULOS MAQ.E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0002667 | 29/07/2022 | 13818.54 | 06054882000154 | MARAVILHA MOTOS PATOS LTDA | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AQUISIÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA CG 160 START,CHASSI:9C2KC2500NR098174,MOTOR:KC25E0N097912,COR: VERMELHA,ANO FAB/MOD:2022/2022,DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | AQUISICAO DE VEICULOS MAQ.E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0002668 | 29/07/2022 | 601.46 | 06054882000154 | MARAVILHA MOTOS PATOS LTDA | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AQUISIÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA CG 160 START,CHASSI:9C2KC2500NR098174,MOTOR:KC25E0N097912,COR: VERMELHA,ANO FAB/MOD:2022/2022,DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 29/07/2022 | 3226.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENCAO PASEP DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 29/07/2022 | 92.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENCAO PASEP DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 29/07/2022 | 1.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENCAO PASEP DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/07/2022 | 363.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 29/07/2022 | 473.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 29/07/2022 | 55.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 29/07/2022 | 78.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 29/07/2022 | 1016.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002674 | 01/08/2022 | 80151.07 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM/DIESEL B S 10/DIESEL B S500 COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/08/2022 | 5206.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA-EPP-1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS AO CONSERTO DE INSTRUMENTOS DA BANDA FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/08/2022 | 1800.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 A 30.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/08/2022 | 1225.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (POLIA TENSORA/CORREIA DO ALTERNADOR), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO TRATOR DE ESTEIRAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002673 | 01/08/2022 | 3353.55 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM/DIESEL B S 10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 01/08/2022 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001541 | 01/08/2022 | 5000.00 | 00004084345466 | ROBERTA POLYANA FERNANDES MONTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 05 PLANTOES MEDICOS AOS SABADOS, REALIZADOS NOS DIAS 02, 19, 16, 23 E 30 DE JULHO/2022, DAS 08:00 AS 17:00 HRS, NA UNIDADE DE SAUDE MARIA HELENA DE BRITO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001542 | 01/08/2022 | 200.00 | 00006164509408 | ANA PAULA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR PEDRO DANIEL GOMES MORAIS NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001543 | 01/08/2022 | 7674.30 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM/DIESEL B S 10) DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001544 | 01/08/2022 | 21032.13 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S 10/DIESEL B S500 COMUN/GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001545 | 01/08/2022 | 400.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA MEDICA NO MENOR FAGNY ABYGAEL SILVA SANTANA E UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NO EDUARDO SIQUEIRA DE LIMA, PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001546 | 01/08/2022 | 400.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA-ICCP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA PACIENTE JOSILENE VIANA BEZERRA DE 01 CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 2001547 | 01/08/2022 | 22700.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001548 | 01/08/2022 | 1000.00 | 00003218091497 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE CIRURGIA PARA RETIRADA DE NODULO DE CANCER DE PELE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001549 | 01/08/2022 | 600.00 | 00011607575426 | RODRIGO VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/08/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002676 | 01/08/2022 | 20224.40 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S500 COMUN/DIESEL B S 10), DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002678 | 01/08/2022 | 4176.16 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002680 | 01/08/2022 | 1876.00 | 00076719804472 | JOSÉ BENTO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, ORIGINADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUIS. UNIFORMES-CALCADOS E ROUPAS P/DOACAO-P.ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0002683 | 01/08/2022 | 18642.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE FARDAMENTOS ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/08/2022 | 4085.00 | 41413804000108 | CARTORIO DO UNICO OFICIO DA COMARCA DE SERRA BRANCA/PB- TABELIONATO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMOLUMENTOS DE ESCRITURA E REGISTRO, CERTIDOES E AUTENTICAÇOES E RECOLHIMENTO DO FARPEN DE UM IMOVEL URBANO (TERRENO), DESTINADO A CONTRUÇAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002675 | 01/08/2022 | 2388.38 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/08/2022 | 1200.00 | 42836040000118 | PAULO FARIAS NOEL 08265939418 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS (10 UND BOLAS DE FUTEBOL/2 UND PADROES DE COLETES), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/08/2022 | 85.00 | 42836040000118 | PAULO FARIAS NOEL 08265939418 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTO DESCRITO (1 UND TRIPE), PARA SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 02/08/2022 | 165.00 | 00011274626447 | ANDRESA MARIA ALCANTARA IMPERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, ORIGINADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO LANCHE DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002688 | 02/08/2022 | 150.00 | 00011274626447 | ANDRESA MARIA ALCANTARA IMPERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, ORIGINADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 02/08/2022 | 700.00 | 00083967303420 | JOÃO BOSCO DE ANDRADE FILHO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO SERRA DA PELADA PARA O SITIO PEDRA LAVRADA, EM VEICULO DE PLACA MNS 3560 PB,CONDUZINDO ALUNOS P/ ASSITIREM AULAS NA ESCOLA MUNIC/ VIRGILIO G. DE ANDRADE, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 02/08/2022 | 105000.00 | 00026250560459 | EVALDO ADELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UM IMOVEL URBANO - (TERRENO) LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, MEDINDO 1,1941 HECTARES, PERIMETRO 460,12M, DESTINADO A CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001550 | 02/08/2022 | 450.00 | 00007048965401 | VALDECLEIA MACEDO MORAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001551 | 02/08/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001552 | 02/08/2022 | 3520.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS COM ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001553 | 02/08/2022 | 1845.00 | 39658728000140 | GIULY GOMES LIMA- EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 5 HOLTER, 2 MAPA, 3 ECG, 3 CONSULTAS CARDIOLOGICA E 1 USG, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 02/08/2022 | 900.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 02/08/2022 | 350.00 | 00055808662400 | HILDA MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇAO CAMARIN DURANTE FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO PEDRO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 02/08/2022 | 497.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTO DESCRITO (VALVULA DO CABECOTE DO COMPRESSOR DE AR CAT-120K), DESTINADO A MANUTENÇAO DA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 02/08/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 02/08/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 03/08/2022 | 730.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 03/08/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 03/08/2022 | 206.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA UM POÇO ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 03/08/2022 | 2850.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST.DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTO DESCRITO (REFIL BOMBA DE TRANSFERENCIA PATROL 120K), DESTINADO A MANUTENÇAO DA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 03/08/2022 | 980.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA - E.B.MOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DESCRITO (KIT DE FACA DO ROTOR), DESTINADO A ENSILADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 03/08/2022 | 152.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1056 INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002702 | 03/08/2022 | 6181.40 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESCRITOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 03/08/2022 | 149.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1103 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 03/08/2022 | 800.00 | 00010654524467 | SAVIO RENAN MACEDO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001554 | 03/08/2022 | 1320.00 | 35438425000161 | CARDIOCLINICA E SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 05 ECOCARDIOGRAMAS E 01 HOLTER REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001555 | 03/08/2022 | 220.00 | 00008451428444 | ROBSON DA SILVA EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGEM DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, EM VEICULO DE PLACA LVA 8212, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 2001556 | 03/08/2022 | 1400.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAUJO FILHO 03059902410 | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 CADEIRA ODONTOLOGICA,01 CANETA DE ALTA ROTAÇAO,04 APARELHO DE PRESSAO E 01 ULTRASSOM ODONTOLOGICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001557 | 03/08/2022 | 5884.70 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESCRITOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001558 | 03/08/2022 | 500.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS S/C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A UMA ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA NA SRA. ALZIRA AUGUSTO DA COSTA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2001559 | 03/08/2022 | 890.00 | 33068320000132 | ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESCRITOS (OXIMETRO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001560 | 03/08/2022 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 03/08/2022 | 950.00 | 00098786016849 | PEDRO BEZERRA DA SILVA NETO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/CUSTEIO DE 19 VIAGENS DO SITIO SERRA DA PELADA P/O SITIO PEDRA LAVRADA,EM VEICULO DE PLACA CMQ6I00PB,CONDUZINDO ESTUDANTES P/ ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA M.MATIAS A. DE MORAES NESTE MUNIC/,DUR/O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 03/08/2022 | 2560.01 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS A INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002705 | 03/08/2022 | 1000.00 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/CUSTEIO DE 10 VIAGENS DO SITIO VARZEA VERDE,PASSANDO NOS SITIOS IMPOEIRA FUNDA E RIACHO DO CIPO,CONDUZ/ ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO,C/OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESC/ M/S/ ALMEIDA,DUR/O MES JUNHO/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002706 | 03/08/2022 | 1700.00 | 00009038005431 | MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/CUSTEIO DE 10 VIAGENS DO SITIO SERRA DA PELADA PASSANDO PELO SITIOS GUARITA,RECANTO E AJA PAU,CONDUZ/ ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO,C/OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA M/S/ ALMEIDA,DUR/O MES JUNHO/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002708 | 03/08/2022 | 1700.00 | 00001291031448 | GILVO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 10 VIAGENS DOS SITIOS RIO DE FORA,FRANCO,ALGODAO E SIMAO LOPES,CONDUZINDO ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO,C/OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MANOEL DA S/ ALMEIDA,DUR/ O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002709 | 03/08/2022 | 1600.00 | 00006073039484 | EVALDO JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/CUSTEIO DE 10 VIAGENS DOS SITIOS RIO DE FORA,RIACHO DO POCINHO,ALGODAO DE BAIXO E SIMAO LOPES,CONDUZ/ ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO,C/OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA M/S/ ALMEIDA,DUR/O MES JUNHO/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002710 | 03/08/2022 | 1500.00 | 00004856394401 | JOZETE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 10 VIAGENS DOS SITIOS RIACHO DO CARNEIRO,MULUNGU E CACHOEIRINHA,CONDUZINDO ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO,COM OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MANOEL DA S/ ALMEIDA, DUR/O MES JUNHO/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002711 | 03/08/2022 | 1500.00 | 00009569894466 | MARCOS SUEL QUEIROZ CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 10 VIAGENS DOS SITIOS BOA VISTA E SAO GONÇALO, CONDUZINDO ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO,COM OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MANOEL DA SILVA ALMEIDA, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0002712 | 03/08/2022 | 1650.00 | 00071080106405 | UENSON JUNIOR RODRIGUES SANTOS | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/CUSTEIO DE 11 VIAGENS DO SITIO ESTACAS PASSANDO PELO SITIO BARRA DO MINEIRO E RIACHO DO COCHO P/CIDADE DE LIVRAMENTO-PB,COND/ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA E.E.I.E.F.MIN/A/ CARNEIRO,DUR/ MES JUNHO/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002713 | 03/08/2022 | 3000.00 | 00004856394401 | JOZETE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 20 VIAGENS DOS SITIOS RIACHO DO CARNEIRO,MULUNGU E CACHOEIRINHA,CONDUZINDO ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO,COM OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MANOEL DA S/ ALMEIDA, DUR/O MES JULHO/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002714 | 03/08/2022 | 3000.00 | 00009569894466 | MARCOS SUEL QUEIROZ CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 20 VIAGENS DOS SITIOS BOA VISTA E SAO GONÇALO, CONDUZINDO ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO,COM OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MANOEL DA SILVA ALMEIDA, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002715 | 03/08/2022 | 3200.00 | 00006073039484 | EVALDO JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/CUSTEIO DE 20 VIAGENS DOS SITIOS RIO DE FORA,RIACHO DO POCINHO,ALGODAO DE BAIXO E SIMAO LOPES,CONDUZ/ ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO,C/OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA M/S/ ALMEIDA,DUR/O MES JULHO/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002717 | 03/08/2022 | 3400.00 | 00001291031448 | GILVO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 20 VIAGENS DOS SITIOS RIO DE FORA,FRANCO,ALGODAO E SIMAO LOPES,CONDUZINDO ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO,C/OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MANOEL DA S/ ALMEIDA,DUR/ O MES DE JULHO/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002718 | 03/08/2022 | 3400.00 | 00009038005431 | MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/CUSTEIO DE 20 VIAGENS DO SITIO SERRA DA PELADA PASSANDO PELO SITIOS GUARITA,RECANTO E AJA PAU,CONDUZ/ ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO,C/OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA M/S/ ALMEIDA,DUR/O MES JULHO/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002720 | 03/08/2022 | 2000.00 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/CUSTEIO DE 20 VIAGENS DO SITIO VARZEA VERDE,PASSANDO NOS SITIOS IMPOEIRA FUNDA E RIACHO DO CIPO,CONDUZ/ ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO,C/OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESC/ M/S/ ALMEIDA,DUR/O MES JULHO/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0002721 | 03/08/2022 | 2250.00 | 00071080106405 | UENSON JUNIOR RODRIGUES SANTOS | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/CUSTEIO DE 15 VIAGENS DO SITIO ESTACAS PASSANDO PELO SITIO BARRA DO MINEIRO E RIACHO DO COCHO P/CIDADE DE LIVRAMENTO-PB,COND/ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA E.E.I.E.F.MIN/A/ CARNEIRO,DUR/ MES JULHO/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 03/08/2022 | 150.00 | 00006933755401 | LUIZ CARLOS ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 03/08/2022 | 2596.10 | 21349052000148 | MARCONDES BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, DESTINADOS ACONFECÇAO DE CESTAS BASICAS PARA DOAÇAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇAO BASICA PISO FIXO PBF-CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 03/08/2022 | 82.00 | 00007761480443 | SEVERINO JACARE DE MACEDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS (HORTIFRUTIS), DESTINADOS AO SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 03/08/2022 | 608.05 | 00007761480443 | SEVERINO JACARE DE MACEDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS (HORTIFRUTIS), DESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 04/08/2022 | 4000.00 | 36213090000146 | JANE ERICA BARBOSA- ME- SOMNUS CURSOS E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CURSO DE LEI LUCAS PARA SERVIDORES DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 20H. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002730 | 04/08/2022 | 1051.70 | 00083964240478 | JOSELEIDE LEITE VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, ORIGINADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 04/08/2022 | 414.99 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001561 | 04/08/2022 | 1500.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZ/ DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADM. NA GESTAO E ORG. DOS SERV/ DE ATENÇAO BASICA E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INF. DA ATENÇAO B/ EM SAUDE NESTE MUNICIPIO,REF. A JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001562 | 04/08/2022 | 1580.00 | 00008897191444 | EVERLAN DA SILVA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLANTAO COMO ORTOPEDISTA, PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HELENA DE BRITO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001563 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 04/08/2022 | 2350.00 | 08585423000122 | CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO- EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS (SELADOR ACRILICO,THINNER,VERNIZ,SELADOR MADEIRA), DESTINADOS A RESTAURAÇAO DE 101 BANCOS DAS PRAÇAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 04/08/2022 | 800.00 | 00085333409404 | JOSINALDO PROCOPIO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GRAVAÇAO DE SPOTS PARA DIVULGAÇAO DE OBRAS E VENTOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 04/08/2022 | 2082.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE- JOSE CLEBER G.DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 04/08/2022 | 700.00 | 00000968386474 | ITALO PONCHET ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM "CAVALGADA DO BEM", REALIZADA NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, EM PROL DO HOSPITAL DA FAP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 04/08/2022 | 945.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE 01 MANGUEIRA HIDRAULICA DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND E RECUPERAÇAO DE 02 CANTO DE LAMINA DA PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 04/08/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 08/08/2022 | 414.99 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 08/08/2022 | 525.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA- ME | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA, REVISAO E SUBSTITUIÇAO DOS EIXOS SUPERIOR E INFERIOR DE UMA CAIXA DE CATAVENTO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 08/08/2022 | 965.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA- ME | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001564 | 08/08/2022 | 350.00 | 14497909000101 | INST.NEURO CARDIOVASCULAR DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A CONSULTA MEDICA PARA A MENOR EDUARDA DE MOURA COSTA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001565 | 08/08/2022 | 250.00 | 00007290610431 | SIMONE CELIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001566 | 08/08/2022 | 639.20 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO RASTREAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFE3168, RLX5D46, RLX7J67, QSF6109, OGG9245, QSK1J46, QFA3B91 E NQH6521, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 2001568 | 08/08/2022 | 229.80 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 08/08/2022 | 399.50 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO RASTREAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSK2A36, QSK2A86, QSK2B66, QFD8A42 E QFA5D91, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 08/08/2022 | 2000.00 | 29740450000100 | CARLOS BRUNO FERREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE FOSSA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 08/08/2022 | 159.80 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO RASTREAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS RLR5E20 E QFL7514, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 09/08/2022 | 1097.80 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (AVIAMENTOS), DESTINADOS AO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002745 | 09/08/2022 | 650.00 | 32551912000148 | COOPERATIVA COAFAM CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, ORIGINADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 09/08/2022 | 140.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE 9773, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 09/08/2022 | 280.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD 8A42, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 09/08/2022 | 315.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OET 0275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001569 | 09/08/2022 | 1120.00 | 44353179000136 | DANIELLE DA SILVA LEITE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE USUARIOS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, COM OBJETIVO DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NAQUELA LOCALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001570 | 09/08/2022 | 714.56 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 01/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO RANGER DE PLACA QFE 1778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 09/08/2022 | 1200.00 | 00011139566407 | SABRINA JULIANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CIRURGIA DE CAF (CIRURGIA DE ALTA FREQUENCIA) A SER REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001572 | 09/08/2022 | 2000.00 | 00075321084491 | MARIA DAS DORES DE HOLANDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE CIRURGIA PARA AMPUTAÇAO DE UM MEMBRO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 09/08/2022 | 565.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU, TROCA DE ROLAMENTO,DE CUBO, DE BANDEJA E DE DISCO DE EMBREAGEM, PRESTADOS NO VEICULO FIAT DE PLACA OGG 3025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001574 | 09/08/2022 | 270.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU,SERVIÇO DE SOLDA A OXIGENIO,TROCA DE ROLAMENTO E TROCA DE BOMBA DAGUA, PRESTADOS NO VEICULO PALIO DE PLACA NQH 6521, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001575 | 09/08/2022 | 370.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS DE TROCA DE ROLAMENTO,SERV/ DE SOLDA A OXIGENIO,SERV/ DE CAIXA DE DIREÇAO E TROCA DE CORREIA DE COMANDO, PRESTADOS NO VEICULO DOBLO DE PLACA MMX 4408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 09/08/2022 | 75.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU, PRESTADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA MOU 5509, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001577 | 09/08/2022 | 600.00 | 09237826000224 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITAÇAO VISUAL LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A DUAS CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA OS PACIENTES: NOEMI GABRIELLY DA SILVA TITO E VICTOR GABRIEL DA SILVA TITO. PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001578 | 09/08/2022 | 1060.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A UMA COLONOSCOPIA+PREPARO P/A SRA.MARIA DAS DORES G/ BEZERRA E 2 ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS P/ JUDI F/ DE ARAUJO E MANOEL JOSE FERREIRA,PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,CONF/ DECLARAÇOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 09/08/2022 | 1500.00 | 42542270000174 | BM TRACTOR SERVICE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A TESTE, DIAGNOSTICO E CORREÇAO ELETRICA NO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D150B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 09/08/2022 | 105.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO CAMINHAO DE PLACA OGG 3005, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 09/08/2022 | 105.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO CAMINHAO DE PLACA OGD 6727, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 09/08/2022 | 300.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE MOLA DO CAMINHAO DE PLACA QFM 2104, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 09/08/2022 | 690.00 | 23265621000100 | RIZONAIDE DE FÁTIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (6 UND GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG), DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 09/08/2022 | 234.00 | 23265621000100 | RIZONAIDE DE FÁTIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (39 UND AGUA MINERAL 20L), DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 09/08/2022 | 609.00 | 10746994000305 | NEIVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DESCRITO (01 UNI FOGAO 4B BALI BCO 4080 ESMALTEC), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 09/08/2022 | 4880.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 09/08/2022 | 23.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 09/08/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 09/08/2022 | 8000.00 | 30437344000123 | DANIEL FERREIRA DA COSTA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/SERV/DE CONFECÇAO E MONTAGEM DE PORTAIS EM MADEIRA C/ ILUMINAÇAO (PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE,LETREIRO ILUMIN/,PORTAL DA PRAÇA E ABELHAS EM RECORTE C/ILUMIN/ NO PORTAL DA CIDADE),ALUSIVOS AO 12° FESTIVAL DO MEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 09/08/2022 | 410.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAIXA DE DIREÇAO E CONSERTO DE PNEU DO CAMINHAO DE PLACA MYB 8539, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/08/2022 | 990.00 | 00025134698449 | MARIA DAS NEVES SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 01 PADRAO DE FUTEBOL DESTINADOS A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/08/2022 | 120.00 | 00008656913476 | ALEX FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/08/2022 | 120.00 | 00010668522437 | ANDERSON MICHEL DA S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/08/2022 | 120.00 | 00010654544492 | CARLOS WILSON NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/08/2022 | 120.00 | 00010634888420 | DANIELLISON PALMEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/08/2022 | 120.00 | 00009972441431 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/08/2022 | 120.00 | 00007768472446 | GENICARLOS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/08/2022 | 120.00 | 00008980976496 | JOSE ERALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/08/2022 | 120.00 | 00010641717458 | HITALO SANTIAGO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/08/2022 | 120.00 | 00010176435476 | LUIS MARCELO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/08/2022 | 120.00 | 00010176436448 | LUIS FELIPE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/08/2022 | 120.00 | 00010609633457 | MATEUS ANTONIO B. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/08/2022 | 120.00 | 00009347253499 | ROMILDO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/08/2022 | 120.00 | 00008018059454 | SAULO ROBERTO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/08/2022 | 120.00 | 00010182671402 | WINICIUS DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/08/2022 | 7590.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/08/2022 | 22699.12 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS- PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC60 DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/08/2022 | 44.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/08/2022 | 99.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/08/2022 | 100.00 | 01075405000151 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DESCRITO (FECHADURA DE GIRO BRANCA POLIMERO), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/08/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/08/2022 | 2000.00 | 00051000504468 | JOSE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A 10 CARRADAS DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS CACIMBINHA, MUNDO NOVO E BARRA DO MINEIRO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | PROGRAMA SUBSIDIOS A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/08/2022 | 749.80 | 11486147000150 | ASSOCIAÇAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 254/2017 DE 13/03/2017, NO PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | PROGRAMA SUBSIDIOS A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/08/2022 | 2354.30 | 06334485000136 | ASSOCIAÇAO PEQ PROD RURAIS DE LEITE DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE VACA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 338/2021 DE 25/05/2021, NO PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL (LICENCIAMENTO 2022), DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGD6727, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001579 | 10/08/2022 | 1350.00 | 11693767000160 | NAAP- NUCLEO DE AVALIACAO E ACOMPANHAMENTO PSICOLOGICO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE UMA AVALIAÇAO NEUROPSICOLOGICA NO PACIENTE EDUARDO SIQUEIRA DE LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001580 | 10/08/2022 | 431.26 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL (LICENCIAMENTOS 2021 E 2022) DO VEICULO DUCATO DE PLACA MOU5509, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001581 | 10/08/2022 | 2000.00 | 00006430558436 | JOSE ANTONIO ALMEIDA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001582 | 10/08/2022 | 500.00 | 00009504912419 | VALDIR FARIAS DE HOLANDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001583 | 10/08/2022 | 1500.00 | 00010176435476 | LUIS MARCELO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001584 | 10/08/2022 | 11557.43 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001585 | 10/08/2022 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001586 | 10/08/2022 | 720.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE 4 EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA NOS PACIENTES WALYSON D. O. SILVA,DAMIANA M. DA SILVA,JOSIMAR W. S. DA SILVA E FAGNY ABYGAELL S. SANTANA,PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/08/2022 | 1148.00 | 01075405000151 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS (ALUMINIO PERFIL ANODI BRANCO;VIDRO INCOLOR 8 MM TEMPERADO), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/08/2022 | 7500.00 | 32369757000143 | J A FELIX LA CASA DO BONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (500 UN BONES PERSONALIZADOS), DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM OS PAIS DESTE MUNICIPIO, EM ALUSAO AO DIA DOS PAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇAO BASICA PISO FIXO PBF-CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 11/08/2022 | 68.00 | 00058249451449 | EVANDRO JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS (HORTIFRUTIS), DESTINADOS AO SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 11/08/2022 | 444.50 | 00058249451449 | EVANDRO JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS (HORTIFRUTIS), DESTINADOS AO PROGRAMA DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001587 | 11/08/2022 | 2500.00 | 00004770766459 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR UMA CIRURGIA OCULAR A SER REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 2001588 | 11/08/2022 | 9000.00 | 22036755000189 | IDELFONSO DE SALES PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA CONFECÇAO DE 60 PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001589 | 11/08/2022 | 2500.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MASTER DE PLACA OGG-9245, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001590 | 11/08/2022 | 1800.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA RLX-5D46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001591 | 11/08/2022 | 3500.00 | 37735147000130 | VIGOR GESTAO DE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA- DRA. FERNANDA LUCENA ROCHA, A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 11/08/2022 | 438.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE- JOSE CLEBER G.DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 11/08/2022 | 400.00 | 00009394313435 | DANIELE GEISA TORRES VILAR MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A INSCRIÇAO DE UM TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO NO CAMPEONATO AMPARENSE DE FUTEBOL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 11/08/2022 | 2989.25 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA-ME | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/PASSAGEM AEREA LATAM NO TRECHO CAMPO GRANDE P/ JOAO PESSOA DIA 16 DE SETEMBRO E AZUL DE JOAO PESSOA P/ CAMPO GRANDE DIA 19 DE SETEMBRO EM FAVOR DE GUSTAVO BIJOS,PALESTRANTE NO 12° FESTIVAL DO MEL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 12/08/2022 | 44.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002799 | 12/08/2022 | 1017.00 | 05301712000164 | JET PRINT-TECMIX TECNOLOGIA COM.E SERV. EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002800 | 12/08/2022 | 801.00 | 05301712000164 | JET PRINT-TECMIX TECNOLOGIA COM.E SERV. EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2001592 | 12/08/2022 | 2019.50 | 05301712000164 | JET PRINT-TECMIX TECNOLOGIA COM.E SERV. EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2001593 | 12/08/2022 | 8621.05 | 05301712000164 | JET PRINT-TECMIX TECNOLOGIA COM.E SERV. EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002802 | 12/08/2022 | 3065.46 | 05301712000164 | JET PRINT-TECMIX TECNOLOGIA COM.E SERV. EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002801 | 12/08/2022 | 2994.84 | 05301712000164 | JET PRINT-TECMIX TECNOLOGIA COM.E SERV. EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 15/08/2022 | 3608.53 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (TECIDOS), DESTINADOS AO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 15/08/2022 | 3525.46 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (BLACKOUT CORTTEX 100 POLIESTER, KIT VARAO MEDIO, KIT VARAO GROSSO), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 15/08/2022 | 1296.46 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL- GPS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70%- APOIO EDUC. INFANTIL- EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 15/08/2022 | 266.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL- GPS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70%- APOIO EDUC. INFANTIL- COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 15/08/2022 | 150.00 | 00001142029409 | EDILENE DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 15/08/2022 | 150.00 | 00012470235405 | ALLANA MIKAELLY HOLANDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 15/08/2022 | 150.00 | 00008880966405 | JOSINEIDE DE CASSIA PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 15/08/2022 | 150.00 | 00011699522405 | ERICA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 15/08/2022 | 150.00 | 00075320908415 | VANUZA FARIAS DE HOLANDA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 15/08/2022 | 150.00 | 00010583272401 | JOSAFA MARCULINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 15/08/2022 | 150.00 | 00010249455455 | MARIA KAMILLA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 15/08/2022 | 150.00 | 00004437992458 | MARIA DO SOCORRO BRITO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 15/08/2022 | 150.00 | 00003430508460 | ROSALIA MARIA DE ALCANTARA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 15/08/2022 | 150.00 | 00064215067472 | SEVERINA FERREIRA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 15/08/2022 | 130.00 | 00006963327440 | MARIA EUNICE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 15/08/2022 | 180.00 | 00006163699483 | ROSENILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 15/08/2022 | 180.00 | 00008928011744 | VANDENBERGUE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 15/08/2022 | 200.00 | 00071023856417 | CRISTIANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 15/08/2022 | 200.00 | 00012407699467 | LAYSE EMANUELLY DA SILVA EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 15/08/2022 | 200.00 | 00004766324471 | JOSEFA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 15/08/2022 | 200.00 | 00058424075404 | INACIA BATISTA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 15/08/2022 | 200.00 | 00010441094406 | MANUELA RODRIGUES GERÔNIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 15/08/2022 | 200.00 | 00003462453467 | EVILAZIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 15/08/2022 | 200.00 | 00007847932474 | ADRIANA DE SOUZA FREIRE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 15/08/2022 | 200.00 | 00005927259448 | DAMIANA BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 15/08/2022 | 200.00 | 00070400543451 | LADIA BETANIA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 15/08/2022 | 200.00 | 00008538949497 | JOSE OTAVIANO DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 15/08/2022 | 200.00 | 00027992096886 | MARIA APARECIDA SARAIVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 15/08/2022 | 200.00 | 00000017651409 | MARIA APARECIDA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 15/08/2022 | 200.00 | 00010246160454 | VICTOR HUGO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 15/08/2022 | 200.00 | 00006316516401 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 15/08/2022 | 200.00 | 00010664739431 | LOURRANNA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 15/08/2022 | 200.00 | 00073913308415 | JOSE ERASMO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 15/08/2022 | 200.00 | 00012404474421 | MASSILENE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 15/08/2022 | 200.00 | 00009095402410 | TARCISIO M. BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 15/08/2022 | 150.00 | 00010634891480 | MARIA MACIVÂNIA DA CRUZ HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 15/08/2022 | 150.00 | 00002498005439 | MERCIA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001594 | 15/08/2022 | 400.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA-ICCP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS (01 CONSULTA) PARA ANA ALBINO DE FREITAS, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001595 | 15/08/2022 | 2992.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE - JULHO DE 2022, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001596 | 15/08/2022 | 220.00 | 00003199758436 | SELMA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001597 | 15/08/2022 | 250.00 | 00010051079470 | ROSANGELA MARIA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001598 | 15/08/2022 | 250.00 | 00008785033405 | JEFFERSON MAYRON DA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001599 | 15/08/2022 | 250.00 | 00007812534464 | DANILA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001600 | 15/08/2022 | 250.00 | 00052601820497 | DALCIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001601 | 15/08/2022 | 250.00 | 00004548852450 | EUZENI VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001602 | 15/08/2022 | 300.00 | 00008247521474 | JAIR RODRIGO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001603 | 15/08/2022 | 300.00 | 00010668522437 | ANDERSON MICHEL DA S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001604 | 15/08/2022 | 300.00 | 00011177451476 | LUCAS TADEU DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001605 | 15/08/2022 | 300.00 | 00011622462432 | VICTOR JOSE DE OLIVEIRA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 15/08/2022 | 26665.33 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA CONFECÇAO DE 50 POSTES, PARA COLOCAÇAO NO PORTAL QUE DA ACESSO A ESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002849 | 16/08/2022 | 525.00 | 29411990000132 | CCL INDUSTRIA E COMERCIO DE LED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS, DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002850 | 16/08/2022 | 6500.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, ANO/MODELO 2022, MOTOR 2.0, TRAÇAO 4X4, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002841 | 16/08/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.PREST.DE SERV. COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 16/08/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 16/08/2022 | 13050.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 1), NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 16/08/2022 | 18222.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 5), NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002842 | 16/08/2022 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001606 | 16/08/2022 | 350.00 | 00003630027407 | CRISTIANE ALVES BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001607 | 16/08/2022 | 350.00 | 00003631190433 | IARA MARIA DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001608 | 16/08/2022 | 350.00 | 00004251930479 | GILZONEIDE MARANHÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001609 | 16/08/2022 | 350.00 | 00006139423457 | RODRIGO FIGUEIREDO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001610 | 16/08/2022 | 350.00 | 00004736274425 | JOSILENE LEITE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001611 | 16/08/2022 | 350.00 | 00008495545438 | MARIA DA GUIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001612 | 16/08/2022 | 350.00 | 00007854825475 | ELIETE PEREIRA DE BRITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001613 | 16/08/2022 | 350.00 | 00083964240478 | JOSELEIDE LEITE VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001614 | 16/08/2022 | 350.00 | 00010635042444 | ROMULO TASSIO DE LIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 16/08/2022 | 350.00 | 00006727789479 | JOZIVALDO FAUSTO MONTEIRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001616 | 16/08/2022 | 400.00 | 00090147073715 | SEVERINO RIBEIRO BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001617 | 16/08/2022 | 400.00 | 00002914147457 | SILVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001618 | 16/08/2022 | 250.00 | 00008280039473 | PORCINA ERIKA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001619 | 16/08/2022 | 250.00 | 00010672876477 | JAKELINE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001620 | 16/08/2022 | 250.00 | 00006323252406 | FABIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001621 | 16/08/2022 | 250.00 | 00064635929191 | DAMIAO ALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001622 | 16/08/2022 | 250.00 | 00007006590485 | MARIA APARECIDA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001623 | 16/08/2022 | 250.00 | 00007482504419 | MARIA APARECIDA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001624 | 16/08/2022 | 250.00 | 00005985098443 | MARIA JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001625 | 16/08/2022 | 250.00 | 00008451426409 | CICERO CAITANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001626 | 16/08/2022 | 250.00 | 00012406087484 | KEMYLI THAYNARA FARIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001627 | 16/08/2022 | 250.00 | 00005921973440 | JAILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001628 | 16/08/2022 | 250.00 | 00009360380474 | MARIA PATRICIA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001629 | 16/08/2022 | 680.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A UMA COLONOSCOPIA + PREPARO PARA A SRA. MARIA DE LOURDES DA SILVA, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001630 | 16/08/2022 | 250.00 | 00012405295466 | HERCILIA MAYARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001631 | 16/08/2022 | 350.00 | 14900509000103 | CEMESP - CENTRO MEDICO SAO PAULO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A UMA CONSULTA COM O NEUROLOGISTA PARA A PACIENTE MARIA ADALGISA ALVES GONÇALVES, NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001632 | 16/08/2022 | 250.00 | 00010176435476 | LUIS MARCELO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001633 | 16/08/2022 | 250.00 | 00004594020488 | JOSE DA PAZ SILVA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001634 | 16/08/2022 | 250.00 | 00005900806448 | JOSEFA GEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001635 | 16/08/2022 | 250.00 | 00006613355429 | JOSE ADEMAILDO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001636 | 16/08/2022 | 250.00 | 00059170514453 | JOSE CARLOS FAUSTO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001637 | 16/08/2022 | 250.00 | 00005426860408 | ROSILEIDE LOPES TAVARES DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001638 | 16/08/2022 | 3000.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA CIRURGICA NAS PACIENTES: MERCIA AIRES DA SILVA E VANIA MARIA RAMOS LEITE POR DR. MEDEIROS, CONFORME DECLARAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001639 | 16/08/2022 | 250.00 | 00043802596846 | FRANCILAURE GUILHERME DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 2001640 | 16/08/2022 | 6433.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB.HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001641 | 16/08/2022 | 350.00 | 00010258885459 | DANIELLE QUEIROZ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENÇAO DAS AÇOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 16/08/2022 | 500.00 | 00001111625565 | KAROLA RODRIGUES DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇAO REFERENTE A AÇOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOÇAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINAÇAO DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001643 | 16/08/2022 | 400.00 | 00006318041451 | JUSSANDRA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENÇAO DAS AÇOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001644 | 16/08/2022 | 400.00 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇAO REFERENTE A AÇOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOÇAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINAÇAO DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENÇAO DAS AÇOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001645 | 16/08/2022 | 500.00 | 00010365933473 | ALEX PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇAO REFERENTE A AÇOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOÇAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINAÇAO DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001646 | 16/08/2022 | 450.00 | 00008880967479 | JAILSON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENÇAO DAS AÇOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 16/08/2022 | 100.00 | 00004513097400 | FAGNER SILVANO SARAIVA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇAO REFERENTE A AÇOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOÇAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINAÇAO DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENÇAO DAS AÇOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001648 | 16/08/2022 | 100.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇAO REFERENTE A AÇOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOÇAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINAÇAO DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001649 | 16/08/2022 | 450.00 | 00004094013407 | MARIA JOSE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001650 | 16/08/2022 | 500.00 | 00002323103431 | FRANCINALDO VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001651 | 16/08/2022 | 500.00 | 00003630087485 | DAMIAO INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001652 | 16/08/2022 | 500.00 | 00008190357425 | WALBERLENE DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001653 | 16/08/2022 | 500.00 | 00011723104400 | ALLYSON RAFAEL DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001654 | 16/08/2022 | 500.00 | 00091961483491 | ALBERTO ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001655 | 16/08/2022 | 500.00 | 00010161447414 | VICENTE PETRONIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001656 | 16/08/2022 | 600.00 | 00006487507440 | MARIA DO SOCORRO CRUZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001657 | 16/08/2022 | 600.00 | 00001251837476 | MARIA ESTELA MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001658 | 16/08/2022 | 800.00 | 00002141632455 | MANOEL OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001659 | 16/08/2022 | 300.00 | 00002741373809 | JOSE PESSOA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001660 | 16/08/2022 | 1021.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 3), NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001661 | 16/08/2022 | 300.00 | 00003559398436 | MARIA LUCIA TERTULIANO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001662 | 16/08/2022 | 300.00 | 00009692579450 | PAULA MARCIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001663 | 16/08/2022 | 300.00 | 00008274413474 | ALEXANDRO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001664 | 16/08/2022 | 300.00 | 00006186903524 | JOSE GILDIVAN GONÇALO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001665 | 16/08/2022 | 300.00 | 00004465142412 | DAMIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001666 | 16/08/2022 | 300.00 | 00004694019406 | CLAUDIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001667 | 16/08/2022 | 300.00 | 00006391641455 | JOSENILDO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 16/08/2022 | 1951.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 2), NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 16/08/2022 | 110.00 | 00010261675400 | KARINA GUILHERME FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UEPB NO CURSO DE EDUCAÇAO FISICA-BACHARELADO, SOB MATRICULA 202150348, DUR/O MES DE AGOSTO/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 17/08/2022 | 70.00 | 00009641606417 | CLAUDIA PEREIRA DE LIMA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO CACIMBINHA,P/ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ JOSE VENTURA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE AGOSTO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 17/08/2022 | 70.00 | 00004694019406 | CLAUDIA DE SOUZA SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO CACIMBINHA,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ JOSE VENTURA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE AGOSTO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 17/08/2022 | 70.00 | 00004251930479 | GILZONEIDE MARANHÃO DA SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SUA FILHA DO SITIO MUNDO NOVO,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/JOSE VENTURA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE AGOSTO/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 17/08/2022 | 70.00 | 00004638907440 | GIRLEIDE MARANHAO DA SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO MUNDO NOVO,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ JOSE VENTURA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO,DUR/O MES DE AGOSTO/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 17/08/2022 | 70.00 | 00005727695473 | IVONE DE SOUZA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SUA FILHA DO SITIO JUREMINHA,P/ ASSISTIR AULAS NA E.C.I.E.E.F.M JOAO LELYS NA CIDADE LIVRAMENTO-PB,DUR/ O MES DE AGOSTO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 17/08/2022 | 70.00 | 00009672039450 | MARIA RAQUEL CAETANO DE MORAIS | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SUA FILHA DO SITIO CAZUZINHA,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ OLINTO CAMPOS NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE AGOSTO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 17/08/2022 | 70.00 | 00004557681450 | IRAILSON BARBOSA SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO LOGRADOURO,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ JOSE VENTURA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE AGOSTO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 17/08/2022 | 70.00 | 00011358933499 | RAFAELA DOS SANTOS SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SUA FILHA DO SITIO JUREMINHA,P/ ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO NESTE MUNICIPIO, DUR/ O MES DE AGOSTO/2022, CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 17/08/2022 | 70.00 | 00095300880434 | VALDENI FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SITIO CARDOSO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 17/08/2022 | 70.00 | 00008550053430 | ANA CRISTINA OLINTO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO CARDOSO,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ OLINTO CAMPOS NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE AGOSTO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 17/08/2022 | 70.00 | 00010345851420 | JOSE ALMIR OLINTO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO CARDOSO,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ ALVARO DIONISIO NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE AGOSTO/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 17/08/2022 | 70.00 | 00003301462464 | MARIA ALVES DIONIZIO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO LAGOA DE ROÇA,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ M/CANDIDO PEREIRA NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE AGOSTO/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 17/08/2022 | 70.00 | 00003160614417 | OZANEIDE MARIANO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SÍTIO CAZUZINHA PARA ASSISTIR AULAS NA EMEIEF M. ALCIDES CARNEIRO NA CIDADE DE LIVRAMENTO/PB, REF.O MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 17/08/2022 | 70.00 | 00010283513489 | JOSE GUTEMBERGUE DINIZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE QUANDO DO MEU DESLOCAMENTO DO SITIO RETIRO PARA ASSISTIR AULAS NO CEJA, NESTE MUNICIPIO, DUR/ O MES DE AGOSTO/2022. CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 17/08/2022 | 70.00 | 00010240158407 | DENILTON QUARESMA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE QUANDO DO MEU DESLOCAMENTO DO SITIO SIMAO LOPES PARA ASSISTIR AULAS NO CEJA, NESTE MUNICIPIO, DUR/ O MES DE AGOSTO/2022. CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 17/08/2022 | 70.00 | 00010266795404 | ALESSANDRO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP/COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAG/DE TRANSPORTE QDO DO DESLOCAMENTO DA MINHA IRMA MARIA CLARA D. MONTEIRO DO ST/RIACHO DO CARNEIRO PARA ASSISTIR AULAS NA E/C/BARTOLOMEU MARACAJA,DUR/O MES DE AGOSTO/2022.CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 17/08/2022 | 70.00 | 00012108924485 | ANDREZA DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP/COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAG/DE TRANSPORTE QDO DO DESLOCAMENTO DA MINHA FILHA DO ST/ MALHADINHA PARA ASSISTIR AULAS NA E/ MANOEL CANDIDO PEREIRA NO ST/ LAGOA DE ROÇA,DUR/ O MES DE AGOSTO/2022.CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 17/08/2022 | 110.00 | 00010182670422 | VITORIA REGINA DA SILVA TRAJANO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE SUME-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UFCG NO CURSO TECNICO EM AGROECOLOGIA,SOB MATRICULA 719140011,DUR/O MES DE AGOSTO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 17/08/2022 | 110.00 | 00011633834492 | ERCILIO EMILIANO BEZERRA NETO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUX/ FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UFPB NO CURSO DE AGROPECUARIA,SOB MATRICULA 20213007900,DUR/O MES DE AGOSTO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 17/08/2022 | 110.00 | 00010536986401 | ADRYAN BRENNO PEREIRA LEITE | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NO IFPB NO CURSO TECNICO EM QUIMICA INT/ AO E/MEDIO,SOB MATRICULA 202211260003,DUR/O MES DE AGOSTO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 17/08/2022 | 110.00 | 00071023645475 | AMANDA LOPES SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUX/ FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NO IFPB NO CURSO TEC/EM PETROLEO E GAS INT/ AO E/MEDIO,SOB MATRICULA 202110030005,DUR/O MES DE AGOSTO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 17/08/2022 | 110.00 | 00010434922404 | LUCAS GABRYEL DA SILVA HOLANDA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUX/ FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UEPB NO CURSO DE EDUCAÇAO FISICA,SOB MATRICULA 212150553,DUR/O MES DE AGOSTO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 17/08/2022 | 110.00 | 00010668451408 | LAURA TRAJANO FEITOSA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UFPB NO CURSO DE LETRAS/ ESPANHOL,SOB MATRICULA 20210104267,DUR/O MES DE AGOSTO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 17/08/2022 | 110.00 | 00010630967407 | JOAO VITOR MORAES DE LIRA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UEPB NO CURSO DE RELAÇOES INTERNACIONAIS,SOB MATRICULA 211520144,DUR/O MES DE AGOSTO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 17/08/2022 | 70.00 | 00006164527481 | MANOEL GALDINO DA SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO JUREMINHA,P/ ASSISTIR AULAS NA EMEF M/SALOME DE ALMEIDA LOCAL/EM LIVRAMENTO/PB,DUR/ O MES DE AGOSTO/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 17/08/2022 | 250.00 | 00010558958419 | PEDRO MESSIAS FERREIRA DE H ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOSE FIGUEIREDO DA SILVA, CENTRO,NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE JIU-JITSU, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 17/08/2022 | 150.00 | 00003629480462 | ANA MARIA ALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UM) ARMAZEM LOCALIZADO A RUA ANTONIO LUIZ DE HOLANDA, S/N - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 17/08/2022 | 300.00 | 00002408696488 | ROSANGELA FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, PARA USO COMO SALA DE AULA DA ESCOLA ESTADUAL BARTOLOMEU MARACAJA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 17/08/2022 | 300.00 | 00095017801472 | MANOEL CRISTINO SILVA DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO SALAO PAROQUIAL DA IGREJA CATOLICA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NESTA CIDADE, PARA USO COMO SALA DE AULA DA ESCOLA ESTADUAL BARTOLOMEU MARACAJA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 17/08/2022 | 110.00 | 00011572220481 | JOHN YGOR SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE AREIA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB NO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 17/08/2022 | 110.00 | 00012460437420 | ARTHUR DOS SANTOS SOUZA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UFCG NO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL,SOB MATRICULA 121210772,DUR/O MES DE AGOSTO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 17/08/2022 | 110.00 | 00008656309412 | JANIELE AYANE DIAS BARBOSA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE SUME-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UNICIR NO CURSO DE DIREITO,SOB MATRICULA 20191010047,DUR/O MES DE AGOSTO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 17/08/2022 | 110.00 | 00010666123403 | ELIAS DO NASCIMENTO CABRAL | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUX/ FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UFPB NO CURSO TEC/DE NIVEL MEDIO EM AGROPECUARIA,SOB MATRICULA 20213007982,DUR/O MES DE AGOSTO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 17/08/2022 | 110.00 | 00008324814400 | IVANILDA RODRIGUES GOMES DOS SANTOS | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UEPB NO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS,SOB MATRICULA 191.25085-6,DUR/O MES DE AGOSTO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 17/08/2022 | 300.00 | 00003756629449 | ANTONIETA ALMEIDA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SEVERINO A. DE ARAUJO,151 - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 17/08/2022 | 200.00 | 00004159756468 | JOSE EIMAR ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANTERO TORREAO, CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADA A MORADIA DO SR. FRANCISCO DE ASSIS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 17/08/2022 | 350.00 | 00009000719402 | ADILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO A. DE ARAUJO,CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 17/08/2022 | 450.00 | 00054876966400 | JOSE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA EULAMPIA SOUZA E SILVA, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001668 | 17/08/2022 | 500.00 | 00009728862733 | INACIO LOIOLA FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2001669 | 17/08/2022 | 6984.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS (ARMARIO EM ACO, AR CONDICIONADO 9.000 BTUS, MESA DE ESCRITORIO E TELEVISOR), DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001670 | 17/08/2022 | 110.00 | 00070159353416 | LUANA OLIVEIRA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/FREQUENTAR AULAS NA UNINASSAU NO CURSO DE FISIOTERAPIA-BACHARELADO,SOB MATRICULA 04017792,DURANTE O MES DE AGOSTO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001671 | 17/08/2022 | 110.00 | 00010583268480 | ANA ISABEL GONÇALVES CARIOLANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UEPB NO CURSO DE FISIOTERAPIA-BACHARELADO, SOB MATRICULA 192140337,DURANTE O MES DE AGOSTO/2022, CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001672 | 17/08/2022 | 110.00 | 00070159038499 | MARIA DOS MILAGRES DE ALCANTARA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE PATOS-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFCG NO CURSO DE ODONTOLOGIA-D, SOB MATRICULA 420120097, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001673 | 17/08/2022 | 110.00 | 00010641719400 | MARIA KAROLAINE BRÁZ ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UEPB NO CURSO DE FISIOTERAPIA-BACHARELADO, SOB MATRICULA 202140423, DUR/O MES DE AGOSTO/2022, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001674 | 17/08/2022 | 110.00 | 00010461926474 | MARIANA DA SILVA GUILHERME | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UEPB NO CURSO DE PSICOLOGIA,SOB MATRICULA 212280104,DUR/O MES DE AGOSTO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001675 | 17/08/2022 | 110.00 | 00010640144454 | MICHAELLE DE OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE UNINASSAU NO CURSO DE PSICOLOGIA,SOB MATRICULA 04023941, DUR/O MES DE AGOSTO/2022, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001676 | 17/08/2022 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA BATISTA CORDEIRO, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001677 | 17/08/2022 | 1050.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 7 CONSULTAS COM O CARDIOLOGISTA PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 17/08/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 17/08/2022 | 400.00 | 00002337469433 | ALESSANDRA DE ALMEIDA TIMOTEO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 17/08/2022 | 250.00 | 00035673699468 | JOSE MARCOS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 17/08/2022 | 2500.00 | 42542270000174 | BM TRACTOR SERVICE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A TESTE, DIAGNOSTICO E CORREÇAO DA FALHA NA MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 17/08/2022 | 250.00 | 00000017723418 | NEUZA EMIDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO B/ BEZERRA,CENTRO,NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB/ DESTE MUNICIPIO,DUR/O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 17/08/2022 | 250.00 | 00004565777428 | JOSE JURANDI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA BATISTA CORDEIRO, 14, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SINDICATO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 17/08/2022 | 233.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS- AVISO DE LICITAÇAO - TOMADA DE PREÇOS, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 17/08/2022 | 160.00 | 00003986577424 | SILENE ANALIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO RETIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 0 MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 17/08/2022 | 350.00 | 00099632560400 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA ANTONIO M/ DE FARIAS,DESTINADA AO PESSOAL DO DER QUANDO EM SERVIÇOS NA ESTRADA DE ACESSO DE S. J. DOS CORDEIROS A TAPEROA-PB,REF. AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 17/08/2022 | 600.00 | 00002798547490 | HILDEMBERGUE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A LOCAÇAO DE 01 (UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SEVERINO A/ DE ARAUJO,DESTINADA AO PESSOAL DO DER QUANDO EM SERVIÇOS NA ESTRADA DE ACESSO DE S. J. DOS CORDEIROS A TAPEROA-PB,REF. AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 17/08/2022 | 5000.00 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS (COMPENSADOS DE PARICA 10MM E 15MM,MAD SERR VIGA E SARRAFO), DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO DOS PORTAIS DE ENTRADA DESTA CIDADE, EM ALUSAO AO 12° FESTIVAL DO MEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 17/08/2022 | 120.00 | 00010641715404 | ANTÔNIO CLETO FIGUEIREDO MOURA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 17/08/2022 | 120.00 | 00012460437420 | ARTHUR DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 17/08/2022 | 120.00 | 00009597172429 | FLAUBERTO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 17/08/2022 | 120.00 | 00007264353419 | ISMAEL DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 17/08/2022 | 120.00 | 00010279260458 | IVANO LAYRTON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 17/08/2022 | 120.00 | 00008785033405 | JEFFERSON MAYRON DA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 17/08/2022 | 120.00 | 00010630967407 | JOAO VITOR MORAES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 17/08/2022 | 120.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 17/08/2022 | 120.00 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 17/08/2022 | 120.00 | 00011422819493 | LUCAS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 17/08/2022 | 120.00 | 00010434922404 | LUCAS GABRYEL DA SILVA HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 17/08/2022 | 120.00 | 00010176436448 | LUIS FELIPE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 17/08/2022 | 120.00 | 00070400783410 | LUIZ FERNANDO DA SILVA BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 17/08/2022 | 120.00 | 00010609633457 | MATEUS ANTONIO B. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 17/08/2022 | 120.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 17/08/2022 | 120.00 | 00095298207472 | RANIERE KENNEDY MEDEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 17/08/2022 | 120.00 | 00009287535493 | ROSANA MARIA DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIA DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 17/08/2022 | 120.00 | 00010246743476 | WALLESON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 17/08/2022 | 120.00 | 00012405031485 | WESLEY FERNANDES AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 17/08/2022 | 120.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 18/08/2022 | 65.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇAO DE 01 TROFEU DESTINADO AO CONCURSO JUNINO "MINHA RUA DECORADA" REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 18/08/2022 | 1500.00 | 00010614178401 | JOSE EUDIMAR RIBEIRO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO E INSTALAÇAO DE SOM DURANTE REALIZAÇAO DE EVENTO CULTURAL (SEXTA CULTURAL) NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 18/08/2022 | 2000.00 | 00007847933446 | JOAO PAULO SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇAO ARTISTICA DURANTE REALIZAÇAO DA PRIMEIRA SEXTA CULTURAL NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122022 | 0002929 | 18/08/2022 | 200000.00 | 41858720000170 | MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE ARTISTA MUSICAL (MARY FERNANDES) PARA A ANIMAÇAO DA FESTA DO MEL EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0002925 | 18/08/2022 | 6300.15 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO 09619514785 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001678 | 18/08/2022 | 1800.00 | 00010654544492 | CARLOS WILSON NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001679 | 18/08/2022 | 389.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001680 | 18/08/2022 | 450.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001681 | 18/08/2022 | 290.59 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001682 | 18/08/2022 | 20.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001683 | 18/08/2022 | 348.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001684 | 18/08/2022 | 273.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001685 | 18/08/2022 | 5633.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001686 | 18/08/2022 | 2965.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001687 | 18/08/2022 | 2174.65 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001688 | 18/08/2022 | 101.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001689 | 18/08/2022 | 192.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001690 | 18/08/2022 | 261.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001691 | 18/08/2022 | 399.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001692 | 18/08/2022 | 343.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001693 | 18/08/2022 | 107.37 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001694 | 18/08/2022 | 224.81 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001695 | 18/08/2022 | 150.57 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001696 | 18/08/2022 | 160.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001697 | 18/08/2022 | 3954.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001698 | 18/08/2022 | 343.69 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001699 | 18/08/2022 | 164.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001700 | 18/08/2022 | 18.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001701 | 18/08/2022 | 406.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001702 | 18/08/2022 | 586.63 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001703 | 18/08/2022 | 3833.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001704 | 18/08/2022 | 118.05 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001705 | 18/08/2022 | 266.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001706 | 18/08/2022 | 15.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001707 | 18/08/2022 | 5773.87 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001708 | 18/08/2022 | 19.11 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001709 | 18/08/2022 | 189.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001710 | 18/08/2022 | 297.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001711 | 18/08/2022 | 101.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001712 | 18/08/2022 | 102.27 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001713 | 18/08/2022 | 125.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001714 | 18/08/2022 | 52.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001715 | 18/08/2022 | 217.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001716 | 18/08/2022 | 99.27 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001717 | 18/08/2022 | 83.17 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001718 | 18/08/2022 | 229.59 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001719 | 18/08/2022 | 1225.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001720 | 18/08/2022 | 63.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001721 | 18/08/2022 | 5948.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001722 | 18/08/2022 | 3608.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001723 | 18/08/2022 | 144.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002920 | 18/08/2022 | 387180.00 | 30314561000630 | CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UM) ONIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL PISO BAIXO - ONUREA PISO BAIXO - SIGARP N°: 95582, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002921 | 18/08/2022 | 361080.00 | 30314561000630 | CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UM) ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 (4X4) - SIGARP N°: 95543, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002922 | 18/08/2022 | 361080.00 | 30314561000630 | CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UM) ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 (4X4) - SIGARP N°: 95542, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002923 | 18/08/2022 | 361080.00 | 30314561000630 | CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UM) ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 (4X4) - SIGARP N°: 95541, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002924 | 18/08/2022 | 3596.15 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO 09619514785 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 19/08/2022 | 50.00 | 00007252743799 | ADONESIA FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 19/08/2022 | 50.00 | 00008323383464 | ALEKSANDRA RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 19/08/2022 | 50.00 | 00006242623404 | ALEXANDRA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 19/08/2022 | 50.00 | 00013955075460 | AMANDA CRISTINA LIMEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 19/08/2022 | 50.00 | 00004594027490 | AUZINETE HOLANDA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 19/08/2022 | 50.00 | 00064990354753 | CARLOS ALBERTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 19/08/2022 | 50.00 | 00010236991418 | CICERO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 19/08/2022 | 50.00 | 00005927259448 | DAMIANA BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 19/08/2022 | 50.00 | 00010155022458 | DAMIANA SABRINA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 19/08/2022 | 50.00 | 00010634889400 | DAYANE PALMEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 19/08/2022 | 50.00 | 00011031394796 | EDINALVA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 19/08/2022 | 50.00 | 00006159685465 | EDIVANIA DE LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 19/08/2022 | 50.00 | 00070400773457 | ELAINE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 19/08/2022 | 50.00 | 00007854825475 | ELIETE PEREIRA DE BRITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 19/08/2022 | 50.00 | 00004456345454 | ELISANDRA DE FATIMA MORAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 19/08/2022 | 50.00 | 00013623497711 | ELIZETE PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 19/08/2022 | 50.00 | 00010656538406 | ELYSMARA DE OLIVEIRA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 19/08/2022 | 50.00 | 00013777539481 | FERNANDA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 19/08/2022 | 50.00 | 00005334363467 | GECIVAL DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 19/08/2022 | 50.00 | 00010833888439 | GISELE GONÇALO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 19/08/2022 | 50.00 | 00058424075404 | INACIA BATISTA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 19/08/2022 | 50.00 | 00006372517418 | INACIA LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 19/08/2022 | 50.00 | 00089318226420 | INÊS AIRES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 19/08/2022 | 50.00 | 00007370160785 | IVONE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 19/08/2022 | 50.00 | 00009099284446 | JOICE RAMOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 19/08/2022 | 50.00 | 00006924238424 | JOCICLEIDE RIBEIRO DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 19/08/2022 | 50.00 | 00010251674495 | JESSICA HOLANDA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 19/08/2022 | 50.00 | 00094034095768 | JOSE LIBERATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 19/08/2022 | 50.00 | 00064594114415 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 19/08/2022 | 50.00 | 00012409450431 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 19/08/2022 | 50.00 | 00006318041451 | JUSSANDRA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 19/08/2022 | 50.00 | 00007114433433 | JULIANA DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 19/08/2022 | 50.00 | 00012629929744 | KELMA BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 19/08/2022 | 50.00 | 00005450753438 | LAUDECI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 19/08/2022 | 50.00 | 00009560838466 | LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 19/08/2022 | 50.00 | 00099145057400 | LUCIENE DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 19/08/2022 | 50.00 | 00010283494409 | LUCRÉCIA DE ARAÚJO GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 19/08/2022 | 50.00 | 00007064665433 | LUZIA ANA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 19/08/2022 | 50.00 | 00003632496480 | MARCIA REJANE GONCALVES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 19/08/2022 | 50.00 | 00010254370470 | MARIA APARECIDA DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 19/08/2022 | 50.00 | 00007871445413 | MARIA DAS DORES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 19/08/2022 | 50.00 | 00005027290403 | MARIA DAS GRAÇAS LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 19/08/2022 | 50.00 | 00001416366458 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 19/08/2022 | 50.00 | 00010051061422 | MARIA JOSILENE ALVES NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 19/08/2022 | 50.00 | 00037470981420 | MARIA JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 19/08/2022 | 50.00 | 00013874585409 | MARIA VALERIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 19/08/2022 | 50.00 | 00004608053477 | MARCELO DE QUEIROZ MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 19/08/2022 | 50.00 | 00006090871427 | MARICLEIDE BEZERRA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 19/08/2022 | 50.00 | 00010249455455 | MARIA KAMILLA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 19/08/2022 | 50.00 | 00004188137444 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 19/08/2022 | 50.00 | 00010051035421 | MARICELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 19/08/2022 | 50.00 | 00008847612748 | MARCOS SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 19/08/2022 | 50.00 | 00002589899475 | MARILENE VICTOR DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 19/08/2022 | 50.00 | 00010635039494 | MAYZA MARIA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 19/08/2022 | 50.00 | 00002498005439 | MERCIA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 19/08/2022 | 50.00 | 00010283507403 | THALIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 19/08/2022 | 50.00 | 00010270482423 | NICOLE SUSY CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 19/08/2022 | 50.00 | 00007164131406 | VALDICLEIDE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 19/08/2022 | 50.00 | 00091821800400 | VERA LÚCIA CAITANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 19/08/2022 | 50.00 | 00005448148433 | ODAILMA DE SOUZA FLORÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 19/08/2022 | 50.00 | 00011792569483 | VIVIANE DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 19/08/2022 | 50.00 | 00008002602447 | PATRICIA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 19/08/2022 | 50.00 | 00005850595430 | WILLANIA LUIZ SANTOS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 19/08/2022 | 50.00 | 00034231983895 | WILLIAM LUIZ SANTOS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 19/08/2022 | 50.00 | 00004404353405 | PERLANDIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 19/08/2022 | 50.00 | 00003573495478 | DAMIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 19/08/2022 | 50.00 | 00006272237456 | RAIMUNDA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 19/08/2022 | 150.00 | 00007482504419 | MARIA APARECIDA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 19/08/2022 | 50.00 | 00003633290486 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 19/08/2022 | 50.00 | 00011599210401 | RAUL DA SILVA SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 19/08/2022 | 100.00 | 00009400208405 | JOSE DE ARIMATEIA MARACAJA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 19/08/2022 | 50.00 | 00010635042444 | ROMULO TASSIO DE LIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 19/08/2022 | 50.00 | 00011502892448 | SILMARA ALVES LEITE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 19/08/2022 | 50.00 | 00008705098459 | TATIANA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 19/08/2022 | 50.00 | 00070456566457 | TAYSA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001724 | 19/08/2022 | 160.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A CONSULTA COM CARDIOLOGISTA REALIZADA NO PACIENTE PEDRO EVARISTO DINIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001725 | 19/08/2022 | 200.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001726 | 19/08/2022 | 3000.00 | 00042149754487 | ODETE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE COLUNA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001727 | 19/08/2022 | 370.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESCRITOS, DESTINADOS A DOAÇAO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 2001728 | 19/08/2022 | 7528.70 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REPAR EM EQUIP. MED. HOSP E ODONT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001729 | 19/08/2022 | 11557.43 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001730 | 19/08/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001731 | 19/08/2022 | 2700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: MANOEL AIRES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 19/08/2022 | 989.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 19/08/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA AMCAP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 19/08/2022 | 520.00 | 00099175088487 | JOSENILDO MARCELINO DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE JOGO DA COPA DO MEL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001732 | 21/08/2022 | 1800.00 | 46034456000173 | ARNALDO LINO DA SILVA 04695049430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE SUME-PB, NAS ESPECIALIDADES OFERTADAS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001733 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00006306988483 | ADILIANA FIGUEIREDO MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDRA LAVRADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001734 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00010556033442 | JESSICA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA HELENA DE BRITO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001735 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00004565508443 | EDNALVA FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001736 | 22/08/2022 | 1400.00 | 00007000314486 | DAMIAO WILSON NUNES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001737 | 22/08/2022 | 1580.00 | 00008897191444 | EVERLAN DA SILVA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLANTAO COMO ORTOPEDISTA, PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HELENA DE BRITO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001738 | 22/08/2022 | 2000.00 | 00002886749443 | PATRICK LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE,EM VEICULO DE PLACA NQI 4717, TRANSPORTANDO A SECRETARIA E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001739 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00078978203434 | MARCONES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001740 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00008864682724 | CIDINEY LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001741 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00002162700492 | JOSE CARLEUDO PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001742 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00010672878410 | EDINALDO DA SILVA MORAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001743 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00017342160857 | EDINALDO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001744 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00020718586468 | GILMAR BARROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES PARA A EQUIPE DO PSF,QUANDO DO ATENDIMENTO DESTA EQUIPE NO POSTO DE SAUDE LOCALIZ/ NA COMUNIDADE CARDOSO NESTE MUNICIPIO, DUR/ O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001745 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00036441844885 | RODRIGO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001746 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00002862481580 | RUBENS BONFIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARLUCE MEDEIROS, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001747 | 22/08/2022 | 1695.00 | 32413135000175 | MARIA JOSE JOVEM DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇAO DESTINADAS AOS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 22/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 22/08/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 22/08/2022 | 45.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 22/08/2022 | 150.00 | 00007622971405 | MARIA JOSÉ ALIXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00012694913423 | LARA EDUARDA AIRES DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00008557784406 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 22/08/2022 | 2292.57 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (TECIDOS), DESTINADOS A CONFECÇAO DE FIGURINOS PARA A APRESENTAÇAO DOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 22/08/2022 | 570.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST.DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (BUCHA EXT BRACO TORCAO), DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFH 9040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 22/08/2022 | 190.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (BUCHA INT BRACO TORCAO), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFH9040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00091821800400 | VERA LÚCIA CAITANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00005927259448 | DAMIANA BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00002903015481 | MARILUZE BERNADINO CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL EURIDICE DE ANDRADE FARIAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00003218445485 | MARINEZ MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO FRANCO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 22/08/2022 | 204.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00005418525409 | JOSEFA DE FATIMA FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 22/08/2022 | 100.00 | 00063175258468 | MARIA RAIMUNDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 22/08/2022 | 2000.00 | 00002886749443 | PATRICK LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA NQI 4717, TRANSPORTANDO A SECRETARIA E FUNCIONARIOS DA SEC/ DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00002623723478 | MARCELO GONCALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 22/08/2022 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 22/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRASTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00010941437400 | ANGELICA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA VARRIÇAO DE RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00008541207420 | MAYZA APARECIDA DE MOURA EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA VARRIÇAO DE RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 22/08/2022 | 4534.00 | 44158858000154 | DEBORA VITORIA DAS MERCES 14031769490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00010634888420 | DANIELLISON PALMEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 22/08/2022 | 1500.00 | 00028675181809 | EVERALDO LAURINDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00076332136472 | IREMAR BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00008538950401 | ANTONIO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00008621385740 | JOZIMAR SARAIVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00010654520470 | ALENIZE ARAÚJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 22/08/2022 | 230.00 | 24327184000167 | JOSEFA ERCILIA ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (100 UN VASSOURA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 22/08/2022 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUMÉ LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE NOTICIAS E INFORMES, ALEM DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 22/08/2022 | 800.00 | 00085333409404 | JOSINALDO PROCOPIO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GRAVAÇAO DE SPOTS PARA DIVULGAÇAO DE OBRAS E VENTOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 22/08/2022 | 647.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 22/08/2022 | 6000.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (COPOS DESCARTAVEIS 150ML/50ML,PAPEL TOALHA, SABONETE LIQ E SACOS P/ LIXO DIVERSOS TAMANHOS),DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 22/08/2022 | 711.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PARAFUSO DE LAMINA 3/4, PORCA 3/4), DESTINADOS A MANUTENÇAO DA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00007282545731 | JOAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE POÇOS EM VARIAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00002140530403 | JOSE VANDERLEY FARIAS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00055809120482 | ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00009303590465 | MARIA CLAUDIANA LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 22/08/2022 | 44.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 23/08/2022 | 503.13 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO (PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENÇAO INCEND PLACA MERCOS),DO VEICULO MOTO DE PLACA QFV0C72,PERTENCENTE A SEC/ DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,CONF/ COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 23/08/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA ANALISE FISICOQUIMICA E UMA BACTERIOLOGICA, REALIZADAS EM AMOSTRA DE AGUA DO MANANCIAL MANOEL MARCIONILO (TAPEROA II), LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TAPEROA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 23/08/2022 | 700.00 | 00011853545490 | ALAN GUSTAVO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 23/08/2022 | 1212.00 | 00005975262496 | MANOEL MESSIAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOS ANIMAIS NAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 23/08/2022 | 1212.00 | 00007166383470 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA VARRIÇAO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 23/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXA - ANOTAÇAO RESP.TECNICA-ART DE FISCALIZAÇAO REFERENTE A PRAÇAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 23/08/2022 | 152.00 | 00009470053400 | FLAVIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE SERVIDO DURANTE ENTREGA DE CERTIFICADOS A CONCLUINTES DO 3° ANO MEDIO DO CENTRO EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 23/08/2022 | 2202.00 | 40976379000194 | JOAO RAFAEL ARAUJO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ SERV/ PREST/ NA INSTAL/ DE 06 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS,REPARO NA BOMBA HIDRAULICA E SERV/ DE MANUT/EM GELADEIRA PERTENC/ A ESCOLA M.DA S. ALMEIDA E LIMPEZA DE 05 AR CONDIC/ DA SEC. DE EDUC/ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 23/08/2022 | 510.00 | 12920098000184 | ALYSSON SILVA ALVES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REPARAÇAO DO ALTERNADOR DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK2B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 23/08/2022 | 489.30 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS - NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (AVIAMENTOS), DESTINADOS A CONFECÇAO DE FIGURINOS PARA A APRESENTAÇAO DOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 23/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXA - ANOTAÇAO RESP.TECNICA-ART DE FISCALIZAÇAO DA CENTRAL DE VELORIOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 23/08/2022 | 200.00 | 00006323252406 | FABIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001748 | 23/08/2022 | 650.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA-ICCP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS (01 ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO) NA PACIENTE JOSILENE VIANA BEZERRA E (01 CONSULTA) P/ O PACIENTE ADONIAS OLIVEIRA DE CARVALHO,CONFORME DECLARAÇOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001749 | 23/08/2022 | 390.00 | 19074686000193 | FOCUS SERVIÇO OFTALMOLOGICO LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR DRA VIRGINIA TORRES AO PACIENTE JOSELITO BRUNO AMERICO DE OLIVEIRA, EXAME DE ULTRASSONOGRAFIABIOMICROSCOPICA (UBM), CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001750 | 23/08/2022 | 1721.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CURATIVOS REALIZADO NO SENHOR PAULO ROBERTO DE LIRA JUNIOR, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001751 | 23/08/2022 | 370.00 | 00009379446454 | JOELSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001752 | 23/08/2022 | 750.00 | 00010573573409 | BRUNO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001753 | 23/08/2022 | 750.00 | 00012421213401 | JOSE MATEUS LEANDRO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001754 | 23/08/2022 | 750.00 | 00003631971419 | JOSEVALDO ARAUJO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001755 | 23/08/2022 | 750.00 | 00027892685847 | ALEXSANDRO DE MORAIS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001756 | 23/08/2022 | 150.00 | 00070821836404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR JOSE VICTOR BARBOSA DA SILVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001757 | 23/08/2022 | 250.00 | 00011727200454 | RAUENIO SIMARIO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001758 | 23/08/2022 | 370.00 | 12920098000184 | ALYSSON SILVA ALVES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REPARAÇAO DO ALTERNADOR DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSF-6109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001759 | 23/08/2022 | 380.00 | 40976379000194 | JOAO RAFAEL ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA UNIDADE DE SAUDE MARIA HELENA DE BRITO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001760 | 24/08/2022 | 300.00 | 00070400688425 | JULIA MARIA DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001761 | 24/08/2022 | 44.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 24/08/2022 | 250.00 | 00001641877405 | JOSE RUBENICIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 24/08/2022 | 44.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 24/08/2022 | 1200.00 | 00002254914430 | RIVALDO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A COMUNIDADE BARRA DO MINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 24/08/2022 | 600.00 | 00003528248408 | IVONALDO BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A COMUNIDADE CARDOSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 24/08/2022 | 600.00 | 00009830114430 | EDNALDO CAETANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A COMUNIDADE CARDOSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 24/08/2022 | 1200.00 | 00009197132462 | DIMAS PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A COMUNIDADE MUNDO NOVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 24/08/2022 | 1200.00 | 00004697384482 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A COMUNIDADE MUNDO NOVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 24/08/2022 | 1200.00 | 00005412434460 | ROSIVAL ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A COMUNIDADE BARRA DO MINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 24/08/2022 | 600.00 | 00000016023498 | JOSE LINALDO MARANHAO MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A COMUNIDADE CARDOSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 24/08/2022 | 600.00 | 00004557681450 | IRAILSON BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A COMUNIDADE CARDOSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 24/08/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇAO DE AÇOES DESTA PREFEITURA NO BLOG DO BRUNO LIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 24/08/2022 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES NO PORTAL NOTICIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 24/08/2022 | 300.00 | 34934339000187 | WANDRI TADEUS FERREIRA DE MELO 09467532450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES NO PORTAL FOCANDO PARAIBA DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0003074 | 24/08/2022 | 3000.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TECNICO QUALIFICADO PARA OS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETOS, FISCALIZAÇAO, ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 24/08/2022 | 550.00 | 00005664257423 | IRENALDO DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CATA-VENTOS NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 24/08/2022 | 44.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0003080 | 24/08/2022 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN -SERV.DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 25/08/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003087 | 25/08/2022 | 350.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0003089 | 25/08/2022 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA (SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇOES) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 25/08/2022 | 300.00 | 33099204000180 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA NO SITE WWW.CARIRIDAGENTE.COM, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003086 | 25/08/2022 | 750.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 25/08/2022 | 148.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇAO BASICA PISO FIXO PBF-CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003082 | 25/08/2022 | 250.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003083 | 25/08/2022 | 250.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA GESTÃO PROG BOLSA FAMILIA E CADAST.UNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003084 | 25/08/2022 | 250.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SALA DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003085 | 25/08/2022 | 250.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 2001762 | 25/08/2022 | 700.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001763 | 25/08/2022 | 2000.00 | 00008980976496 | JOSE ERALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001764 | 25/08/2022 | 700.00 | 00063175509487 | MARIA APARECIDA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001765 | 26/08/2022 | 1500.00 | 00015955482890 | MARTINHO LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001766 | 26/08/2022 | 400.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A CONSULTA MEDICA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001767 | 26/08/2022 | 355.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A DOAÇAO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001768 | 26/08/2022 | 810.00 | 00010542560470 | IANNAEL LEITE VILAR | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA COM HIGIENIZAÇAO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS OGG9245,NQI8650,QSF6109,DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSF1J46,RANGER QFA3B91 E DOBLO MMX4408,PERT/A SEC/ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001769 | 26/08/2022 | 1960.00 | 00010634890409 | DARLANE PALMEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, TAPEROA E SERRA BRANCA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELAS LOCALIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001770 | 26/08/2022 | 600.00 | 00011607575426 | RODRIGO VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001771 | 26/08/2022 | 600.00 | 00005906517499 | GILMAR BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001772 | 26/08/2022 | 200.00 | 00008451428444 | ROBSON DA SILVA EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGEM DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, EM VEICULO DE PLACA LVA 8212, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001773 | 26/08/2022 | 1740.00 | 00006139423457 | RODRIGO FIGUEIREDO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE TAPEROA E CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001774 | 26/08/2022 | 2740.00 | 00007957197442 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE P/ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E MONTEIRO-PB, EM VEICULO DE PLACA MNT 0119,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELAS LOCALIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001775 | 26/08/2022 | 414.00 | 21389451000132 | DJALMA WALBER MARQUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS SERVIÇOS DE VULCANIZO PRESTADOS NAS MOTOS DE PLACAS MNX2048,OEU5138,NO VEICULO DUCATO DE PLACA QFE3168 E AMBULANCIAS DE PLACAS NQI8650,RLX 7J67 E QSF6109,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 2001776 | 26/08/2022 | 1162.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB.HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2001777 | 26/08/2022 | 22959.52 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTIS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESCRITOS (COMPRESSOR 40 LITROS/ AMALGAMADOR/FOTOPOLIMERIZADOR FOTOLED/PRIME 5 CART), DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 26/08/2022 | 200.00 | 00002732976431 | JOSINEIDE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 26/08/2022 | 700.00 | 00083967303420 | JOÃO BOSCO DE ANDRADE FILHO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO SERRA DA PELADA PARA O SITIO PEDRA LAVRADA, EM VEICULO DE PLACA MNS 3560 PB,CONDUZINDO ALUNOS P/ ASSITIREM AULAS NA ESCOLA MUNIC/ VIRGILIO G. DE ANDRADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 26/08/2022 | 1050.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE 5340 E OFH9040, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 26/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXA - ANOTAÇAO RESP.TECNICA-ART DE FISCALIZAÇAO DA REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESCOLAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 26/08/2022 | 430.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (MOLA AG 2ª TRAS. VOLARE/GRAMPO), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFH9040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 26/08/2022 | 250.00 | 41653501000154 | ROMULO LUCENA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO E VEICULAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NA AREA DO ESPORTE NO SITE CARIRI ESPORTE (CARIRIESPORTE.COM.BR). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 26/08/2022 | 1160.00 | 00012151878406 | YGOR DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ 1992, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 26/08/2022 | 150.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (10 KG SACOS PARA LIXO 200 LITROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 26/08/2022 | 3012.00 | 31785646000155 | LOJAO DAS FERRAMENTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 26/08/2022 | 1320.00 | 31785646000155 | LOJAO DAS FERRAMENTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (BOTA DE SEGURANÇA EM COURO/LUVA COURO/ LUVA PVC), DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 26/08/2022 | 668.00 | 31785646000155 | LOJAO DAS FERRAMENTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (BOTA DE SEGURANÇA EM COURO C/ BIQUEIRA/LUVA MALHA MESCLADA), DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 26/08/2022 | 335.00 | 00023663790487 | SEVERINO JOSE CUSTODIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA COM HIGIENIZAÇAO DOS VEICULOS AIR CROSS QFL7514,FORD KA DE PLACAS QSK2B66,QSK2A86,QSK2A36 E KOMBI DE PLACA NPR 3152, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0003101 | 26/08/2022 | 9206.73 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO 09619514785 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 26/08/2022 | 950.00 | 00092916384472 | JOSE CARLOS DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR DE ESTEIRAS E NO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 26/08/2022 | 540.00 | 12528241000197 | EDVALDO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 26/08/2022 | 1098.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (20 PCT BIG ROLL GLEE BRANCO RECICLADO 300M X 10CM C/8 ROLOS), DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 26/08/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 29/08/2022 | 2424.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 29/08/2022 | 3700.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EST. (SECRETARIA) LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/08/2022 | 99.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/08/2022 | 213.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/08/2022 | 8548.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 29/08/2022 | 9626.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/08/2022 | 6226.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0003136 | 29/08/2022 | 2220.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 (TRES) RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG3005, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 29/08/2022 | 8548.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/08/2022 | 5454.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003134 | 29/08/2022 | 3500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOGACIA,CONS. E ASSESSORIA JURIDICA INDIVIDUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/08/2022 | 1500.00 | 00005919015446 | EDINEUZA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ARTESANAIS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0003141 | 29/08/2022 | 3500.00 | 32814099000151 | FELIPPE GARCIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/08/2022 | 7272.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/08/2022 | 2424.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/08/2022 | 55975.10 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | URBANISMO E CIDADANIA | CONST. E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0003151 | 29/08/2022 | 44901.67 | 41163475000186 | COMAF - SERVIÇOS DE CONSTRUCOES CIVIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇAO DO CONTRATO DE N° 10120/2022 CPL, REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 29/08/2022 | 22500.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS ELE. (PREFEITO E VICE PREFEITA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/08/2022 | 600.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE CARIRI LIGADO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 29/08/2022 | 3700.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EST. (SECRETARIO) LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 29/08/2022 | 3924.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 29/08/2022 | 3769.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0003137 | 29/08/2022 | 960.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFA5D91, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0003138 | 29/08/2022 | 960.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE5340, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/08/2022 | 77548.11 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. (PROFESSORES, REGENTE DE ENSINO) LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/08/2022 | 22112.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. (PROFESSORES, AUX. PROFESSOR) LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/08/2022 | 6236.77 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. (PROFESSORES) LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/08/2022 | 11400.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. (PROFESSORES) LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/08/2022 | 48044.51 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. (AUX. SERV., MOTORISTAS, MERENDEIRAS, SUP. MERENDA, COORDENADOR) LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/08/2022 | 15314.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. (COORDENADORES, DIRETOR, ORIENTADORES, ASS. EDUC., SECRETARIO) LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/08/2022 | 5824.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. (CUIDADORES, MOTORISTA, PSICOPEDAGOGA) LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/08/2022 | 5893.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. (MERENDEIRAS, AUX. SERVIÇOS, REGENTE DE ENSINO) LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - APOIO EDUC. INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/08/2022 | 1212.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COM. (SUPERVIDORA DE MERENDA) LOTADA NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - APOIO EDUC. INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 29/08/2022 | 4036.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. (VISITANTES) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. ASSIST. SOCIAL - PCF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/08/2022 | 2424.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EST. (SUPERVISORA) LOTADA NA SECRETARIA DE DESENV. ASSIST. SOCIAL - PCF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 29/08/2022 | 4736.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 29/08/2022 | 7878.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 29/08/2022 | 6387.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/08/2022 | 3700.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EST. (SECRETARIA) LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇAO BASICA PISO FIXO PBF-CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/08/2022 | 1500.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CTR. (PSICOLOGA) LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/08/2022 | 1818.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COM. (COORDENADORA) LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/08/2022 | 7960.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/08/2022 | 2424.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COM. (GESTOR PROG. BOLSA FAMILIA) LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL - IGDBF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/08/2022 | 7676.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES ELE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001778 | 29/08/2022 | 7774.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001779 | 29/08/2022 | 24520.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001780 | 29/08/2022 | 37328.63 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001781 | 29/08/2022 | 4848.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001782 | 29/08/2022 | 16968.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001783 | 29/08/2022 | 700.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS GRATIFICAÇOES DE PRODUTIVIDADE QUE TEM DIREIRO OS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SUS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001784 | 29/08/2022 | 16630.40 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PESSOAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001785 | 29/08/2022 | 21586.60 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PESSOAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001786 | 29/08/2022 | 2424.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EST. (AGENTE DE ENDEMIAS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES PEA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001787 | 29/08/2022 | 1812.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CTR. (FISIOTERAPEUTA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001788 | 29/08/2022 | 2104.50 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EST. (FISIOTERAPEUTA) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001789 | 29/08/2022 | 2908.80 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CTR. (AGENTE DE SAUDE) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001790 | 29/08/2022 | 3431.30 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EST. (AGENTE DE SAUDE) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001791 | 29/08/2022 | 4656.80 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EST. (AGENTE DE ENDEMIAS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES PEA II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001792 | 29/08/2022 | 5179.30 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EST. (AGENTE EPIDEMIOLOGICO) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES PEA III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001793 | 29/08/2022 | 1369.60 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001794 | 29/08/2022 | 3993.60 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001795 | 29/08/2022 | 484.80 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE QUE TEM DIREITO O SERVIDOR EST. (AGENTE DE ENDEMIAS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES PEA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2001796 | 29/08/2022 | 2780.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO MASTER DE PLACA OGG9245, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2001797 | 29/08/2022 | 1160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO FIORINO DE PLACA QSF6109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2001798 | 29/08/2022 | 447.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSF6109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2001799 | 29/08/2022 | 1215.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MASTER DE PLACA OGG9245, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2001800 | 29/08/2022 | 6708.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BICO INJETOR,BOMBA INJETORA, SERVIÇOS DE INJEÇAO E DE FREIO, PRESTADOS NO VEICULO MASTER DE PLACA OGG9245, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2001801 | 29/08/2022 | 310.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO, BALANCEAMENTO DE RODAS, REGULAGEM DE FAROL E SERVIÇO DE FREIO, PRESTADOS NO VEICULO FIORINO DE PLACA QSF6109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001802 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 2001803 | 30/08/2022 | 1300.00 | 28600422000117 | HUGO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇOES (SIA,FPO,BPA CONSOLIDADO,BPA INDIVID/ E BOLSA FAMILIA),PERTENCENTES A SEC/ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF/ AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001804 | 30/08/2022 | 400.00 | 00063966875420 | JOSE FERNANDO RAMALHO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001805 | 30/08/2022 | 450.00 | 00006323252406 | FABIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2001806 | 30/08/2022 | 2440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO RANGER DE PLACA QFA3B91, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2001807 | 30/08/2022 | 2300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA QFE3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2001808 | 30/08/2022 | 781.04 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA QFE3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2001809 | 30/08/2022 | 3673.99 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOU5509, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2001810 | 30/08/2022 | 2900.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA RLX5D46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2001811 | 30/08/2022 | 2750.60 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA RLX5D46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2001812 | 30/08/2022 | 292.62 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK1J46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2001813 | 30/08/2022 | 1937.26 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS AO VEICULO FIORINO DE PLACA QSF6109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2001814 | 30/08/2022 | 2507.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DESCRITOS PRESTADOS (ALINHAM.DE DIREÇAO/BALANC/SERV. EMBREAGEM, TORNEIRO,SUSP. E PORTAS/CAMBAGEM), DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA RLX5D46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2001815 | 30/08/2022 | 774.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DESCRITOS PRESTADOS (SERV. INSTALAÇAO/ DE RODAS/ DE SUSPENSAO), DESTINADOS AO VEICULO FIORINO DE PLACA QSF6109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001816 | 30/08/2022 | 471.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DESCRITOS PRESTADOS (SERV. DE PORTAS/DE SOLDA), DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA QFE3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001817 | 30/08/2022 | 1207.52 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL (LICENCIAMENTOS 2017,2018, 2019, 2020 E 2021) DO VEICULO MOTO DE PLACA MNX2048, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001818 | 30/08/2022 | 231.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2001819 | 30/08/2022 | 3170.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS (ARMARIO VITRINE 2 PORTAS COM VIDROS,LIXEIRA EM AÇO INOX 12L, LONGARINA 3 ACENTOS), DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2001820 | 30/08/2022 | 8070.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESCRITOS (PROC INTEL CORE, PLACA MAE, MEMORIA 08GB, SSD, GABINETE ATX, MOUSE USB, TECLADO USB, MONITOR 19 DUEX), DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001821 | 30/08/2022 | 11557.43 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001822 | 30/08/2022 | 700.00 | 00063175509487 | MARIA APARECIDA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/08/2022 | 510.00 | 00002103844416 | FLAVIA AUGUSTA ALMEIDA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS REFERENTES A RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/08/2022 | 250.00 | 00057097194472 | JOSE IMPERIANO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/08/2022 | 200.00 | 00000017637414 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003167 | 30/08/2022 | 1560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO AIR CROS DE PLACA QFL7514, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003169 | 30/08/2022 | 2791.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS AO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QFL7514, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003175 | 30/08/2022 | 943.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO,BALANCEAMENTO,DE MAO DE OBRA,DE FREIO E INJEÇAO, PRESTADOS NO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QFL7514, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/08/2022 | 108.00 | 41413804000108 | CARTORIO DO UNICO OFICIO DA COMARCA DE SERRA BRANCA/PB- TABELIONATO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMOLUMENTOS DE: REGISTROS DE ATA, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇOES DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL EURIDICE DE ANDRADE FARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/08/2022 | 108.00 | 41413804000108 | CARTORIO DO UNICO OFICIO DA COMARCA DE SERRA BRANCA/PB- TABELIONATO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMOLUMENTOS DE: REGISTROS DE ATA, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇOES DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/08/2022 | 245.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003172 | 30/08/2022 | 1280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK2A86, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003173 | 30/08/2022 | 1240.24 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK2A86, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003174 | 30/08/2022 | 1689.11 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK2B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003176 | 30/08/2022 | 271.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO,BALANCEAMENTO E INJEÇAO, PRESTADOS NO VEICULO KA DE PLACA QSK2A86, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO,AMPL.E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/08/2022 | 22026.24 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REAJUSTE DO 11° BOLETIM DE MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DE UNIDADE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/08/2022 | 1403.00 | 09129628000166 | CARTORIO NOTARIAL,REGISTRAL E PROTESTOS/MÔNICA CRISTINA A.DE MELO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/EMOLUMENTOS DE:DESMEMBRAMENTO,ABERTURA DE MATRICULA, EVERBAÇAO DE AREA REMANESCENTE E CERTIDAO, REFERENTE AO DESEMEMBRAMENTO DO TERRENO PARA CONTRUÇAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/08/2022 | 317.99 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (GULOSEIMAS), DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM AS CRIANÇAS DO DESFILE DE ABELHINHAS E ZANGOES DURANTE O FESTIVAL DO MEL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/08/2022 | 600.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA 09483089409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO SITE CARIRI EM AÇAO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/08/2022 | 900.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE QUEIROZ JUNIOR-CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AS DIVULGAÇOES DE AÇOES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000072022 | 0003154 | 30/08/2022 | 4100.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES DESTINADAS A PESSOAS QUE ESTIVERAM PRESTANDO SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/08/2022 | 2000.00 | 00051000504468 | JOSE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A 10 CARRADAS DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS CARDOSO, CACIMBINHA E BARRA DO MINEIRO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/08/2022 | 100.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS FOPAG- FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/08/2022 | 2961.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/08/2022 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/08/2022 | 1.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/08/2022 | 44.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 31/08/2022 | 1347.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL- GPS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 31/08/2022 | 429.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 31/08/2022 | 96.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 31/08/2022 | 477.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 31/08/2022 | 1024.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 31/08/2022 | 55.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 31/08/2022 | 78.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 31/08/2022 | 5368.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL- GPS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 31/08/2022 | 2300.00 | 27104609000167 | CONSTRUTORA INOVAR EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A TRANSPORTE DE MAQUINAS PARA OS SITIOS MUNDO NOVO E RIACHO DOS VEADOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/08/2022 | 3080.44 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL- GPS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0003204 | 31/08/2022 | 3000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA,CONSULTORIA,ASSESS.ADM.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 31/08/2022 | 135.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1056 INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003224 | 31/08/2022 | 25246.50 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 31/08/2022 | 4950.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL- GPS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 31/08/2022 | 137.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1103 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 31/08/2022 | 900.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 31/08/2022 | 814.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL- GPS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 31/08/2022 | 14038.79 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL- GPS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/08/2022 | 1720.00 | 00074606344415 | EDVALDO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE POSTES DE PRAÇAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 31/08/2022 | 1692.46 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL- GPS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 31/08/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CRT-03- TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- TRT, REFERENTE A LIGAÇAO PROVISORIA ENERGISA PARA LIGAR AS 25 BARRACAS,STANDERS 24 BOX E UM AUDITORIO DO EVENTO FESTA DO MEL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 31/08/2022 | 1500.00 | 26849085000170 | FABRICIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT PARA A FESTA DO MEL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 31/08/2022 | 17060.58 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL- GPS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUC. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 31/08/2022 | 4864.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL- GPS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUC. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 31/08/2022 | 1372.09 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL- GPS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUC. FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 31/08/2022 | 2508.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL- GPS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUC. FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 31/08/2022 | 10392.03 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL- GPS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 31/08/2022 | 3369.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL- GPS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 31/08/2022 | 1281.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL- GPS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 31/08/2022 | 1296.46 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL- GPS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUC. FUNDEB 70% - APOIO EDUC. INFANTIL - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 31/08/2022 | 266.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL- GPS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUC. FUNDEB 70% - APOIO EDUC. INFANTIL - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 31/08/2022 | 45.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 31/08/2022 | 45.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA ESCOLA BARTOLOMEU MARACAJA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 31/08/2022 | 53.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA ESCOLA BARTOLOMEU MARACAJA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 31/08/2022 | 23.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA ESCOLA BARTOLOMEU MARACAJA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 31/08/2022 | 55.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA ESCOLA BARTOLOMEU MARACAJA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 31/08/2022 | 1875.06 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL (LICENCIAMENTO 2022), DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK2B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/08/2022 | 2446.93 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL (LICENCIAMENTO 2022), DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK2A86, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 31/08/2022 | 55.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 31/08/2022 | 1421.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL- GPS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENV. ASSIST. SOCIAL - PCF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 31/08/2022 | 4180.22 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL- GPS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 31/08/2022 | 814.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL- GPS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 31/08/2022 | 330.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL- GPS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 31/08/2022 | 2151.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL- GPS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/08/2022 | 533.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL- GPS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL - IGDBF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 31/08/2022 | 1599.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL- GPS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 31/08/2022 | 2230.00 | 00014099292487 | DAVI QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE P/ AS CIDADES DE SUME, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA CGS-4291, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 31/08/2022 | 536.40 | 00058249451449 | EVANDRO JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS (HORTIFRUTIS), DESTINADOS AO PROGRAMA DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇAO BASICA PISO FIXO PBF-CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 31/08/2022 | 106.20 | 00058249451449 | EVANDRO JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS (HORTIFRUTIS), DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001823 | 31/08/2022 | 15311.52 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001824 | 31/08/2022 | 4799.52 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001825 | 31/08/2022 | 8407.74 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PESSOAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001826 | 31/08/2022 | 533.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES PEA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001827 | 31/08/2022 | 761.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001828 | 31/08/2022 | 1394.82 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES - II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001829 | 31/08/2022 | 1024.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES PEA - II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001830 | 31/08/2022 | 1139.45 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES PEA - III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001831 | 31/08/2022 | 1179.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001832 | 31/08/2022 | 106.66 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES PEA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 2001833 | 31/08/2022 | 4000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE A INFORMATIZAÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001834 | 31/08/2022 | 500.00 | 00068991312420 | ANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001835 | 31/08/2022 | 349.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001836 | 31/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL (LICENCIAMENTO 2022) DO VEICULO MOTO DE PLACA MNH0797, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001837 | 31/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL (LICENCIAMENTO 2022) DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA RLX7J67, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001838 | 31/08/2022 | 127.96 | 04892707000100 | DNIT. DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇAO DE TRANSITO, MULTA APLICADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGG 3025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001839 | 31/08/2022 | 127.96 | 04892707000100 | DNIT. DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇAO DE TRANSITO, MULTA APLICADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGG 3025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001840 | 31/08/2022 | 106.73 | 04892707000100 | DNIT. DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇAO DE TRANSITO, MULTA APLICADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGG 3025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001841 | 31/08/2022 | 1209.40 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL (LICENCIAMENTOS 2017, 2018, 2019, 2020 E 2021) DO VEICULO UNO DE PLACA OEV2777, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082022 | 2001842 | 31/08/2022 | 7500.00 | 13684051000121 | HELVIA VILAR GOMES DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS DE PSICOLOGIA,ANALISE DA DEMANDA REPRIMIDA DE PSICOLOGIA,ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS MEDICOS,SAUDE DO TRABALHADOR, ENTRE OUTROS SERVIÇOS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001843 | 31/08/2022 | 99.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001844 | 31/08/2022 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, PARA A PACIENTE MARIA DAS DORES DE FARIAS HOLANDA, REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001845 | 31/08/2022 | 250.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA-ICCP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS (01 ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO) PARA A PACIENTE ANA ALBINO DE FREITAS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001846 | 31/08/2022 | 414.00 | 00008451428444 | ROBSON DA SILVA EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001847 | 01/09/2022 | 4000.00 | 00004084345466 | ROBERTA POLYANA FERNANDES MONTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 04 PLANTOES MEDICOS AOS SABADOS, REALIZADOS NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE AGOSTO/2022, DAS 08:00 AS 17:00 HRS, NA UNIDADE DE SAUDE MARIA HELENA DE BRITO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001848 | 01/09/2022 | 3785.00 | 39658728000140 | GIULY GOMES LIMA- EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 09 ECG, 09 CONSULTAS CARDIOLOGICAS, 05 HOLTER, 05 MAPAS, 01 USG E 01 PEDIATRA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001849 | 01/09/2022 | 3360.00 | 00002276516429 | JOSE WILSON GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001850 | 01/09/2022 | 1200.00 | 00058249400453 | EUGENIO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001851 | 01/09/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/09/2022 | 1212.00 | 00010631098410 | RAYANNE THAIS DE LIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/09/2022 | 580.00 | 17126144000191 | LILIANA COELHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DO CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA PARAIBA TEC NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/09/2022 | 1150.00 | 00070854980482 | GIVALDO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE P/ OS SITIOS VIVEIRO E JOAO FERREIRA NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA MNL 7847/PB,TRANSP/ ALUNOS P/ ASSISTIREM AULAS NA SEDE,NA ECI EEFM BARTOLOMEU MARACAJA, DUR/ AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/09/2022 | 120.00 | 00008656913476 | ALEX FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/09/2022 | 65.00 | 00005564152484 | ANA PAULA DE SOUZA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES A BANDA FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE REALIZAÇAO DA SEXTA CULTURAL NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/09/2022 | 120.00 | 00010668522437 | ANDERSON MICHEL DA S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/09/2022 | 120.00 | 00010654544492 | CARLOS WILSON NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/09/2022 | 100.00 | 00010634888420 | DANIELLISON PALMEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/09/2022 | 120.00 | 00009972441431 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/09/2022 | 120.00 | 00007768472446 | GENICARLOS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/09/2022 | 120.00 | 00008980976496 | JOSE ERALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/09/2022 | 120.00 | 00010641717458 | HITALO SANTIAGO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/09/2022 | 120.00 | 00010176435476 | LUIS MARCELO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/09/2022 | 120.00 | 00010176436448 | LUIS FELIPE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/09/2022 | 120.00 | 00010609633457 | MATEUS ANTONIO B. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/09/2022 | 120.00 | 00009347253499 | ROMILDO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/09/2022 | 120.00 | 00008018059454 | SAULO ROBERTO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/09/2022 | 110.00 | 00010182671402 | WINICIUS DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/09/2022 | 300.00 | 00070060727438 | MAYRA RANNY NEVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A INSCRIÇAO DO TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO NA COPA DE FUTEBOL DE AMPARO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/09/2022 | 610.00 | 00007847933446 | JOAO PAULO SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DURANTE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/09/2022 | 750.00 | 00005659794424 | JOAO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZAS DE RUAS, PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS,ETC. NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/09/2022 | 750.00 | 00002364856442 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS PRAÇAS E RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/09/2022 | 1500.00 | 00013243445477 | LEONARDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS, TERRENOS BALDIOS, ETC..., NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/09/2022 | 1500.00 | 00053922140106 | OSVALDO AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO, PRAÇAS E QUEBRA MOLAS DE RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/09/2022 | 100.00 | 00035673699468 | JOSE MARCOS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/09/2022 | 1800.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 A 30.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/09/2022 | 3500.00 | 00003017957705 | MATIAS LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 25 HORAS DE DISBULHADEIRA DE MILHO E FEIJAO EM PEQUENAS PROPRIEDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/09/2022 | 980.00 | 00028657683415 | JOSE VALDERITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA EM CAIXAS DE CATAVENTOS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/09/2022 | 844.00 | 37612225000109 | WELLINGTON MOURA NASCIMENTO - WS EMBALAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS (GARRAFAS 300 ML, 350 ML, 200 ML E 500 ML), DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DE APICULTORES DESTE MUNICIPIO, PARA ENVASAMENTO DE MEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/09/2022 | 300.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/A LOCAÇAO DE 01(UMA) GARAGEM LOCALIZADA NA RUA ANTERO TORREAO,NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A OFICINA E GARAGEM DAS MAQUINAS PESADAS PERT/ A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB/ DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/09/2022 | 99.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/09/2022 | 88.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 02/09/2022 | 55.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 02/09/2022 | 220.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST.DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (GOVERNADOR AR TIPO EMBOLO), DESTINADO A MANUTENÇAO DA PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 02/09/2022 | 430.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST.DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTO DESCRITO (CUICA FREIO TRAS 30X30-HASTE LONGA-CURTA), DESTINADO A MANUTENÇAO DA CAÇAMBA DE PLACA OGD6727, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0003266 | 02/09/2022 | 1717.65 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 02/09/2022 | 1960.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (56 UN CAM. BASICA EM POLIESTER FIADO 100% POLIESTER), DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 02/09/2022 | 7000.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (200 UN CAM. BASICA EM POLIESTER FIADO 100% POLIESTER), DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM AS EQUIPES DE TRABALHO DURANTE O 12° FESTIVAL DO MEL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 02/09/2022 | 155.20 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (AVIAMENTOS), DESTINADOS AO DESFILE DE ABELHINHAS E ZANGOES DURANTE O 12° FESTIVAL DO MEL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003268 | 02/09/2022 | 225.00 | 00011274626447 | ANDRESA MARIA ALCANTARA IMPERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, ORIGINADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 02/09/2022 | 532.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (JG LONA FREIO TRASEIRA VW 15190 ONIBUS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OET0275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 02/09/2022 | 216.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST.DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (JG LONA FREIO DIANT-TRAS VW/REBITE 10X14 ALUMINIO), DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5340, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 02/09/2022 | 150.00 | 00011274626447 | ANDRESA MARIA ALCANTARA IMPERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, ORIGINADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO LANCHE DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 02/09/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001852 | 02/09/2022 | 500.00 | 00013790644498 | MAYARA GONÇALVES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001853 | 02/09/2022 | 4025.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (115 UN CAM. BASICA EM POLIESTER FIADO 100% POLIESTER), DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM AS EQUIPES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A REALIZAÇAO DA SEMANA DO BEBE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001854 | 02/09/2022 | 2800.00 | 36175357000158 | CLINICA ESSENCIALMENTE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PSIQUIATRICO PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001855 | 02/09/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 2001856 | 02/09/2022 | 10423.14 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 2001857 | 02/09/2022 | 9350.92 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 2001858 | 02/09/2022 | 20329.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 03/09/2022 | 29.00 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (AVIAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003287 | 05/09/2022 | 39646.43 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S 10/DIESEL B S500 COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003288 | 05/09/2022 | 38226.39 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S500 COMUN/DIESEL B S 10/GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 05/09/2022 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 05/09/2022 | 500.00 | 00010912411473 | LYGIA DE OLIVEIRA LOPES FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EVENTO CULTURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 05/09/2022 | 3500.00 | 34749999000198 | EWERTON PHILLIPE MONTEIRO DE SOUSA 10737586486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A ELABORAÇAO DO PLANO DE PREVENÇAO E COMBATE A INCENDIO (EXECUÇAO DO PPCI/ALUGUEL DE EXTINTORES E PLACAS DE SINALIZAÇAO), DESTINADO A FESTA DO MEL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003289 | 05/09/2022 | 2046.71 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM/DIESEL B S 10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003290 | 05/09/2022 | 1701.70 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM/DIESEL B S 10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 05/09/2022 | 520.00 | 44158858000154 | DEBORA VITORIA DAS MERCES 14031769490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS (LATAO TINTA CORAL AZUL FRANCA/LATAO TINTA CORAL BRANCO NEVE FOSCO/REJUNTE PLATINA), DESTINADOS A PINTURA DE PRAÇAS LOCALIZADAS NA RUA BATISTA CORDEIRO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001859 | 05/09/2022 | 1320.00 | 35438425000161 | CARDIOCLINICA E SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 06 ECOCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001860 | 05/09/2022 | 639.20 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO RASTREAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFE3168, RLX5D46, RLX7J67, QSF6109, OGG9245, QSK1J46, QFA3B91 E NQH6521, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001861 | 05/09/2022 | 11355.98 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S 10/GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001862 | 05/09/2022 | 2681.07 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM/DIESEL B S 10) DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001863 | 05/09/2022 | 1803.70 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM/DIESEL B S 10) DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001864 | 05/09/2022 | 12926.31 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM/DIESEL B S 10) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 2001865 | 05/09/2022 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001866 | 05/09/2022 | 120.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CURATIVOS REALIZADO NO SENHOR MATTHEW RIQUELME HOLANDA QUEIROZ, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001867 | 05/09/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003285 | 05/09/2022 | 2300.49 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003286 | 05/09/2022 | 2438.76 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 05/09/2022 | 1596.03 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESCRITOS, DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 05/09/2022 | 1800.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA-FELIX E FELIX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO FUNERARIO COMPLETO (URNA, COBERTURA DE FLORES, MORTALHA MASCULINA, TRANSLADO, PARAMENTAÇOES E CORTEJO), DESTINADOS AO FALECIDO SUELDO BAZILIO DA SILVA, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 05/09/2022 | 159.80 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO RASTREAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS RLR5E20 E QFL7514, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003301 | 05/09/2022 | 974.84 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO 09619514785 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003302 | 05/09/2022 | 9925.15 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO 09619514785 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003281 | 05/09/2022 | 5335.65 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003282 | 05/09/2022 | 3966.45 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003283 | 05/09/2022 | 9225.76 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S 10/DIESEL B S500 COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003284 | 05/09/2022 | 12344.24 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S 10/DIESEL B S500 COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003293 | 05/09/2022 | 637.00 | 32551912000148 | COOPERATIVA COAFAM CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, ORIGINADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003294 | 05/09/2022 | 4337.20 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO 09619514785 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 05/09/2022 | 2500.00 | 36160783000118 | KAIO DE SOUZA COSTA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ SERV/ REF/ AO LEVANT/ TOPOGRAFICO PLANIALTRIMETRICO REALIZ/ C/ GPS GNSS T10 (R.T.K.) P/ FINS DESMEMBR/ E C/CURVAS DE NIVEL EM UM AREA, ANTIGO SITIO VARZEA ADQUIRIDO POR ESTE MUNICIP/, ELAB/ DE PLANTA TOP/ E TRT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 05/09/2022 | 399.50 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO RASTREAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSK2A36, QSK2A86, QSK2B66, QFD8A42 E QFA5D91, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003313 | 06/09/2022 | 3520.00 | 00006073039484 | EVALDO JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/CUSTEIO DE 22 VIAGENS DOS SITIOS RIO DE FORA,RIACHO DO POCINHO,ALGODAO DE BAIXO E SIMAO LOPES,CONDUZ/ ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO,C/OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA M/S/ ALMEIDA,DUR/O MES AGOST/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003314 | 06/09/2022 | 3300.00 | 00009569894466 | MARCOS SUEL QUEIROZ CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 22 VIAGENS DOS SITIOS BOA VISTA E SAO GONÇALO, CONDUZINDO ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO,COM OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MANOEL DA SILVA ALMEIDA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003315 | 06/09/2022 | 3300.00 | 00004856394401 | JOZETE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 22 VIAGENS DOS SITIOS RIACHO DO CARNEIRO,MULUNGU E CACHOEIRINHA,CONDUZINDO ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO,COM OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MANOEL DA S/ ALMEIDA,DUR/O MES AGOSTO/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003316 | 06/09/2022 | 3740.00 | 00001291031448 | GILVO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 22 VIAGENS DOS SITIOS RIO DE FORA,FRANCO,ALGODAO E SIMAO LOPES,CONDUZINDO ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO,C/OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MANOEL DA S/ ALMEIDA,DUR/ O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003317 | 06/09/2022 | 3740.00 | 00009038005431 | MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/CUSTEIO DE 22 VIAGENS DO SITIO SERRA DA PELADA PASSANDO PELO SITIOS GUARITA,RECANTO E AJA PAU,CONDUZ/ ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO,C/OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA M/S/ ALMEIDA,DUR/O MES AGOST/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003318 | 06/09/2022 | 2200.00 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/CUSTEIO DE 22 VIAGENS DO SITIO VARZEA VERDE,PASSANDO NOS SITIOS IMPOEIRA FUNDA E RIACHO DO CIPO,CONDUZ/ ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO,C/OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESC/ M/S/ ALMEIDA,DUR/O MES AGOST/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0003319 | 06/09/2022 | 3450.00 | 00071080106405 | UENSON JUNIOR RODRIGUES SANTOS | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/CUSTEIO DE 23 VIAGENS DO SITIO ESTACAS PASSANDO PELO SITIO BARRA DO MINEIRO E RIACHO DO COCHO P/CIDADE DE LIVRAMENTO-PB,COND/ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA E.E.I.E.F.MIN/A/ CARNEIRO,DUR/ MES AGOSTO/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 06/09/2022 | 1050.00 | 00098786016849 | PEDRO BEZERRA DA SILVA NETO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/CUSTEIO DE 21 VIAGENS DO SITIO SERRA DA PELADA P/O SITIO PEDRA LAVRADA,EM VEICULO DE PLACA CMQ6I00PB,CONDUZINDO ESTUDANTES P/ ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA M.MATIAS A. DE MORAES NESTE MUNIC/,DUR/O MES DE AGOST/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 06/09/2022 | 2640.00 | 00009031608467 | FERNANDO DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 22 VIAGENS EM VEICULO DE PLACA CXU 7190 SP, DO SITIO VIVEIRO PARA ESTA CIDADE, IDA E VOLTA, CONDUZINDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 06/09/2022 | 18.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 06/09/2022 | 13.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 06/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 06/09/2022 | 45.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001868 | 06/09/2022 | 200.00 | 00006164509408 | ANA PAULA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR PEDRO DANIEL GOMES MORAIS NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001869 | 06/09/2022 | 600.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA-ICCP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS PARA AS PACIENTES JOSILEIDE FERNANDES DOS SANTOS E MARIA DAS DORES DE FARIAS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001870 | 06/09/2022 | 290.00 | 00002779339438 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001871 | 06/09/2022 | 2000.00 | 00010668522437 | ANDERSON MICHEL DA S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 2001872 | 06/09/2022 | 1870.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAUJO FILHO 03059902410 | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 BALANÇAS ANTROPOMETRICAS,06 APARELHOS DE PRESSAO ARTERIAL, 02CADEIRAS ODONTOLOGICAS E 01 ULTRASSOM ODONTOLOGICOS, PERT/ A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001873 | 06/09/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 2001874 | 06/09/2022 | 6455.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB.HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 06/09/2022 | 200.00 | 00068420218472 | SEVERINO FLAMARION T.DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA A CIDADE DE PRATA-PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO CULTURAL NAQUELA LOCALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 06/09/2022 | 3858.90 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO 09619514785 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE A REALIZAÇAO DO 1º ECOPEDAL DO MEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 06/09/2022 | 260.00 | 00003184339408 | LOURDES APARECIDA GOUVEIA DE ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COSTURA DE 15 BOLSAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇAO COM AS CRIANÇAS DO DESFILE DE ABELHINHAS E ZANGOES DURANTE O FESTIVAL DO MEL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 06/09/2022 | 850.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA- ME | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM REVISAO E SERVIÇOS EM UMA CAIXA DE TRANSMISSAO DA ENSILADEIRA EN-6000 NOGUEIRA E REVISAO E SERVIÇO EM UMA CAIXA DE CATA VENTO MARCA ECOSOL, PINTURA E SERVIÇO DE TORNO NAS BIELAS, PERT/ A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 06/09/2022 | 300.00 | 00035673699468 | JOSE MARCOS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 08/09/2022 | 280.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A RECUPERAÇAO DE DUAS MANGUEIRAS HIDRAULICA DA PATROL CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003327 | 08/09/2022 | 15001.10 | 34884801000189 | SILVA E SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESCRITOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001875 | 08/09/2022 | 2.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 2001876 | 08/09/2022 | 4400.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 02 VEICULO SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 28/07/2022 A 27/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 08/09/2022 | 110.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST.DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTO DESCRITO (CRUZETA TRANS VW), DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE5340, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003325 | 08/09/2022 | 2038.50 | 00076719804472 | JOSÉ BENTO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, ORIGINADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 08/09/2022 | 0.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM) COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003335 | 09/09/2022 | 1095.40 | 00083964240478 | JOSELEIDE LEITE VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, ORIGINADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001877 | 09/09/2022 | 45.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001878 | 09/09/2022 | 578.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE (MEDICINA E BIOMEDICINA) - FEVEREIRO A ABRIL DE 2022, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001879 | 09/09/2022 | 250.00 | 00029784909855 | RILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001880 | 09/09/2022 | 500.00 | 00009504912419 | VALDIR FARIAS DE HOLANDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001881 | 09/09/2022 | 1500.00 | 00004503718401 | LUIS MAGNO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001882 | 09/09/2022 | 467.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TARIFA DEVOL DE CHEQUE), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001883 | 09/09/2022 | 11813.43 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001884 | 09/09/2022 | 1500.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZ/ DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADM. NA GESTAO E ORG. DOS SERV/ DE ATENÇAO BASICA E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INF. DA ATENÇAO B/ EM SAUDE NESTE MUNICIPIO,REF. A AGOST/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001885 | 09/09/2022 | 131.46 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS- STTP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NOTIFICAÇAO DE PENALIDADE- MULTAS DE TRANSITO APLICADA AO VEICULO DUCATO DE PLACA RLX5D46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 09/09/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | PROGRAMA SUBSIDIOS A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 09/09/2022 | 729.80 | 11486147000150 | ASSOCIAÇAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 254/2017 DE 13/03/2017, NO PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | PROGRAMA SUBSIDIOS A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 09/09/2022 | 1976.50 | 06334485000136 | ASSOCIAÇAO PEQ PROD RURAIS DE LEITE DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE VACA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 338/2021 DE 25/05/2021, NO PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 09/09/2022 | 6487.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENCAO PASEP DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 09/09/2022 | 0.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENCAO PASEP DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 09/09/2022 | 22786.29 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS- PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC60 DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 09/09/2022 | 121.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 09/09/2022 | 785.00 | 40835227000171 | MARINALVA DE BRITO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM PREPARO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 12/09/2022 | 2000.00 | 00010248915428 | KARLA MALUESKA TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EVENTO CULTURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152022 | 0003339 | 12/09/2022 | 170000.00 | 39269483000160 | VF SHOWS PRODUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE ARTISTA MUSICAL (VITOR FERNANDES) PARA A ANIMAÇAO DA FESTA DO MEL EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162022 | 0003340 | 12/09/2022 | 70000.00 | 17985184000199 | JOSE LUAN BARBOSA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE ARTISTA MUSICAL (LUAN ESTILIZADO) PARA A ANIMAÇAO DAS FESTIVIDADES DO MEL EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132022 | 0003344 | 12/09/2022 | 80000.00 | 26337395000106 | AD PRODUCAO MUSICAL EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE ARTISTA MUSICAL (PABLO) PARA A ANIMAÇAO DA FESTA DO MEL EM PRAÇA PUBLICA DIA 17 DE SETEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172022 | 0003347 | 12/09/2022 | 30000.00 | 10528307000113 | OSMIRO PINHEIRO CARDOSO JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE ARTISTA MUSICAL (NA PEGADA DO COYOTE) PARA A ANIMAÇAO DAS FESTIVIDADES DO MEL EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, DIA 17 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 12/09/2022 | 2000.00 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 01/03, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVITALIZAÇAO DO LETREIRO "EU AMO SAO JOSE DOS CORDEIROS", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 12/09/2022 | 1400.00 | 04349284000187 | PAULO RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇAO DE CANAIS DE RETRANSMISSAO DE TV (TV PARAIBA/REDE GLOBO E TV CORREIO/REDE RECORD), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 12/09/2022 | 44.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | CONSTRUCAO E PERFURACAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0003342 | 12/09/2022 | 28000.00 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇOES,SERV.E PROJETOS L | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A 3ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇAO DE POÇOS NAS COMUNIDADES: PELADA(02),CACHOEIRINHA,PERICO,ALGODAO DE BAIXO,BARRA DO MINEIRO,JUREMINHA E MALICIA NESTE MUNICIPIO,CONF/ CONTRATO N°10071/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 12/09/2022 | 1995.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZAÇAO NA MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENÇAO DAS AÇOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001886 | 12/09/2022 | 500.00 | 00001111625565 | KAROLA RODRIGUES DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇAO REFERENTE A AÇOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOÇAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINAÇAO DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENÇAO DAS AÇOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001887 | 12/09/2022 | 400.00 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇAO REFERENTE A AÇOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOÇAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINAÇAO DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENÇAO DAS AÇOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001888 | 12/09/2022 | 500.00 | 00010365933473 | ALEX PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇAO REFERENTE A AÇOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOÇAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINAÇAO DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENÇAO DAS AÇOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001889 | 12/09/2022 | 100.00 | 00004513097400 | FAGNER SILVANO SARAIVA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇAO REFERENTE A AÇOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOÇAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINAÇAO DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENÇAO DAS AÇOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001890 | 12/09/2022 | 100.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇAO REFERENTE A AÇOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOÇAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINAÇAO DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001891 | 12/09/2022 | 1500.00 | 00012690647460 | THOMAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001892 | 12/09/2022 | 661.89 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 05/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSF 6109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001893 | 12/09/2022 | 0.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 12/09/2022 | 410.96 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 04/04 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QFL 7514, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00008557784406 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00012694913423 | LARA EDUARDA AIRES DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 13/09/2022 | 4036.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. (VISITANTES) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. ASSIST. SOCIAL - PCF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 13/09/2022 | 2424.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EST. (SUPERVISORA) LOTADA NA SECRETARIA DE DESENV. ASSIST. SOCIAL - PCF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 13/09/2022 | 4736.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 13/09/2022 | 7878.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 13/09/2022 | 6387.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 13/09/2022 | 3700.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EST. (SECRETARIA) LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇAO BASICA PISO FIXO PBF-CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 13/09/2022 | 1500.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CTR. (PSICOLOGA) LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 13/09/2022 | 1818.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COM. (COORDENADORA) LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 13/09/2022 | 7960.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 13/09/2022 | 2424.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COM. (GESTOR PROG. BOLSA FAMILIA) LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL - IGDBF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 13/09/2022 | 7272.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES ELE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 13/09/2022 | 250.00 | 00003097376488 | MARIA LUCIA CELESTINO DOS S.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 13/09/2022 | 1800.00 | 34395494000172 | MARIA EMILIA FERREIRA MEDEIROS 09021782456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA DESTINADA A ELABORAÇAO DE POLITICAS PUBLICAS DESTINADAS AO EMPREENDEDORISMO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00010631098410 | RAYANNE THAIS DE LIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00005927259448 | DAMIANA BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00091821800400 | VERA LÚCIA CAITANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00005418525409 | JOSEFA DE FATIMA FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00003218445485 | MARINEZ MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO FRANCO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00002903015481 | MARILUZE BERNADINO CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL EURIDICE DE ANDRADE FARIAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 13/09/2022 | 77068.11 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. (PROFESSORES, REGENTE DE ENSINO) LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 13/09/2022 | 22112.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. (PROFESSORES, AUX. PROFESSOR) LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 13/09/2022 | 6236.77 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. (PROFESSORES) LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 13/09/2022 | 11400.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. (PROFESSORES) LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 13/09/2022 | 46916.51 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. (AUX. SERV., MOTORISTAS, MERENDEIRAS, SUP. MERENDA, COORDENADOR) LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 13/09/2022 | 14834.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. (COORDENADORES, DIRETOR, ORIENTADORES, ASS. EDUC., SECRETARIO) LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 13/09/2022 | 5824.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. (CUIDADORES, MOTORISTA, PSICOPEDAGOGA) LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 13/09/2022 | 5893.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. (MERENDEIRAS, AUX. SERVIÇOS, REGENTE DE ENSINO) LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - APOIO EDUC. INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 13/09/2022 | 1212.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COM. (SUPERVIDORA DE MERENDA) LOTADA NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - APOIO EDUC. INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001894 | 13/09/2022 | 1400.00 | 00007000314486 | DAMIAO WILSON NUNES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001895 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00036441844885 | RODRIGO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001896 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00020718586468 | GILMAR BARROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES PARA A EQUIPE DO PSF,QUANDO DO ATENDIMENTO DESTA EQUIPE NO POSTO DE SAUDE LOCALIZ/ NA COMUNIDADE CARDOSO NESTE MUNICIPIO, DUR/ O MES DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001897 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00010556033442 | JESSICA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA HELENA DE BRITO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001898 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00017342160857 | EDINALDO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001899 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00010672878410 | EDINALDO DA SILVA MORAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001900 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00002162700492 | JOSE CARLEUDO PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001901 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00008864682724 | CIDINEY LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001902 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00078978203434 | MARCONES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001903 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00004565508443 | EDNALVA FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001904 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00002862481580 | RUBENS BONFIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARLUCE MEDEIROS, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001905 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00006306988483 | ADILIANA FIGUEIREDO MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDRA LAVRADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001906 | 13/09/2022 | 7774.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001907 | 13/09/2022 | 25732.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001908 | 13/09/2022 | 36570.10 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001909 | 13/09/2022 | 4848.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001910 | 13/09/2022 | 16968.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001911 | 13/09/2022 | 500.00 | 00001641877405 | JOSE RUBENICIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTAR DESPESAS COM EXAMES RADIOLOGICOS DE SUA GENITORA MARIA DO SOCORRO G. DE SOUZA NA CIDADE DE C. GRANDE-PB,CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001912 | 13/09/2022 | 700.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS GRATIFICAÇOES DE PRODUTIVIDADE QUE TEM DIREIRO OS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SUS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001913 | 13/09/2022 | 16630.40 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PESSOAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001914 | 13/09/2022 | 21586.60 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PESSOAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001915 | 13/09/2022 | 2424.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EST. (AGENTE DE ENDEMIAS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES PEA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001916 | 13/09/2022 | 1770.00 | 00083965203487 | JEOVANI BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOS CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF/ DECLARAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001917 | 13/09/2022 | 1812.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CTR. (FISIOTERAPEUTA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001918 | 13/09/2022 | 1650.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EST. (NUTRICIONISTA) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001919 | 13/09/2022 | 2908.80 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CTR. (AGENTE DE SAUDE) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001920 | 13/09/2022 | 3431.30 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EST. (AGENTE DE SAUDE) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001921 | 13/09/2022 | 2908.80 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EST. (AGENTE DE ENDEMIAS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES PEA II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001922 | 13/09/2022 | 4400.90 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EST. (AGENTE EPIDEMIOLOGICO) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES PEA III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001923 | 13/09/2022 | 1369.60 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001924 | 13/09/2022 | 3993.60 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001925 | 13/09/2022 | 484.80 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE QUE TEM DIREITO O SERVIDOR EST. (AGENTE DE ENDEMIAS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES PEA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 2001926 | 13/09/2022 | 7864.14 | 16656205000160 | FERNANDES LABORATORIO CLINICO - GABRIELLY DA SILVA SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00009303590465 | MARIA CLAUDIANA LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00055809120482 | ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00002140530403 | JOSE VANDERLEY FARIAS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00007282545731 | JOAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE POÇOS EM VARIAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 13/09/2022 | 8548.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 13/09/2022 | 9626.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 13/09/2022 | 8950.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 13/09/2022 | 870.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 13/09/2022 | 2340.80 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 13/09/2022 | 8548.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 13/09/2022 | 5454.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 13/09/2022 | 4520.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 13/09/2022 | 2424.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 13/09/2022 | 3700.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EST. (SECRETARIA) LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 13/09/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 13/09/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00005975262496 | MANOEL MESSIAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOS ANIMAIS NAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00010654520470 | ALENIZE ARAÚJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00076332136472 | IREMAR BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00008538950401 | ANTONIO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00008621385740 | JOZIMAR SARAIVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00010634888420 | DANIELLISON PALMEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 13/09/2022 | 7272.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 13/09/2022 | 2424.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00007166383470 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA VARRIÇAO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 13/09/2022 | 49810.70 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00010941437400 | ANGELICA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA VARRIÇAO DE RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 13/09/2022 | 960.00 | 00005243559407 | FRANCISCO VENTURA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE MUNDO NOVO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 13/09/2022 | 600.00 | 45012789000139 | INACIO CAMPOS MALAQUIAS 11661029477 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FARDAMENTOS (03 PARES CALÇA E GANDOLA) PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 13/09/2022 | 22500.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS ELE. (PREFEITO E VICE PREFEITA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003409 | 13/09/2022 | 6500.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, ANO/MODELO 2022, MOTOR 2.0, TRAÇAO 4X4, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 13/09/2022 | 3700.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EST. (SECRETARIO) LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 13/09/2022 | 3924.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 13/09/2022 | 3769.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00002623723478 | MARCELO GONCALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 14/09/2022 | 1692.46 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL- GPS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 14/09/2022 | 700.00 | 00000824952464 | ADRIANA MAGNA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EVENTO CULTURAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 14/09/2022 | 580.00 | 00005086298458 | VICTOR HUGO PEDRACA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE COM O TEMA "POTENCIALIDADE ECONOMICA DA ABELHA JANDAIRA NO SEMIARIDO", REALIZADA DURANTE REALIZAÇAO DO XII FESTIVAL DO MEL, NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 14/09/2022 | 200.00 | 00083970720478 | MAURIZETE DA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE COM O TEMA "LEGISLAÇAO NA CRIAÇAO DE ABELHAS SEM FERRAO", REALIZADA DURANTE REALIZAÇAO DO XII FESTIVAL DO MEL, NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 14/09/2022 | 665.00 | 00014801230482 | JOSENILDO QUERINO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE COM O TEMA "PROCESSAMENTO E RENOVAÇAO DA CERA NOS APIARIOS", REALIZADA DURANTE REALIZAÇAO DA XII EDIÇAO DO FESTIVAL DO MEL, NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 14/09/2022 | 485.00 | 00006817687462 | JOSE IZAIAS ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/SERV/ PREST/ C/ PALESTRANTE C/OS TEMAS "A POTENCIALIDADE ECON/ DA PROPOLIS VERDE DO SEMIARIDO E MANEJO PALMER P/ MANUT/DE APIARIOS",DUR/ REALIZ/ DA XII EDIÇ/DO FESTIVAL DO MEL,NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 14/09/2022 | 336.27 | 02961644000171 | JUVENAL PEREIRA DAS NEVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS A CONFECÇAO DE LEMBRANCINHAS PARA DISTRIBUIÇAO DURANTE A REALIZAÇAO DA 12ª EDIÇAO DO FESTIVAL DO MEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003457 | 14/09/2022 | 129233.50 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI/ME IVANDRO OLIVEIRA ARAÚJO- | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ SERV/ REF/A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE 4 DIARIAS GRUPO GERADOR,2 DIARIAS PALCO DE GRANDE PORTE,3 DIARIAS PALCO DE PEQUENO PORTE,2 DIARIAS SOM G/ PORTE,ENTRE OUTROS,P/TRADICIONAL FESTA DO MEL 2022,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 14/09/2022 | 814.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL- GPS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 14/09/2022 | 4950.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL- GPS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 14/09/2022 | 300.00 | 22668597000180 | JOSE BORGES RAMOS NETO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇAO DE AÇOES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 14/09/2022 | 12904.83 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL- GPS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 14/09/2022 | 1347.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL- GPS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003437 | 14/09/2022 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 14/09/2022 | 600.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS FOPAG- FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 14/09/2022 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 14/09/2022 | 132.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 14/09/2022 | 3080.44 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL- GPS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 14/09/2022 | 5967.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL- GPS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 14/09/2022 | 450.00 | 24175714000107 | VICENTE DE OLIVEIRA PEREIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS (SOMBRINHA), DESTINADOS A REPOSIÇAO NA DECORAÇAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001927 | 14/09/2022 | 15487.85 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001928 | 14/09/2022 | 4799.52 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001929 | 14/09/2022 | 8407.74 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PESSOAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001930 | 14/09/2022 | 533.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES PEA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001931 | 14/09/2022 | 761.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001932 | 14/09/2022 | 1394.82 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES - II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001933 | 14/09/2022 | 639.94 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES PEA - II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001934 | 14/09/2022 | 754.89 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES PEA - III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001935 | 14/09/2022 | 1179.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001936 | 14/09/2022 | 36.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES PEA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001937 | 14/09/2022 | 132.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 14/09/2022 | 16954.98 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL- GPS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 14/09/2022 | 4864.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL- GPS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 14/09/2022 | 1372.09 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL- GPS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 14/09/2022 | 2508.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL- GPS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 14/09/2022 | 10321.63 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL- GPS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 14/09/2022 | 3263.48 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL- GPS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 14/09/2022 | 1281.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL- GPS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 14/09/2022 | 1296.46 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL- GPS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - APOIO EDUC. INFANTIL - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 14/09/2022 | 266.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL- GPS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC FUNDEB 70% - APOIO EDUC. INFANTIL - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 14/09/2022 | 44.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 14/09/2022 | 1421.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL- GPS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENV. ASSIST. SOCIAL - PCF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 14/09/2022 | 4180.22 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL- GPS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 14/09/2022 | 814.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL- GPS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 14/09/2022 | 330.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL- GPS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 14/09/2022 | 2151.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL- GPS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 14/09/2022 | 533.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL- GPS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL - IGDBF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 14/09/2022 | 1599.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL- GPS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 14/09/2022 | 5000.00 | 41601884000117 | A.R REPRESENTACAO DE ALIMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇAO DE ILUMINAÇAO CENICA E TABLADO PARA SER UTILIZADO NA APRESENTAÇAO CULTURAL DOS GRUPOS DE USUARIOS DO SCFV, PAIF, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 14/09/2022 | 5000.00 | 41601884000117 | A.R REPRESENTACAO DE ALIMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇAO DE ILUMINAÇAO CENICA E TABLADO PARA SER UTILIZADO NA APRESENTAÇAO CULTURAL DO GRUPO DE USUARIOS DO PCF, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 14/09/2022 | 200.00 | 08969578000162 | SÁ IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS (FELTRO 5A AUTOLOUR PASSADEIRA VERM), PARA ESTRUTURA DO DESFILE DA GAROTA DO MEL DURANTE A 12ª EDIÇAO DO FESTIVAL DO MEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 14/09/2022 | 786.40 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS - NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PROD/ DESCRITOS (AVIAMENTOS),P/CONFECÇAO DE FIGURINO DEST/AS APRESENTAÇOES ARTISTICAS E CULTURAIS DO SERVIÇO DE CONV/ E FORT/ DE VINCULOS- SCFV,DUR/ A 12ª EDIÇAO DO FEST/ DO MEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 14/09/2022 | 1121.95 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001938 | 15/09/2022 | 26.33 | 34028316373562 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS RELATIVOS A REMESSA DE OBJETOS POSTAIS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000182022 | 0003458 | 15/09/2022 | 5000.00 | 34534504000103 | JEANDRO RODRIGUES FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE ARTISTA MUSICAL (JONNY GAROTINHO) PARA A ANIMAÇAO DOS FESTEJOS DO MEL EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DIA 16 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 15/09/2022 | 1100.00 | 00000799656445 | BRUNO KARPEGGIANI FELIPE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE TRANSLADO DA ARTISTICA MARY FERNANDES, DA CIDADE DE PATOS-PB, PARA O SHOW NESTA CIDADE NA FESTA DO MEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 15/09/2022 | 790.00 | 31084086000101 | HOTEL OASIS DE PATOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A DESPESA PARA HOSPEDAGEM STAFF (MARI FERNANDEZ) NO PERIODO DE 18/09 A 19/09/2022, QUANDO EM APRESENTAÇAO NA 12ª EDIÇAO DO FESTIVAL DO MEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 16/09/2022 | 600.00 | 00007847933446 | JOAO PAULO SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DURANTE 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 16/09/2022 | 1212.00 | 00008541207420 | MAYZA APARECIDA DE MOURA EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA VARRIÇAO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 16/09/2022 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001939 | 16/09/2022 | 3000.00 | 00010630957436 | WESLLEY RODRIGUES DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003465 | 19/09/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.PREST.DE SERV. COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 19/09/2022 | 1000.00 | 44158858000154 | DEBORA VITORIA DAS MERCES 14031769490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS (TINTA MARFIM SEMI BRILHO CORAL/TINTA AZUL FRANÇA CORAL), DESTINADOS A PINTURA DE PRAÇAS LOCALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 19/09/2022 | 2500.00 | 02432534000112 | JAMPA BALOES E COMUNICAÇAO VISUAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEIS (06) LOCAÇOES DOS BALOES PARA O FESTIVAL DO MEL 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 19/09/2022 | 1170.00 | 22320217000111 | PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DA BANDA MARY FERNANDES, REFERENTE AO FESTIVAL DO MEL NA CIDADE DE SAO JOSE DOS CORDEIROS NO DIA 18/09/2022 A 19/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 19/09/2022 | 4000.00 | 18793072000107 | AIRES E POUSADA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE POUSADA POR TRES (03) DIAS PARA A FESTA DO MEL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 20/09/2022 | 400.00 | 00000799656445 | BRUNO KARPEGGIANI FELIPE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE TRANSLADO DA ARTISTICA MARY FERNANDES, DA CIDADE DE SAO JOSE DOS CORDEIROS-PB PARA MONTEIRO-PB, NA FESTA DO MEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 20/09/2022 | 5800.00 | 44353179000136 | DANIELLE DA SILVA LEITE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRASLADO DAS BANDAS PABLO DO ARROCHA, VICTOR FERNANDES E MARI FERNANDES PARA O FESTIVAL DO MEL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 20/09/2022 | 1071.00 | 18509213000109 | EDSON DE BRITO EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇOES, TIPO ALMOÇO SELF SERVICE, DESTINADAS AOS PALESTRANTES PARTICIPANTES DA PROGRAMAÇAO TECNICA DO FESTIVAL DO MEL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 20/09/2022 | 855.00 | 00731658000173 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DA BANDA NA PEGADA DO COYOTE PARA O FESTIVAL DO MEL NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 20/09/2022 | 800.00 | 29743537000123 | LUIZA ERONDINA GURJÃO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS REFERENTES AS HOSPEDAGENS EM POUSADA CHICO, SERRA BRANCA-PB, AO PESSOAL QUE PRESTARAM SERVIÇOS NAS FESTIVIDADES (FESTA DO MEL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 20/09/2022 | 7000.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MINITORAMENTO ATRAVES DE CAMERAS DE SEGURANÇA COM RECONHECIMENTO FACIAL, SPEED DOME E CAMERAS FIXAS. EM ALUSAO AO 12 FESTIVAL DO MEL, NOS DIAS 17 E 18 DE SET/2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 20/09/2022 | 1500.00 | 00009464002450 | LOARA DAYANE DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APRESENTADORA NA DIVULGAÇAO DO XII FESTIVAL DO MEL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 20/09/2022 | 4620.00 | 10853505000152 | JOSE DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DE EQUIPES ENVOLVIDAS NA REALIZAÇAO DO XII FESTIVAL DO MEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 20/09/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇAO DE AÇOES DESTA PREFEITURA NO BLOG DO BRUNO LIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 20/09/2022 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUMÉ LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE NOTICIAS E INFORMES, ALEM DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 20/09/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 20/09/2022 | 13512.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 1), NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 20/09/2022 | 18348.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 5), NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 20/09/2022 | 1053.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENCAO PASEP DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 20/09/2022 | 0.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENCAO PASEP DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 20/09/2022 | 55.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001940 | 20/09/2022 | 3585.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001941 | 20/09/2022 | 4094.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001942 | 20/09/2022 | 773.04 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001943 | 20/09/2022 | 67.65 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001944 | 20/09/2022 | 9.93 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001945 | 20/09/2022 | 90.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001946 | 20/09/2022 | 958.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001947 | 20/09/2022 | 124.11 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001948 | 20/09/2022 | 53.07 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001949 | 20/09/2022 | 33.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001950 | 20/09/2022 | 206.61 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001951 | 20/09/2022 | 677.05 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001952 | 20/09/2022 | 638.64 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001953 | 20/09/2022 | 165.65 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001954 | 20/09/2022 | 70.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001955 | 20/09/2022 | 3535.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001956 | 20/09/2022 | 4400.27 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001957 | 20/09/2022 | 1602.21 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001958 | 20/09/2022 | 174.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001959 | 20/09/2022 | 195.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001960 | 20/09/2022 | 200.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001961 | 20/09/2022 | 195.08 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001962 | 20/09/2022 | 107.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001963 | 20/09/2022 | 76.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001964 | 20/09/2022 | 403.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001965 | 20/09/2022 | 48.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001966 | 20/09/2022 | 291.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001967 | 20/09/2022 | 263.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001968 | 20/09/2022 | 26.65 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001969 | 20/09/2022 | 70.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001970 | 20/09/2022 | 117.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001971 | 20/09/2022 | 111.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001972 | 20/09/2022 | 129.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001973 | 20/09/2022 | 74.69 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001974 | 20/09/2022 | 1157.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001975 | 20/09/2022 | 101.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001976 | 20/09/2022 | 45.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001977 | 20/09/2022 | 567.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001978 | 20/09/2022 | 240.61 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001979 | 20/09/2022 | 12.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001980 | 20/09/2022 | 19.11 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001981 | 20/09/2022 | 156.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001982 | 20/09/2022 | 485.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001983 | 20/09/2022 | 2590.23 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001984 | 20/09/2022 | 816.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001985 | 20/09/2022 | 5325.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001986 | 20/09/2022 | 11813.43 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001987 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001988 | 20/09/2022 | 1795.00 | 22142068000148 | HELIVANIA BARROS DA COSTA - 05640731486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BOLSAS(NECESSAIRE)PARA ORGANIZAÇAO DOS INSUMOS UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DA POPULAÇAO PELOS PROFISSIONAIS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001989 | 20/09/2022 | 1566.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 3), NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001990 | 20/09/2022 | 4448.28 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REPAR EM EQUIP. MED. HOSP E ODONT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 20/09/2022 | 2166.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 2), NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 21/09/2022 | 200.00 | 00004770766459 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 21/09/2022 | 200.00 | 00067430058434 | MARIA DAS DORES DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 21/09/2022 | 250.00 | 00008928011744 | VANDENBERGUE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 21/09/2022 | 200.00 | 00004277799442 | LUZINETE FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001991 | 21/09/2022 | 350.00 | 00003573495478 | DAMIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001992 | 21/09/2022 | 500.00 | 00057704902415 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001993 | 21/09/2022 | 300.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A SRA. MARIA DE LOURDES AIRES, PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001994 | 21/09/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001995 | 21/09/2022 | 300.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITAÇÃO VISUAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A SOLICITAÇAO DE EXAME TESTE DO OLHINHO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 21/09/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 21/09/2022 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 21/09/2022 | 647.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 21/09/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 21/09/2022 | 925.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST.DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTO DESCRITO (JG LONA FREIO TRAÇAO/JG LONA FREIO DIANT/WEBITE 10X14), DESTINADO A MANUTENÇAO DA CAÇAMBA DE PLACA OGD6727, PERTENCENTE A SEC/ DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 21/09/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA ANALISE FISICOQUIMICA E UMA BACTERIOLOGICA, REALIZADAS EM AMOSTRA DE AGUA DO MANANCIAL MANOEL MARCIONILO (TAPEROA II), LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TAPEROA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | URBANISMO E CIDADANIA | CONST. E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0003507 | 21/09/2022 | 59242.73 | 41163475000186 | COMAF - SERVIÇOS DE CONSTRUCOES CIVIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇAO DO CONTRATO DE N° 10120/2022 CPL, REFORMA DAS ESCOLAS ANTONIO ALEXANDRE, MANOEL CANDIDO, VIRGILIO GALDINO, ALVARO DIONISIO JOSE V DE SOUZA E OLINTO CAMPOS NESTE MUNICIPIO. | 10202022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402022 | 0003510 | 21/09/2022 | 17000.00 | 20887999000140 | MARCIO FRANÇA ARAUJO 02526466490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE POSTES EM TUBO GALVANIZADO EM ESPESSURAS VARIADAS MEDINDO 9 METROS DE ALTURA, DESTINADOS A ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 21/09/2022 | 2000.00 | 00010321164717 | TIAGO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇAO ATISTICO CULTURAL (ARTISTA DA TERRA) DURANTE REALIZAÇAO DA XII EDIÇAO DA FESTA DO MEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 21/09/2022 | 2000.00 | 00091961483491 | ALBERTO ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇAO ATISTICO CULTURAL (ARTISTA DA TERRA) DURANTE REALIZAÇAO DA XII EDIÇAO DA FESTA DO MEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 21/09/2022 | 2000.00 | 00011590341414 | MOISÉS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA APRESENTAÇAO ATISTICO CULTURAL (ARTISTA DA TERRA) DURANTE REALIZAÇAO DA XII EDIÇAO DA FESTA DO MEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 21/09/2022 | 2000.00 | 00013243445477 | LEONARDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇAO ATISTICO CULTURAL (ARTISTA DA TERRA) DURANTE REALIZAÇAO DA XII EDIÇAO DA FESTA DO MEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 21/09/2022 | 300.00 | 00032595932845 | JOSELIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO DO 2° LUGAR DA MINHA FILHA RAYSSA KAUANNE, NO CONCURSO DA GAROTA DO MEL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 16 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 21/09/2022 | 2590.00 | 45012789000139 | INACIO CAMPOS MALAQUIAS 11661029477 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS CIVIS DURANTE AS FESTIVIDADES DA "FESTA DO MEL", REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17 E 18 DO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 21/09/2022 | 5500.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 25 TENDAS, TAMANHO 4X4, MODELO CHAPEU DE BRUXA, PARA A FESTA DO MEL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392022 | 0003509 | 21/09/2022 | 1200.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS NA AREA DE CULTURA, TURISMO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CORDEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 22/09/2022 | 16000.00 | 45398717000171 | GAIAO MIDIA E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSMISSAO EM HD, FILMAGENS COM 05 CAMERAS SONY NX5-R, GRUA DE 6M E SISTEMA BLACKMAGIC PARA TRANSMISSAO EM HD DO 12º FESTIVAL DO MEL, REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA DO FPM (4086-X), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 22/09/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA DIVERSOS (4084-3), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001996 | 22/09/2022 | 600.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A SRA. LINDALVA PRUDENCIO DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001997 | 22/09/2022 | 600.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AO SR. ANTONIO MARCOS MOREIRA DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001998 | 22/09/2022 | 690.00 | 00027701590463 | LUIZ ARAUJO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001999 | 22/09/2022 | 250.00 | 00012405057441 | JOSÉ LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002000 | 22/09/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 12.811-2, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 22/09/2022 | 210.00 | 00027992096886 | MARIA APARECIDA SARAIVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 22/09/2022 | 80.00 | 00091108616453 | LUCIA MARIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 23/09/2022 | 50.00 | 00007252743799 | ADONESIA FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 23/09/2022 | 50.00 | 00008323383464 | ALEKSANDRA RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 23/09/2022 | 50.00 | 00006242623404 | ALEXANDRA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 23/09/2022 | 50.00 | 00013955075460 | AMANDA CRISTINA LIMEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 23/09/2022 | 50.00 | 00004594027490 | AUZINETE HOLANDA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 23/09/2022 | 50.00 | 00064990354753 | CARLOS ALBERTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 23/09/2022 | 50.00 | 00010236991418 | CICERO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 23/09/2022 | 50.00 | 00005927259448 | DAMIANA BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 23/09/2022 | 50.00 | 00010155022458 | DAMIANA SABRINA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 23/09/2022 | 50.00 | 00010634889400 | DAYANE PALMEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 23/09/2022 | 50.00 | 00011031394796 | EDINALVA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 23/09/2022 | 50.00 | 00006159685465 | EDIVANIA DE LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 23/09/2022 | 50.00 | 00070400773457 | ELAINE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 23/09/2022 | 50.00 | 00007854825475 | ELIETE PEREIRA DE BRITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 23/09/2022 | 50.00 | 00004456345454 | ELISANDRA DE FATIMA MORAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 23/09/2022 | 50.00 | 00013623497711 | ELIZETE PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 23/09/2022 | 50.00 | 00010656538406 | ELYSMARA DE OLIVEIRA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 23/09/2022 | 50.00 | 00013777539481 | FERNANDA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 23/09/2022 | 50.00 | 00005334363467 | GECIVAL DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 23/09/2022 | 50.00 | 00010833888439 | GISELE GONÇALO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 23/09/2022 | 50.00 | 00058424075404 | INACIA BATISTA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 23/09/2022 | 50.00 | 00006372517418 | INACIA LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 23/09/2022 | 50.00 | 00089318226420 | INÊS AIRES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 23/09/2022 | 50.00 | 00007370160785 | IVONE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 23/09/2022 | 50.00 | 00009099284446 | JOICE RAMOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 23/09/2022 | 50.00 | 00010251674495 | JESSICA HOLANDA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 23/09/2022 | 50.00 | 00094034095768 | JOSE LIBERATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 23/09/2022 | 50.00 | 00064594114415 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 23/09/2022 | 50.00 | 00012409450431 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 23/09/2022 | 50.00 | 00006924238424 | JOCICLEIDE RIBEIRO DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 23/09/2022 | 50.00 | 00007114433433 | JULIANA DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 23/09/2022 | 50.00 | 00006318041451 | JUSSANDRA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 23/09/2022 | 50.00 | 00012629929744 | KELMA BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 23/09/2022 | 50.00 | 00005450753438 | LAUDECI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 23/09/2022 | 50.00 | 00009560838466 | LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 23/09/2022 | 50.00 | 00099145057400 | LUCIENE DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 23/09/2022 | 50.00 | 00010283494409 | LUCRÉCIA DE ARAÚJO GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 23/09/2022 | 50.00 | 00007064665433 | LUZIA ANA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 23/09/2022 | 50.00 | 00004608053477 | MARCELO DE QUEIROZ MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 23/09/2022 | 50.00 | 00003632496480 | MARCIA REJANE GONCALVES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 23/09/2022 | 50.00 | 00010254370470 | MARIA APARECIDA DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 23/09/2022 | 50.00 | 00007871445413 | MARIA DAS DORES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 23/09/2022 | 50.00 | 00005027290403 | MARIA DAS GRAÇAS LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 23/09/2022 | 50.00 | 00001416366458 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 23/09/2022 | 50.00 | 00010051061422 | MARIA JOSILENE ALVES NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 23/09/2022 | 50.00 | 00037470981420 | MARIA JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 23/09/2022 | 50.00 | 00010249455455 | MARIA KAMILLA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 23/09/2022 | 50.00 | 00013874585409 | MARIA VALERIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 23/09/2022 | 50.00 | 00004188137444 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 23/09/2022 | 50.00 | 00010051035421 | MARICELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 23/09/2022 | 50.00 | 00006090871427 | MARICLEIDE BEZERRA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 23/09/2022 | 50.00 | 00008847612748 | MARCOS SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 23/09/2022 | 50.00 | 00002589899475 | MARILENE VICTOR DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 23/09/2022 | 50.00 | 00010635039494 | MAYZA MARIA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 23/09/2022 | 50.00 | 00002498005439 | MERCIA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 23/09/2022 | 50.00 | 00010270482423 | NICOLE SUSY CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 23/09/2022 | 50.00 | 00005448148433 | ODAILMA DE SOUZA FLORÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 23/09/2022 | 50.00 | 00008002602447 | PATRICIA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 23/09/2022 | 50.00 | 00004404353405 | PERLANDIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 23/09/2022 | 50.00 | 00006272237456 | RAIMUNDA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 23/09/2022 | 50.00 | 00011599210401 | RAUL DA SILVA SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 23/09/2022 | 50.00 | 00010635042444 | ROMULO TASSIO DE LIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 23/09/2022 | 50.00 | 00011502892448 | SILMARA ALVES LEITE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 23/09/2022 | 50.00 | 00008705098459 | TATIANA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 23/09/2022 | 50.00 | 00070456566457 | TAYSA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 23/09/2022 | 50.00 | 00010283507403 | THALIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 23/09/2022 | 50.00 | 00007164131406 | VALDICLEIDE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 23/09/2022 | 50.00 | 00091821800400 | VERA LÚCIA CAITANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 23/09/2022 | 50.00 | 00011792569483 | VIVIANE DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 23/09/2022 | 50.00 | 00005850595430 | WILLANIA LUIZ SANTOS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 23/09/2022 | 50.00 | 00034231983895 | WILLIAM LUIZ SANTOS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 23/09/2022 | 50.00 | 00003633290486 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 23/09/2022 | 50.00 | 00003573495478 | DAMIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 23/09/2022 | 100.00 | 00009400208405 | JOSE DE ARIMATEIA MARACAJA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 23/09/2022 | 150.00 | 00007482504419 | MARIA APARECIDA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 23/09/2022 | 70.00 | 00010345851420 | JOSE ALMIR OLINTO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO CARDOSO,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ ALVARO DIONISIO NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE SETEMBRO/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 23/09/2022 | 70.00 | 00003301462464 | MARIA ALVES DIONIZIO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO LAGOA DE ROÇA,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ M/CANDIDO PEREIRA NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE SETEMB/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 23/09/2022 | 70.00 | 00004694019406 | CLAUDIA DE SOUZA SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO CACIMBINHA,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ JOSE VENTURA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE SETEMB/2022,CONF/DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 23/09/2022 | 70.00 | 00009641606417 | CLAUDIA PEREIRA DE LIMA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO CACIMBINHA,P/ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ JOSE VENTURA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE SETEMBRO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 23/09/2022 | 70.00 | 00004251930479 | GILZONEIDE MARANHÃO DA SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SUA FILHA DO SITIO MUNDO NOVO,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/JOSE VENTURA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE SETEMB/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 23/09/2022 | 70.00 | 00004638907440 | GIRLEIDE MARANHAO DA SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO MUNDO NOVO,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ JOSE VENTURA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO,DUR/O MES DE SETEMB/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 23/09/2022 | 70.00 | 00005727695473 | IVONE DE SOUZA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SUA FILHA DO SITIO JUREMINHA,P/ ASSISTIR AULAS NA E.C.I.E.E.F.M JOAO LELYS NA CIDADE LIVRAMENTO-PB,DUR/ O MES DE SETEMB/2022,CONF/DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 23/09/2022 | 70.00 | 00009672039450 | MARIA RAQUEL CAETANO DE MORAIS | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SUA FILHA DO SITIO CAZUZINHA,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ OLINTO CAMPOS NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE SETEMBRO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 23/09/2022 | 70.00 | 00004557681450 | IRAILSON BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO LOGRADOURO,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ JOSE V/ DE SOUZA NESTE MUNICIPIO,DUR/O MES DE SETEMBRO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 23/09/2022 | 70.00 | 00011358933499 | RAFAELA DOS SANTOS SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SUA FILHA DO SITIO JUREMINHA,P/ ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO NESTE MUNICIPIO, DUR/ O MES DE SETEMBRO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 23/09/2022 | 70.00 | 00095300880434 | VALDENI FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SITIO CARDOSO,P/ ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 23/09/2022 | 70.00 | 00008550053430 | ANA CRISTINA OLINTO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO CARDOSO,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ OLINTO CAMPOS NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE SETEMBRO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 23/09/2022 | 70.00 | 00003160614417 | OZANEIDE MARIANO SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SITIO CAZUZINHA P/ASSISTIR AULAS NA EMEIEF M. ALCIDES CARN/ NA CIDADE DE LIVRAMENTO/PB,DUR/O MES DE SETEMBRO/2022,CONF/DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 23/09/2022 | 70.00 | 00010283513489 | JOSE GUTEMBERGUE DINIZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO DO SITIO RETIRO,P/ ESTUDAR NO CEJA NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE SETEMBRO/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 23/09/2022 | 70.00 | 00010240158407 | DENILTON QUARESMA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO DO SITIO SIMAO LOPES, P/ ASSISTIR AULAS NO CEJA NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE SETEMBRO/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 23/09/2022 | 70.00 | 00006164527481 | MANOEL GALDINO DA SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO JUREMINHA,P/ ASSISTIR AULAS NA EMEF M/SALOME DE ALMEIDA LOCAL/EM LIVRAMENTO/PB,DUR/ O MES DE SETEMB/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 23/09/2022 | 70.00 | 00010266795404 | ALESSANDRO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP/ C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DA MINHA IRMÃ DO SITIO RIACHO DO CARN/,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA C.I.B. MARACAJA NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE SETEMBRO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 23/09/2022 | 70.00 | 00012108924485 | ANDREZA DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP/ C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DA MINHA FILHA DO SITIO MALHADINHA,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ CANDIDO PEREIRA NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE SETEMBRO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 23/09/2022 | 110.00 | 00011633834492 | ERCILIO EMILIANO BEZERRA NETO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UFPB NO CURSO DE AGROPECUARIA,SOB MATRICULA N°20213007900,DUR/O MES DE SETEMBRO/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 23/09/2022 | 110.00 | 00010182670422 | VITORIA REGINA DA SILVA TRAJANO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE SUME-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UFCG NO CURSO TECNICO EM AGROECOLOGIA,SOB MATRICULA N°719140011,DUR/O MES DE SETEMBRO/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 23/09/2022 | 110.00 | 00010536986401 | ADRYAN BRENNO PEREIRA LEITE | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NO IFPB NO CURSO TECNICO EM QUIMICA INT/ AO E/MEDIO,SOB MATRICULA 202211260003,DUR/O MES DE SETEMB/2022,CONF/DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 23/09/2022 | 110.00 | 00071023645475 | AMANDA LOPES SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUX/ FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NO IFPB NO CURSO TEC/EM PETROLEO E GAS INT/ AO E/MEDIO,SOB MATRICULA 202110030005,DUR/O MES DE SETEMB/2022,CONF/DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 23/09/2022 | 110.00 | 00012460437420 | ARTHUR DOS SANTOS SOUZA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UFCG NO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL,SOB MATRICULA N° 121210772,DUR/O MES DE SETEMBRO/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 23/09/2022 | 110.00 | 00010666123403 | ELIAS DO NASCIMENTO CABRAL | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUX/ FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UFPB NO CURSO TEC/DE NIVEL MEDIO EM AGROPECUARIA,SOB MATRICULA N°20213007982,DUR/O MES DE SETEMBRO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 23/09/2022 | 110.00 | 00008656309412 | JANIELE AYANE DIAS BARBOSA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE SUME-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UNICIR NO CURSO DE DIREITO,SOB MATRICULA N°20191010047,DUR/O MES DE SETEMBRO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 23/09/2022 | 110.00 | 00010630967407 | JOAO VITOR MORAES DE LIRA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UEPB NO CURSO DE RELAÇOES INTERNACIONAIS,SOB MATRICULA N°211520144,DUR/O MES DE SETEMBRO/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 23/09/2022 | 110.00 | 00011572220481 | JOHN YGOR SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE AREIA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB NO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA,SOB MATRICULA N°20190173082, DUR/O MES DE SETEMBRO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 23/09/2022 | 110.00 | 00010261675400 | KARINA GUILHERME FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UEPB NO CURSO DE EDUCAÇAO FISICA-BACHARELADO, SOB MATRICULA N°202150348,DUR/O MES DE SETEMB/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 23/09/2022 | 110.00 | 00010668451408 | LAURA TRAJANO FEITOSA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UFPB NO CURSO DE LETRAS/ ESPANHOL,SOB MATRICULA N° 20210104267,DUR/O MES DE SETEMBRO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 23/09/2022 | 110.00 | 00010434922404 | LUCAS GABRYEL DA SILVA HOLANDA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUX/ FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UEPB NO CURSO DE EDUCAÇAO FISICA,SOB MATRICULA N° 212150553,DUR/O MES DE SETEMBRO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 23/09/2022 | 110.00 | 00008324814400 | IVANILDA RODRIGUES GOMES DOS SANTOS | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UEPB NO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS,SOB MATRICULA N°191.25085-6,DUR/O MES DE SETEMBRO/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002001 | 23/09/2022 | 110.00 | 00070159353416 | LUANA OLIVEIRA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/FREQUENTAR AULAS NA UNINASSAU NO CURSO DE FISIOTERAPIA-BACHARELADO,SOB MATRICULA N°04017792,DUR/O MES DE SETEMBRO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002002 | 23/09/2022 | 110.00 | 00010583268480 | ANA ISABEL GONÇALVES CARIOLANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UEPB NO CURSO DE FISIOTERAPIA-BACHARELADO, SOB MATRICULA N°192140337,DUR/ O MES DE SETEMBRO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002003 | 23/09/2022 | 110.00 | 00070159038499 | MARIA DOS MILAGRES DE ALCANTARA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE PATOS-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFCG NO CURSO DE ODONTOLOGIA-D, SOB MATRICULA N°420120097, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002004 | 23/09/2022 | 110.00 | 00010641719400 | MARIA KAROLAINE BRÁZ ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UEPB NO CURSO DE FISIOTERAPIA-BACHARELADO, SOB MATRICULA N°202140423, DUR/O MES DE SETEMB/2022, CONF/ DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002005 | 23/09/2022 | 110.00 | 00010461926474 | MARIANA DA SILVA GUILHERME | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UEPB NO CURSO DE PSICOLOGIA,SOB MATRICULA N° 212280104,DUR/O MES DE SETEMBRO/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002006 | 23/09/2022 | 110.00 | 00010640144454 | MICHAELLE DE OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE UNINASSAU NO CURSO DE PSICOLOGIA,SOB MATRICULA N°04023941, DUR/O MES DE SETEMBRO/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002007 | 23/09/2022 | 2632.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002008 | 23/09/2022 | 244.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002009 | 23/09/2022 | 6887.05 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002010 | 23/09/2022 | 6984.27 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002011 | 23/09/2022 | 2503.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002012 | 23/09/2022 | 3374.48 | 41473990000162 | DANIELLE TAVARES NUNES | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AQUISIÇAO DE MATERIAIS LUDICOS,TERAPEUTICOS P/USO EM SALA MULTIPROFISSIONAL DE ASSIST/ EM SAUDE DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES,ASSIST/DE PSICOLOGIA,FONOAUDIOLOGIA,MEDICO DA FAMILIA,PSICOPEDAGOGA E ODONTOL/NESTE MUNIC/. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002013 | 23/09/2022 | 790.00 | 18089634000128 | JEOVA BARBOSA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS CLINICOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0003623 | 23/09/2022 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN -SERV.DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0003516 | 23/09/2022 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA (SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇOES) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 23/09/2022 | 300.00 | 34934339000187 | WANDRI TADEUS FERREIRA DE MELO 09467532450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES NO PORTAL FOCANDO PARAIBA DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 26/09/2022 | 300.00 | 33099204000180 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA NO SITE WWW.CARIRIDAGENTE.COM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 26/09/2022 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES NO PORTAL NOTICIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 26/09/2022 | 600.00 | 00002798547490 | HILDEMBERGUE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A LOCAÇAO DE 01 (UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SEVERINO A/ DE ARAUJO,DESTINADA AO PESSOAL DO DER QUANDO EM SERVIÇOS NA ESTRADA DE ACESSO DE S. J. DOS CORDEIROS A TAPEROA-PB,REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 26/09/2022 | 350.00 | 00099632560400 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA ANTONIO M/ DE FARIAS,DESTINADA AO PESSOAL DO DER QUANDO EM SERVIÇOS NA ESTRADA DE ACESSO DE S. J. DOS CORDEIROS A TAPEROA-PB,REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 26/09/2022 | 160.00 | 00003986577424 | SILENE ANALIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO RETIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 0 MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 26/09/2022 | 67.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SET/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 26/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 26/09/2022 | 6000.00 | 39903718000123 | PMP FACILITIES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPLANTAÇAO DE 50 POSTES DE FERRO DE ILUMINAÇAO PUBLICA LOCALIZADO NA RUA SEVERINA AIRES DE GOUVEIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 26/09/2022 | 4800.00 | 00002987878494 | MARIVALDO ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 34 DIARIAS A 11 SEGURANÇAS REF/ AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DUR/ A REALIZAÇAO DA XII EDIÇAO DO FESTIVAL DO MEL REALIZADO NESTA CIDADE NO PERIODO DE 16 A 18 DE SET/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 26/09/2022 | 2000.00 | 00010614178401 | JOSE EUDIMAR RIBEIRO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO E INSTALAÇAO DE SOM DURANTE REALIZAÇAO DE EVENTOS CULTURAIS NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 26/09/2022 | 400.00 | 00002337469433 | ALESSANDRA DE ALMEIDA TIMOTEO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0003642 | 26/09/2022 | 3000.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TECNICO QUALIFICADO PARA OS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETOS, FISCALIZAÇAO, ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 26/09/2022 | 250.00 | 00004565777428 | JOSE JURANDI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA BATISTA CORDEIRO, 14, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SINDICATO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 26/09/2022 | 250.00 | 00000017723418 | NEUZA EMIDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO B/ BEZERRA,CENTRO,NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB/ DESTE MUNICIPIO,DUR/O MES DE SET/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 26/09/2022 | 300.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/A LOCAÇAO DE 01(UMA) GARAGEM LOCALIZADA NA RUA ANTERO TORREAO,NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A GARAGEM DAS MAQUINAS PESADAS PERT/ A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB/ DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SET/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 26/09/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA DIVERSOS (4084-3), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 26/09/2022 | 55.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA FPM (4086-X), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 26/09/2022 | 6063.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENCAO PASEP DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002014 | 26/09/2022 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA BATISTA CORDEIRO, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002015 | 26/09/2022 | 250.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES-CLIN.VACINAC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE NOEMI AMERICO DE SOUZA, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF/ DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002016 | 26/09/2022 | 1500.00 | 00008641517480 | RAYSSA VANESSA DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002017 | 26/09/2022 | 500.00 | 00007940405438 | DIEGO DANTAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002018 | 26/09/2022 | 500.00 | 00008451428444 | ROBSON DA SILVA EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF/ DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002019 | 26/09/2022 | 500.00 | 00004614451403 | JOSE CESAR PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002020 | 26/09/2022 | 400.00 | 00010191312410 | LARISSA DA SILVA OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002021 | 26/09/2022 | 300.00 | 00004557681450 | IRAILSON BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002022 | 26/09/2022 | 300.00 | 00004893440462 | JOSEFA ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002023 | 26/09/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 12.811-2, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002024 | 26/09/2022 | 1800.00 | 46034456000173 | ARNALDO LINO DA SILVA 04695049430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE SUME-PB, NAS ESPECIALIDADES OFERTADAS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002025 | 26/09/2022 | 1461.37 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE AO TRATAMENTO DE GLAUCOMA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002026 | 26/09/2022 | 377.26 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 26/09/2022 | 150.00 | 00003629480462 | ANA MARIA ALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UM) ARMAZEM LOCALIZADO A RUA ANTONIO LUIZ DE HOLANDA, S/N - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 26/09/2022 | 100.00 | 00063175258468 | MARIA RAIMUNDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 26/09/2022 | 300.00 | 00095017801472 | MANOEL CRISTINO SILVA DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO SALAO PAROQUIAL DA IGREJA CATOLICA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NESTA CIDADE, PARA USO COMO SALA DE AULA DA ESCOLA ESTADUAL BARTOLOMEU MARACAJA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 26/09/2022 | 250.00 | 00010558958419 | PEDRO MESSIAS FERREIRA DE H ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOSE FIGUEIREDO DA SILVA, CENTRO,NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE JIU-JITSU, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 26/09/2022 | 300.00 | 00002408696488 | ROSANGELA FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, PARA USO COMO SALA DE AULA DA ESCOLA ESTADUAL BARTOLOMEU MARACAJA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 26/09/2022 | 350.00 | 00009000719402 | ADILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO A. DE ARAUJO,CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 26/09/2022 | 300.00 | 00003756629449 | ANTONIETA ALMEIDA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SEVERINO A. DE ARAUJO,151 - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 26/09/2022 | 450.00 | 00054876966400 | JOSE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA EULAMPIA SOUZA E SILVA, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 26/09/2022 | 200.00 | 00004159756468 | JOSE EIMAR ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANTERO TORREAO, CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADA A MORADIA DO SR. FRANCISCO DE ASSIS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 26/09/2022 | 176.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SET/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 26/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESEN. E ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 26/09/2022 | 22.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRIA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 26/09/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 26/09/2022 | 150.00 | 00007824414400 | LUCINALDA FAUSTO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 26/09/2022 | 200.00 | 00006122034410 | JOSEFA LENI DE SOUZA FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 26/09/2022 | 150.00 | 00052602184420 | FRANCISCA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 26/09/2022 | 200.00 | 00064635929191 | DAMIAO ALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 26/09/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA CRIANÇA FELIZ (24233-0), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 27/09/2022 | 150.00 | 00008237694457 | THIAGO AUGUSTO AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF/ DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 27/09/2022 | 200.00 | 00009556983406 | ALINE CRISTINA DAVI DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 27/09/2022 | 190.00 | 00073913324453 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 27/09/2022 | 200.00 | 00073227978415 | ELIAS PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 27/09/2022 | 210.00 | 00010583264492 | LAYZA FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 27/09/2022 | 175.00 | 00005426860408 | ROSILEIDE LOPES TAVARES DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003671 | 27/09/2022 | 250.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇAO BASICA PISO FIXO PBF-CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003672 | 27/09/2022 | 250.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003673 | 27/09/2022 | 250.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA GESTÃO PROG BOLSA FAMILIA E CADAST.UNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003674 | 27/09/2022 | 250.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SALA DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 27/09/2022 | 200.00 | 00006323252406 | FABIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 27/09/2022 | 765.00 | 00002103844416 | FLAVIA AUGUSTA ALMEIDA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS REFERENTES A RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003670 | 27/09/2022 | 750.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 27/09/2022 | 55.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 27/09/2022 | 2000.00 | 00002886749443 | PATRICK LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA NQI 4717, TRANSPORTANDO A SECRETARIA E FUNCIONARIOS DA SEC/ DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002027 | 27/09/2022 | 350.00 | 00013212077433 | JARDSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002028 | 27/09/2022 | 300.00 | 00005996951452 | JOAO DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002029 | 27/09/2022 | 300.00 | 00070400688425 | JULIA MARIA DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002030 | 27/09/2022 | 400.00 | 00007105270470 | NAYALLA LARYSSA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002031 | 27/09/2022 | 320.00 | 00008160062451 | SOLANGE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002032 | 27/09/2022 | 350.00 | 00000017637414 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002033 | 27/09/2022 | 300.00 | 00067388604472 | ANTONIO MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002034 | 27/09/2022 | 500.00 | 00002914147457 | SILVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002035 | 27/09/2022 | 350.00 | 00017587686819 | VERANICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002036 | 27/09/2022 | 300.00 | 00063175487491 | MARLENE BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONF/ DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002037 | 27/09/2022 | 300.00 | 00006463593478 | FRANCISCO DE PAULA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002038 | 27/09/2022 | 590.00 | 00015401701870 | IRAN BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002039 | 27/09/2022 | 340.00 | 00010949927473 | ERIC ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002040 | 27/09/2022 | 320.00 | 00029089178821 | GILVANEIDE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 2002041 | 27/09/2022 | 700.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002042 | 27/09/2022 | 1580.00 | 00008897191444 | EVERLAN DA SILVA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLANTAO COMO ORTOPEDISTA, PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HELENA DE BRITO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002043 | 27/09/2022 | 2045.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CURATIVOS REALIZADO NO SENHOR PAULO ROBERTO DE LIRA JUNIOR, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002044 | 27/09/2022 | 99.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 12.811-2, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002045 | 27/09/2022 | 355.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A DOAÇAO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002046 | 27/09/2022 | 2000.00 | 00002886749443 | PATRICK LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE,EM VEICULO DE PLACA NQI 4717, TRANSPORTANDO A SECRETARIA E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 27/09/2022 | 55.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 27/09/2022 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 27/09/2022 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SETENÇA JUDICIAL(BLOQUEIO VLR) EM NOME DA SENHORA ERICA MANUELA DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO Nº 00011107220138150911,CORRESP/ A 13º E FERIAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 27/09/2022 | 1000.00 | 00020364822449 | ANTONIO LIMA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PERFURAÇAO DE POÇO ARTESIANO NO SITIO ALGODAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF/ DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 27/09/2022 | 290.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO TRATOR DE ESTEIRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003669 | 27/09/2022 | 350.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 27/09/2022 | 250.00 | 00009634846483 | UBIRATAN RAMALHO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A INSCRIÇAO DE TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 27/09/2022 | 2260.00 | 17126144000191 | LILIANA COELHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE DOCES DESTINADOS AO LANCHE DAS BANDAS DURANTE A REALIZAÇAO DO XII EDIÇAO DO FESTIVAL DO MEL NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 27/09/2022 | 410.00 | 40835227000171 | MARINALVA DE BRITO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM PREPARO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 27/09/2022 | 1500.00 | 00028675181809 | EVERALDO LAURINDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 27/09/2022 | 4000.00 | 00074606344415 | EDVALDO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 100 BANCOS DAS PRAÇAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003682 | 27/09/2022 | 25115.60 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 27/09/2022 | 250.00 | 41653501000154 | ROMULO LUCENA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO E VEICULAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NA AREA DO ESPORTE NO SITE CARIRI ESPORTE (CARIRIESPORTE.COM.BR). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 28/09/2022 | 132.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1103 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 28/09/2022 | 800.00 | 00085333409404 | JOSINALDO PROCOPIO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GRAVAÇAO DE SPOTS PARA DIVULGAÇAO DE OBRAS E VENTOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 28/09/2022 | 600.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA 09483089409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO SITE CARIRI EM AÇAO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 28/09/2022 | 500.00 | 00010246163470 | JOSE RHONALD DINIZ MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 20 CAIXAS EM MADEIRA DESTINADAS AS LEMBRANCINHAS DO CONCURSO GAROTA DO MEL NA XII EDICAO DO FESTIVAL DO MEL NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 28/09/2022 | 650.00 | 00030859662420 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE JOGOS DE MESAS COM CADEIRAS DESTINADAS A XII EDIÇAO DO FESTIVAL DO MEL REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 28/09/2022 | 120.00 | 00010641715404 | ANTÔNIO CLETO FIGUEIREDO MOURA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 28/09/2022 | 120.00 | 00012460437420 | ARTHUR DOS SANTOS SOUZA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 28/09/2022 | 120.00 | 00009597172429 | FLAUBERTO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 28/09/2022 | 120.00 | 00007264353419 | ISMAEL DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 28/09/2022 | 120.00 | 00010279260458 | IVANO LAYRTON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 28/09/2022 | 120.00 | 00008785033405 | JEFFERSON MAYRON DA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 28/09/2022 | 120.00 | 00010630967407 | JOAO VITOR MORAES DE LIRA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 28/09/2022 | 120.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 28/09/2022 | 120.00 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/09/2022 | 120.00 | 00011422819493 | LUCAS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 28/09/2022 | 120.00 | 00010434922404 | LUCAS GABRYEL DA SILVA HOLANDA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 28/09/2022 | 120.00 | 00010176436448 | LUIS FELIPE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 28/09/2022 | 120.00 | 00070400783410 | LUIZ FERNANDO DA SILVA BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 28/09/2022 | 120.00 | 00010609633457 | MATEUS ANTONIO B. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 28/09/2022 | 120.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 28/09/2022 | 120.00 | 00095298207472 | RANIERE KENNEDY MEDEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 28/09/2022 | 120.00 | 00009287535493 | ROSANA MARIA DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIA DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 28/09/2022 | 120.00 | 00010246743476 | WALLESON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 28/09/2022 | 120.00 | 00012405031485 | WESLEY FERNANDES AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 28/09/2022 | 120.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 28/09/2022 | 3000.00 | 43974143000107 | JAILSON CARIOLANO BARBOSA 10646312405 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSMISSAO DA FINAL DA COPA DO MEL 2022- COMENTARISTAS E NARRADORES- 16 DE SETEMBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 28/09/2022 | 121.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1056 INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 28/09/2022 | 410.00 | 00023663790487 | SEVERINO JOSE CUSTODIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA COM HIGIENIZAÇAO DOS VEICULOS AIR CROSS QFL7514,FORD KA DE PLACAS QSK2B66,QSK2A86,QSK2A36, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 28/09/2022 | 302.00 | 00043899463404 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM MOTOCICLETAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 28/09/2022 | 410.00 | 21389451000132 | DJALMA WALBER MARQUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VULCANIZO PRESTADOS NOS VEICULOS FORD KA DE PLACA QSK2B66 E QFL 7514, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 28/09/2022 | 970.00 | 00092916384472 | JOSE CARLOS DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DUCATO DE PLACA QFE3168 E FORDS KA DE PLACAS QSK2A86 E QSK1J46, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 28/09/2022 | 4000.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (COPOS DESCARTAVEIS 180ML/50ML,PAPEL TOALHA, SABONETE LIQ E SACOS P/ LIXO),DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 28/09/2022 | 275.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA UM POÇO ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 28/09/2022 | 318.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA UM POÇO ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 28/09/2022 | 100.00 | 12528241000197 | EDVALDO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 28/09/2022 | 550.00 | 00005664257423 | IRENALDO DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CATA-VENTOS NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 28/09/2022 | 1617.00 | 00004611865436 | FABIULA SIMONE S. AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003713 | 28/09/2022 | 490.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESCRITO (CAMARA 1400-24) DESTINADOS AO VEICULO MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 28/09/2022 | 6600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESCRITO (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG3005, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 28/09/2022 | 3000.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 28/09/2022 | 227.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENCAO PASEP DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 28/09/2022 | 231.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002047 | 28/09/2022 | 150.00 | 00070821836404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR JOSE VICTOR BARBOSA DA SILVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002048 | 28/09/2022 | 750.00 | 00006253484435 | ADIVÂNIO JOÃO DE ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002049 | 28/09/2022 | 750.00 | 00010256619409 | JOAO RAFAEL ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002050 | 28/09/2022 | 370.00 | 00009379446454 | JOELSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002051 | 28/09/2022 | 750.00 | 00007847932474 | ADRIANA DE SOUZA FREIRE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002052 | 28/09/2022 | 1000.00 | 00058249400453 | EUGENIO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2002053 | 28/09/2022 | 421.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESCRITOS (OLEO ELAION/FILTRO DE OLEO/PASTILHA DE FREIO), DESTINADOS AO VEICULO FIORINO DE PLACA QSF6109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002054 | 28/09/2022 | 4265.00 | 00004084345466 | ROBERTA POLYANA FERNANDES MONTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REF/ A 04 PLANTOES MEDICOS AOS SABADOS, REALIZADOS NOS DIAS 03, 10, 17 E 24 DE SETEMBRO/2022, DAS 08:00 AS 17:00 HRS,DIA 17 DAS 20:00 AS 05:00 NA UNIDADE DE SAUDE MARIA HELENA DE BRITO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002055 | 28/09/2022 | 750.00 | 00067388604472 | ANTONIO MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2002056 | 28/09/2022 | 819.17 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESCRITO (BUCHA BANDEJA DIANT/OLEO 5W30 D2 ELAION AURO/PASTILHA DE FREIO/BUCHA BANDEJA DIANT), DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA RLX5D46, PERTENCENTE A SEC/ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2002057 | 28/09/2022 | 2900.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESCRITO (PNEU), DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA RLX5D46, PERTENCENTE A SEC/ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2002058 | 28/09/2022 | 692.62 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESCRITO (OLEO ELAION/FILTRO DE OLEO), DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK1J46, PERTENCENTE A SEC/ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2002059 | 28/09/2022 | 1280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESCRITO (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO KA DE PLACA QSK1J46, PERTENCENTE A SEC/ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2002060 | 28/09/2022 | 168.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DESCRITOS (ALINH. DE DIREÇAO/ BALANC. DE RODAS), DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA RLX5D46, PERTENCENTE A SEC/ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2002061 | 28/09/2022 | 901.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DESCRITOS (LIMPEZA DE BICO INJET/SERV. DE INJEÇAO E INST. ELETRICA), DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK1J46, PERTENCENTE A SEC/ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002062 | 28/09/2022 | 2650.00 | 00010634890409 | DARLANE PALMEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, TAPEROA E SERRA BRANCA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELAS LOCALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2002063 | 28/09/2022 | 155.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DESCRITOS (SERVIÇO DE TORNEIRO), DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK1J46, PERTENCENTE A SEC/ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002064 | 28/09/2022 | 520.00 | 00008451428444 | ROBSON DA SILVA EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE MONTEIRO E SAO JOAO DO CARIRI-PB, EM VEICULO DE PLACA LVA 8212,CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002065 | 28/09/2022 | 2620.00 | 00006139423457 | RODRIGO FIGUEIREDO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002066 | 28/09/2022 | 2000.00 | 00057418802404 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF/ DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002067 | 28/09/2022 | 600.00 | 00004926532409 | MARIA LUCIA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002068 | 28/09/2022 | 495.00 | 00010542560470 | IANNAEL LEITE VILAR | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA COM HIGIENIZAÇAO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS OGG9245,NQI8650,QSF6109,DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSF1J46,RANGER QFA3B91,PERTENCENTES A SEC/ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2002069 | 28/09/2022 | 1848.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DESCRITO(FOGAO 6 BOCAS/ ROTEADOR), DESTINADOS AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002070 | 28/09/2022 | 132.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 12.811-2, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 28/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA ESCOLA BARTOLOMEU MARACAJA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 28/09/2022 | 45.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA ESCOLA BARTOLOMEU MARACAJA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 28/09/2022 | 45.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 28/09/2022 | 22.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA ESCOLA BARTOLOMEU MARACAJA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 28/09/2022 | 74.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA ESCOLA BARTOLOMEU MARACAJA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 28/09/2022 | 22.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 28/09/2022 | 269.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003711 | 28/09/2022 | 474.20 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESCRITO (BUJAO CARTER/OLEO ELAION/FILTRO DE OLEO/CORREIA ALTERNADOR GOODYEAR) DESTINADOS AO VEICULO KA DE PLACA QSK2A86, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003719 | 28/09/2022 | 1280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESCRITO (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO KA DE PLACA QSK2B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003722 | 28/09/2022 | 3039.24 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESCRITO (COXIM LIMITADOR/ JUNTA HOMOCINETICA/KIT EMBREAGEM/VELA DE IGNIÇAO, ETC) DESTINADOS AO VEICULO KA DE PLACA QSK2B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003725 | 28/09/2022 | 1280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESCRITO (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO KA DE PLACA QSK2A86, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003729 | 28/09/2022 | 312.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DESCRITOS (ALINHAM. DE DIREÇAO/BALANC. DE RODAS/SERV. DE TROCA DE CORREIAS) PRESTADOS NO VEICULO KA DE PLACA QSK2A86, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003734 | 28/09/2022 | 799.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DESCRITOS (ALINHAM. DE DIREÇAO/BALANC. DE RODAS/SERV. DE EMBREAGEM E DE EMBUCHAMENTO PINÇA) PRESTADOS NO VEICULO KA DE PLACA QSK2B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 28/09/2022 | 1900.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS ONIBUS DE PLACAS OFH9040 E OET0275, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 28/09/2022 | 70.00 | 00010246163470 | JOSE RHONALD DINIZ MEIRA | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PREST/ NA CONFECÇAO DE 2 BALANÇOS DEST/ A APRESENTAÇAO DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,NO ESPETACULO "ALEGRIA" DUR/ REALIZAÇAO DA XII EDICAO DO FESTIVAL DO MEL NESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 28/09/2022 | 2900.00 | 00014099292487 | DAVI QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE P/ AS CIDADES DE SUME, SERRA BRANCA E MASSARANDUBA-PB, NO VEICULO DE PLACA CGS-4291, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003712 | 28/09/2022 | 205.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESCRITO (FILTRO DE OLEO/OLEO ELAION) DESTINADOS AO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QFL7514, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/09/2022 | 190.00 | 00030167300814 | JAIR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF/ DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 28/09/2022 | 250.00 | 00006312193403 | ODERLANIA MARIA DE LOURDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), NA CONTA 23138-X, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 29/09/2022 | 150.00 | 00005208423405 | BELCHIOR JOSE SILVA AGUIAR DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 29/09/2022 | 200.00 | 00012293683451 | EDIVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF/ DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 29/09/2022 | 200.00 | 00007357085414 | MIRIAN TATIANA MACIEL DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF/ DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 29/09/2022 | 150.00 | 00001685352464 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF/ DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 29/09/2022 | 200.00 | 00010654541477 | MARIA RAYANNE NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF/ DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 29/09/2022 | 200.00 | 00025558646870 | CARLOS CESAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF/ DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 29/09/2022 | 200.00 | 00006323252406 | FABIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 29/09/2022 | 200.00 | 00013219267408 | JONNY DANIEL TELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 29/09/2022 | 700.00 | 00083967303420 | JOÃO BOSCO DE ANDRADE FILHO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO SERRA DA PELADA PARA O SITIO PEDRA LAVRADA, EM VEICULO DE PLACA MNS 3560 PB,CONDUZINDO ALUNOS P/ ASSITIREM AULAS NA ESCOLA MUNIC/ VIRGILIO G. DE ANDRADE,DURANTE O MES DE SET/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002071 | 29/09/2022 | 280.00 | 00010604592485 | LILIANY BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF/ DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002072 | 29/09/2022 | 800.00 | 00003974906401 | GILMA MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF/ DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002073 | 29/09/2022 | 420.00 | 00006354526427 | JOSE ELIAS BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF/ DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002074 | 29/09/2022 | 500.00 | 00003658159421 | SUELENE BARBOSA PEREIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF/ DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002075 | 29/09/2022 | 2000.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A MARIA JOSE DE QUEIROZ PEQUENO, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 2002076 | 29/09/2022 | 4000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE A INFORMATIZAÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002077 | 29/09/2022 | 1840.00 | 44353179000136 | DANIELLE DA SILVA LEITE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIAGEM DE MUNICIPES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002078 | 29/09/2022 | 300.00 | 00083964240478 | JOSELEIDE LEITE VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002079 | 29/09/2022 | 110.00 | 00046112529491 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002080 | 29/09/2022 | 250.00 | 00010666124477 | BIANCA THAYNA DO NASCIMENTO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002081 | 29/09/2022 | 66.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 12.811-2, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002082 | 29/09/2022 | 550.00 | 00052996281888 | LEONARDO ARAUJO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002083 | 29/09/2022 | 350.00 | 00011031394796 | EDINALVA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002084 | 29/09/2022 | 600.00 | 00007048965401 | VALDECLEIA MACEDO MORAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002085 | 29/09/2022 | 300.00 | 00010283499478 | ADRIELE LEITE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002086 | 29/09/2022 | 650.00 | 00011607575426 | RODRIGO VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002087 | 29/09/2022 | 560.00 | 40976379000194 | JOAO RAFAEL ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 2002088 | 29/09/2022 | 1300.00 | 28600422000117 | HUGO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇOES (SIA,FPO,BPA CONSOLIDADO,BPA INDIVID/ E BOLSA FAMILIA),PERTENCENTES A SEC/ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF/ AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082022 | 2002089 | 29/09/2022 | 7500.00 | 13684051000121 | HELVIA VILAR GOMES DE AMORIM | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS DE PSICOLOGIA,PLANEJAMENTO DOS GRUPOS EM SAUDE MENTAL C/CRIANÇAS E ADOLESC/,ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS MEDICOS,SAUDE DO TRABALHADOR, ENTRE OUTROS SERVIÇOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 29/09/2022 | 99.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENCAO PASEP DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 29/09/2022 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), NA CONTA 4086-X, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), NA CONTA 4084-3, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0003751 | 29/09/2022 | 3500.00 | 32814099000151 | FELIPPE GARCIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072022 | 0003755 | 29/09/2022 | 5140.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES DESTINADAS A PESSOAS QUE ESTIVERAM PRESTANDO SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 29/09/2022 | 78.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 29/09/2022 | 56.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 29/09/2022 | 45.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 29/09/2022 | 33.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 29/09/2022 | 31.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 29/09/2022 | 5350.00 | 00028675181809 | EVERALDO LAURINDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA COM, 48 HOMENS, DURANTE REALIZAÇAO DA XII EDIÇAO DO FESTIVAL DO MEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072022 | 0003754 | 29/09/2022 | 2004.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES DESTINADAS AO PESSOAL DA ILUMINAÇAO DURANTE REALIZAÇAO DA XII EDIÇAO DO FESTIVAL DO MEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANISMO E CIDADANIA | IMPL.DE EXT.DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 29/09/2022 | 2873.58 | 31084313000107 | GILMAR OLIVEIRA COSTA | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇAO MANUAL DE VALA P/ VIGA BALDRAME E ASSENTAMENTO DE POSTES EM AÇO GALVANIZADO H=9,0 M, COM LUMINARIA DE LED E ACESSORIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | URBANISMO E CIDADANIA | CONST. E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 29/09/2022 | 14256.46 | 31084313000107 | GILMAR OLIVEIRA COSTA | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA BATERIA DE BANHEIROS PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/09/2022 | 800.00 | 00053922140106 | OSVALDO AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO, PRAÇAS E QUEBRA MOLAS DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/09/2022 | 700.00 | 00009560838466 | LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS, ETC, NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/09/2022 | 800.00 | 00005659794424 | JOAO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZAS DE RUAS, PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS,ETC. NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/09/2022 | 1500.00 | 00013243445477 | LEONARDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS, ETC, NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/09/2022 | 800.00 | 00002364856442 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS PRAÇAS E RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/09/2022 | 6000.00 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVITALIZAÇAO DO LETREIRO "EU AMO SAO JOSE DOS CORDEIROS", LOCALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/09/2022 | 600.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE CARIRI LIGADO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/09/2022 | 600.00 | 00006197840405 | JOSEFA RISOLENE DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO DO 1° LUGAR DA MINHA FILHA MENORMARIA APARECIDA ARAUJO SOUZA, NO CONCURSO DA GAROTA DO MEL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 16 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0003780 | 30/09/2022 | 3000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA,CONSULTORIA,ASSESS.ADM.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003781 | 30/09/2022 | 3500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOGACIA,CONS. E ASSESSORIA JURIDICA INDIVIDUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/09/2022 | 3000.00 | 00051000504468 | JOSE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A 15 CARRADAS DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS CARDOSO, CACIMBINHA E BARRA DO MINEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), NA CONTA 4084-3, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/09/2022 | 1034.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADDORA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/09/2022 | 56.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADDORA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/09/2022 | 79.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADDORA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/09/2022 | 482.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADDORA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/09/2022 | 121.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), NA CONTA 4086-X, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/09/2022 | 3089.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADDORA, REFERENTE A RETENCAO PASEP DESTE PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/09/2022 | 1.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADDORA, REFERENTE A RETENCAO PASEP DESTE PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/09/2022 | 1.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADDORA, REFERENTE A RETENCAO PASEP DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002090 | 30/09/2022 | 200.00 | 00006164509408 | ANA PAULA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR PEDRO DANIEL GOMES MORAIS NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002091 | 30/09/2022 | 500.00 | 00004750684830 | MARIA LENISSE GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002092 | 30/09/2022 | 3000.00 | 00001397263490 | LISIANNE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002093 | 30/09/2022 | 661.92 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 06/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSF 6109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002094 | 30/09/2022 | 869.09 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 03/06 DA APOLICE DO SEGURO DO MASTER FURGAO DE PLACA OGG 9245, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002095 | 30/09/2022 | 869.09 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 04/06 DA APOLICE DO SEGURO DO MASTER FURGAO DE PLACA OGG 9245, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002096 | 30/09/2022 | 714.56 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 02/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO RANGER DE PLACA 1778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002097 | 30/09/2022 | 510.47 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 02/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA QFE 3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002098 | 30/09/2022 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 12.811-2, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002099 | 30/09/2022 | 11813.43 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2002100 | 30/09/2022 | 292.62 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESCRITO( OLEO ELAION/FILTRO DE OLEO) DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK 1J46,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/09/2022 | 900.00 | 00070854980482 | GIVALDO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE P/ OS SITIOS VIVEIRO E JOAO FERREIRA NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA MNL 7847/PB,TRANSP/ ALUNOS P/ ASSISTIREM AULAS NA SEDE,NA ECI EEFM BARTOLOMEU MARACAJA, DUR/ SET/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/09/2022 | 1215.33 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 03/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO MINIBUS VOLARE DE PLACA QSE 9773, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/09/2022 | 1215.33 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 04/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO MINIBUS VOLARE DE PLACA QSE 9773, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003797 | 03/10/2022 | 6667.17 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM GC), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003798 | 03/10/2022 | 27079.78 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S 10/B S500 COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003800 | 03/10/2022 | 5169.77 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM GC), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 03/10/2022 | 250.00 | 00010614180490 | FABIOLA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 03/10/2022 | 165.00 | 00013092109422 | MARIA DA CONCEIÇAO BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET), NA CONTA 23138-X, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002101 | 03/10/2022 | 400.00 | 00099633159415 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF/ DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002102 | 03/10/2022 | 1500.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZ/ DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADM. NA GESTAO E ORG. DOS SERV/ DE ATENÇAO BASICA E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INF. DA ATENÇAO B/ EM SAUDE NESTE MUNICIPIO,REF. A SET/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002103 | 03/10/2022 | 7354.77 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM/DIESEL B S 10) DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002104 | 03/10/2022 | 18792.11 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM/DIESEL B S 10) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002105 | 03/10/2022 | 4285.00 | 39658728000140 | GIULY GOMES LIMA- EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 19 RISCOS CIRURGICOS E 01 PEDIATRA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002106 | 03/10/2022 | 66.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 12.811-2, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002107 | 03/10/2022 | 181.80 | 00071871560497 | JOSÉ VIANEY BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PLANTOES ESTRAS COMO CONDUTOR DO SAMU 192, REGIONAL MONTEIRO, QUANDO DA ATUAÇAO NA COBERTURA DO EVENTO XII FESTIVAL DO MEL REALIZADO NO DIA 17/09/2022, NESTA LOCALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002108 | 03/10/2022 | 181.80 | 00009115286444 | RAYFF DE LIMA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS COMO TEC/ EM ENFERMAGEM DO SAMU 192, REGIONAL MONTEIRO, QUANDO DA ATUAÇAO NA COBERTURA DO EVENTO XII FESTIVAL DO MEL REALIZADO NO DIA 17/09/2022, NESTA LOCALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002109 | 03/10/2022 | 181.80 | 00010301361495 | TANEZA RAMILLES PEREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS COMO TEC/ EM ENFERMAGEM DO SAMU 192, REGIONAL MONTEIRO, QUANDO DA ATUAÇAO NA COBERTURA DO EVENTO XII FESTIVAL DO MEL REALIZADO NO DIA 18/09/2022, NESTA LOCALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002110 | 03/10/2022 | 181.80 | 00003462874489 | LEVI ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PLANTOES ESTRAS COMO CONDUTOR DO SAMU 192, REGIONAL MONTEIRO, QUANDO DA ATUAÇAO NA COBERTURA DO EVENTO XII FESTIVAL DO MEL REALIZADO NO DIA 18/09/2022, NESTA LOCALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002111 | 03/10/2022 | 368.00 | 00010030214416 | LINCOLN MAGNUM DE LIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS COMO ENFERMEIRO DO SAMU 192, REGIONAL MONTEIRO, QUANDO DA ATUAÇAO NA COBERTURA DO EVENTO XII FESTIVAL DO MEL REALIZADO NO DIA 17/09/2022, NESTA LOCALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 03/10/2022 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), NA CONTA 4086-X, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 03/10/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), NA CONTA 4084-3, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET), NA CONTA 4086-X, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003802 | 03/10/2022 | 73952.89 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S 10/DIESEL B S500 COMUN/GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 03/10/2022 | 460.00 | 00007195491404 | EUCLIDES JOSE DA NOBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | AQUISICAO DE VEICULOS MAQ.E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 03/10/2022 | 930.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DESCRITO, BOMBA PARA POÇO (3MS 2/6 FF 2F 0,33CV MONO 220V 60HZ), DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 03/10/2022 | 775.00 | 00005919015446 | EDINEUZA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ARTESANAIS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 03/10/2022 | 1675.00 | 00055808662400 | HILDA MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇAO CAMARIN DURANTE REALIZAÇAO DA XII EDIÇAO DO FESTIVAL DO MEL NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003801 | 03/10/2022 | 1318.18 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S 10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 03/10/2022 | 1800.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 A 30.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 03/10/2022 | 900.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003799 | 03/10/2022 | 3709.10 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM GC/DIESEL B S 10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 04/10/2022 | 660.00 | 00002254914430 | RIVALDO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A COMUNIDADE BARRA DO MINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 04/10/2022 | 660.00 | 00005412434460 | ROSIVAL ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A COMUNIDADE BARRA DO MINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0003830 | 04/10/2022 | 1782.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003828 | 04/10/2022 | 6500.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, ANO/MODELO 2022, MOTOR 2.0, TRAÇAO 4X4, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 04/10/2022 | 900.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE QUEIROZ JUNIOR-CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AS DIVULGAÇOES DE AÇOES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 04/10/2022 | 1590.00 | 00009470053400 | FLAVIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE DAS BANDAS DURANTE A XII EDIÇAO DO FESTIVAL DO MEL NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 04/10/2022 | 300.00 | 00010246163470 | JOSE RHONALD DINIZ MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CAIXAS EM MADEIRA DESTINADAS AS LEMBRANCINHAS PARA PALESTRANTES DURANTE REALIZAÇAO DA XII EDICAO DO FESTIVAL DO MEL NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 04/10/2022 | 960.00 | 10946482000120 | JOSE EDMILSON ALCANTARA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇAO DE PAES DESTINADOS AO LANCHE DE POLICIAIS E SEGURANÇAS NO PERIODO DE 16 A 18 DE SETEMBRO, DURANTE A REALIZAÇAO DA XII EDIÇAO DO FESTIVAL DO MEL NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 04/10/2022 | 1361.00 | 10946482000120 | JOSE EDMILSON ALCANTARA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESCRITO DESTINADO AO LANCHE DE POLICIAIS E SEGURANÇAS NO PERIODO DE 16 A 18 DE SETEMBRO, DURANTE A REALIZAÇAO DA XII EDIÇAO DO FESTIVAL DO MEL NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 04/10/2022 | 1000.00 | 40976379000194 | JOAO RAFAEL ARAUJO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ SERV/ PREST/ NO CONSERTO E INSTAL/ DE BOMBA DE POÇO ARTESIANO LOCAL/ NA COMUNIDADE DA SERRA DA PELADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 04/10/2022 | 650.00 | 00012536061450 | JOSÉ WESLLEN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 04/10/2022 | 1500.00 | 00011228372403 | JULIO CESAR LEITE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DA LAMINA DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 04/10/2022 | 5174.80 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZAÇAO NA MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 04/10/2022 | 1425.00 | 00099652633453 | SIMAO ALBINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PROSPECÇAO DE POÇOS ARTESIANOS E/OU SEMI ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 04/10/2022 | 44.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR EXTRATO MEIO MAGNET), NA CONTA 4084-3, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 04/10/2022 | 66.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR EXTRATO MEIO MAGNET), NA CONTA 4086-X, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET), NA CONTA 4308-7, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002112 | 04/10/2022 | 350.00 | 00009364233409 | SIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002113 | 04/10/2022 | 750.00 | 00095223568400 | LUCIANA JUVENCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002114 | 04/10/2022 | 2300.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTES A HISTEROSCOPIAS DIAGNOSTICAS NAS SRAS. RENALY DA C. SANTOS E ELIANE P. DA SILVA E UMA HISTEROSCOPIA CIRURGICA NA SRA. MARIA APARECIDA DA S. GOMES, PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002115 | 04/10/2022 | 1320.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTES A COLONOSCOPIAS COM PREPARO NAS SRAS. EDILEUZA DE SOUZA MACEDO E MARIA DO SOCORRO ANDRADE MORAIS, PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002116 | 04/10/2022 | 800.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTES A ENDOSCOPIAS DIGESTIVA ALTA NAS SRAS. MARIA PATRICIA R. DE ARAUJO, ANA PAULA G. DE SOUZA, MARIA NIZETE DE O. COSTA E MARIA MADALENA P. DA SILVA, PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002117 | 04/10/2022 | 300.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITAÇÃO VISUAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A SOLICITAÇAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA NA SRA. DEBORA LAURA G. DA COSTA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002118 | 04/10/2022 | 368.00 | 00005019712469 | ANDERSON BEZERRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLANTAO EXTRA COMO ENFERMEIRO DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO QUANDO DA ATUAÇAO NA COBERTURA DO EVENTO XII FESTIVAL DO MEL NO DIA 17 DE SETEMBRO/2022, NESTA LOCALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002119 | 04/10/2022 | 1200.00 | 00010893722480 | FERNANDO RIBEIRO LEITE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLANTAO EXTRA COMO MEDICO DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO QUANDO DA ATUAÇAO NA COBERTURA DO EVENTO XII FESTIVAL DO MEL NO DIA 18 DE SETEMBRO/2022, NESTA LOCALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 2002120 | 04/10/2022 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002121 | 04/10/2022 | 1580.00 | 00009025337465 | ALINE DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, EM REGIME DE PLANTAO NA UNIDADE DE SAUDE MARIA HELENA DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002122 | 04/10/2022 | 300.00 | 00008681317415 | JOSE CARLOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF/ DECLARAÇAO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002123 | 04/10/2022 | 44.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 12.811-2, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 04/10/2022 | 600.00 | 00002569861774 | MARIA DA GUIA ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, CONF/ DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 04/10/2022 | 200.00 | 00003060601402 | SEVERINO PAULO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF/ DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 04/10/2022 | 250.00 | 00011622462432 | VICTOR JOSE DE OLIVEIRA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF/ DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 04/10/2022 | 3162.40 | 30330363000156 | DANIEL CORREIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, DESTINADOS A CONFECÇAO DE CESTAS BASICAS PARA DOAÇAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372022 | 0003851 | 05/10/2022 | 158.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU E TROCA DE OLEO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE 9773, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372022 | 0003859 | 05/10/2022 | 140.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU PRESTADO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA QFA5D91, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 05/10/2022 | 1174.80 | 09461555000105 | WALKENNEDY BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (GULOSEIMAS), DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0003863 | 05/10/2022 | 1260.50 | 00076719804472 | JOSÉ BENTO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, ORIGINADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002124 | 05/10/2022 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA COM O NEUROPEDIATRA PARA O MENOR ABRAAO GOMES VILAR,PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002125 | 05/10/2022 | 500.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO(ESTUDO URODINAMICO) PRESTADO A PACIENTE MARIA DA GUIA BEZERRA DE LIMA. PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002126 | 05/10/2022 | 500.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO(ESTUDO URODINAMICO) PRESTADO A PACIENTE ROSIVANIA LOPES TAVARES DIONIZIO. PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002127 | 05/10/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 12.811-2, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 05/10/2022 | 88.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), NA CONTA 8044-6, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), NA CONTA 4084-3, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372022 | 0003852 | 05/10/2022 | 200.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU PRESTADO NO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372022 | 0003853 | 05/10/2022 | 280.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU NO VEICILO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG 3005, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372022 | 0003854 | 05/10/2022 | 255.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU E TROCA DE MOLA NO VEICILO CAMINHAO DE PLACA QFM 2104, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372022 | 0003855 | 05/10/2022 | 200.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU PRESTADO NA MOTONIVELADORA RET001, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372022 | 0003856 | 05/10/2022 | 200.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE LAMINA E CONSERTO DE PNEU PRESTADO NA MOTONIVELADORA MOT001, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372022 | 0003857 | 05/10/2022 | 250.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE LAMINA, CONSERTO DE PNEU E SOLDA A OXIGENIO PRESTADO NA MOTONIVELADORA MOT002, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372022 | 0003858 | 05/10/2022 | 210.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU PRESTADO NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGD 6727, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003850 | 05/10/2022 | 5000.02 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S 10/GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTIVERAM A DISPOSIÇAO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO PRIMEIRO TURNO DAS ELEIÇOES, REALIZADO EM 02/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 05/10/2022 | 120.00 | 00008656913476 | ALEX FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 05/10/2022 | 120.00 | 00010668522437 | ANDERSON MICHEL DA S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 05/10/2022 | 100.00 | 00010654544492 | CARLOS WILSON NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 05/10/2022 | 120.00 | 00010634888420 | DANIELLISON PALMEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 05/10/2022 | 120.00 | 00009972441431 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 05/10/2022 | 120.00 | 00007768472446 | GENICARLOS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 05/10/2022 | 120.00 | 00008980976496 | JOSE ERALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 05/10/2022 | 120.00 | 00010641717458 | HITALO SANTIAGO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 05/10/2022 | 100.00 | 00010176435476 | LUIS MARCELO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 05/10/2022 | 100.00 | 00010176436448 | LUIS FELIPE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 05/10/2022 | 120.00 | 00010609633457 | MATEUS ANTONIO B. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 05/10/2022 | 100.00 | 00009347253499 | ROMILDO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 05/10/2022 | 100.00 | 00008018059454 | SAULO ROBERTO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 05/10/2022 | 80.00 | 00010182671402 | WINICIUS DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 05/10/2022 | 2500.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE MIDIA FESTIVAL DO MEL 2022. NO PERIODO DE 05 A 18/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003861 | 05/10/2022 | 525.00 | 29411990000132 | CCL INDUSTRIA E COMERCIO DE LED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS, DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 06/10/2022 | 515.20 | 00007761480443 | SEVERINO JACARE DE MACEDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS (HORTIFRUTIS), DESTINADOS AS REFEIÇOES DAS BANDAS, QUANDO DA REALIZAÇAO DO XII FESTIVAL DO MEL NOS DIAS 17 E 18 DE SET/2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 06/10/2022 | 2374.20 | 00007761480443 | SEVERINO JACARE DE MACEDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS (HORTIFRUTIS), DESTINADOS AS REFEIÇOES DA EQUIPE TECNICA QUANDO DA REALIZAÇAO DO XII FESTIVAL DO MEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 06/10/2022 | 150.00 | 23265621000100 | RIZONAIDE DE FÁTIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (25 UND AGUA MINERAL 20L), DESTINADOS AO CONSUMO QUANDO DA REALIZAÇAO DO XII FESTIVAL DO MEL NOS DIAS 17 E 18 DE SET/2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 06/10/2022 | 474.00 | 23265621000100 | RIZONAIDE DE FÁTIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (79 UND AGUA MINERAL 20L), DESTINADOS AO CONSUMO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 06/10/2022 | 391.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REF/ A RECUPERAÇAO DA MANGUEIRA HIDRAULICA DA PATROL CATERPILLAR E RECUPERAÇAO DE 02 ROSCAS DA CUICA DA CAÇAMBA DE PLACA OGD 6727, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), NA CONTA 4086-X, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 2002128 | 06/10/2022 | 1870.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAUJO FILHO 03059902410 | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 RAIO X,02 CADEIRAS ODONTOLOGICAS E 02 AUTOCLAVES, PERT/ A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 2002129 | 06/10/2022 | 8444.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 2002130 | 06/10/2022 | 10839.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 06/10/2022 | 1725.00 | 23265621000100 | RIZONAIDE DE FÁTIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (15 UND GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG), DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 06/10/2022 | 565.95 | 00007761480443 | SEVERINO JACARE DE MACEDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS (HORTIFRUTIS), DESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇAO BASICA PISO FIXO PBF-CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 06/10/2022 | 23.30 | 00007761480443 | SEVERINO JACARE DE MACEDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS (HORTIFRUTIS), DESTINADOS AO SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 06/10/2022 | 575.00 | 23265621000100 | RIZONAIDE DE FÁTIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (05 UND GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG), DESTINADOS AO CONSUMO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 07/10/2022 | 200.00 | 00007093682405 | ROSEMBERG ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0003876 | 07/10/2022 | 2890.00 | 00009038005431 | MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/CUSTEIO DE 17 VIAGENS DO SITIO SERRA DA PELADA PASSANDO PELO SITIOS GUARITA,RECANTO E AJA PAU,CONDUZ/ ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO,C/OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA M/S/ ALMEIDA,DUR/O MES SET/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0003877 | 07/10/2022 | 2700.00 | 00004856394401 | JOZETE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 18 VIAGENS DOS SITIOS RIACHO DO CARNEIRO,MULUNGU E CACHOEIRINHA,CONDUZINDO ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO,COM OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MANOEL DA S/ ALMEIDA,DUR/O MES SET/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0003878 | 07/10/2022 | 2720.00 | 00006073039484 | EVALDO JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/CUSTEIO DE 17 VIAGENS DOS SITIOS RIO DE FORA,RIACHO DO POCINHO,ALGODAO DE BAIXO E SIMAO LOPES,CONDUZ/ ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO,C/OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA M/S/ ALMEIDA,DUR/O MES SET/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0003879 | 07/10/2022 | 2890.00 | 00001291031448 | GILVO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 17 VIAGENS DOS SITIOS RIO DE FORA,FRANCO,ALGODAO E SIMAO LOPES,CONDUZINDO ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO,C/OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MANOEL DA S/ ALMEIDA,DUR/ O MES DE SET/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0003880 | 07/10/2022 | 2700.00 | 00009569894466 | MARCOS SUEL QUEIROZ CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 18 VIAGENS DOS SITIOS BOA VISTA E SAO GONÇALO, CONDUZINDO ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO,COM OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MANOEL DA SILVA ALMEIDA, DURANTE O MES DE SET/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0003881 | 07/10/2022 | 2550.00 | 00071080106405 | UENSON JUNIOR RODRIGUES SANTOS | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/CUSTEIO DE 17 VIAGENS DO SITIO ESTACAS PASSANDO PELO SITIO BARRA DO MINEIRO E RIACHO DO COCHO P/CIDADE DE LIVRAMENTO-PB,COND/ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA E.E.I.E.F.MIN/A/ CARNEIRO,DUR/ MES SET/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 07/10/2022 | 750.00 | 00098786016849 | PEDRO BEZERRA DA SILVA NETO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/CUSTEIO DE 15 VIAGENS DO SITIO SERRA DA PELADA P/O SITIO PEDRA LAVRADA,EM VEICULO DE PLACA CMQ6I00PB,CONDUZINDO ESTUDANTES P/ ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA M.MATIAS A. DE MORAES NESTE MUNIC/,DUR/O MES DE SET/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 07/10/2022 | 2160.00 | 00009031608467 | FERNANDO DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 18 VIAGENS EM VEICULO DE PLACA CXU 7190 SP, DO SITIO VIVEIRO PARA ESTA CIDADE, IDA E VOLTA, CONDUZINDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0003884 | 07/10/2022 | 481.00 | 32551912000148 | COOPERATIVA COAFAM CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, ORIGINADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0003885 | 07/10/2022 | 923.30 | 00083964240478 | JOSELEIDE LEITE VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, ORIGINADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 07/10/2022 | 0.11 | 00004856394401 | JOZETE NASCIMENTO DE SOUZA | V/ QUE ORA SE EMP/P/ ATENDER DESP/C/CUSTEIO DE 18 VIAGENS (VALOR PG A MAIOR) DOS SITIOS RIACHO DO CARNEIRO,MULUNGU E CACHOEIRINHA,CONDUZINDO ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNIC/,COM OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MANOEL DA S/ALMEIDA,DUR/O MES SET/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 2002131 | 07/10/2022 | 6900.00 | 22036755000189 | IDELFONSO DE SALES PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA CONFECÇAO DE 46 PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002132 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 12.811-2, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), NA CONTA 4084-3, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0003890 | 07/10/2022 | 2000.00 | 40621983000106 | GRUPO DE ESTUDOS EM FORRAGICULTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA EM PECUARIA E METODOS DE PRODUÇAO DE SILAGEM PARA PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 10118/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 07/10/2022 | 2589.00 | 38195123000106 | MARIA APARECIDA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A EXPOSITORES DOS STANDES, DURANTE REALIZAÇAO DA XII EDIÇAO DO FESTIVAL DO MEL RESLIZADO NESTA CIDADE DE 16 A 18 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002133 | 08/10/2022 | 639.20 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO RASTREAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFE3168, RLX5D46, RLX7J67, QSF6109, OGG9245, QSK1J46, QFA3B91 E NQH6521, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 08/10/2022 | 399.50 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO RASTREAMENTO DOS VEICULOS FORD KA DE PLACAS QSK2A36, QSK2A86 E QSK2B66 E ONIBUS DE PLACAS QFD8A42 E QFA5D91, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 08/10/2022 | 159.80 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO RASTREAMENTO DOS VEICULOS FORD KA DE PLACAS RLR5E20 E CITROEN QFL7514, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002134 | 10/10/2022 | 500.00 | 00009504912419 | VALDIR FARIAS DE HOLANDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002135 | 10/10/2022 | 372.00 | 00007035708464 | MARIA DA CONCEIÇAO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 2002136 | 10/10/2022 | 1735.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB.HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002137 | 10/10/2022 | 11294.76 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002138 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 12.811-2, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392022 | 0003894 | 10/10/2022 | 1200.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS NA AREA DE CULTURA E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372022 | 0003893 | 10/10/2022 | 213.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA,TROCA DE PASTILHA DE FREIO,TROCA DE JUNTA HOMOCINETICA E CONSERTO DE PNEU,PRESTADO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ1992,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 10/10/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 10/10/2022 | 5056.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 10/10/2022 | 9.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 10/10/2022 | 3.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP (PASEP MUNICIPIO) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 10/10/2022 | 22866.01 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS- PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC60 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 10/10/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), NA CONTA DO FPM 4086-X, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 11/10/2022 | 5239.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002139 | 11/10/2022 | 1.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAXA BACEN DEVULOÇ DOCUM) NA CONTA 12.811-2, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002140 | 11/10/2022 | 700.00 | 00070821836404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002141 | 11/10/2022 | 150.00 | 00811657000309 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO FORNECIDO PARA PACIENTE: INACIA MARIA BEZERRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002142 | 13/10/2022 | 300.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA-ICCP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO MEDICO CARDIOLOGICO ESPECIALIZADO (01 CONSULTA) PARA A PACIENTE DE MENOR MARIA EDUARDA DE MOURA COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002143 | 13/10/2022 | 1700.00 | 14497909000101 | INST.NEURO CARDIOVASCULAR DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO PARA O SR. SEVERINO JOSE DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002144 | 13/10/2022 | 600.00 | 00010656544481 | MAGNO MURILO CRUZ SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002145 | 13/10/2022 | 2500.00 | 00027887523850 | WALTER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002146 | 13/10/2022 | 233.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TARIFA DEVOL DE CHEQUE) NA CONTA 12.811-2, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002147 | 13/10/2022 | 240.32 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002148 | 13/10/2022 | 125.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002149 | 13/10/2022 | 354.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002150 | 13/10/2022 | 45.64 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002151 | 13/10/2022 | 30.34 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002152 | 13/10/2022 | 6014.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002153 | 13/10/2022 | 1056.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002154 | 13/10/2022 | 589.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002155 | 13/10/2022 | 381.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002156 | 13/10/2022 | 2699.76 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002157 | 13/10/2022 | 42.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002158 | 13/10/2022 | 759.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002159 | 13/10/2022 | 183.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002160 | 13/10/2022 | 28.93 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002161 | 13/10/2022 | 3626.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002162 | 13/10/2022 | 3591.05 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002163 | 13/10/2022 | 3697.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002164 | 13/10/2022 | 559.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002165 | 13/10/2022 | 183.41 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002166 | 13/10/2022 | 1798.32 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002167 | 13/10/2022 | 2807.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002168 | 13/10/2022 | 237.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002169 | 13/10/2022 | 874.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002170 | 13/10/2022 | 576.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002171 | 13/10/2022 | 664.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002172 | 13/10/2022 | 46.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002173 | 13/10/2022 | 225.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002174 | 13/10/2022 | 144.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002175 | 13/10/2022 | 68.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002176 | 13/10/2022 | 191.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002177 | 13/10/2022 | 424.87 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002178 | 13/10/2022 | 14.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002179 | 13/10/2022 | 87.17 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002180 | 13/10/2022 | 270.00 | 08330953000120 | CENTROCOR CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM HOLTER DIGITAL 24 HS EM CREUZA DE ALMEIDA ARAUJO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002181 | 13/10/2022 | 298.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002182 | 13/10/2022 | 778.81 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002183 | 13/10/2022 | 129.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002184 | 13/10/2022 | 48.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002185 | 13/10/2022 | 31.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002186 | 13/10/2022 | 505.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002187 | 13/10/2022 | 78.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002188 | 13/10/2022 | 257.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002189 | 13/10/2022 | 1078.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002190 | 13/10/2022 | 38.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002191 | 13/10/2022 | 42.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002192 | 13/10/2022 | 42.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002193 | 13/10/2022 | 40.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002194 | 13/10/2022 | 336.13 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002195 | 13/10/2022 | 42.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002196 | 13/10/2022 | 1182.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002197 | 13/10/2022 | 39.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002198 | 13/10/2022 | 102.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002199 | 13/10/2022 | 232.11 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002200 | 13/10/2022 | 52.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002201 | 13/10/2022 | 38.41 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002202 | 13/10/2022 | 548.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002203 | 13/10/2022 | 1033.59 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002204 | 13/10/2022 | 268.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002205 | 13/10/2022 | 7326.35 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002206 | 13/10/2022 | 7547.23 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002207 | 13/10/2022 | 642.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 2002208 | 13/10/2022 | 140.70 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 13/10/2022 | 200.00 | 00070255249489 | ANA PAULA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 13/10/2022 | 143.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PREST/ NA RENOVAÇAO/COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL,C/ VALIDADE DE 24 MESES,P/ SER UTILIZADO NO PROCESSO DIGITAL Nº10271.192042/2020-83,ADMINISTRADO PELO PONTO DE ATENDIMENTO VIRTUAL-PAV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 13/10/2022 | 4000.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA-FELIX E FELIX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO FUNERARIO COMPLETO (URNA), DESTINADO A FALECIDA: SEVERINA SILVA ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003902 | 13/10/2022 | 1700.00 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/CUSTEIO DE 22 VIAGENS DO SITIO VARZEA VERDE,PASSANDO NOS SITIOS IMPOEIRA FUNDA E RIACHO DO CIPO,CONDUZ/ ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO,C/OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESC/ M/S/ ALMEIDA,DUR/O MES SETEM/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 13/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXA - ANOTAÇAO RESP.TECNICA-ART DE FISCALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇAO DE QUADRAS DESCOBERTA NAS COMUNIDADES PEDRA LAVRADA E MUNDO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 13/10/2022 | 1879.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST.DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (VALVULA 4 VIAS/VALVULA PEDAL/VALVULA APU), DESTINADOS AO USO MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC4729, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 13/10/2022 | 692.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PORCA CATRACA R/ DIANT/GRAXA/MEGA COOPER/RETENTOR DIANT/), DEST/ A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC4729, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | PROGRAMA SUBSIDIOS A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 13/10/2022 | 764.80 | 11486147000150 | ASSOCIAÇAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 254/2017 DE 13/03/2017, NO PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | PROGRAMA SUBSIDIOS A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 13/10/2022 | 1482.60 | 06334485000136 | ASSOCIAÇAO PEQ PROD RURAIS DE LEITE DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE VACA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 338/2021 DE 25/05/2021, NO PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 13/10/2022 | 300.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST.DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (CATRACA FREIO 28 ESTRIAS 3 FUROS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG3005, PERTENCENTE A SEC/ DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), NA CONTA DE DIVERSOS 4084-3, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 13/10/2022 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), NA CONTA DE FPM 4086-X, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 13/10/2022 | 600.00 | 00012405057441 | JOSÉ LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇAO DE TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 13/10/2022 | 2000.00 | 00008935559407 | ANDREIA CARLA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇAO ARTISTICA DURANTE REALIZAÇAO DE SEXTA CULTURAL REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE NO DIA 07/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 13/10/2022 | 1000.00 | 35684633000140 | CLEYSON SILVA ESTENDIO 12688766406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇAO ARTISTICA NO PROJETO "SEXTA CULTURAL", DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 13/10/2022 | 3000.00 | 22808324000193 | JUSCERLANE DE FREITAS 03209756490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇAO DE 40 SHORT DRY FIT, 40 CAMISA DRY FIT E 40 MEIA KANXA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0003918 | 14/10/2022 | 1416.25 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 14/10/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), NA CONTA 4086-X, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 14/10/2022 | 1560.00 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQ. EQUIP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DE 2500 HORAS E DESLOCAMENTO DA RETRO 3CX TURBO CAB FIXDIP - KM 5390, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 14/10/2022 | 2258.43 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQ. EQUIP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA RETRO MODELO R3CX100ST, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO,AMPL.E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003922 | 14/10/2022 | 8151.96 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 12° BOLETIM DE MEDIÇAO (BM 12) DA CONSTRUÇAO DE UNIDADE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 10006/2020- CONVENIO N° 0723/2017. | 10062020 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002209 | 14/10/2022 | 680.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE RESSONANCIA DE CRANIO S/ CONTRASTE PARA PACIENTE CREUZA DE ARAUJO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002210 | 17/10/2022 | 200.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002211 | 17/10/2022 | 110.00 | 00010640144454 | MICHAELLE DE OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE UNINASSAU NO CURSO DE PSICOLOGIA,SOB MATRICULA N°04023941, DUR/O MES DE OUTUBRO/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002212 | 17/10/2022 | 110.00 | 00010461926474 | MARIANA DA SILVA GUILHERME | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UEPB NO CURSO DE PSICOLOGIA,SOB MATRICULA N° 212280104,DUR/O MES DE OUTUBRO/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002213 | 17/10/2022 | 110.00 | 00010641719400 | MARIA KAROLAINE BRÁZ ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UEPB NO CURSO DE FISIOTERAPIA-BACHARELADO, SOB MATRICULA N°202140423, DUR/O MES DE OUTUBRO/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002214 | 17/10/2022 | 110.00 | 00010583268480 | ANA ISABEL GONÇALVES CARIOLANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UEPB NO CURSO DE FISIOTERAPIA-BACHARELADO, SOB MATRICULA N°192140337,DUR/ O MES DE OUTUBRO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002215 | 17/10/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 12.811-2, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002216 | 17/10/2022 | 110.00 | 00070159038499 | MARIA DOS MILAGRES DE ALCANTARA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE PATOS-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFCG NO CURSO DE ODONTOLOGIA-D, SOB MATRICULA N°420120097, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002217 | 17/10/2022 | 110.00 | 00070159353416 | LUANA OLIVEIRA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/FREQUENTAR AULAS NA UNINASSAU NO CURSO DE FISIOTERAPIA-BACHARELADO,SOB MATRICULA N°04017792,DUR/O MES DE OUTUBRO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 17/10/2022 | 70.00 | 00006164527481 | MANOEL GALDINO DA SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO JUREMINHA,P/ ASSISTIR AULAS NA EMEF M/SALOME DE ALMEIDA LOCAL/EM LIVRAMENTO/PB,DUR/O MES DE OUTUBRO/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 17/10/2022 | 110.00 | 00010666123403 | ELIAS DO NASCIMENTO CABRAL | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUX/ FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UFPB NO CURSO TEC/DE NIVEL MEDIO EM AGROPECUARIA,SOB MATRICULA N°20213007982,DUR/O MES DE OUTUBRO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 17/10/2022 | 110.00 | 00008656309412 | JANIELE AYANE DIAS BARBOSA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE SUME-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UNICIR NO CURSO DE DIREITO,SOB MATRICULA N°20191010047,DUR/O MES DE OUTUBRO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 17/10/2022 | 110.00 | 00013819093451 | JULIANA OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUX/ FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE SUME-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UFCG NO CURSO ENGENHARIA DE BIOTECNOLOGIA E BIOPROCESSOS,SOB MATRICULA N°722110027,DUR/O MES DE OUTUBRO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 17/10/2022 | 110.00 | 00010261675400 | KARINA GUILHERME FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UEPB NO CURSO DE EDUCAÇAO FISICA-BACHARELADO, SOB MATRICULA N°202150348,DUR/O MES DE OUTUBR/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 17/10/2022 | 110.00 | 00015192615437 | LUISA MYLLENE FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUX/ FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE SUME-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UFCG NO CURSO TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA,SOB MATRICULA N°722140049,DUR/O MES DE OUTUBRO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 17/10/2022 | 110.00 | 00008324814400 | IVANILDA RODRIGUES GOMES DOS SANTOS | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UEPB NO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS,SOB MATRICULA N°191.25085-6,DUR/O MES DE OUTUBRO/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 17/10/2022 | 110.00 | 00010536986401 | ADRYAN BRENNO PEREIRA LEITE | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NO IFPB NO CURSO TECNICO EM QUIMICA INT/ AO E/MEDIO,SOB MATRICULA 202211260003,DUR/O MES DE OUTUBR/2022,CONF/DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 17/10/2022 | 110.00 | 00071023645475 | AMANDA LOPES SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUX/ FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NO IFPB NO CURSO TEC/EM PETROLEO E GAS INT/ AO E/MEDIO,SOB MATRICULA 202110030005,DUR/O MES DE OUTUBR/2022,CONF/DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 17/10/2022 | 110.00 | 00012460437420 | ARTHUR DOS SANTOS SOUZA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUX/ FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UFCG NO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL,SOB MATRICULA N°121210772,DUR/O MES DE OUTUBRO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 17/10/2022 | 110.00 | 00010630967407 | JOAO VITOR MORAES DE LIRA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUX/ FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UEPB NO CURSO DE RELAÇOES INTERNACIONAIS,SOB MATRICULA N°211520144,DUR/O MES DE OUTUBRO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 17/10/2022 | 110.00 | 00011572220481 | JOHN YGOR SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE AREIA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB NO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA,SOB MATRICULA N°20190173082, DUR/O MES DE OUTUBRO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 17/10/2022 | 110.00 | 00010668451408 | LAURA TRAJANO FEITOSA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UFPB NO CURSO DE LETRAS/ ESPANHOL,SOB MATRICULA N° 20210104267,DUR/O MES DE OUTUBRO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 17/10/2022 | 110.00 | 00010434922404 | LUCAS GABRYEL DA SILVA HOLANDA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUX/ FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UEPB NO CURSO DE EDUCAÇAO FISICA,SOB MATRICULA N°212150553,DUR/O MES DE OUTUBRO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 17/10/2022 | 70.00 | 00009641606417 | CLAUDIA PEREIRA DE LIMA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO CACIMBINHA,P/ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ JOSE VENTURA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE OUTUBRO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 17/10/2022 | 70.00 | 00004694019406 | CLAUDIA DE SOUZA SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO CACIMBINHA,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ JOSE VENTURA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE OUT/2022,CONF/DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 17/10/2022 | 70.00 | 00004251930479 | GILZONEIDE MARANHÃO DA SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SUA FILHA DO SITIO MUNDO NOVO,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/JOSE VENTURA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE OUT/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 17/10/2022 | 70.00 | 00004638907440 | GIRLEIDE MARANHAO DA SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO MUNDO NOVO,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ JOSE VENTURA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO,DUR/O MES DE OUT/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 17/10/2022 | 70.00 | 00005727695473 | IVONE DE SOUZA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SUA FILHA DO SITIO JUREMINHA,P/ ASSISTIR AULAS NA E.C.I.E.E.F.M JOAO LELYS NA CIDADE LIVRAMENTO-PB,DUR/ O MES DE OUT/2022,CONF/DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 17/10/2022 | 70.00 | 00009672039450 | MARIA RAQUEL CAETANO DE MORAIS | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SUA FILHA DO SITIO CAZUZINHA,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ OLINTO CAMPOS NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE OUTUBRO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 17/10/2022 | 70.00 | 00004557681450 | IRAILSON BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO LOGRADOURO,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ JOSE V/ DE SOUZA NESTE MUNICIPIO,DUR/O MES DE OUTUBRO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 17/10/2022 | 70.00 | 00011358933499 | RAFAELA DOS SANTOS SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SUA FILHA DO SITIO JUREMINHA,P/ ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO NESTE MUNICIPIO, DUR/ O MES DE OUTUBRO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 17/10/2022 | 70.00 | 00095300880434 | VALDENI FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SITIO CARDOSO,P/ ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 17/10/2022 | 70.00 | 00008550053430 | ANA CRISTINA OLINTO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO CARDOSO,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ OLINTO CAMPOS NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE OUTUBRO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 17/10/2022 | 70.00 | 00010345851420 | JOSE ALMIR OLINTO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO CARDOSO,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ ALVARO DIONISIO NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE OUTUBRO/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 17/10/2022 | 110.00 | 00010182670422 | VITORIA REGINA DA SILVA TRAJANO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE SUME-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UFCG NO CURSO TECNICO EM AGROECOLOGIA,SOB MATRICULA N°719140011,DUR/O MES DE OUTUBRO/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 17/10/2022 | 110.00 | 00011633834492 | ERCILIO EMILIANO BEZERRA NETO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UFPB NO CURSO DE AGROPECUARIA,SOB MATRICULA N°20213007900,DUR/O MES DE OUTUBRO/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 17/10/2022 | 70.00 | 00003301462464 | MARIA ALVES DIONIZIO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO LAGOA DE ROÇA,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ M/CANDIDO PEREIRA NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE OUT/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 17/10/2022 | 70.00 | 00003160614417 | OZANEIDE MARIANO SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SITIO CAZUZINHA P/ASSISTIR AULAS NA EMEIEF M. ALCIDES CARN/ NA CIDADE DE LIVRAMENTO/PB,DUR/O MES DE OUTUBRO/2022,CONF/DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 17/10/2022 | 70.00 | 00010283513489 | JOSE GUTEMBERGUE DINIZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO DO SITIO RETIRO,P/ ESTUDAR NO CEJA NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE OUTUBRO/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 17/10/2022 | 70.00 | 00010240158407 | DENILTON QUARESMA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO DO SITIO SIMAO LOPES, P/ ASSISTIR AULAS NO CEJA NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE OUTUBRO/2022,CONF/ DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 17/10/2022 | 70.00 | 00010266795404 | ALESSANDRO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP/ C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DA MINHA IRMÃ DO SITIO RIACHO DO CARN/,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA C.I.B. MARACAJA NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE OUTUBRO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 17/10/2022 | 70.00 | 00012108924485 | ANDREZA DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP/ C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DA MINHA FILHA DO SITIO MALHADINHA,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ CANDIDO PEREIRA NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE OUTUBRO/2022,CONF/DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 17/10/2022 | 100.00 | 00063175258468 | MARIA RAIMUNDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 17/10/2022 | 50.00 | 00007252743799 | ADONESIA FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 17/10/2022 | 50.00 | 00008323383464 | ALEKSANDRA RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 17/10/2022 | 50.00 | 00006242623404 | ALEXANDRA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 17/10/2022 | 50.00 | 00013955075460 | AMANDA CRISTINA LIMEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 17/10/2022 | 50.00 | 00004594027490 | AUZINETE HOLANDA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 17/10/2022 | 50.00 | 00064990354753 | CARLOS ALBERTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 17/10/2022 | 50.00 | 00010236991418 | CICERO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 17/10/2022 | 50.00 | 00005927259448 | DAMIANA BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 17/10/2022 | 50.00 | 00010155022458 | DAMIANA SABRINA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 17/10/2022 | 50.00 | 00010634889400 | DAYANE PALMEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 17/10/2022 | 50.00 | 00011031394796 | EDINALVA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 17/10/2022 | 50.00 | 00006159685465 | EDIVANIA DE LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 17/10/2022 | 50.00 | 00070400773457 | ELAINE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 17/10/2022 | 2000.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO DURANTE REALIZAÇAO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 17/10/2022 | 50.00 | 00007854825475 | ELIETE PEREIRA DE BRITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 17/10/2022 | 50.00 | 00004456345454 | ELISANDRA DE FATIMA MORAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 17/10/2022 | 50.00 | 00013623497711 | ELIZETE PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 17/10/2022 | 50.00 | 00010656538406 | ELYSMARA DE OLIVEIRA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 17/10/2022 | 50.00 | 00013777539481 | FERNANDA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 17/10/2022 | 50.00 | 00005334363467 | GECIVAL DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 17/10/2022 | 50.00 | 00010833888439 | GISELE GONÇALO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 17/10/2022 | 50.00 | 00058424075404 | INACIA BATISTA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 17/10/2022 | 50.00 | 00006372517418 | INACIA LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 17/10/2022 | 50.00 | 00089318226420 | INÊS AIRES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 17/10/2022 | 50.00 | 00007370160785 | IVONE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 17/10/2022 | 50.00 | 00009099284446 | JOICE RAMOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 17/10/2022 | 50.00 | 00010251674495 | JESSICA HOLANDA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 17/10/2022 | 50.00 | 00094034095768 | JOSE LIBERATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 17/10/2022 | 50.00 | 00064594114415 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 17/10/2022 | 50.00 | 00012409450431 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 17/10/2022 | 50.00 | 00006924238424 | JOCICLEIDE RIBEIRO DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 17/10/2022 | 50.00 | 00007114433433 | JULIANA DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 17/10/2022 | 50.00 | 00006318041451 | JUSSANDRA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 17/10/2022 | 50.00 | 00012629929744 | KELMA BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 17/10/2022 | 50.00 | 00005450753438 | LAUDECI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 17/10/2022 | 50.00 | 00009560838466 | LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 17/10/2022 | 50.00 | 00099145057400 | LUCIENE DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 17/10/2022 | 50.00 | 00010283494409 | LUCRÉCIA DE ARAÚJO GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 17/10/2022 | 50.00 | 00007064665433 | LUZIA ANA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 17/10/2022 | 50.00 | 00004608053477 | MARCELO DE QUEIROZ MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 17/10/2022 | 50.00 | 00003632496480 | MARCIA REJANE GONCALVES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 17/10/2022 | 50.00 | 00010254370470 | MARIA APARECIDA DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 17/10/2022 | 50.00 | 00007871445413 | MARIA DAS DORES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 17/10/2022 | 50.00 | 00005027290403 | MARIA DAS GRAÇAS LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 17/10/2022 | 50.00 | 00001416366458 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 17/10/2022 | 50.00 | 00010051061422 | MARIA JOSILENE ALVES NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 17/10/2022 | 50.00 | 00037470981420 | MARIA JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 17/10/2022 | 50.00 | 00010249455455 | MARIA KAMILLA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 17/10/2022 | 50.00 | 00013874585409 | MARIA VALERIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 17/10/2022 | 50.00 | 00004188137444 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 17/10/2022 | 50.00 | 00010051035421 | MARICELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 17/10/2022 | 50.00 | 00006090871427 | MARICLEIDE BEZERRA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 17/10/2022 | 50.00 | 00008847612748 | MARCOS SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 17/10/2022 | 50.00 | 00002589899475 | MARILENE VICTOR DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 17/10/2022 | 50.00 | 00010635039494 | MAYZA MARIA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 17/10/2022 | 50.00 | 00002498005439 | MERCIA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 17/10/2022 | 50.00 | 00010270482423 | NICOLE SUSY CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 17/10/2022 | 50.00 | 00005448148433 | ODAILMA DE SOUZA FLORÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 17/10/2022 | 50.00 | 00008002602447 | PATRICIA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 17/10/2022 | 50.00 | 00006272237456 | RAIMUNDA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 17/10/2022 | 50.00 | 00011599210401 | RAUL DA SILVA SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 17/10/2022 | 50.00 | 00010635042444 | ROMULO TASSIO DE LIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 17/10/2022 | 50.00 | 00011502892448 | SILMARA ALVES LEITE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 17/10/2022 | 50.00 | 00008705098459 | TATIANA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 17/10/2022 | 50.00 | 00070456566457 | TAYSA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 17/10/2022 | 50.00 | 00010283507403 | THALIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 17/10/2022 | 50.00 | 00007164131406 | VALDICLEIDE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 17/10/2022 | 50.00 | 00091821800400 | VERA LÚCIA CAITANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 17/10/2022 | 50.00 | 00011792569483 | VIVIANE DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 17/10/2022 | 50.00 | 00005850595430 | WILLANIA LUIZ SANTOS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 17/10/2022 | 50.00 | 00034231983895 | WILLIAM LUIZ SANTOS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 17/10/2022 | 50.00 | 00003573495478 | DAMIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 17/10/2022 | 100.00 | 00009400208405 | JOSE DE ARIMATEIA MARACAJA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 17/10/2022 | 150.00 | 00007482504419 | MARIA APARECIDA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 17/10/2022 | 50.00 | 00003633290486 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003926 | 17/10/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.PREST.DE SERV. COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003923 | 17/10/2022 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 17/10/2022 | 49.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (MANUT CTA) NA CONTA 71080-9, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 17/10/2022 | 36.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (MANUT CAD) NA CONTA 71080-9, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 17/10/2022 | 49.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (MANUT CTA) NA CONTA 71080-9, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 17/10/2022 | 2.80 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DEB TARIFA) NA CONTA 71080-9, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 17/10/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), NA CONTA 4086-X, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 17/10/2022 | 36.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (MANUT CAD) NA CONTA 71080-9, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003942 | 17/10/2022 | 6500.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, ANO/MODELO 2022, MOTOR 2.0, TRAÇAO 4X4, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 17/10/2022 | 145.00 | 00005801686703 | ESTEFANIA DE FREITAS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ARTISTAS LOCAIS DURANTE REALIZAÇAO DE SEXTA FEIRA CULTURAL NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 17/10/2022 | 120.00 | 00010641715404 | ANTÔNIO CLETO FIGUEIREDO MOURA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 17/10/2022 | 120.00 | 00012460437420 | ARTHUR DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 17/10/2022 | 120.00 | 00009597172429 | FLAUBERTO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 17/10/2022 | 120.00 | 00007264353419 | ISMAEL DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 17/10/2022 | 120.00 | 00010279260458 | IVANO LAYRTON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 17/10/2022 | 120.00 | 00008785033405 | JEFFERSON MAYRON DA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 17/10/2022 | 120.00 | 00010630967407 | JOAO VITOR MORAES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 17/10/2022 | 120.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 17/10/2022 | 120.00 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 17/10/2022 | 120.00 | 00011422819493 | LUCAS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 17/10/2022 | 120.00 | 00010434922404 | LUCAS GABRYEL DA SILVA HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 17/10/2022 | 120.00 | 00010176436448 | LUIS FELIPE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 17/10/2022 | 120.00 | 00070400783410 | LUIZ FERNANDO DA SILVA BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 17/10/2022 | 120.00 | 00010609633457 | MATEUS ANTONIO B. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 17/10/2022 | 120.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 17/10/2022 | 120.00 | 00095298207472 | RANIERE KENNEDY MEDEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 17/10/2022 | 120.00 | 00009287535493 | ROSANA MARIA DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIA DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 17/10/2022 | 120.00 | 00010246743476 | WALLESON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 17/10/2022 | 120.00 | 00012405031485 | WESLEY FERNANDES AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 17/10/2022 | 120.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 18/10/2022 | 1212.00 | 00002623723478 | MARCELO GONCALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 18/10/2022 | 800.00 | 00085333409404 | JOSINALDO PROCOPIO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GRAVAÇAO DE SPOTS PARA DIVULGAÇAO DE OBRAS E EVENTOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 18/10/2022 | 160.00 | 00003986577424 | SILENE ANALIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO RETIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 0 MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 18/10/2022 | 350.00 | 00099632560400 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA ANTONIO M/ DE FARIAS,DESTINADA AO PESSOAL DO DER QUANDO EM SERVIÇOS NA ESTRADA DE ACESSO DE S. J. DOS CORDEIROS A TAPEROA-PB,REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 18/10/2022 | 600.00 | 00002798547490 | HILDEMBERGUE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A LOCAÇAO DE 01 (UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SEVERINO A/ DE ARAUJO,DESTINADA AO PESSOAL DO DER QUANDO EM SERVIÇOS NA ESTRADA DE ACESSO DE S. J. DOS CORDEIROS A TAPEROA-PB,REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 18/10/2022 | 1212.00 | 00008621385740 | JOZIMAR SARAIVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 18/10/2022 | 1212.00 | 00010654520470 | ALENIZE ARAÚJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 18/10/2022 | 1212.00 | 00076332136472 | IREMAR BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 18/10/2022 | 1212.00 | 00008538950401 | ANTONIO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 18/10/2022 | 1212.00 | 00010634888420 | DANIELLISON PALMEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 18/10/2022 | 1212.00 | 00007166383470 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA VARRIÇAO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 18/10/2022 | 1212.00 | 00008541207420 | MAYZA APARECIDA DE MOURA EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA VARRIÇAO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 18/10/2022 | 1212.00 | 00010941437400 | ANGELICA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA VARRIÇAO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 18/10/2022 | 1680.00 | 00004697384482 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A COMUNIDADE MUNDO NOVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 18/10/2022 | 1020.00 | 00009197132462 | DIMAS PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A COMUNIDADE MUNDO NOVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 18/10/2022 | 400.00 | 00002337469433 | ALESSANDRA DE ALMEIDA TIMOTEO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 18/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 18/10/2022 | 15055.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 1), NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 18/10/2022 | 17820.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 5), NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 18/10/2022 | 250.00 | 00004565777428 | JOSE JURANDI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA BATISTA CORDEIRO, 14, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SINDICATO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 18/10/2022 | 250.00 | 00000017723418 | NEUZA EMIDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO B/ BEZERRA,CENTRO,NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB/ DESTE MUNICIPIO,DUR/O MES DE OUT/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 18/10/2022 | 300.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/A LOCAÇAO DE 01(UMA) GARAGEM LOCALIZADA NA RUA ANTERO TORREAO,NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A GARAGEM DAS MAQUINAS PESADAS PERT/ A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB/ DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUT/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 18/10/2022 | 550.00 | 00005664257423 | IRENALDO DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CATA-VENTOS NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 18/10/2022 | 1212.00 | 00009303590465 | MARIA CLAUDIANA LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 18/10/2022 | 1212.00 | 00055809120482 | ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 18/10/2022 | 1212.00 | 00002140530403 | JOSE VANDERLEY FARIAS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 18/10/2022 | 1212.00 | 00007282545731 | JOAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE POÇOS EM VARIAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 18/10/2022 | 2610.72 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQ. EQUIP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA RETRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 18/10/2022 | 200.00 | 00004159756468 | JOSE EIMAR ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANTERO TORREAO, CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADA A MORADIA DO SR. FRANCISCO DE ASSIS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 18/10/2022 | 350.00 | 00009000719402 | ADILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO A. DE ARAUJO,CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 18/10/2022 | 300.00 | 00003756629449 | ANTONIETA ALMEIDA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SEVERINO A. DE ARAUJO,151 - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 18/10/2022 | 450.00 | 00054876966400 | JOSE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA EULAMPIA SOUZA E SILVA, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 18/10/2022 | 1212.00 | 00010186290411 | MARIA RANAIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 18/10/2022 | 1212.00 | 00012694913423 | LARA EDUARDA AIRES DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 18/10/2022 | 901.39 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS USUARIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- PCF DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), NA CONTA 24233-0, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 18/10/2022 | 300.00 | 00002408696488 | ROSANGELA FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, PARA USO COMO SALA DE AULA DA ESCOLA ESTADUAL BARTOLOMEU MARACAJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 18/10/2022 | 250.00 | 00010558958419 | PEDRO MESSIAS FERREIRA DE H ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOSE FIGUEIREDO DA SILVA, CENTRO,NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE JIU-JITSU, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 18/10/2022 | 300.00 | 00095017801472 | MANOEL CRISTINO SILVA DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO SALAO PAROQUIAL DA IGREJA CATOLICA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NESTA CIDADE, PARA USO COMO SALA DE AULA DA ESCOLA ESTADUAL BARTOLOMEU MARACAJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 18/10/2022 | 150.00 | 00003629480462 | ANA MARIA ALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UM) ARMAZEM LOCALIZADO A RUA ANTONIO LUIZ DE HOLANDA, S/N - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 18/10/2022 | 1212.00 | 00005418525409 | JOSEFA DE FATIMA FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 18/10/2022 | 1212.00 | 00010631098410 | RAYANNE THAIS DE LIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 18/10/2022 | 1212.00 | 00091821800400 | VERA LÚCIA CAITANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 18/10/2022 | 1212.00 | 00005927259448 | DAMIANA BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 18/10/2022 | 1212.00 | 00002903015481 | MARILUZE BERNADINO CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EURIDICE DE ANDRADE FARIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 18/10/2022 | 1212.00 | 00003218445485 | MARINEZ MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO FRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 18/10/2022 | 2470.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 2), NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002218 | 18/10/2022 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA BATISTA CORDEIRO, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002219 | 18/10/2022 | 1212.00 | 00006306988483 | ADILIANA FIGUEIREDO MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDRA LAVRADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002220 | 18/10/2022 | 1212.00 | 00008864682724 | CIDINEY LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002221 | 18/10/2022 | 1212.00 | 00002162700492 | JOSE CARLEUDO PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002222 | 18/10/2022 | 1212.00 | 00017342160857 | EDINALDO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002223 | 18/10/2022 | 1212.00 | 00010672878410 | EDINALDO DA SILVA MORAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002224 | 18/10/2022 | 1212.00 | 00020718586468 | GILMAR BARROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES PARA A EQUIPE DO PSF,QUANDO DO ATENDIMENTO DESTA EQUIPE NO POSTO DE SAUDE LOCALIZ/ NA COMUNIDADE CARDOSO NESTE MUNICIPIO, DUR/ O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002225 | 18/10/2022 | 1212.00 | 00036441844885 | RODRIGO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 2002226 | 18/10/2022 | 4400.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 02 VEICULO SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002227 | 18/10/2022 | 1212.00 | 00010556033442 | JESSICA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA HELENA DE BRITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002228 | 18/10/2022 | 1212.00 | 00004565508443 | EDNALVA FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002229 | 18/10/2022 | 1212.00 | 00078978203434 | MARCONES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002230 | 18/10/2022 | 1580.00 | 00008897191444 | EVERLAN DA SILVA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLANTAO COMO ORTOPEDISTA, PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HELENA DE BRITO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002231 | 18/10/2022 | 1400.00 | 00007000314486 | DAMIAO WILSON NUNES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002232 | 18/10/2022 | 350.00 | 14497909000101 | INST.NEURO CARDIOVASCULAR DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM ARRITMOLOGISTA PARA A MENOR MARIA EDUARDA DE MOURA COSTA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 2002233 | 18/10/2022 | 8691.52 | 16656205000160 | FERNANDES LABORATORIO CLINICO - GABRIELLY DA SILVA SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002234 | 18/10/2022 | 260.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORMULAÇAO DE MEDICAÇAO DESTINADA A PACIENTE SARA DE ARAUJO DINIZ LIBERATO, CONFORME SOLICITAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002235 | 18/10/2022 | 1720.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 3), NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002236 | 19/10/2022 | 700.00 | 00032444532449 | NEUZA CLOTILDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002237 | 19/10/2022 | 1212.00 | 00002862481580 | RUBENS BONFIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARLUCE MEDEIROS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002238 | 19/10/2022 | 355.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESCRITOS, DESTINADOS A DOAÇAO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 19/10/2022 | 120.00 | 00070400848481 | VANDERLUCIA DA COSTA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PASSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 19/10/2022 | 1474.52 | 00004611865436 | FABIULA SIMONE S. AIRES | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ SERV/ PREST/ NA CONFECÇAO DE FIGURINO DEST/ A GRUPOS DE USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV NO ESPETACULO "ALEGRIA" APRESENTADO NA XII EDIÇAO DO FESTIVAL DO MEL NESTA CIDADE. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), NA CONTA 24233-0, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 19/10/2022 | 540.00 | 12528241000197 | EDVALDO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), NA CONTA 4086-X, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 19/10/2022 | 840.00 | 00005243559407 | FRANCISCO VENTURA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE MUNDO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 19/10/2022 | 1500.00 | 00028675181809 | EVERALDO LAURINDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004117 | 20/10/2022 | 140.00 | 04315234000189 | PREMOL INDUSTRIA E COM DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS, DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 20/10/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇAO DE AÇOES DESTA PREFEITURA NO BLOG DO BRUNO LIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 20/10/2022 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUMÉ LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE NOTICIAS E INFORMES, ALEM DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), NA CONTA 4086-X, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 20/10/2022 | 1340.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP (PASEP MUNICIPIO) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 20/10/2022 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA ANALISE FISICOQUIMICA E UMA BACTERIOLOGICA, REALIZADAS EM AMOSTRA DE AGUA DO MANANCIAL MANOEL MARCIONILO (TAPEROA II), LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TAPEROA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), NA CONTA 24233-0, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST.REF. E AMPL DO GINASIO POLIESP/QUADAS E CAMP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004116 | 20/10/2022 | 76249.43 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A MEDIÇAO 1 DE MODERNIZAÇAO DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CAIXA OGU:1071399-68/2020, N° SICONV-SIAF 899144/2020. | 10422022 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), NA CONTA 12 810-4, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002239 | 20/10/2022 | 145.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F.DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002240 | 20/10/2022 | 106.66 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES PEA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002241 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 12.811-2, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002242 | 20/10/2022 | 11294.76 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENÇAO DAS AÇOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002243 | 21/10/2022 | 750.00 | 00001111625565 | KAROLA RODRIGUES DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇAO REFERENTE A AÇOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOÇAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINAÇAO DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENÇAO DAS AÇOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002244 | 21/10/2022 | 400.00 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇAO REFERENTE A AÇOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOÇAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINAÇAO DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENÇAO DAS AÇOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002245 | 21/10/2022 | 100.00 | 00004513097400 | FAGNER SILVANO SARAIVA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇAO REFERENTE A AÇOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOÇAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINAÇAO DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENÇAO DAS AÇOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002246 | 21/10/2022 | 100.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇAO REFERENTE A AÇOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOÇAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINAÇAO DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENÇAO DAS AÇOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002247 | 21/10/2022 | 750.00 | 00010365933473 | ALEX PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇAO REFERENTE A AÇOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOÇAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINAÇAO DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002248 | 21/10/2022 | 510.47 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 03/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA QFE 3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002249 | 21/10/2022 | 714.56 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 03/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO RANGER DE PLACA QFE 1778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002250 | 21/10/2022 | 869.09 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 05/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO MASTER FURGAO DE PLACA OGG 9245, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 21/10/2022 | 1215.33 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 05/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO MINIBUS VOLARE DE PLACA QSE 9773, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 21/10/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 21/10/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 21/10/2022 | 395.48 | 00004611865436 | FABIULA SIMONE S. AIRES | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ SERV/ PREST/ NA CONFECÇAO DE FIGURINO DEST/ A GRUPOS DE USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV NO ESPETACULO "ALEGRIA" APRESENTADO NA XII EDIÇAO DO FESTIVAL DO MEL NESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 21/10/2022 | 3500.00 | 14510455000161 | TATIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇAO DO TRENZINHO DA ALEGRIA EM COMEMORAÇAO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, COM REALIZAÇAO DE PASSEIOS NAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 21/10/2022 | 3500.00 | 14510455000161 | TATIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/SERV/ DE LOCAÇAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS P/COMEMORAÇAO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS,SENDO 10 BRINQ/ INFLAVEIS E 04 CAMAS ELASTICAS,DISTRIB/ DE PIPOCA E ALGODAO DOCE,EVENTO REALIZADO EM PRAÇA PUBL/ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 21/10/2022 | 4000.00 | 00051000504468 | JOSE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A 20 CARRADAS DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS SALAO, CARDOSO, CACIMBINHA E BARRA DO MINEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 21/10/2022 | 647.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 21/10/2022 | 1.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENCAO PASEP DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 21/10/2022 | 2200.00 | 00074606344415 | EDVALDO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LIXEIRAS E APARELHOS DE GINASTICAS DAS PRAÇAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00011297686780 | CLAUDIO MAGNO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOS ANIMAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004152 | 24/10/2022 | 20000.55 | 34884801000189 | SILVA E SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESCRITOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 24/10/2022 | 300.00 | 34934339000187 | WANDRI TADEUS FERREIRA DE MELO 09467532450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES NO PORTAL FOCANDO PARAIBA DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 24/10/2022 | 650.00 | 00010614178401 | JOSE EUDIMAR RIBEIRO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO E INSTALAÇAO DE SOM DURANTE REALIZAÇAO DE SEXTA CULTURAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), NA CONTA 4086-X, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), NA CONTA 4084-3, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 24/10/2022 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SENTENÇA JUDICIAL(BLOQUEIO VLR) EM NOME DA SENHORA ERICA MANUELA DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 00011107220138150911,CORRESP/ A 13º E FERIAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 24/10/2022 | 5278.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE 1% PARA O PASEP, CONFORME DETERMINA A LEGISLAÇAO VIGENTE E O DECRETO N° 9.580/2018 DE 22/11/2018, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 30/09/2022, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 24/10/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 24/10/2022 | 394.00 | 21389451000132 | DJALMA WALBER MARQUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VULCANIZO PRESTADOS NOS VEICULOS FORD KA DE PLACA QSK2B66 E QFL 7514, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 24/10/2022 | 2241.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DA PATROL CAT 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 24/10/2022 | 264.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (REPARO EIXO S/RETENTOR RODA TRAS VW), DEST/ A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG3005, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 24/10/2022 | 240.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (FILTRO COMB SEPARADOR), DESTINADOS A MANUTENÇAO DA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 24/10/2022 | 500.00 | 00002103844416 | FLAVIA AUGUSTA ALMEIDA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS REFERENTES A RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004148 | 24/10/2022 | 7844.40 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO 09619514785 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004149 | 24/10/2022 | 7046.07 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO 09619514785 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇAO BASICA PISO FIXO PBF-CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004150 | 24/10/2022 | 507.94 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO 09619514785 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DOS GRUPOS DE USUARIOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 24/10/2022 | 150.00 | 00008332098416 | DENIVAL RODRIGUES MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | CONST. REF. E AMPL. DE CENTRAL DE VELORIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0004156 | 24/10/2022 | 36452.72 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇOES,SERV.E PROJETOS L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA CENTRAL DE VELORIOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 10128/2022-CPL. | 11282022 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 24/10/2022 | 77.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), NA CONTA 12810-4, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 24/10/2022 | 2000.00 | 00002886749443 | PATRICK LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA NQI 4717, TRANSPORTANDO A SECRETARIA E FUNCIONARIOS DA SEC/ DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00012674881402 | JOSÉ GEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA CRECHE MUNICIPAL EURIDICE DE ANDRADE FARIAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002251 | 24/10/2022 | 44.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 12.811-2, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002252 | 24/10/2022 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE RIVALDO DE SOUZA TAVARES, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002253 | 24/10/2022 | 400.00 | 18557568000173 | VALE- IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX, PARA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ANGELO DA SILVA, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002254 | 24/10/2022 | 2000.00 | 00002886749443 | PATRICK LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE,EM VEICULO DE PLACA NQI 4717, TRANSPORTANDO A SECRETARIA E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002255 | 24/10/2022 | 746.00 | 00004499081432 | DAMIÃO MARCOS BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NAS MOTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002256 | 24/10/2022 | 120.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CURATIVOS REALIZADO NO SENHOR MATHEW RIQUELME HOLANDA QUEIROZ, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002257 | 25/10/2022 | 500.00 | 00003631213409 | INACIO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002258 | 25/10/2022 | 400.00 | 00004736274425 | JOSILENE LEITE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002259 | 25/10/2022 | 500.00 | 00002323103431 | FRANCINALDO VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002260 | 25/10/2022 | 400.00 | 00006665171426 | ELIZABETE ANDRADE DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002261 | 25/10/2022 | 400.00 | 00039807061415 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002262 | 25/10/2022 | 300.00 | 00004277799442 | LUZINETE FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002263 | 25/10/2022 | 400.00 | 00010244287457 | MARIA DAS DORES NUNES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002264 | 25/10/2022 | 500.00 | 00006442583490 | EDIVANIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002265 | 25/10/2022 | 300.00 | 00008980976496 | JOSE ERALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002266 | 25/10/2022 | 400.00 | 00057006156491 | JOSE DE ANCHIETA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002267 | 25/10/2022 | 400.00 | 00002329789483 | JOSE ROGERIO GOMES DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002268 | 25/10/2022 | 300.00 | 00001641877405 | JOSE RUBENICIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002269 | 25/10/2022 | 450.00 | 00004308683408 | MARIA FRANCINEZ DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002270 | 25/10/2022 | 350.00 | 00052601820497 | DALCIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002271 | 25/10/2022 | 400.00 | 00055808581400 | JOSE FAUSTINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002272 | 25/10/2022 | 500.00 | 00002306696462 | ROSILEIDE DE HOLANDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002273 | 25/10/2022 | 400.00 | 00010051061422 | MARIA JOSILENE ALVES NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002274 | 25/10/2022 | 450.00 | 00005902684498 | JOSIENE SANTOS DA SILVA PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002275 | 25/10/2022 | 500.00 | 00006205851709 | ANA MARIA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002276 | 25/10/2022 | 300.00 | 00003374362400 | LUCIANA FERREIRA DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002277 | 25/10/2022 | 600.00 | 00057097194472 | JOSE IMPERIANO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002278 | 25/10/2022 | 700.00 | 00004251930479 | GILZONEIDE MARANHÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002279 | 25/10/2022 | 700.00 | 00042150094487 | SEBASTIAO DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002280 | 25/10/2022 | 1000.00 | 00081533411700 | ANA FLORA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002281 | 25/10/2022 | 600.00 | 00012408726409 | JOSÉ ALAN OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002282 | 25/10/2022 | 1000.00 | 00002914147457 | SILVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002283 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 12.811-2, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002284 | 25/10/2022 | 700.00 | 00015654530429 | CAMILLY ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 2002285 | 25/10/2022 | 4400.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 02 VEICULO SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002286 | 25/10/2022 | 500.00 | 00014009166401 | RODRIGO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002287 | 25/10/2022 | 450.00 | 00007048965401 | VALDECLEIA MACEDO MORAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 25/10/2022 | 475.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004224 | 25/10/2022 | 150.00 | 00011274626447 | ANDRESA MARIA ALCANTARA IMPERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, ORIGINADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 25/10/2022 | 250.00 | 00006816888405 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 25/10/2022 | 200.00 | 00004925267108 | MARIA JOSIANE MARCENA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 25/10/2022 | 150.00 | 00010709194463 | VANESSA RAFAELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 25/10/2022 | 200.00 | 00010656538406 | ELYSMARA DE OLIVEIRA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 25/10/2022 | 150.00 | 00010942340442 | SERGIO MAYA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 25/10/2022 | 150.00 | 00007114433433 | JULIANA DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 25/10/2022 | 200.00 | 00006020779408 | MARIA JOSEILDA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 25/10/2022 | 250.00 | 00005552439406 | ANTONIO FRANÇA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 25/10/2022 | 150.00 | 00012229250442 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 25/10/2022 | 250.00 | 00004992528457 | IVONE DE LIMA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 25/10/2022 | 250.00 | 00003565757485 | MARIA IVONE CARDOSO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 25/10/2022 | 120.00 | 00004680296488 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 25/10/2022 | 200.00 | 00010641714432 | JOSE MATEUS ALBINO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 25/10/2022 | 200.00 | 00011799017460 | IRIS CRISTINA DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 25/10/2022 | 180.00 | 00010600127400 | JOSEILTON FERREIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 25/10/2022 | 200.00 | 00003023447489 | ADAILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 25/10/2022 | 150.00 | 00004061191470 | FLAVIONETE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 25/10/2022 | 280.00 | 00010051046466 | FABIENE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 25/10/2022 | 200.00 | 00005448148433 | ODAILMA DE SOUZA FLORÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 25/10/2022 | 200.00 | 00002498005439 | MERCIA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 25/10/2022 | 250.00 | 00005555123477 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 25/10/2022 | 200.00 | 00005900806448 | JOSEFA GEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 25/10/2022 | 200.00 | 00003632396426 | LUZINETE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 25/10/2022 | 200.00 | 00004465141440 | LUCINEIDE LUZIA DE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 25/10/2022 | 200.00 | 00002211107478 | SEBASTIAO CANDIDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 25/10/2022 | 200.00 | 00012074361432 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 25/10/2022 | 150.00 | 00003218179408 | MARIA JOSE ALVES DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 25/10/2022 | 150.00 | 00010677059450 | CLARA JAMILLY DINIZ GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 25/10/2022 | 200.00 | 00007305390402 | VITORIA EMANNUELLE DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 25/10/2022 | 150.00 | 00004454702837 | JOAO BATISTA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 25/10/2022 | 250.00 | 00006159924478 | ADAGILSON ALVES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 25/10/2022 | 200.00 | 00002862393452 | JOSE MARCOS F. DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 25/10/2022 | 200.00 | 00058424075404 | INACIA BATISTA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 25/10/2022 | 200.00 | 00003630058469 | DILVANETE FIGUEIREDO HONORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 25/10/2022 | 250.00 | 00006242623404 | ALEXANDRA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 25/10/2022 | 250.00 | 00008190357425 | WALBERLENE DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 25/10/2022 | 250.00 | 00013819132457 | NATALIA OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 25/10/2022 | 200.00 | 00059170514453 | JOSE CARLOS FAUSTO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 25/10/2022 | 200.00 | 00012408757460 | MARIA VANESSA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 25/10/2022 | 250.00 | 00004018136498 | LUCINEIDE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 25/10/2022 | 200.00 | 00003632735492 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 25/10/2022 | 250.00 | 00003630092489 | DAMIAO OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 25/10/2022 | 150.00 | 00015491612456 | THAUAN RAFAEL DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 25/10/2022 | 200.00 | 00080497438453 | MARIA DA PAZ PEQUENO RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 25/10/2022 | 200.00 | 00003629866492 | CARMEM LUCIA RIBEIRO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 25/10/2022 | 250.00 | 00009436661479 | TELVANI RAMOS VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 25/10/2022 | 250.00 | 00006387504406 | VILMA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 25/10/2022 | 200.00 | 00008935559407 | ANDREIA CARLA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 25/10/2022 | 150.00 | 00012629929744 | KELMA BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 25/10/2022 | 250.00 | 00001622771486 | ISRAEL GOMES DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 25/10/2022 | 150.00 | 00068418264420 | SANDRA MARIA DE ALCANTARA IMPERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 25/10/2022 | 250.00 | 00005564872495 | ELIZABETH PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 25/10/2022 | 200.00 | 00006323252406 | FABIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 25/10/2022 | 250.00 | 00001622775473 | RENATA WEBERKELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 25/10/2022 | 200.00 | 00011697419402 | JOSEILDA FERREIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 25/10/2022 | 150.00 | 00008877241403 | ROSILEIDE FRANCISCA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 25/10/2022 | 1905.00 | 31785646000155 | LOJAO DAS FERRAMENTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0004213 | 25/10/2022 | 3000.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TECNICO QUALIFICADO PARA OS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETOS, FISCALIZAÇAO, ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 25/10/2022 | 350.00 | 00043899463404 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM MOTOCICLETAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 25/10/2022 | 5146.00 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA-ME | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/PASSAGEM AEREA LATAM NO TRECHO RECIFE/BRASILIA DIA 21 NOV 2022 E BRASILIA/RECIFE DIA 24 NOV 2022 E HOSPEDAGEM NO HOTEL CULLINAN HPLUS,EM FAVOR DE FELICIO QUEIROZ E FERNANDO QUEIROZ,PREFEITO E SEC/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0004222 | 25/10/2022 | 3500.00 | 32814099000151 | FELIPPE GARCIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0004228 | 25/10/2022 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA (SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇOES) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | AQUIS.DE VEIC.MOB.E EQUIP.P/SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004229 | 25/10/2022 | 71949.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTA ANA VEICULOS PC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UM (01) VEICULO GOL 1.0L MC4,VEICULO NOVO WOLKSWAGEN,,CHASSI 9BWAG45U6PT075660,,MOTOR CSE814408,COR BRANCO CRISTAL,ANO FAB. 2022/MOD:2023, DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), NA CONTA 4086-X, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), NA CONTA 4084-3, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 25/10/2022 | 55.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (MANUT CTA) NA CONTA 71080-9, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0004212 | 25/10/2022 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN -SERV.DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 25/10/2022 | 230.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇAO DE 02 TROFEUS (CAMPEAO 40CM E VICE-CAMPEAO 30CM), PARA O 7° TORNEIO DE CAMPO ENTRE AMIGOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 25/10/2022 | 300.00 | 33099204000180 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA NO SITE WWW.CARIRIDAGENTE.COM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 25/10/2022 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES NO PORTAL NOTICIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 25/10/2022 | 600.00 | 00007847933446 | JOAO PAULO SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DURANTE 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 26/10/2022 | 2279.75 | 70097282000172 | RP DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 26/10/2022 | 7272.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 26/10/2022 | 2222.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 26/10/2022 | 49972.30 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 26/10/2022 | 22500.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS ELE. (PREFEITO E VICE PREFEITA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 26/10/2022 | 3700.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EST. (SECRETARIO) LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 26/10/2022 | 3924.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 26/10/2022 | 3769.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 26/10/2022 | 212.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENCAO PASEP DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 26/10/2022 | 2424.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 26/10/2022 | 3700.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EST. (SECRETARIA) LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 26/10/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), NA CONTA 4086-X, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), NA CONTA 4308-7, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0004230 | 26/10/2022 | 3000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA,CONSULTORIA,ASSESS.ADM.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 26/10/2022 | 8548.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 26/10/2022 | 5454.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0004233 | 26/10/2022 | 1580.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) RECAPAGEM DE PNEU DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 26/10/2022 | 1200.00 | 33065133000103 | DENIS DAVY DE FARIAS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRUTORIA SOBRE PROCESSOS DE GESTAO DA ATIVIDADE APICOLA, COM CARGA HORARIA DE 8 HORAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0004235 | 26/10/2022 | 1480.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OGD 6727, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372022 | 0004251 | 26/10/2022 | 100.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE LAMINA, PRESTADO NA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 26/10/2022 | 8548.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 26/10/2022 | 8726.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 26/10/2022 | 8950.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 26/10/2022 | 4036.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. (VISITANTES) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. ASSIST. SOCIAL - PCF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 26/10/2022 | 2424.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EST. (SUPERVISORA) LOTADA NA SECRETARIA DE DESENV. ASSIST. SOCIAL - PCF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 26/10/2022 | 4736.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 26/10/2022 | 7878.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 26/10/2022 | 6387.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 26/10/2022 | 3700.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EST. (SECRETARIA) LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 26/10/2022 | 1500.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CTR. (PSICOLOGA) LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 26/10/2022 | 1818.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COM. (COORDENADORA) LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 26/10/2022 | 7960.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 26/10/2022 | 2424.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COM. (GESTOR PROG. BOLSA FAMILIA) LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL - IGDBF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 26/10/2022 | 7676.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES ELE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 26/10/2022 | 2000.00 | 30422519000129 | RICARDO SIMPLICIO MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ELABORAÇAO DE SONDAGENS DE SIMPLES RECONHECIMENTO DE SOLOS,EM VALAS,CUJAS FINALIDADES, PARA APLICAÇOES EM ENGENHARIA CIVIL, PARA IMPLANTAÇAO DO CRAS-500 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 26/10/2022 | 360.00 | 12920098000184 | ALYSSON SILVA ALVES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REPARAÇAO DA INSTALAÇAO ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA QFA5D91, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372022 | 0004248 | 26/10/2022 | 255.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU E TROCA DE OLEO, PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE9773,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372022 | 0004250 | 26/10/2022 | 75.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU, PRESTADOS NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK2B66,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 26/10/2022 | 77868.11 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. (PROFESSORES, REGENTE DE ENSINO) LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 26/10/2022 | 4040.03 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC4729, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 26/10/2022 | 22112.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. (PROFESSORES, AUX. PROFESSOR) LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 26/10/2022 | 6236.77 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. (PROFESSORES) LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 26/10/2022 | 10640.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. (PROFESSORES) LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 26/10/2022 | 47716.51 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. (AUX. SERV., MOTORISTAS, MERENDEIRAS, SUP. MERENDA, COORDENADOR) LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 26/10/2022 | 15544.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. (COORDENADORES, DIRETOR, ORIENTADORES, ASS. EDUC., SECRETARIO) LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 26/10/2022 | 4612.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. (CUIDADORES, MOTORISTA, PSICOPEDAGOGA) LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 26/10/2022 | 5893.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. (MERENDEIRAS, AUX. SERVIÇOS, REGENTE DE ENSINO) LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - APOIO EDUC. INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 26/10/2022 | 1212.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COM. (SUPERVIDORA DE MERENDA) LOTADA NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - APOIO EDUC. INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002288 | 26/10/2022 | 1800.00 | 46034456000173 | ARNALDO LINO DA SILVA 04695049430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE SUME-PB, NAS ESPECIALIDADES OFERTADAS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002289 | 26/10/2022 | 500.00 | 00002141632455 | MANOEL OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002290 | 26/10/2022 | 4074.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002291 | 26/10/2022 | 25732.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES CTR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002292 | 26/10/2022 | 36096.36 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES EST LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002293 | 26/10/2022 | 4848.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES CTR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002294 | 26/10/2022 | 716.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A DOAÇAO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002295 | 26/10/2022 | 16968.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. (AGENTE DE SAUDE) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002296 | 26/10/2022 | 700.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS GRATIFICAÇOES DE PRODUTIVIDADE QUE TEM DIREIRO OS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SUS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002297 | 26/10/2022 | 16630.40 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PESSOAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002298 | 26/10/2022 | 21586.60 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PESSOAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002299 | 26/10/2022 | 2424.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EST. (AGENTE DE ENDEMIAS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES PEA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002300 | 26/10/2022 | 1650.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EST. (NUTRICIONISTA) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002301 | 26/10/2022 | 2908.80 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CTR. (AGENTE DE SAUDE) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002302 | 26/10/2022 | 4400.90 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EST (AGENTE DE SAUDE) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002303 | 26/10/2022 | 2908.80 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EST. (AGENTE DE ENDEMIAS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES PEA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002304 | 26/10/2022 | 3431.30 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EST. (AGENTE EPIDEMIOLOGICO) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES PEA III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002305 | 26/10/2022 | 1369.60 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002306 | 26/10/2022 | 3993.60 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002307 | 26/10/2022 | 484.80 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE QUE TEM DIREITO O SERVIDOR EST. (AGENTE DE ENDEMIAS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES PEA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002308 | 27/10/2022 | 2000.00 | 00006002622438 | JIZELIA PEREIRA CAVALCANTE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CIRURGIA DE HERNIA, CONF/ DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002309 | 27/10/2022 | 1500.00 | 00011769695443 | JOYCE ALVES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA HELENA DE BRITO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 2002310 | 27/10/2022 | 1300.00 | 28600422000117 | HUGO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇOES (SIA,FPO,BPA CONSOLIDADO,BPA INDIVID/ E BOLSA FAMILIA),PERTENCENTES A SEC/ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF/ AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 2002311 | 27/10/2022 | 700.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002312 | 27/10/2022 | 700.00 | 30437344000123 | DANIEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DE PAINEIS DECORATIVOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTES A SALA DE VACINAÇAO E A SALA DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002313 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 12.811-2, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2002314 | 27/10/2022 | 2099.75 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO KA DE PLACA QSK1J46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2002315 | 27/10/2022 | 1001.14 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA QFE3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2002316 | 27/10/2022 | 6230.51 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSF6109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2002317 | 27/10/2022 | 1190.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO RANGER DE PLACA QFA3B91, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2002318 | 27/10/2022 | 1762.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO MASTER DE PLACA OGG9245, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2002319 | 27/10/2022 | 444.29 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA RLX5D46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2002320 | 27/10/2022 | 2900.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA RLX5D46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2002321 | 27/10/2022 | 1280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK1J46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2002322 | 27/10/2022 | 2780.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO MASTER DE PLACA OGG9245, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2002323 | 27/10/2022 | 1949.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO, INJEÇAO, SUSPENSAO E SERVIÇO DO COLETOR, PRESTADOS NO VEICULO MASTER DE PLACA OGG9245, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2002324 | 27/10/2022 | 1029.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO, EMBUCHAMENTO PINÇA, SERVIÇO DE FREIO E DE SUSPENSAO, PRESTADOS NO VEICULO RANGER DE PLACA QFA3B91, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2002325 | 27/10/2022 | 1449.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUSPENSAO, ALINHAMENTO DE DIREÇAO, BALANCEAMENTO DE RODAS, SERVIÇO DE FREIO,DE MOLAS E DE SOLDA, PRESTADOS NO VEICULO FIORINO DE PLACA QSF6109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2002326 | 27/10/2022 | 376.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO, SERVIÇO DE ARREFECIMENTO E TROCA DE BOMBA D'AGUA, PRESTADOS NO VEICULO KA DE PLACA QSK1J46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 27/10/2022 | 55.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), NA CONTA 12810-4, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004290 | 27/10/2022 | 750.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 27/10/2022 | 4000.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA ME-GUSTAVO EQUIPADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTO DESCRITO (ONIBUS PLD FOZ SUPER/FOZ 2500 CAIO-INTEIRO-VTEC), DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004298 | 27/10/2022 | 565.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO, ARREFECIMENTO, SERVIÇO DE INJEÇAO E TROCA DE BOMBA D'AGUA, PRESTADOS NO VEICULO KA DE PLACA QSK2A86, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004299 | 27/10/2022 | 796.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INJEÇAO,INSTALAÇAO, ALINHAMENTO DE DIREÇAO, BALANCEAMENTO DE RODAS E SERVIÇO DE RODAS, PRESTADOS NO VEICULO KA DE PLACA QSK2A36, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004303 | 27/10/2022 | 1325.98 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO KA DE PLACA QSK2A36, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004304 | 27/10/2022 | 1455.92 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO KA DE PLACA QSK2A86, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 27/10/2022 | 241.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 27/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 27/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXA - ANOTAÇAO RESP.TECNICA-ART DE PROJETO REFERENTE AO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA GESTÃO PROG BOLSA FAMILIA E CADAST.UNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004286 | 27/10/2022 | 250.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SALA DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004287 | 27/10/2022 | 250.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇAO BASICA PISO FIXO PBF-CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004288 | 27/10/2022 | 250.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004291 | 27/10/2022 | 250.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), NA CONTA 23138-X, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 27/10/2022 | 1800.00 | 34395494000172 | MARIA EMILIA FERREIRA MEDEIROS 09021782456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA DESTINADA A ELABORAÇAO DE POLITICAS PUBLICAS DESTINADAS AO EMPREENDEDORISMO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004300 | 27/10/2022 | 1003.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO,BALANC/ DE RODAS,ARREFECIMENTO,SERV/ DE INSTALAÇAO ELETRICA,TORNEIRO,RODAS E PORTAS,PRESTADOS NO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QFL7514,PERT/ AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004301 | 27/10/2022 | 1560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QFL7514, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004302 | 27/10/2022 | 1422.85 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QFL7514, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004305 | 27/10/2022 | 490.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTO DESCRITO (PEÇA), DESTINADO A MANUTENÇAO DA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004289 | 27/10/2022 | 350.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 27/10/2022 | 220.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), NA CONTA 4086-X, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 27/10/2022 | 1000.00 | 30437344000123 | DANIEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇAO DE PORTAL EM MADEIRA COM ILUMINAÇAO EM LED, PORTAL ESTE REFERENTE AOS STANDS DE ARTESANATO DO 12° FESTIVAL DO MEL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 27/10/2022 | 250.00 | 41653501000154 | ROMULO LUCENA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO E VEICULAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NA AREA DO ESPORTE NO SITE CARIRI ESPORTE (CARIRIESPORTE.COM.BR). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 27/10/2022 | 600.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA 09483089409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO SITE CARIRI EM AÇAO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004292 | 27/10/2022 | 290.00 | 04315234000189 | PREMOL INDUSTRIA E COM DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS, DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004293 | 27/10/2022 | 1129.00 | 04315234000189 | PREMOL INDUSTRIA E COM DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS, DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 27/10/2022 | 160.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECANICO EM VEICULO PESADO, PRESTADO NO VEICULO TIPO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MYB8539, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 28/10/2022 | 2481.38 | 02562907000170 | T. ALCÂNTARA GONÇALVES - MADEIREIRA ALCÂNTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESCRITOS (CORANTE LIQUIDO/SUPER PISO/RENDIMENTO EXTRA/KIT PINTURA/TRINCHA PLUMATEK), DESTINADOS AO USO NA PINTURA DA PRAÇA DO MEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072022 | 0004312 | 28/10/2022 | 1800.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AS EQUIPES DE SEGURANÇA, POLICIA E BOMBEIROS, DURANTE REALIZAÇAO DO XII FESTIVAL DO MEL REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 28/10/2022 | 3280.00 | 42836040000118 | PAULO FARIAS NOEL 08265939418 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (33 UND BOLAS DE CAMPO/7 UND BOMBAS DE ENCHER BOLA COM VA), PARA SER DISTRIBUIDO COM O DESPORTO AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 28/10/2022 | 2000.00 | 31355766000112 | EUNICE BRAZ DE OLIVEIRA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE GRAVAÇAO COM DUAS CAMERAS SONY MIRRORLESS FULL FRAME A7S II, IMAGENS AEREAS COM DRONE, ROTEIRIZAÇAO E EDIÇAO DE VIDEO INST/ DA FESTA DAS CRIANÇAS REAL/ NO DIA 20/10/2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 28/10/2022 | 363.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), NA CONTA 4086-X, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 28/10/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), NA CONTA 4084-3, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 28/10/2022 | 3717.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENCAO PASEP DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 28/10/2022 | 91.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENCAO PASEP DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 28/10/2022 | 1.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENCAO PASEP DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 28/10/2022 | 8418.93 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS- RFB-RET DARF-PARCELAMENTO ESPECIAL DA MEDIDA PROVISORIA 778 DE 08/06/2017, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004306 | 28/10/2022 | 3500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOGACIA,CONS. E ASSESSORIA JURIDICA INDIVIDUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072022 | 0004309 | 28/10/2022 | 4856.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES DESTINADAS AS PESSOAS QUE ESTIVERAM PRESTANDO SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 28/10/2022 | 585.00 | 00023663790487 | SEVERINO JOSE CUSTODIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA COM HIGIENIZAÇAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 28/10/2022 | 2000.00 | 31355766000112 | EUNICE BRAZ DE OLIVEIRA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE GRAVAÇAO COM DUAS CAMERAS SONY MIRRORLESS FULL FRAME A7S II, IMAGENS AEREAS COM DRONE, ROTEIRIZAÇAO E EDIÇAO DE VIDEO INST/ DA TRAV/ URBANA P/ DIVULG/ DE OBRAS E AÇOES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004326 | 28/10/2022 | 10810.50 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS, DESTINADOS AO CONSUMO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 28/10/2022 | 692.25 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A PESSOAS QUE ESTIVERAM PRESTANDO SERVIÇO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 28/10/2022 | 2700.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACA OGD6727 E CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG3005, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 28/10/2022 | 390.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA - E.B.MOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DESCRITO (PARAFUSO SEXT. INT CAB CH M8 X20MM/MOLA JEN 6800JS AGRO), DESTINADO A ENSILADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 28/10/2022 | 150.00 | 00010743954416 | LYANDRA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF/ DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 28/10/2022 | 150.00 | 00005208423405 | BELCHIOR JOSE SILVA AGUIAR DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 28/10/2022 | 800.00 | 00014099292487 | DAVI QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE P/ AS CIDADES DE SUME, SERRA BRANCA-PB, NO VEICULO DE PLACA CGS-4291, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 28/10/2022 | 700.00 | 00005511384593 | ROBSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GRAFITAGEM PRESTADOS NA FACHADA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 28/10/2022 | 75.00 | 00076698904791 | INACIO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 28/10/2022 | 200.00 | 00003060601402 | SEVERINO PAULO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF/ DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00012694913423 | LARA EDUARDA AIRES DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 28/10/2022 | 150.00 | 00005208423405 | BELCHIOR JOSE SILVA AGUIAR DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 28/10/2022 | 750.00 | 00070854980482 | GIVALDO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE P/ OS SITIOS VIVEIRO E JOAO FERREIRA NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA MNL 7847/PB,TRANSP/ ALUNOS P/ ASSISTIREM AULAS NA SEDE,NA ECI EEFM BARTOLOMEU MARACAJA, DUR/ OUT/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002327 | 28/10/2022 | 750.00 | 00012421213401 | JOSE MATEUS LEANDRO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002328 | 28/10/2022 | 750.00 | 00010573573409 | BRUNO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002329 | 28/10/2022 | 750.00 | 00027892685847 | ALEXSANDRO DE MORAIS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002330 | 28/10/2022 | 370.00 | 00009379446454 | JOELSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002331 | 28/10/2022 | 150.00 | 00070821836404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DO MEU FILHO MENOR JOSE VICTOR B. DA SILVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002332 | 28/10/2022 | 750.00 | 00003631971419 | JOSEVALDO ARAUJO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002333 | 28/10/2022 | 600.00 | 00011607575426 | RODRIGO VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002334 | 28/10/2022 | 450.00 | 00006354526427 | JOSE ELIAS BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF/ DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002335 | 28/10/2022 | 400.00 | 00008175988479 | EDNARDO WENDER BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF/ DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002336 | 28/10/2022 | 1500.00 | 00008681090453 | JOSE FARIAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF/ DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002337 | 28/10/2022 | 3000.00 | 00002669093450 | INEZ DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF/ DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082022 | 2002338 | 28/10/2022 | 7500.00 | 13684051000121 | HELVIA VILAR GOMES DE AMORIM | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS DE PSICOLOGIA,IMPLANTAÇAO DE SALA ATEND/ ESPEC/ E INTERDISC/ EM SAUDE MENTAL,ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS MEDICOS,SAUDE DO TRABALHADOR,ENTRE OUTROS SERVIÇOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002339 | 28/10/2022 | 6400.00 | 00012151878406 | YGOR DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO MASTER DE PLACA OGG 9245, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002340 | 28/10/2022 | 3010.00 | 00010634890409 | DARLANE PALMEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, TAPEROA E SERRA BRANCA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELAS LOCALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002341 | 28/10/2022 | 2880.00 | 00006139423457 | RODRIGO FIGUEIREDO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002342 | 28/10/2022 | 100.00 | 00070854980482 | GIVALDO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA O SITIO MUNDO NOVO NESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO EQUIPES DE SAUDE PARA PRESTAR ATENDIMENTO NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002343 | 28/10/2022 | 300.00 | 00008451428444 | ROBSON DA SILVA EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGEM DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE MONTEIRO E SAO JOAO DO CARIRI-PB, EM VEICULO DE PLACA LVA 8212,CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002344 | 28/10/2022 | 60.00 | 21389451000132 | DJALMA WALBER MARQUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF 6109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 2002345 | 28/10/2022 | 4000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE A INFORMATIZAÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002346 | 28/10/2022 | 308.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 12.811-2, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002347 | 31/10/2022 | 299.40 | 00002725326494 | ANA ROSA HOLANDA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS "PREVINE BRASIL", CICLO 2022, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 0352/2021 DE 28/12/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002348 | 31/10/2022 | 792.32 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL (LICENCIAMENTO 2022) DO VEICULO DUCATO DE PLACA QFE 3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002349 | 31/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL (LICENCIAMENTO 2022) DO VEICULO RANGER DE PLACA QFE 1778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002350 | 31/10/2022 | 431.26 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL (LICENCIAMENTOS 2021 E 2022) DO VEICULO MOTO DE PLACA OEU 5138, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002351 | 31/10/2022 | 411.67 | 00010365933473 | ALEX PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS "PREVINE BRASIL", CICLO 2022, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 0352/2021 DE 28/12/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002352 | 31/10/2022 | 324.35 | 00005902683416 | CARINA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS "PREVINE BRASIL", CICLO 2022, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 0352/2021 DE 28/12/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002353 | 31/10/2022 | 284.43 | 00004366749475 | ANDRESSA XAVIER DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS "PREVINE BRASIL", CICLO 2022, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 0352/2021 DE 28/12/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002354 | 31/10/2022 | 411.67 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS "PREVINE BRASIL", CICLO 2022, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 0352/2021 DE 28/12/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002355 | 31/10/2022 | 299.40 | 00009692580466 | EUDENIZE DE SOUZA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS "PREVINE BRASIL", CICLO 2022, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 0352/2021 DE 28/12/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002356 | 31/10/2022 | 324.35 | 00007200574422 | FABIA TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS "PREVINE BRASIL", CICLO 2022, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 0352/2021 DE 28/12/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002357 | 31/10/2022 | 374.25 | 00004513097400 | FAGNER SILVANO SARAIVA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS "PREVINE BRASIL", CICLO 2022, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 0352/2021 DE 28/12/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002358 | 31/10/2022 | 299.40 | 00003630562469 | FELOMENA FERNANDA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS "PREVINE BRASIL", CICLO 2022, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 0352/2021 DE 28/12/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002359 | 31/10/2022 | 748.50 | 00014227533368 | FERNANDO LOUREIRO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS "PREVINE BRASIL", CICLO 2022, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 0352/2021 DE 28/12/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002360 | 31/10/2022 | 299.40 | 00005454551465 | IZETE GOMES RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS "PREVINE BRASIL", CICLO 2022, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 0352/2021 DE 28/12/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002361 | 31/10/2022 | 324.35 | 00005620776425 | JOELMA RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS "PREVINE BRASIL", CICLO 2022, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 0352/2021 DE 28/12/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002362 | 31/10/2022 | 299.40 | 00001917263465 | JOSE JOSIMAR ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS "PREVINE BRASIL", CICLO 2022, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 0352/2021 DE 28/12/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002363 | 31/10/2022 | 374.25 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS "PREVINE BRASIL", CICLO 2022, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 0352/2021 DE 28/12/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002364 | 31/10/2022 | 598.80 | 00010050758403 | DEBORA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS "PREVINE BRASIL", CICLO 2022, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 0352/2021 DE 28/12/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002365 | 31/10/2022 | 449.10 | 00001111625565 | KAROLA RODRIGUES DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS "PREVINE BRASIL", CICLO 2022, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 0352/2021 DE 28/12/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002366 | 31/10/2022 | 598.80 | 00011772359432 | CANUTO FERNANDES BARRETO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS "PREVINE BRASIL", CICLO 2022, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 0352/2021 DE 28/12/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002367 | 31/10/2022 | 299.40 | 00010051105497 | MARIA MIKAELY LEANDRO DE LIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS "PREVINE BRASIL", CICLO 2022, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 0352/2021 DE 28/12/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002368 | 31/10/2022 | 299.40 | 00010259334430 | SAMUEL DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS "PREVINE BRASIL", CICLO 2022, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 0352/2021 DE 28/12/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002369 | 31/10/2022 | 748.50 | 00072756667404 | MARCELO JACKSON DINOÁ ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS "PREVINE BRASIL", CICLO 2022, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 0352/2021 DE 28/12/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002370 | 31/10/2022 | 748.50 | 00070217953433 | RAYANA BRUNA PEREIRA FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS "PREVINE BRASIL", CICLO 2022, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 0352/2021 DE 28/12/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002371 | 31/10/2022 | 411.67 | 00005948439445 | RITA DE CASSIA DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS "PREVINE BRASIL", CICLO 2022, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 0352/2021 DE 28/12/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002372 | 31/10/2022 | 411.67 | 00070826455468 | ROBSON ALMEIDA LEÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS "PREVINE BRASIL", CICLO 2022, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 0352/2021 DE 28/12/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002373 | 31/10/2022 | 299.40 | 00098159089449 | ROSILDA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS "PREVINE BRASIL", CICLO 2022, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 0352/2021 DE 28/12/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002374 | 31/10/2022 | 299.40 | 00002993509403 | MARIA IVANETE FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS "PREVINE BRASIL", CICLO 2022, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 0352/2021 DE 28/12/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002375 | 31/10/2022 | 284.43 | 00010144894408 | BRUNO JORDAO DAS NEVES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS "PREVINE BRASIL", CICLO 2022, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 0352/2021 DE 28/12/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002376 | 31/10/2022 | 411.67 | 00003865637485 | MARIA DO SOCORRO BRÁS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS "PREVINE BRASIL", CICLO 2022, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 0352/2021 DE 28/12/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002377 | 31/10/2022 | 299.40 | 00006502845428 | ERIVALDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS "PREVINE BRASIL", CICLO 2022, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 0352/2021 DE 28/12/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002378 | 31/10/2022 | 299.40 | 00004977623401 | ERIVALDO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS "PREVINE BRASIL", CICLO 2022, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 0352/2021 DE 28/12/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002379 | 31/10/2022 | 411.67 | 00010830301402 | IZADORA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS "PREVINE BRASIL", CICLO 2022, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 0352/2021 DE 28/12/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002380 | 31/10/2022 | 748.50 | 00075386178415 | EDNALVA MORAES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS "PREVINE BRASIL", CICLO 2022, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 0352/2021 DE 28/12/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002381 | 31/10/2022 | 299.40 | 00005920470402 | IVONERE GUILHERME FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS "PREVINE BRASIL", CICLO 2022, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 0352/2021 DE 28/12/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002382 | 31/10/2022 | 284.43 | 00007775227486 | KATARINA VILAR TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS "PREVINE BRASIL", CICLO 2022, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 0352/2021 DE 28/12/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002383 | 31/10/2022 | 284.43 | 00010875524435 | IANE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS "PREVINE BRASIL", CICLO 2022, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 0352/2021 DE 28/12/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002384 | 31/10/2022 | 284.43 | 00007163830475 | AMANDA LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS "PREVINE BRASIL", CICLO 2022, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 0352/2021 DE 28/12/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002385 | 31/10/2022 | 299.40 | 00076823881453 | JOSE DIMAS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS "PREVINE BRASIL", CICLO 2022, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 0352/2021 DE 28/12/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002386 | 31/10/2022 | 411.67 | 00010638484405 | ANDRESSA MYKAELY GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS "PREVINE BRASIL", CICLO 2022, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 0352/2021 DE 28/12/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002387 | 31/10/2022 | 411.67 | 00009234401433 | CAMILA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIAVEL PELO DESEMPENHO DE METAS "PREVINE BRASIL", CICLO 2022, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 0352/2021 DE 28/12/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002388 | 31/10/2022 | 11294.76 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002389 | 31/10/2022 | 480.00 | 00001111625565 | KAROLA RODRIGUES DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇAO REFERENTE A AÇOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOÇAO DE SAUDE, NA CAMPANHA ANUAL DE VACINAÇAO ANTIRRABICA CANINA E FELINA DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002390 | 31/10/2022 | 480.00 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇAO REFERENTE A AÇOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOÇAO DE SAUDE, NA CAMPANHA ANUAL DE VACINAÇAO ANTIRRABICA CANINA E FELINA DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002391 | 31/10/2022 | 480.00 | 00010365933473 | ALEX PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇAO REFERENTE A AÇOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOÇAO DE SAUDE, NA CAMPANHA ANUAL DE VACINAÇAO ANTIRRABICA CANINA E FELINA DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002392 | 31/10/2022 | 240.00 | 00006502845428 | ERIVALDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇAO REFERENTE A AÇOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOÇAO DE SAUDE, NA CAMPANHA ANUAL DE VACINAÇAO ANTIRRABICA CANINA E FELINA DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002393 | 31/10/2022 | 180.00 | 00004977623401 | ERIVALDO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇAO REFERENTE A AÇOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOÇAO DE SAUDE, NA CAMPANHA ANUAL DE VACINAÇAO ANTIRRABICA CANINA E FELINA DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 31/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 31/10/2022 | 45.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 31/10/2022 | 18.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 31/10/2022 | 42.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 31/10/2022 | 250.00 | 00070400807459 | ADRIELE DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 31/10/2022 | 2400.00 | 00012424276439 | MATEUS DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CORRESPONDENTE A 16 CARRADAS DE AGUA EM LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 31/10/2022 | 1000.00 | 00092916384472 | JOSE CARLOS DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 31/10/2022 | 100.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS FOPAG- FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 4084-3, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 31/10/2022 | 88.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 8044-6, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 31/10/2022 | 55.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 4086-X, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 31/10/2022 | 0.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM) NA CONTA 8044-6, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 31/10/2022 | 80.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 31/10/2022 | 486.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 31/10/2022 | 1042.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 31/10/2022 | 56.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 31/10/2022 | 120.00 | 00008656913476 | ALEX FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 31/10/2022 | 120.00 | 00010668522437 | ANDERSON MICHEL DA S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 31/10/2022 | 120.00 | 00010654544492 | CARLOS WILSON NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 31/10/2022 | 120.00 | 00010634888420 | DANIELLISON PALMEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 31/10/2022 | 120.00 | 00009972441431 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 31/10/2022 | 120.00 | 00007768472446 | GENICARLOS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 31/10/2022 | 120.00 | 00008980976496 | JOSE ERALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 31/10/2022 | 120.00 | 00010641717458 | HITALO SANTIAGO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 31/10/2022 | 120.00 | 00010176435476 | LUIS MARCELO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 31/10/2022 | 120.00 | 00010176436448 | LUIS FELIPE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 31/10/2022 | 120.00 | 00010609633457 | MATEUS ANTONIO B. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 31/10/2022 | 120.00 | 00009347253499 | ROMILDO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 31/10/2022 | 120.00 | 00008018059454 | SAULO ROBERTO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 31/10/2022 | 120.00 | 00010182671402 | WINICIUS DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 31/10/2022 | 1000.00 | 00074606344415 | EDVALDO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LIXEIRAS E APARELHOS DE GINASTICAS DAS PRAÇAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 31/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 31/10/2022 | 60.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 31/10/2022 | 95.00 | 24495624000195 | DARLEY ANTONINO DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS (CORANTE GLOBOCOR LIQUI.50ML PRETO), DESTINADOS A PINTURA DA PRAÇA DO MEL LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 31/10/2022 | 202.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 31/10/2022 | 900.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE QUEIROZ JUNIOR-CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AS DIVULGAÇOES DE AÇOES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004381 | 01/11/2022 | 2119.19 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S 10) DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 01/11/2022 | 1800.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE 01 A 30/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 01/11/2022 | 476.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS- AVISO DE LICITAÇAO - TOMADA DE PREÇOS, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 01/11/2022 | 500.00 | 00053922140106 | OSVALDO AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO, PRAÇAS E QUEBRA MOLAS DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 01/11/2022 | 500.00 | 00009560838466 | LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS, TERRENOS BALDIOS, ETC NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004378 | 01/11/2022 | 3852.80 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S 10/GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/11/2022 | 1000.00 | 00013243445477 | LEONARDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS, ETC, NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 01/11/2022 | 550.00 | 00002364856442 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS PRAÇAS E RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 01/11/2022 | 500.00 | 00005659794424 | JOAO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZAS DE RUAS, PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS,ETC. NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0004390 | 01/11/2022 | 1848.55 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004398 | 01/11/2022 | 5195.00 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS, DESTINADOS A DECORAÇAO NATALINA EM PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR EXTRATO MEIO MAGNETICO) NA CONTA 4086-X, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 01/11/2022 | 44.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 4086-X, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 4084-3, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 01/11/2022 | 77.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DEVOLUÇÃO DE CHEQUE) NA CONTA 8044-6, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004379 | 01/11/2022 | 4489.78 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S 10/GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTIVERAM A DISPOSIÇAO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇOES, REALIZADO EM 30/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 01/11/2022 | 2250.00 | 00042149959453 | JOSE EUDICE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 15 VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO AGUA PARA SER DISTRIBUIDA EM VARIAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 01/11/2022 | 1800.00 | 00013203401487 | JOSE GILBERTO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A 12 CARRADAS DE AGUA, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004380 | 01/11/2022 | 75394.01 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S 10/DIESEL B S 500/GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO EMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 01/11/2022 | 120.00 | 00010638632447 | LAMARTA KEMILLY OLIVEIRA MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF/ DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 01/11/2022 | 60.00 | 00007758007406 | MARIA JOSE ARAUJO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF/ DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004382 | 01/11/2022 | 6090.01 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 01/11/2022 | 200.00 | 00011282329448 | AMANDA FRANCIELY ARRUDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 01/11/2022 | 84.00 | 04710665000220 | INACIA CANTALICE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS PARA DOAÇAO (VELAS) A SEREM DISTRIBUIDAS EM ACOLHIDA DA POPULAÇAO NO DIA DE FINADOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR EXTRATO MEIO MAGNETICO) NA CONTA 23138-X, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 23138-X, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004377 | 01/11/2022 | 23192.93 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S 10/DIESEL B S 500), DESTINADOS AOS ONIBUS PERTENCETES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004387 | 01/11/2022 | 6176.91 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 12810-4, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 01/11/2022 | 4550.00 | 27667895000179 | RODRIGUES, MIRANDA E MENDES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO DO CURSO DE FORMAÇAO DE CONDUTOR DE VEICULO E CURSO DE ATUALIZAÇAO DE CONDUTOR DE TRANP/ ESCOLAR NA MODALIDADE EAD, PARA OS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002394 | 01/11/2022 | 200.00 | 00006164509408 | ANA PAULA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR PEDRO DANIEL GOMES MORAIS NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002395 | 01/11/2022 | 900.00 | 00013212077433 | JARDSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2002396 | 01/11/2022 | 376.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO, SERVIÇO DE ARREFECIMENTO E TROCA DE BOMBA D'AGUA, PRESTADOS NO VEICULO KA DE PLACA QSK1J46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2002397 | 01/11/2022 | 1029.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO, EMBUCHAMENTO PINÇA, SERVIÇO DE FREIO E DE SUSPENSAO, PRESTADOS NO VEICULO RANGER DE PLACA QFA3B91, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2002398 | 01/11/2022 | 444.29 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA RLX5D46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2002399 | 01/11/2022 | 1280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK1J46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2002400 | 01/11/2022 | 2900.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA RLX5D46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2002401 | 01/11/2022 | 1001.14 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA QFE3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2002402 | 01/11/2022 | 2099.75 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO KA DE PLACA QSK1J46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2002403 | 01/11/2022 | 1190.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO RANGER DE PLACA QFA3B91, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002404 | 01/11/2022 | 225.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO- EXAMES AUDIOMETRICOS E UM TESTE DE PROTESE (AAD) REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DA GUIA ALMEIDA SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002405 | 01/11/2022 | 1150.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITAÇÃO VISUAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A SOLICITAÇAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS E UMA CONSULTA EM PACIENTES ASSISTIDOS POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002406 | 01/11/2022 | 980.00 | 44353179000136 | DANIELLE DA SILVA LEITE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIAGEM DE MUNICIPES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002407 | 01/11/2022 | 500.00 | 00011102978400 | BRUNO R. M. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF/ DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002408 | 01/11/2022 | 6859.93 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM/DIESEL B S 10) DESTINADOS AOS VEICULOS - AMBULANCIAS - PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002409 | 01/11/2022 | 21356.39 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM/DIESEL B S 10) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002410 | 01/11/2022 | 600.00 | 00005243559407 | FRANCISCO VENTURA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS DA COMUNIDADE DO SITIO MUNDO NOVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NESTA LOCALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002411 | 01/11/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 12.811-2, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002412 | 01/11/2022 | 1500.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZ/ DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADM. NA GESTAO E ORG. DOS SERV/ DE ATENÇAO BASICA E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INF. DA ATENÇAO B/ EM SAUDE NESTE MUNICIPIO,REF. A OUT/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 2002413 | 03/11/2022 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 03/11/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 4086-X, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 03/11/2022 | 970.54 | 04053714000119 | CAMPINA GRANDE COMERCIO DE IMPORTADOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESCRITO, DESTINADO AO USO NA DECORAÇAO NATALINA DE PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 03/11/2022 | 2741.57 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESCRITO, DESTINADO AO USO NA DECORAÇAO NATALINA DE PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 03/11/2022 | 900.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 04/11/2022 | 600.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE CARIRI LIGADO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 04/11/2022 | 252.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ 12816960722 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATEERIAL DE CONSUMO DESCRITO (PROJETOR DE LED) DESTINADO AO USO NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 04/11/2022 | 299.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESCRITO, DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MYB8539, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 04/11/2022 | 190.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (AGULHA VELOCIDADE/IMA RELOGIO/LACRE REPARO) DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFG2232, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 04/11/2022 | 709.63 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFH 9040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 04/11/2022 | 165.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (BOBINA SEVA TCO/PRESSIONADOR BOBINA) DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFH9040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 04/11/2022 | 60.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (LACRE REPARO/DISCO TACOGRAFO DIARIO) DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OET0275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 04/11/2022 | 738.80 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OET 0275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 04/11/2022 | 385.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (SUPORTE DA BOBINA/BOBINA SEVA TCO/CHICOTE INSTALAÇAO TCO SEVA) DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE5340, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 04/11/2022 | 291.63 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5340, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 04/11/2022 | 320.79 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2232, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 04/11/2022 | 709.63 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 4729, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004419 | 07/11/2022 | 1663.40 | 00076719804472 | JOSÉ BENTO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, ORIGINADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 07/11/2022 | 1909.57 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS (TECIDOS), DESTINADOS AO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 07/11/2022 | 2000.00 | 36160783000118 | KAIO DE SOUZA COSTA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ SERV/ REF/ AO LEVANT/ TOPOGRAFICO PLANIALTRIMETRICO REALIZ/ C/GPS GNSS T10 (R.T.K.) P/ FINS DA CONSTR/ DE GINASIO NA COMUN/ SITIO SIMAO LOPES,E ELAB/DE PLANTA TOP/ C/AS CURVAS DE NIVEL,MEMORIAS DESCRIT/ E TRT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 07/11/2022 | 1800.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA-FELIX E FELIX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO FUNERARIO COMPLETO, URNA EXTRA GRANDE, TRANSLADO INTER MUNICIPAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA SAO JOSE DOS CORDEIROS-PB, DESTINADO AO FALECIDO: JOSE LEONARDO TELES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 07/11/2022 | 1800.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA-FELIX E FELIX LTDA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/SERV/FUNERARIO COMPLETO,URNA,TRANSLADO INTER MUNICIPAL DA CIDADE DE CAMPINA G/-PB P/SAO J/DOS CORDEIROS-PB,COBERTURA DE FLORES,MORTALHA MASC/,PARAMENT/,CORTEJO,DEST/AO FALECIDO:JOSINALDO A/DE MORAIS DESTE MUNIC/. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 07/11/2022 | 3780.00 | 24327184000167 | JOSEFA ERCILIA ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, DESTINADOS A CONFECÇAO DE CESTAS BASICAS PARA DOAÇAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002414 | 07/11/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL (LICENCIAMENTO 2022) DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSF6109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002415 | 07/11/2022 | 132.78 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA APLICADA AO VEICULO DUCATO DE PLACA RLX5D46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002416 | 07/11/2022 | 2690.00 | 39658728000140 | GIULY GOMES LIMA- EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 06 CONSULTAS CARDIOLOGICAS, 03 EXAMES HOLTER, 05 EXAMES MAPA E 01 CONSULTA PEDIATRICA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002417 | 07/11/2022 | 260.00 | 00002779339438 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002418 | 07/11/2022 | 2503.00 | 12492742000160 | LOJA DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇAO INDIVIDUAL- EPI E BOMBAS DE DEDETIZAÇAO 20 LT, PARA USO DURANTE ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002419 | 07/11/2022 | 1000.00 | 00010666129436 | ELDER VICTOR DE HOLANDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002420 | 07/11/2022 | 570.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A UMA CONSULTA COM O NEUROPEDIATRA P/ A MENOR MELISSA ARAUJO DA SILVA, E UM POTENCIAL EVOCADO COGNITIVO P/ O MENOR ABRAAO GOMES VILAR, PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002421 | 07/11/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 12.811-2, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 07/11/2022 | 144.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1103 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 07/11/2022 | 311.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS- AVISO DE HOMOLOGAÇAO E ADJUDICAÇAO, EXTRATO DE CONTRATO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 07/11/2022 | 2148.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS (TECIDOS), DESTINADOS A DECORAÇAO DE AMBIENTES E AO DESFILE DE ABELHINHAS E ZANGOES, REALIZADOS DURANTE A XII EDIÇAO DO FESTIVAL DO MEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 07/11/2022 | 2752.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS (TECIDOS), DESTINADOS A DECORAÇAO DE AMBIENTES E AO DESFILE DE ABELHINHAS E ZANGOES, REALIZADOS DURANTE A XII EDIÇAO DO FESTIVAL DO MEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 07/11/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 4086-X, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 07/11/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 4084-3, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 07/11/2022 | 138.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1056 INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 08/11/2022 | 4745.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 08/11/2022 | 576.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO EM UMA CAIXA DE ENSILADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 08/11/2022 | 135.00 | 40976379000194 | JOAO RAFAEL ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBAS DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 08/11/2022 | 170.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (CORREIA ALTERNADOR F4000 MT), DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGD6727, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 08/11/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 4086-X, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 08/11/2022 | 3525.00 | 36438205000109 | JUCELINO ANDRADE DE SOUSA 05093826499 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS (47 UN MEIAO KANXA/ 47 UN SHORTS DRY FIT/ 47 UN CAMISA DRY FIT), DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM OS TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 08/11/2022 | 184.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL DO SENHOR FELICIO KELMO ALMEIDA QUEIROZ, PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002422 | 08/11/2022 | 151.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F.DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002423 | 08/11/2022 | 5000.00 | 00004084345466 | ROBERTA POLYANA FERNANDES MONTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REF/ A 05 PLANTOES MEDICOS AOS SABADOS, REALIZADOS NOS DIAS 01,08,15,22 E 29 DE OUTUBRO/2022, DAS 08:00 AS 17:00 HRS,DIA 17 DAS 20:00 AS 05:00 NA UNIDADE DE SAUDE MARIA HELENA DE BRITO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002424 | 08/11/2022 | 6120.00 | 29481384000193 | LV SERVICOS MEDICO E DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002425 | 08/11/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 12.811-2, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 08/11/2022 | 1500.00 | 08695891000150 | KELI REGINA PALMEIRA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (ROSAS NATURAIS), DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM OS VISITANTES DOS CEMITERIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIA DE FINADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004428 | 08/11/2022 | 912.60 | 00083964240478 | JOSELEIDE LEITE VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, ORIGINADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004429 | 08/11/2022 | 5860.65 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO 09619514785 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 08/11/2022 | 700.00 | 00083967303420 | JOÃO BOSCO DE ANDRADE FILHO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO SERRA DA PELADA PARA O SITIO PEDRA LAVRADA, EM VEICULO DE PLACA MNS 3560 PB,CONDUZINDO ALUNOS P/ ASSITIREM AULAS NA ESCOLA MUNIC/ VIRGILIO G. DE ANDRADE,DURANTE O MES DE OUTUBR/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 08/11/2022 | 1162.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFH9040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 09/11/2022 | 1050.00 | 00098786016849 | PEDRO BEZERRA DA SILVA NETO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/CUSTEIO DE 21 VIAGENS DO SITIO SERRA DA PELADA P/O SITIO PEDRA LAVRADA,EM VEICULO DE PLACA CMQ6I00PB,CONDUZINDO ESTUDANTES P/ ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA M.MATIAS A. DE MORAES NESTE MUNIC/,DUR/O MES DE OUTUB/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004445 | 09/11/2022 | 1900.00 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/CUSTEIO DE 19 VIAGENS DO SITIO VARZEA VERDE,PASSANDO NOS SITIOS IMPOEIRA FUNDA E RIACHO DO CIPO,CONDUZ/ ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO,C/OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESC/ M/S/ ALMEIDA,DUR/O MES OUTUB/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004446 | 09/11/2022 | 3230.00 | 00009038005431 | MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/CUSTEIO DE 19 VIAGENS DO SITIO SERRA DA PELADA PASSANDO PELO SITIOS GUARITA,RECANTO E AJA PAU,CONDUZ/ ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO,C/OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA M/S/ ALMEIDA,DUR/O MES OUTUB/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004447 | 09/11/2022 | 3040.00 | 00006073039484 | EVALDO JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/CUSTEIO DE 19 VIAGENS DOS SITIOS RIO DE FORA,RIACHO DO POCINHO,ALGODAO DE BAIXO E SIMAO LOPES,CONDUZ/ ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO,C/OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA M/S/ ALMEIDA,DUR/O MES OUTUB/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004448 | 09/11/2022 | 3230.00 | 00001291031448 | GILVO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 19 VIAGENS DOS SITIOS RIO DE FORA,FRANCO,ALGODAO E SIMAO LOPES,CONDUZINDO ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO,C/OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MANOEL DA S/ ALMEIDA,DUR/ O MES DE OUTUBR/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004449 | 09/11/2022 | 2850.00 | 00009569894466 | MARCOS SUEL QUEIROZ CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 19 VIAGENS DOS SITIOS BOA VISTA E SAO GONÇALO, CONDUZINDO ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO,COM OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MANOEL DA SILVA ALMEIDA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004450 | 09/11/2022 | 2850.00 | 00004856394401 | JOZETE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 19 VIAGENS DOS SITIOS RIACHO DO CARNEIRO,MULUNGU E CACHOEIRINHA,CONDUZINDO ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO,COM OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MANOEL DA S/ALMEIDA,DUR/O MES OUTUBRO/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0004451 | 09/11/2022 | 2700.00 | 00071080106405 | UENSON JUNIOR RODRIGUES SANTOS | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/CUSTEIO DE 18 VIAGENS DO SITIO ESTACAS PASSANDO PELO SITIO BARRA DO MINEIRO E RIACHO DO COCHO P/CIDADE DE LIVRAMENTO-PB,COND/ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA E.E.I.E.F.MIN/A/ CARNEIRO,DUR/ MES OUTUBR/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 09/11/2022 | 2280.00 | 00009031608467 | FERNANDO DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 19 VIAGENS EM VEICULO DE PLACA CXU 7190 SP, DO SITIO VIVEIRO PARA ESTA CIDADE, IDA E VOLTA, CONDUZINDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 09/11/2022 | 102.65 | 00058249451449 | EVANDRO JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS (HORTIFRUTIS), DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 09/11/2022 | 552.57 | 00058249451449 | EVANDRO JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS (HORTIFRUTIS), DESTINADOS AO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002426 | 09/11/2022 | 3115.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (89 UN CAM. BASICA EM MALHA M.M.100% POLIE. PVN), DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002427 | 09/11/2022 | 1000.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS REF/A 5 ENDOSCOPIAS DIGESTIVA P/ AS PACIENTES:RONIELLE DA C/SANTOS LEITE,ANDREZA THAIS DOS S/ CABRAL,ANTONIO BARBOSA GOUVEIA,FABIELE TAVARES DE SOUZA E TELMA Mª B/DE SOUZA,RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002428 | 09/11/2022 | 2600.00 | 36175357000158 | CLINICA ESSENCIALMENTE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PSIQUIATRICO PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 09/11/2022 | 2000.00 | 00071963716400 | SUELIO VASCONCELOS DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE REALIZAÇAO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 4086-X, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 09/11/2022 | 5562.90 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQ. EQUIP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO TRATOR DE ESTEIRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 09/11/2022 | 728.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,P/ UTILIZAÇAO NA MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZ/ NO SITIO ALGODAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 09/11/2022 | 2240.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO (BOMBA KSB UPAC), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,P/ UTILIZAÇAO EM POÇO ARTESIANO LOCALIZ/ NO SITIO ALGODAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 10/11/2022 | 900.00 | 32338751000109 | EDIEL LINCOLN DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA DIAGNOSTICO DOS TRATORES: JOHN DEERE 5085/5700 E NEW HOLLAND TL80 LS L80, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004461 | 10/11/2022 | 4800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEUS), DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004463 | 10/11/2022 | 1504.40 | 05301712000164 | JET PRINT-TECMIX TECNOLOGIA COM.E SERV. EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004472 | 10/11/2022 | 1295.00 | 05301712000164 | JET PRINT-TECMIX TECNOLOGIA COM.E SERV. EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS (1 UND IMPRESSORA MULTIF. TANQUE EPSON L3150), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004466 | 10/11/2022 | 1517.75 | 05301712000164 | JET PRINT-TECMIX TECNOLOGIA COM.E SERV. EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 10/11/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 10/11/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 4086-X, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 10/11/2022 | 7815.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 10/11/2022 | 8502.09 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS- RFB-RET DARF-PARCELAMENTO ESPECIAL DA MEDIDA PROVISORIA 778 DE 08/06/2017, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 10/11/2022 | 0.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392022 | 0004460 | 10/11/2022 | 1200.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS NA AREA DE CULTURA E TURISMO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002429 | 10/11/2022 | 639.20 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO RASTREAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFE3168, RLX5D46, RLX7J67, QSF6109, OGG9245, QSK1J46, QFA3B91 E NQH6521, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002430 | 10/11/2022 | 3180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS: 1 MAPEAMENTO CEREBRAL E 20 ELETROENCEFALOGRAMAS, EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002431 | 10/11/2022 | 700.00 | 00007461856421 | GEORGE LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAS CORONARIANAS + TC DE TORAX NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 2002432 | 10/11/2022 | 1870.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAUJO FILHO 03059902410 | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS EM: 01 CADEIRA ODONTOLOGICA, 02 BALANÇAS ANTROPOMETRICA E 02 AUTOCLAVES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2002433 | 10/11/2022 | 4725.95 | 05301712000164 | JET PRINT-TECMIX TECNOLOGIA COM.E SERV. EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002434 | 10/11/2022 | 12307.43 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002435 | 10/11/2022 | 422.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002436 | 10/11/2022 | 91.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002437 | 10/11/2022 | 86.04 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002438 | 10/11/2022 | 156.81 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002439 | 10/11/2022 | 541.51 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002440 | 10/11/2022 | 247.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002441 | 10/11/2022 | 3527.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002442 | 10/11/2022 | 39.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002443 | 10/11/2022 | 99.67 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002444 | 10/11/2022 | 723.04 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002445 | 10/11/2022 | 4384.34 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002446 | 10/11/2022 | 3906.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002447 | 10/11/2022 | 135.37 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002448 | 10/11/2022 | 4246.59 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002449 | 10/11/2022 | 252.15 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002450 | 10/11/2022 | 1572.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002451 | 10/11/2022 | 263.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002452 | 10/11/2022 | 4208.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002453 | 10/11/2022 | 230.05 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002454 | 10/11/2022 | 117.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002455 | 10/11/2022 | 2479.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002456 | 10/11/2022 | 418.15 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002457 | 10/11/2022 | 447.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002458 | 10/11/2022 | 1056.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002459 | 10/11/2022 | 583.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002460 | 10/11/2022 | 781.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002461 | 10/11/2022 | 122.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002462 | 10/11/2022 | 559.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002463 | 10/11/2022 | 699.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002464 | 10/11/2022 | 109.63 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002465 | 10/11/2022 | 606.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002466 | 10/11/2022 | 900.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002467 | 10/11/2022 | 27.97 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002468 | 10/11/2022 | 26.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002469 | 10/11/2022 | 1587.66 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002470 | 10/11/2022 | 122.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002471 | 10/11/2022 | 1034.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002472 | 10/11/2022 | 40.59 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002473 | 10/11/2022 | 224.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002474 | 10/11/2022 | 802.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002475 | 10/11/2022 | 967.81 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002476 | 10/11/2022 | 2526.17 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002477 | 10/11/2022 | 3137.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/11/2022 | 159.80 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO RASTREAMENTO DOS VEICULOS FORD KA DE PLACA RLR5E20 E CITROEN QFL7514, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 10/11/2022 | 200.00 | 00001138710407 | FRANCILENE GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004462 | 10/11/2022 | 1178.60 | 05301712000164 | JET PRINT-TECMIX TECNOLOGIA COM.E SERV. EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/11/2022 | 145.00 | 09129628000166 | CARTORIO NOTARIAL,REGISTRAL E PROTESTOS/MÔNICA CRISTINA A.DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMOLUMENTOS DE: 01 CERTIDAO DE INTEIRO TEOR, REFERENTE A CONSTRUÇAO DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 10/11/2022 | 399.50 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO RASTREAMENTO DOS VEICULOS FORD KA DE PLACAS QSK2A36, QSK2A86 E QSK2B66 E ONIBUS DE PLACAS QFD8A42 E QFA5D91, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004467 | 10/11/2022 | 817.00 | 05301712000164 | JET PRINT-TECMIX TECNOLOGIA COM.E SERV. EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 11/11/2022 | 1299.90 | 13417398000108 | IMPACTO PINTURAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS (REFERENTE A FRANQUIA) PRESTADOS NO VEICULO FORD KA PRATA DE PLACA QSK 2A86, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004478 | 11/11/2022 | 71949.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTA ANA VEICULOS PC LTDA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AQUISIÇAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0L MC4,VEICULO NOVO VOLKSWAGEN,CHASSI 9BWAG45UXPT082885,MOTOR CSE822780,COR BRANCO CRISTAL,ANO FAB. 2022/MOD:2023,DEST/ A SEC/ DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONVENIO N°169/2021. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004479 | 11/11/2022 | 71949.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTA ANA VEICULOS PC LTDA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AQUISIÇAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0L MC4,VEICULO NOVO VOLKSWAGEN,CHASSI 9BWAG45U8PT081489,MOTOR CSE820375,COR BRANCO CRISTAL,ANO FAB. 2022/MOD:2023,DEST/ A SEC/ DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONVENIO N°169/2021. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 11/11/2022 | 150.00 | 00010504503456 | LUCAS FELIPE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002478 | 11/11/2022 | 1350.00 | 11693767000160 | NAAP- NUCLEO DE AVALIACAO E ACOMPANHAMENTO PSICOLOGICO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE UMA AVALIAÇAO NEUROPSICOLOGICA NO MENOR DENIS MACEDO MENEZES, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002479 | 11/11/2022 | 2160.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS COM ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA, PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002480 | 11/11/2022 | 500.00 | 00009504912419 | VALDIR FARIAS DE HOLANDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 2002481 | 11/11/2022 | 10500.00 | 22036755000189 | IDELFONSO DE SALES PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA CONFECÇAO DE 46 PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002482 | 11/11/2022 | 1500.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZ/ DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADM. NA GESTAO E ORG. DOS SERV/ DE ATENÇAO BASICA E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INF. DA ATENÇAO B/ EM SAUDE NESTE MUNICIPIO,REF. A OUT/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 2002483 | 11/11/2022 | 10415.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002484 | 11/11/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 12.811-2, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 2002485 | 11/11/2022 | 8235.10 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002486 | 11/11/2022 | 1350.00 | 11693767000160 | NAAP- NUCLEO DE AVALIACAO E ACOMPANHAMENTO PSICOLOGICO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE UMA AVALIAÇAO NEUROPSICOLOGICA NO MENOR LUKAIAN SIQUEIRA DE LIMA, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002487 | 11/11/2022 | 1350.00 | 11693767000160 | NAAP- NUCLEO DE AVALIACAO E ACOMPANHAMENTO PSICOLOGICO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE UMA AVALIAÇAO NEUROPSICOLOGICA NA MENOR JULIA SHAMMAI SILVA PEQUENO, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 11/11/2022 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 4086-X, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | AQUIS.DE VEIC.MOB.E EQUIP.P/SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004473 | 11/11/2022 | 71949.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTA ANA VEICULOS PC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0L MC4, VEICULO NOVO VOLKSWAGEN, CHASSI 9BWAG45U9PT081436, MOTOR CSE820448, COR BRANCO CRISTAL, ANO FAB. 2022/MOD:2023, DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 11/11/2022 | 1600.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESCRITO (TANQUE COMB PLAST MB300L), DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGD 6727, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 14/11/2022 | 1800.00 | 00011228372403 | JULIO CESAR LEITE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA PATROL E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | PROGRAMA SUBSIDIOS A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 14/11/2022 | 731.80 | 11486147000150 | ASSOCIAÇAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 254/2017 DE 13/03/2017, NO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | PROGRAMA SUBSIDIOS A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 14/11/2022 | 1238.10 | 06334485000136 | ASSOCIAÇAO PEQ PROD RURAIS DE LEITE DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE VACA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 338/2021 DE 25/05/2021, NO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0004487 | 14/11/2022 | 7940.17 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO 09619514785 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 14/11/2022 | 55.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 4086-X, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 14/11/2022 | 1155.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECCAO DE TROFEUS (21 TROFEUS 20CM), PARA A PREMIAÇAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002488 | 14/11/2022 | 1416.00 | 35438425000161 | CARDIOCLINICA E SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 05 HOLTER E 03 MAPAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002489 | 14/11/2022 | 235.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE (MEDICINA E BIOMEDICINA) - OUTUBRO DE 2022, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002490 | 14/11/2022 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 12.811-2, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002491 | 14/11/2022 | 235.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE (MEDICINA E BIOMEDICINA) - OUTUBRO DE 2022, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 14/11/2022 | 500.00 | 47261361000155 | FLAVIO MAILSON DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇAO DE TENDAS PARA O ACOLHIMENTO DA POPULACAO NO DIA DE FINADOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 14/11/2022 | 1800.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA-FELIX E FELIX LTDA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/SERV/FUNERARIO COMPLETO,URNA,TRANSL/ INTERMUNICIPAL DA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB P/SAO J/DOS CORDEIROS-PB,COBERTURA DE FLORES,MORTALHA FEM/,PARAMENT/,CORTEJO,DEST/A FALECIDA:Mª DO SOCORRO G/DE SOUZA DESTE MUNIC/. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 16/11/2022 | 150.00 | 00012822753482 | JOAO PEDRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | CONST. REF. E AMPL. DE CENTRAL DE VELORIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0004495 | 16/11/2022 | 30227.56 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇOES,SERV.E PROJETOS L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA CENTRAL DE VELORIOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 10128/2022-CPL. | 11282022 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 16/11/2022 | 2316.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 2), NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002492 | 16/11/2022 | 600.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE AS CONSULTAS COM O COLOPROCTOLOGISTA DOS PACIENTES: GABRIEL DE OLIVEIRA GONCALVES E ADAGILSON ALVES GONCALVES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002493 | 16/11/2022 | 730.00 | 17126144000191 | LILIANA COELHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES DESTINADOS AO LANCHE DURANTE ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002494 | 16/11/2022 | 1580.00 | 00009025337465 | ALINE DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE AOS PLANTOES COMO GINECOLOGISTA E OBSTETRA NA UNIDADE DE SAUDE MARIA HELENA DE BRITO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002495 | 16/11/2022 | 260.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORMULACAO DE MEDICACAO (RECEITA MANIPULADA), DESTINADA A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002496 | 16/11/2022 | 360.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESCRITOS, DESTINADOS A DOAÇAO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 2002497 | 16/11/2022 | 2447.25 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REPAR EM EQUIP. MED. HOSP E ODONT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESCRITOS (INSUMOS), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE E ANCORAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002498 | 16/11/2022 | 300.00 | 00008681317415 | JOSE CARLOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002499 | 16/11/2022 | 600.00 | 00010286310490 | JALISON MIKAEL LEITE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENÇAO DAS AÇOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002500 | 16/11/2022 | 750.00 | 00001111625565 | KAROLA RODRIGUES DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO REFERENTE A ACOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOCAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINACAO DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENÇAO DAS AÇOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002501 | 16/11/2022 | 750.00 | 00010365933473 | ALEX PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO REFERENTE A ACOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOCAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINACAO DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENÇAO DAS AÇOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002502 | 16/11/2022 | 100.00 | 00004513097400 | FAGNER SILVANO SARAIVA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO REFERENTE A ACOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOCAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINACAO DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENÇAO DAS AÇOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002503 | 16/11/2022 | 100.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO REFERENTE A ACOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOCAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINACAO DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENÇAO DAS AÇOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002504 | 16/11/2022 | 400.00 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO REFERENTE A ACOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOCAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINACAO DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002505 | 16/11/2022 | 2119.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 3), NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002506 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 12.811-2, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 16/11/2022 | 2850.00 | 29982184000114 | GABRIELLA DE MENEZES CAVALCANTI 14266305737 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A 1ª PARCELA DO SHOW DE NATAL "FABRICA DE BRINQUEDOS DO NOEL" A SER REALIZADO EM 18/12, EM PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004490 | 16/11/2022 | 6500.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, ANO/MODELO 2022, MOTOR 2.0, TRAÇAO 4X4, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 16/11/2022 | 6904.94 | 31084313000107 | GILMAR OLIVEIRA COSTA | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE DOIS (02) MATA BURRO NAS LOCALIDADES AJA PAU E SERRA DA PELADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004496 | 16/11/2022 | 525.00 | 29411990000132 | CCL INDUSTRIA E COMERCIO DE LED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0004488 | 16/11/2022 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 16/11/2022 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 4086-X, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 16/11/2022 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 4084-3, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 16/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 16/11/2022 | 14946.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 1), NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 16/11/2022 | 18420.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 5), NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004503 | 16/11/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.PREST.DE SERV. COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 16/11/2022 | 349.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA UM POCO ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 16/11/2022 | 2040.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/SERV/ REF/ A RECUPERACAO DE DUAS MANGUEIRAS HIDRAULICAS DO CARROCAO DO TRATOR DE PNEU,E RECUP/ DE DOIS BRAÇOS DO ESCALIFICADOR DO TRATOR DE ESTEIRA, PERT/ A SEC/ DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 17/11/2022 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 4086-X, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 4308-7, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 17/11/2022 | 4334.00 | 30437344000123 | DANIEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO E MONTAGEM DE PAINEL EM MADEIRA COM ILUMINAÇAO EM LED E LAMPADAS INCANDECENTES DE 3,5W RETRO "SHOW DE LUZES" MEDINDO 3,8X2,2M, SERVICO ALUSIVO AS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 17/11/2022 | 300.00 | 22668597000180 | JOSE BORGES RAMOS NETO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002507 | 17/11/2022 | 645.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CURATIVOS REALIZADO NO SENHOR PAULO ROBERTO DE LIRA JUNIOR, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002508 | 17/11/2022 | 400.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA-ICCP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS (01 CONSULTA) PARA A PACIENTE SUELI MARIANO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002509 | 17/11/2022 | 150.00 | 18557568000173 | VALE- IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA DO APARELHO URINARIO, PARA O PACIENTE: GIRLAN GOMES DE LIMA, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002510 | 17/11/2022 | 700.00 | 00045064806434 | MARIA DO CARMO QUEIROZ GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002511 | 17/11/2022 | 400.00 | 00011792569483 | VIVIANE DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002512 | 17/11/2022 | 10000.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCRITOS (4 UND TENDA 4,00 X 4,000M), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002513 | 18/11/2022 | 16378.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002514 | 18/11/2022 | 14858.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002515 | 18/11/2022 | 1286.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - COMPLEMENTAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002516 | 18/11/2022 | 12307.43 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 18/11/2022 | 36927.58 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUC. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 18/11/2022 | 5275.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 18/11/2022 | 533.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL - IGDBF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 18/11/2022 | 1421.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL - PCF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 18/11/2022 | 2151.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | CONST. REF. E AMPL. DE CENTRAL DE VELORIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0004517 | 18/11/2022 | 30227.56 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇOES,SERV.E PROJETOS L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA CENTRAL DE VELORIOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 10128/2022-CPL. | 11282022 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 18/11/2022 | 1876.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENCAO PASEP DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 18/11/2022 | 37482.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 18/11/2022 | 0.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENCAO PASEP DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 4084-3, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 21/11/2022 | 647.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 21/11/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇAO DE AÇOES DESTA PREFEITURA NO BLOG DO BRUNO LIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 21/11/2022 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUMÉ LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE NOTICIAS E INFORMES, ALEM DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 21/11/2022 | 200.00 | 00005653529460 | IVANILDA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 21/11/2022 | 200.00 | 00001659339413 | MESSIAS LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 21/11/2022 | 150.00 | 00007006590485 | MARIA APARECIDA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 21/11/2022 | 150.00 | 00008705098459 | TATIANA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 21/11/2022 | 150.00 | 00083964240478 | JOSELEIDE LEITE VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 21/11/2022 | 150.00 | 00012405333490 | RIAN RAFAEL ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 21/11/2022 | 150.00 | 00073913235434 | MARIA LINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 21/11/2022 | 150.00 | 00008689854495 | LAIRTON AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 21/11/2022 | 200.00 | 00008863815410 | ANA MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 21/11/2022 | 200.00 | 00003629480462 | ANA MARIA ALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 21/11/2022 | 200.00 | 00008587313479 | MARIA GRACIETE GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 21/11/2022 | 200.00 | 00002299162445 | MARIA JOSE DA SILVA EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 21/11/2022 | 200.00 | 00008880966405 | JOSINEIDE DE CASSIA PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 21/11/2022 | 200.00 | 00004465141440 | LUCINEIDE LUZIA DE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 21/11/2022 | 200.00 | 00010641723423 | JAMILLY COSTA EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 21/11/2022 | 200.00 | 00006391641455 | JOSENILDO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 21/11/2022 | 200.00 | 00003629661416 | ANTONIO CARLOS TEIXEIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 21/11/2022 | 200.00 | 00004917275423 | MARIA LUCINALVA LOURENCO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 21/11/2022 | 200.00 | 00001142029409 | EDILENE DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 21/11/2022 | 200.00 | 00012470235405 | ALLANA MIKAELLY HOLANDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 21/11/2022 | 200.00 | 00002996547454 | MARIA LUIZ DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 21/11/2022 | 200.00 | 00007164131406 | VALDICLEIDE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 21/11/2022 | 200.00 | 00010677060467 | VANIELLE DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 21/11/2022 | 200.00 | 00057097194472 | JOSE IMPERIANO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 21/11/2022 | 200.00 | 00006004418498 | EDIVANIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 21/11/2022 | 200.00 | 00005867007499 | EDILENE DE ANDRADE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 21/11/2022 | 200.00 | 00010672876477 | JAKELINE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 21/11/2022 | 200.00 | 00004898155456 | JOSELEIDE PEREIRA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 21/11/2022 | 200.00 | 00073913308415 | JOSE ERASMO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 21/11/2022 | 200.00 | 00012402946466 | OZIEL SILVINO DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 21/11/2022 | 200.00 | 00076824675415 | CELINA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 21/11/2022 | 200.00 | 00056982313468 | JOEL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 21/11/2022 | 200.00 | 00011960304488 | ADRIELE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 21/11/2022 | 200.00 | 00009641595466 | ANDREA TELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 21/11/2022 | 200.00 | 00010051099403 | JOSEVANIA DE FATIMA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 21/11/2022 | 200.00 | 00003631832486 | JOSE TADEU ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 21/11/2022 | 150.00 | 00099146037420 | MARIA EDITE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 21/11/2022 | 150.00 | 00004940874478 | JOSEFA GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 21/11/2022 | 150.00 | 00010286316420 | JOSE GUILHERME DINIZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 21/11/2022 | 50.00 | 00007252743799 | ADONESIA FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 21/11/2022 | 50.00 | 00008323383464 | ALEKSANDRA RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 21/11/2022 | 50.00 | 00006242623404 | ALEXANDRA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 21/11/2022 | 50.00 | 00013955075460 | AMANDA CRISTINA LIMEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 21/11/2022 | 50.00 | 00004594027490 | AUZINETE HOLANDA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 21/11/2022 | 50.00 | 00064990354753 | CARLOS ALBERTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 21/11/2022 | 50.00 | 00010236991418 | CICERO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 21/11/2022 | 50.00 | 00005927259448 | DAMIANA BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 21/11/2022 | 50.00 | 00010155022458 | DAMIANA SABRINA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 21/11/2022 | 50.00 | 00010634889400 | DAYANE PALMEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 21/11/2022 | 50.00 | 00011031394796 | EDINALVA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 21/11/2022 | 50.00 | 00006159685465 | EDIVANIA DE LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 21/11/2022 | 50.00 | 00004456345454 | ELISANDRA DE FATIMA MORAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 21/11/2022 | 50.00 | 00013623497711 | ELIZETE PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 21/11/2022 | 50.00 | 00010656538406 | ELYSMARA DE OLIVEIRA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 21/11/2022 | 50.00 | 00013777539481 | FERNANDA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 21/11/2022 | 50.00 | 00005334363467 | GECIVAL DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 21/11/2022 | 50.00 | 00010833888439 | GISELE GONÇALO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 21/11/2022 | 50.00 | 00058424075404 | INACIA BATISTA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 21/11/2022 | 50.00 | 00006372517418 | INACIA LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 21/11/2022 | 50.00 | 00089318226420 | INÊS AIRES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 21/11/2022 | 50.00 | 00007370160785 | IVONE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 21/11/2022 | 50.00 | 00009099284446 | JOICE RAMOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 21/11/2022 | 50.00 | 00010251674495 | JESSICA HOLANDA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 21/11/2022 | 50.00 | 00094034095768 | JOSE LIBERATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 21/11/2022 | 50.00 | 00064594114415 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 21/11/2022 | 50.00 | 00012409450431 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 21/11/2022 | 50.00 | 00006924238424 | JOCICLEIDE RIBEIRO DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 21/11/2022 | 50.00 | 00007114433433 | JULIANA DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 21/11/2022 | 50.00 | 00006318041451 | JUSSANDRA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 21/11/2022 | 50.00 | 00012629929744 | KELMA BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 21/11/2022 | 50.00 | 00005450753438 | LAUDECI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 21/11/2022 | 50.00 | 00009560838466 | LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 21/11/2022 | 50.00 | 00099145057400 | LUCIENE DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 21/11/2022 | 50.00 | 00010283494409 | LUCRÉCIA DE ARAÚJO GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 21/11/2022 | 50.00 | 00007064665433 | LUZIA ANA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 21/11/2022 | 50.00 | 00004608053477 | MARCELO DE QUEIROZ MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 21/11/2022 | 50.00 | 00003632496480 | MARCIA REJANE GONCALVES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 21/11/2022 | 50.00 | 00070400773457 | ELAINE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 21/11/2022 | 50.00 | 00007854825475 | ELIETE PEREIRA DE BRITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 21/11/2022 | 50.00 | 00010254370470 | MARIA APARECIDA DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 21/11/2022 | 50.00 | 00007871445413 | MARIA DAS DORES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 21/11/2022 | 50.00 | 00005027290403 | MARIA DAS GRAÇAS LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 21/11/2022 | 50.00 | 00001416366458 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 21/11/2022 | 50.00 | 00010051061422 | MARIA JOSILENE ALVES NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 21/11/2022 | 50.00 | 00037470981420 | MARIA JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 21/11/2022 | 50.00 | 00010249455455 | MARIA KAMILLA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 21/11/2022 | 50.00 | 00013874585409 | MARIA VALERIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 21/11/2022 | 50.00 | 00004188137444 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 21/11/2022 | 50.00 | 00010051035421 | MARICELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 21/11/2022 | 50.00 | 00006090871427 | MARICLEIDE BEZERRA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 21/11/2022 | 50.00 | 00008847612748 | MARCOS SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 21/11/2022 | 50.00 | 00002589899475 | MARILENE VICTOR DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 21/11/2022 | 50.00 | 00010635039494 | MAYZA MARIA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 21/11/2022 | 50.00 | 00002498005439 | MERCIA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 21/11/2022 | 50.00 | 00010270482423 | NICOLE SUSY CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 21/11/2022 | 50.00 | 00005448148433 | ODAILMA DE SOUZA FLORÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 21/11/2022 | 50.00 | 00008002602447 | PATRICIA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 21/11/2022 | 50.00 | 00006272237456 | RAIMUNDA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 21/11/2022 | 50.00 | 00011599210401 | RAUL DA SILVA SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 21/11/2022 | 50.00 | 00010635042444 | ROMULO TASSIO DE LIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 21/11/2022 | 50.00 | 00011502892448 | SILMARA ALVES LEITE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 21/11/2022 | 50.00 | 00008705098459 | TATIANA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 21/11/2022 | 50.00 | 00070456566457 | TAYSA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 21/11/2022 | 50.00 | 00010283507403 | THALIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 21/11/2022 | 50.00 | 00007164131406 | VALDICLEIDE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 21/11/2022 | 50.00 | 00091821800400 | VERA LÚCIA CAITANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 21/11/2022 | 50.00 | 00011792569483 | VIVIANE DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 21/11/2022 | 50.00 | 00005850595430 | WILLANIA LUIZ SANTOS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 21/11/2022 | 50.00 | 00034231983895 | WILLIAM LUIZ SANTOS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 21/11/2022 | 50.00 | 00003573495478 | DAMIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 21/11/2022 | 100.00 | 00009400208405 | JOSE DE ARIMATEIA MARACAJA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 21/11/2022 | 150.00 | 00007482504419 | MARIA APARECIDA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 21/11/2022 | 50.00 | 00003633290486 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST.REF. E AMPL DO GINASIO POLIESP/QUADAS E CAMP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0004634 | 21/11/2022 | 91710.78 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇOES,SERV.E PROJETOS L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS DESCOBERTAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 10144/2022-CPL, CONVENIO N° 326/2022. | 11442022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002517 | 21/11/2022 | 300.00 | 00003631319495 | IVONETE FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002518 | 21/11/2022 | 250.00 | 00007372300703 | ROSELI MARIANO DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002519 | 21/11/2022 | 300.00 | 00059171421491 | LUIS FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002520 | 21/11/2022 | 300.00 | 00003438729431 | MARIA DAS GRACAS GOMES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002521 | 21/11/2022 | 300.00 | 00003068302480 | MARIA SUZANA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002522 | 21/11/2022 | 300.00 | 00012405057441 | JOSÉ LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002523 | 21/11/2022 | 300.00 | 00003326816456 | JOANA DARC RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002524 | 21/11/2022 | 300.00 | 00010286301407 | DAMIAO VITOR AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002525 | 21/11/2022 | 300.00 | 00080474845400 | JOANA DARQUE ARAUJO ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002526 | 21/11/2022 | 300.00 | 00028614959877 | JOSEVALDO FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002527 | 21/11/2022 | 300.00 | 00006924238424 | JOCICLEIDE RIBEIRO DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002528 | 21/11/2022 | 300.00 | 00009830114430 | EDNALDO CAETANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002529 | 21/11/2022 | 300.00 | 00040476326869 | ISABELLE CELESTINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002530 | 21/11/2022 | 300.00 | 00009556983406 | ALINE CRISTINA DAVI DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002531 | 21/11/2022 | 360.00 | 00015710857424 | PAULO HENRIQUE DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002532 | 21/11/2022 | 350.00 | 00003320657402 | JOSEFA MARIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002533 | 21/11/2022 | 350.00 | 00001427656436 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002534 | 21/11/2022 | 350.00 | 00025558646870 | CARLOS CESAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002535 | 21/11/2022 | 300.00 | 00071181380456 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002536 | 21/11/2022 | 300.00 | 00011590341414 | MOISÉS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002537 | 21/11/2022 | 350.00 | 00007555061708 | MARINALVA ARISTIDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002538 | 21/11/2022 | 500.00 | 00010567104460 | SANDRA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002539 | 21/11/2022 | 250.00 | 00098311360472 | MARIA DA GLORIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002540 | 21/11/2022 | 250.00 | 00070268056498 | JOSEANE DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002541 | 21/11/2022 | 250.00 | 00003457566496 | ANA BEATRIZ ALVES TORREÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002542 | 21/11/2022 | 250.00 | 00062878794400 | JOSE BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002543 | 21/11/2022 | 250.00 | 00007382419460 | LIDIANA COELHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002544 | 21/11/2022 | 250.00 | 00007565678406 | WILLIANS OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002545 | 21/11/2022 | 250.00 | 00003573495478 | DAMIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002546 | 21/11/2022 | 250.00 | 00031661731880 | JOSE LINDOMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002547 | 21/11/2022 | 250.00 | 00007357085414 | MIRIAN TATIANA MACIEL DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002548 | 21/11/2022 | 250.00 | 00008318796454 | VIVIANE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002549 | 21/11/2022 | 250.00 | 00006727789479 | JOZIVALDO FAUSTO MONTEIRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002550 | 21/11/2022 | 300.00 | 00005959575442 | PATRICIA MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002551 | 21/11/2022 | 250.00 | 00083372512715 | JOSE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002552 | 21/11/2022 | 1300.00 | 00001251837476 | MARIA ESTELA MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002553 | 21/11/2022 | 1000.00 | 00005829977478 | ROSILDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002554 | 21/11/2022 | 1000.00 | 00008460016404 | FRANCISCO ALVES VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002555 | 21/11/2022 | 800.00 | 00007471415410 | JOSE PAULO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002556 | 21/11/2022 | 800.00 | 00009595289469 | CAMILA DE SOUSA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002557 | 21/11/2022 | 800.00 | 00033939497487 | PAULO ROBERTO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002558 | 21/11/2022 | 700.00 | 00008451428444 | ROBSON DA SILVA EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002559 | 21/11/2022 | 700.00 | 00003633464492 | MARILENE DANTAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002560 | 21/11/2022 | 600.00 | 00015192615437 | LUISA MYLLENE FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002561 | 21/11/2022 | 600.00 | 00003629240402 | ADAILSON NEMEZIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002562 | 21/11/2022 | 600.00 | 00001622829409 | ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002563 | 21/11/2022 | 500.00 | 00003994773490 | MARIA DO SOCORRO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002564 | 21/11/2022 | 500.00 | 00010211759430 | MELK ZEDEK BRAZ VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002565 | 21/11/2022 | 500.00 | 00013092109422 | MARIA DA CONCEIÇAO BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002566 | 21/11/2022 | 500.00 | 00004614451403 | JOSE CESAR PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002567 | 21/11/2022 | 500.00 | 00006238019492 | CARLA DANIELE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002568 | 21/11/2022 | 500.00 | 00005959246465 | LUCIANO FERREIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002569 | 21/11/2022 | 500.00 | 00001557870470 | JOSE WAMBERTO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002570 | 21/11/2022 | 500.00 | 00011139566407 | SABRINA JULIANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002571 | 21/11/2022 | 400.00 | 00006103271436 | SAMIRA MARIA DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002572 | 21/11/2022 | 400.00 | 00003462453467 | EVILAZIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002573 | 21/11/2022 | 400.00 | 00074507117704 | PEDRO CRISOSTOMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002574 | 21/11/2022 | 400.00 | 00003361035490 | JOSE RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002575 | 21/11/2022 | 400.00 | 00005808925495 | KARLYANNA DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002576 | 21/11/2022 | 400.00 | 00007439537467 | GILVANDRO TARCISIO LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002577 | 21/11/2022 | 400.00 | 00007831762442 | EDNA LUCIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002578 | 21/11/2022 | 400.00 | 00013537899424 | MARIA HELENA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002579 | 21/11/2022 | 400.00 | 00004565847493 | JOAO PAULO MORAES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002580 | 21/11/2022 | 400.00 | 00008877614455 | SANDRA DAYANE SILVA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002581 | 21/11/2022 | 400.00 | 00010211881406 | NELQUIDES BRAZ VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002582 | 21/11/2022 | 600.00 | 00027513610487 | MARIA DA GUIA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002583 | 21/11/2022 | 1504.00 | 32413135000175 | MARIA JOSE JOVEM DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇAO DESTINADAS AOS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002584 | 22/11/2022 | 300.00 | 44868711000158 | CASULOKIDS- CARDIOPEDIATRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA A MENOR ANA RAPHAELA CRUZ DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002585 | 22/11/2022 | 110.00 | 00010583268480 | ANA ISABEL GONÇALVES CARIOLANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UEPB NO CURSO DE FISIOTERAPIA-BACHARELADO, SOB MATRICULA N°192140337,DUR/ O MES DE NOVEMBRO/2022,CONF/DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002586 | 22/11/2022 | 110.00 | 00070159038499 | MARIA DOS MILAGRES DE ALCANTARA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE PATOS-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFCG NO CURSO DE ODONTOLOGIA-D, SOB MATRICULA N°420120097, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002587 | 22/11/2022 | 110.00 | 00010641719400 | MARIA KAROLAINE BRÁZ ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UEPB NO CURSO DE FISIOTERAPIA-BACHARELADO, SOB MATRICULA N°202140423,DUR/O MES DE NOVEMBRO/2022,CONF/ DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002588 | 22/11/2022 | 110.00 | 00010461926474 | MARIANA DA SILVA GUILHERME | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UEPB NO CURSO DE PSICOLOGIA,SOB MATRICULA N° 212280104,DUR/O MES DE NOVEMBRO/2022,CONF/ DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002589 | 22/11/2022 | 110.00 | 00010640144454 | MICHAELLE DE OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE UNINASSAU NO CURSO DE PSICOLOGIA,SOB MATRICULA N°04023941, DUR/O MES DE NOVEMBRO/2022,CONF/ DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002590 | 22/11/2022 | 3300.00 | 00007308147428 | TALISIANE ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZACAO DE CIRURGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002591 | 22/11/2022 | 66.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 12.811-2, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 22/11/2022 | 70.00 | 00006164527481 | MANOEL GALDINO DA SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO JUREMINHA,P/ ASSISTIR AULAS NA EMEF M/SALOME DE ALMEIDA LOCAL/EM LIVRAMENTO/PB,DUR/O MES DE NOVEMBR/2022,CONF/ DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 12810-4, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | RESTITUICAO DE RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 22/11/2022 | 212.80 | 00378257000181 | FUNDO NAC.DE DESEN.DA EDUCAÇAO/FNDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSOS, REFERENTE AO CONVENIO N° 926796-2021, CONFORME GRU. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 24233-0, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 22/11/2022 | 2000.00 | 00007602842456 | FELICIO KELMO ALMEIDA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ 04 DIARIAS AO SR. FELICIO KELMO A. QUEIROZ, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO,QUANDO NO DESLOCAMENTO COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF,P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 22/11/2022 | 450.00 | 27386974000101 | MARIA DAS GRACAS DE ALMEIDA 73824232472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFICIOS DE UMA TORTA BOLADAO MIX, REFERENTE AO "SHOW DE LUZES" QUE SERA REALIZADO NO DIA 01/12/2022 EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 22/11/2022 | 120.00 | 00010641715404 | ANTÔNIO CLETO FIGUEIREDO MOURA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 22/11/2022 | 120.00 | 00012460437420 | ARTHUR DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 22/11/2022 | 120.00 | 00009597172429 | FLAUBERTO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 22/11/2022 | 120.00 | 00007264353419 | ISMAEL DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 22/11/2022 | 120.00 | 00010279260458 | IVANO LAYRTON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 22/11/2022 | 120.00 | 00008785033405 | JEFFERSON MAYRON DA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 22/11/2022 | 120.00 | 00010630967407 | JOAO VITOR MORAES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 22/11/2022 | 120.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 22/11/2022 | 120.00 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 22/11/2022 | 120.00 | 00011422819493 | LUCAS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 22/11/2022 | 120.00 | 00010434922404 | LUCAS GABRYEL DA SILVA HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 22/11/2022 | 120.00 | 00010176436448 | LUIS FELIPE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 22/11/2022 | 120.00 | 00070400783410 | LUIZ FERNANDO DA SILVA BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 22/11/2022 | 120.00 | 00010609633457 | MATEUS ANTONIO B. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 22/11/2022 | 120.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 22/11/2022 | 120.00 | 00095298207472 | RANIERE KENNEDY MEDEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 22/11/2022 | 120.00 | 00009287535493 | ROSANA MARIA DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIA DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 22/11/2022 | 120.00 | 00010246743476 | WALLESON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 22/11/2022 | 120.00 | 00012405031485 | WESLEY FERNANDES AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 22/11/2022 | 120.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 22/11/2022 | 1200.00 | 00016219180410 | FERNANDO MARCOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ 04 DIARIAS AO SR. FERNANDO M/ DE QUEIROZ,OCUPANDO O CARGO DE SEC/ DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,QUANDO NO DESLOCAMENTO C/ DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 22/11/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 4086-X, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 4308-7, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 23/11/2022 | 192.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENCAO PASEP DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0004706 | 23/11/2022 | 3000.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TECNICO QUALIFICADO PARA OS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS, FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 23/11/2022 | 400.00 | 00002337469433 | ALESSANDRA DE ALMEIDA TIMOTEO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00009303590465 | MARIA CLAUDIANA LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00055809120482 | ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00002140530403 | JOSE VANDERLEY FARIAS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00007282545731 | JOAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE POCOS EM VARIAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0004705 | 23/11/2022 | 2000.00 | 40621983000106 | GRUPO DE ESTUDOS EM FORRAGICULTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM PECUARIA E METODOS DE PRODUCAO DE SILAGEM PARA PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 23/11/2022 | 300.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/A LOCACAO DE 01(UMA) GARAGEM LOCALIZADA NA RUA ANTERO TORREAO,NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A GARAGEM DAS MAQUINAS PESADAS PERT/ A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB/ DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 23/11/2022 | 250.00 | 00000017723418 | NEUZA EMIDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO B/ BEZERRA,CENTRO,NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB/ DESTE MUNICIPIO,DUR/O MES DE NOVEMB/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 23/11/2022 | 250.00 | 00004565777428 | JOSE JURANDI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA BATISTA CORDEIRO, 14, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SINDICATO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00002623723478 | MARCELO GONCALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00008621385740 | JOZIMAR SARAIVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00011297686780 | CLAUDIO MAGNO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOS ANIMAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00007166383470 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA VARRICAO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00008541207420 | MAYZA APARECIDA DE MOURA EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA VARRICAO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00010941437400 | ANGELICA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA VARRICAO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00010654520470 | ALENIZE ARAÚJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00076332136472 | IREMAR BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00008538950401 | ANTONIO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 23/11/2022 | 1500.00 | 00028675181809 | EVERALDO LAURINDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00010634888420 | DANIELLISON PALMEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004707 | 23/11/2022 | 150.00 | 04315234000189 | PREMOL INDUSTRIA E COM DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 23/11/2022 | 160.00 | 00003986577424 | SILENE ANALIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO RETIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 0 MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 23/11/2022 | 350.00 | 00099632560400 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA ANTONIO M/ DE FARIAS,DESTINADA AO PESSOAL DO DER QUANDO EM SERVICOS NA ESTRADA DE ACESSO DE S. J. DOS CORDEIROS A TAPEROA-PB,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 23/11/2022 | 600.00 | 00002798547490 | HILDEMBERGUE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A LOCACAO DE 01 (UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SEVERINO A/ DE ARAUJO,DESTINADA AO PESSOAL DO DER QUANDO EM SERVICOS NA ESTRADA DE ACESSO DE S. J. DOS CORDEIROS A TAPEROA-PB,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00012694913423 | LARA EDUARDA AIRES DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00010186290411 | MARIA RANAIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 23/11/2022 | 362.00 | 00058249451449 | EVANDRO JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS (HORTIFRUTIS), DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DE CRIANCAS NA FESTA DO DIA DA CRIANCA, REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 23/11/2022 | 300.00 | 00003756629449 | ANTONIETA ALMEIDA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SEVERINO A. DE ARAUJO,151 - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 23/11/2022 | 350.00 | 00009000719402 | ADILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO A. DE ARAUJO,CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 23/11/2022 | 200.00 | 00004159756468 | JOSE EIMAR ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANTERO TORREAO, CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADA A MORADIA DO SR. FRANCISCO DE ASSIS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 23/11/2022 | 450.00 | 00054876966400 | JOSE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA EULAMPIA SOUZA E SILVA, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 23/11/2022 | 110.00 | 00010536986401 | ADRYAN BRENNO PEREIRA LEITE | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NO IFPB NO CURSO TECNICO EM QUIMICA INT/ AO E/MEDIO,SOB MATRICULA 202211260003,DUR/O MES DE NOVEMB/2022,CONF/DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 23/11/2022 | 110.00 | 00071023645475 | AMANDA LOPES SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUX/ FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NO IFPB NO CURSO TEC/EM PETROLEO E GAS INT/ AO E/MEDIO,SOB MATRICULA 202110030005,DUR/O MES DE NOVEMB/2022,CONF/DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 23/11/2022 | 110.00 | 00012460437420 | ARTHUR DOS SANTOS SOUZA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UFCG NO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL,SOB MATRICULA 121210772,DUR/O MES DE NOVEMB/2022,CONF/DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 23/11/2022 | 110.00 | 00011633834492 | ERCILIO EMILIANO BEZERRA NETO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UFPB NO CURSO DE AGROPECUARIA,SOB MATRICULA N°20213007900,DUR/O MES DE NOVEMBRO/2022,CONF/ DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 23/11/2022 | 110.00 | 00010630967407 | JOAO VITOR MORAES DE LIRA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UEPB NO CURSO RELACOES INTERNACIONAIS,SOB MATRICULA 211520144, DUR/O MES DE NOVEMBRO/2022, CONF/ DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 23/11/2022 | 110.00 | 00011572220481 | JOHN YGOR SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE AREIA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB NO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA,SOB MATRICULA N°20190173082, DUR/O MES DE NOVEMBRO/2022,CONF/DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 23/11/2022 | 110.00 | 00010668451408 | LAURA TRAJANO FEITOSA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UFPB NO CURSO DE LETRAS/ ESPANHOL,SOB MATRICULA N° 20210104267,DUR/O MES DE NOVEMBRO/2022,CONF/DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 23/11/2022 | 110.00 | 00010434922404 | LUCAS GABRYEL DA SILVA HOLANDA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UEPB NO CURSO DE EDUCACAO FISICA,SOB MATRICULA N°212150553, DUR/O MES DE NOVEMBRO/2022, CONF/ DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 23/11/2022 | 110.00 | 00010666123403 | ELIAS DO NASCIMENTO CABRAL | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUX/ FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UFPB NO CURSO TEC/DE NIVEL MEDIO EM AGROPECUARIA,SOB MATRICULA N°20213007982,DUR/O MES DE NOVEMBRO/2022,CONF/DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 23/11/2022 | 110.00 | 00008656309412 | JANIELE AYANE DIAS BARBOSA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE SUME-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UNICIR NO CURSO DE DIREITO,SOB MATRICULA N°20191010047,DUR/O MES DE NOVEMBRO/2022, CONF/ DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 23/11/2022 | 110.00 | 00010261675400 | KARINA GUILHERME FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UEPB NO CURSO DE EDUCACAO FISICA-BACHARELADO, SOB MATRICULA N°202150348,DUR/O MES DE NOVEMB/2022,CONF/ DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 23/11/2022 | 110.00 | 00015192615437 | LUISA MYLLENE FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUX/ FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE SUME-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UFCG NO CURSO TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA,SOB MATRICULA N°722140049,DUR/O MES DE NOVEMBRO/2022, CONF/ DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 23/11/2022 | 110.00 | 00008324814400 | IVANILDA RODRIGUES GOMES DOS SANTOS | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UEPB NO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS,SOB MATRICULA N°191.25085-6,DUR/O MES DE NOVEMBRO/2022,CONF/ DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 23/11/2022 | 110.00 | 00010182670422 | VITORIA REGINA DA SILVA TRAJANO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE SUME-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UFCG NO CURSO TECNICO EM AGROECOLOGIA,SOB MATRICULA N°719140011,DUR/O MES DE NOVEMBRO/2022,CONF/ DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 23/11/2022 | 110.00 | 00013819093451 | JULIANA OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUX/ FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE SUME-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UFCG NO CURSO ENGENHARIA DE BIOTECNOLOGIA E BIOPROCESSOS,SOB MATRICULA N°722110027,DUR/O MES DE NOVEMBRO/2022,CONF/ DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00003218445485 | MARINEZ MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO FRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00002903015481 | MARILUZE BERNADINO CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL EURIDICE DE ANDRADE FARIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00012674881402 | JOSÉ GEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA CRECHE MUNICIPAL EURIDICE DE ANDRADE FARIAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00005418525409 | JOSEFA DE FATIMA FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00091821800400 | VERA LÚCIA CAITANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00005927259448 | DAMIANA BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 23/11/2022 | 2000.00 | 00002886749443 | PATRICK LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA NQI 4717, TRANSPORTANDO A SECRETARIA E FUNCIONARIOS DA SEC/ DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00010631098410 | RAYANNE THAIS DE LIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 23/11/2022 | 495.00 | 37612225000109 | WELLINGTON MOURA NASCIMENTO - WS EMBALAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCRITOS (500 UN G. 1L PET LISA R.B C/ TAMPA), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 23/11/2022 | 77.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 12810-4, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 23/11/2022 | 100.00 | 00063175258468 | MARIA RAIMUNDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 23/11/2022 | 150.00 | 00003629480462 | ANA MARIA ALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) ARMAZEM LOCALIZADO A RUA ANTONIO LUIZ DE HOLANDA, S/N- NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 23/11/2022 | 300.00 | 00002408696488 | ROSANGELA FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, PARA USO COMO SALA DE AULA DA ESCOLA ESTADUAL BARTOLOMEU MARACAJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 23/11/2022 | 300.00 | 00095017801472 | MANOEL CRISTINO SILVA DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL DA IGREJA CATOLICA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NESTA CIDADE, PARA USO COMO SALA DE AULA DA ESCOLA ESTADUAL BARTOLOMEU MARACAJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 23/11/2022 | 250.00 | 00010558958419 | PEDRO MESSIAS FERREIRA DE H ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOSE FIGUEIREDO DA SILVA, CENTRO,NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE JIU-JITSU, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 23/11/2022 | 70.00 | 00009641606417 | CLAUDIA PEREIRA DE LIMA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO CACIMBINHA,P/ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ JOSE VENTURA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE NOVEMBRO/2022,CONF/DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 23/11/2022 | 70.00 | 00004694019406 | CLAUDIA DE SOUZA SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO CACIMBINHA,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ JOSE VENTURA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE NOVEMB/2022,CONF/DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 23/11/2022 | 70.00 | 00004251930479 | GILZONEIDE MARANHÃO DA SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SUA FILHA DO SITIO MUNDO NOVO,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/JOSE VENTURA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE NOVEMB/2022,CONF/ DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 23/11/2022 | 70.00 | 00004638907440 | GIRLEIDE MARANHAO DA SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO MUNDO NOVO,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ JOSE VENTURA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO,DUR/O MES DE NOVEMB/2022,CONF/ DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 23/11/2022 | 70.00 | 00005727695473 | IVONE DE SOUZA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SUA FILHA DO SITIO JUREMINHA,P/ ASSISTIR AULAS NA E.C.I.E.E.F.M JOAO LELYS NA CIDADE LIVRAMENTO-PB,DUR/ O MES DE NOVEMB/2022,CONF/DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 23/11/2022 | 70.00 | 00009672039450 | MARIA RAQUEL CAETANO DE MORAIS | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SUA FILHA DO SITIO CAZUZINHA,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ OLINTO CAMPOS NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE NOVEMBRO/2022,CONF/DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 23/11/2022 | 70.00 | 00004557681450 | IRAILSON BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO LOGRADOURO,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ JOSE V/ DE SOUZA NESTE MUNICIPIO,DUR/O MES DE NOVEMBRO/2022,CONF/DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 23/11/2022 | 70.00 | 00011358933499 | RAFAELA DOS SANTOS SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SUA FILHA DO SITIO JUREMINHA,P/ ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO NESTE MUNICIPIO, DUR/ O MES DE NOVEMBRO/2022,CONF/DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 23/11/2022 | 70.00 | 00095300880434 | VALDENI FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SITIO CARDOSO,P/ ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022, CONF/ DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 23/11/2022 | 70.00 | 00008550053430 | ANA CRISTINA OLINTO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO CARDOSO,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ OLINTO CAMPOS NESTE MUNICIPIO, DUR/ O MES DE NOVEMBRO/2022, CONF/ DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 23/11/2022 | 70.00 | 00010345851420 | JOSE ALMIR OLINTO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO CARDOSO,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ ALVARO DIONISIO NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE NOVEMBRO/2022,CONF/ DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 23/11/2022 | 70.00 | 00003301462464 | MARIA ALVES DIONIZIO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO LAGOA DE ROCA,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ M/CANDIDO PEREIRA NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE NOVEMB/2022,CONF/ DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 23/11/2022 | 70.00 | 00003160614417 | OZANEIDE MARIANO SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SITIO CAZUZINHA P/ASSISTIR AULAS NA EMEIEF M. ALCIDES CARN/ NA CIDADE DE LIVRAMENTO/PB,DUR/O MES DE NOVEMBRO/2022,CONF/DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 23/11/2022 | 70.00 | 00010283513489 | JOSE GUTEMBERGUE DINIZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO DO SITIO RETIRO,P/ ESTUDAR NO CEJA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 23/11/2022 | 70.00 | 00010240158407 | DENILTON QUARESMA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO DO SITIO SIMAO LOPES, P/ ASSISTIR AULAS NO CEJA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 23/11/2022 | 70.00 | 00010266795404 | ALESSANDRO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP/ C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DA MINHA IRMA DO SITIO RIACHO DO CARN/,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA C.I.B. MARACAJA NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE NOVEMBRO/2022,CONF/ DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 23/11/2022 | 70.00 | 00012108924485 | ANDREZA DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP/ C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DA MINHA FILHA DO SITIO MALHADINHA,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ CANDIDO PEREIRA NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE NOVEMBRO/2022, CONF/ DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002592 | 23/11/2022 | 110.00 | 00070159353416 | LUANA OLIVEIRA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/FREQUENTAR AULAS NA UNINASSAU NO CURSO DE FISIOTERAPIA-BACHARELADO,SOB MATRICULA N°04017792,DUR/O MES DE NOVEMBRO/2022,CONF/DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002593 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00078978203434 | MARCONES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002594 | 23/11/2022 | 1580.00 | 00008897191444 | EVERLAN DA SILVA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLANTAO COMO ORTOPEDISTA, PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HELENA DE BRITO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002595 | 23/11/2022 | 1400.00 | 00007000314486 | DAMIAO WILSON NUNES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002596 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00002162700492 | JOSE CARLEUDO PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002597 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00010672878410 | EDINALDO DA SILVA MORAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002598 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00017342160857 | EDINALDO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002599 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00020718586468 | GILMAR BARROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES PARA A EQUIPE DO PSF,QUANDO DO ATENDIMENTO DESTA EQUIPE NO POSTO DE SAUDE LOCALIZ/ NA COMUNIDADE CARDOSO NESTE MUNICIPIO, DUR/ O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002600 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00036441844885 | RODRIGO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002601 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00006306988483 | ADILIANA FIGUEIREDO MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDRA LAVRADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002602 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00008864682724 | CIDINEY LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002603 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00002862481580 | RUBENS BONFIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARLUCE MEDEIROS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002604 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00010556033442 | JESSICA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA HELENA DE BRITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002605 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00004565508443 | EDNALVA FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002606 | 23/11/2022 | 2000.00 | 00002886749443 | PATRICK LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE,EM VEICULO DE PLACA NQI 4717, TRANSPORTANDO A SECRETARIA E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002607 | 23/11/2022 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA BATISTA CORDEIRO, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002608 | 24/11/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 12.811-2, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 24/11/2022 | 226.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 24/11/2022 | 44.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 24/11/2022 | 300.00 | 33099204000180 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA NO SITE WWW.CARIRIDAGENTE.COM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 24/11/2022 | 1113.00 | 00006152839424 | OTHO GOUVEIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E VAZAO DE POCO ARTESIANO LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 24/11/2022 | 110.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 4086-X, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 4084-3, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 24/11/2022 | 2004.18 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAS DO PARCELAMENTO DA EC 113/2021 CORRESPONDENTE AO MES 07 (RESIDUO) DE 2022, PERIODO DE APURACAO 29/07/2022, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 24/11/2022 | 8502.09 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAS DO PARCELAMENTO DA EC 113/2021 CORRESPONDENTE AO MES 08 (RESIDUO) DE 2022, PERIODO DE APURACAO 31/08/2022, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 24/11/2022 | 8502.09 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAS DO PARCELAMENTO DA EC 113/2021 CORRESPONDENTE AO MES 09 (RESIDUO) DE 2022, PERIODO DE APURACAO 30/09/2022, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 25/11/2022 | 74.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENCAO PASEP DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0004767 | 25/11/2022 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN -SERV.DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 25/11/2022 | 520.00 | 00028657683415 | JOSE VALDERITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE MONTAGEM DA ENSILADEIRA E AFIACAO DE NAVALHAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 25/11/2022 | 120.00 | 00034231983895 | WILLIAM LUIZ SANTOS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 BRACADEIRAS PARA EQUIPAMENTO AGRICOLA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 25/11/2022 | 500.00 | 00005664257423 | IRENALDO DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CATA-VENTOS NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0004755 | 25/11/2022 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA (SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/ACOES) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 25/11/2022 | 342.00 | 23265621000100 | RIZONAIDE DE FÁTIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (57 UND AGUA MINERAL 20L), DESTINADOS AO CONSUMO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 25/11/2022 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACOES NO PORTAL NOTICIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 25/11/2022 | 300.00 | 34934339000187 | WANDRI TADEUS FERREIRA DE MELO 09467532450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACOES NO PORTAL FOCANDO PARAIBA DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 25/11/2022 | 250.00 | 41653501000154 | ROMULO LUCENA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NA AREA DO ESPORTE NO SITE CARIRI ESPORTE (CARIRIESPORTE.COM.BR). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 25/11/2022 | 205.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST.DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (FILTRO COMBUSTIVEL), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D150B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 25/11/2022 | 3500.00 | 00074606344415 | EDVALDO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR Q/ORA SE EMP/ P/ATENDER DESPESA C/SERV/ PREST/ DE CONFECCAO EM FERRO DE 02 RENAS,03 ARVORES C/ESTRELAS DE 2,50M,PORTAL P/OUTRA ENTR/ DA PRACA DO MEL E 02 ESTRELAS CADENTES GR/ P/PRESEPIO NATALINO,DEST/A DECOR/NATALINA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0004768 | 25/11/2022 | 23160.00 | 00001922298425 | GILMAR OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ILUMINACAO NATALINA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N° 10148/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392022 | 0004756 | 25/11/2022 | 1200.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS NA AREA DE CULTURA E TURISMO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 25/11/2022 | 345.00 | 23265621000100 | RIZONAIDE DE FÁTIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (3 UND GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG), DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 25/11/2022 | 1380.00 | 23265621000100 | RIZONAIDE DE FÁTIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (12 UND GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG), DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 25/11/2022 | 340.00 | 00003184339408 | LOURDES APARECIDA GOUVEIA DE ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COSTURA DE 40 BOLSAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM OS FORMANDOS DO ABC 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082022 | 2002609 | 25/11/2022 | 7500.00 | 13684051000121 | HELVIA VILAR GOMES DE AMORIM | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ SERVICOS DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS DE PSICOLOGIA,PLANEJAMENTO,REALIZACAO E SUPERVISAO DOS GRUPOS EM SAUDE MENTAL,ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS MEDICOS,SAUDE DO TRABALHADOR,ENTRE OUTROS SERVICOS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002610 | 25/11/2022 | 300.00 | 00055808662400 | HILDA MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM COFFEE BREAK DURANTE ATIVIDADE ALUSIVA AO OUTUBRO ROSA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002611 | 25/11/2022 | 162.00 | 23265621000100 | RIZONAIDE DE FÁTIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (27 UND AGUA MINERAL 20L), DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2002612 | 25/11/2022 | 980.00 | 24550559000153 | WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESCRITO (NEURODYN TENS/FES PORTATIL N46, BIVOLT- IBRAMED), DESTINADOS AS NECESSIDADES DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 2002613 | 25/11/2022 | 4400.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 VEICULO SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002614 | 28/11/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 12.811-2, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 2002615 | 28/11/2022 | 1300.00 | 28600422000117 | HUGO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES (SIA,FPO,BPA CONSOLIDADO,BPA INDIVID/ E BOLSA FAMILIA),PERTENCENTES A SEC/ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF/ AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002616 | 28/11/2022 | 275.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A DOACAO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002617 | 28/11/2022 | 144.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002618 | 28/11/2022 | 750.00 | 00006253484435 | ADIVÂNIO JOÃO DE ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002619 | 28/11/2022 | 750.00 | 00007847932474 | ADRIANA DE SOUZA FREIRE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002620 | 28/11/2022 | 750.00 | 00010256619409 | JOAO RAFAEL ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002621 | 28/11/2022 | 370.00 | 00009379446454 | JOELSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002622 | 28/11/2022 | 200.00 | 00006164509408 | ANA PAULA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR PEDRO DANIEL GOMES MORAIS NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002623 | 28/11/2022 | 150.00 | 00070821836404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DO MEU FILHO MENOR JOSE VICTOR B. DA SILVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002624 | 28/11/2022 | 750.00 | 00067388604472 | ANTONIO MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002625 | 28/11/2022 | 400.00 | 00075385775487 | JOELZA SILVA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002626 | 28/11/2022 | 240.00 | 00006618835402 | GEOVANA BARBOSA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONF/ DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002627 | 28/11/2022 | 500.00 | 00004750684830 | MARIA LENISSE GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002628 | 28/11/2022 | 200.00 | 00006323252406 | FABIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2002629 | 28/11/2022 | 1650.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA QFE3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2002630 | 28/11/2022 | 292.62 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK1J46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2002631 | 28/11/2022 | 1450.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO RANGER DE PLACA QFA3B91, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2002632 | 28/11/2022 | 2900.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA QFE3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2002633 | 28/11/2022 | 1160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO FIORINO DE PLACA QSF6109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2002634 | 28/11/2022 | 1280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK1J46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2002635 | 28/11/2022 | 124.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS, PRESTADOS NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK1J46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002636 | 28/11/2022 | 3000.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCRITOS (PAPEL TOALHA BRANCO/COPOS 50ML/180ML E SACOS P/ LIXO DIVERSOS TAMANHOS), DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004770 | 28/11/2022 | 18984.24 | 45557614000107 | SERESTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) TROMBONES DE MARCHA EM SIB., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 202143815-5. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 28/11/2022 | 70.00 | 00028317740803 | MARIA DA GUIA SILVERIO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG/ DE TRANSP/ QUANDO DO DESLOCAMENTO DO MEU FILHO THIAGO KENNEDY L. LIMA DO ST JOAO FERREIRA PARA ESTUDAR NA ESCOLA M. MANOEL DA SILVA ALMEIDA LOC/ NESTE MUNICIPIO, DUR/ NOV/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004773 | 28/11/2022 | 2160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE9773, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004774 | 28/11/2022 | 2160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC4729, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004775 | 28/11/2022 | 1280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK2B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004777 | 28/11/2022 | 525.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE9773, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004778 | 28/11/2022 | 486.30 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK2B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004779 | 28/11/2022 | 746.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO,BALANCEAMENTO DE RODAS,SERVICO DE FREIO,INJECAO E DE SUSPENSAO,PRESTADOS NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK2B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004776 | 28/11/2022 | 780.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTO DESCRITO (PNEU), DESTINADO AO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QFL7514, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 28/11/2022 | 1200.00 | 33065133000103 | RAINHA DA PARAIBA CONFECÇAO COMERCIO E CONSULTORIA APICOLA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS DE INSTRUTORIA SOBRE PROCESSOS DE GESTAO DA ATIVIDADE APICOLA, BENEFICIAMENTO E ARMAZENAMENTO DE CERA DE ABELHA, C/ CARGA HORARIA DE 8 HORAS,REALIZ/ NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 05 DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 29/11/2022 | 251.00 | 21389451000132 | DJALMA WALBER MARQUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TROCA DE PNEUS PRESTADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 29/11/2022 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIcOS PRESTADOS REFERENTE A UMA ANALISE FISICOQUIMICA E UMA BACTERIOLOGICA, REALIZADAS EM AMOSTRA DE AGUA DO MANANCIAL MANOEL MARCIONILO (TAPEROA II), LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TAPEROA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 29/11/2022 | 8548.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 29/11/2022 | 8726.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 29/11/2022 | 8950.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 29/11/2022 | 135.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1056 INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0004786 | 29/11/2022 | 3000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA,CONSULTORIA,ASSESS.ADM.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 29/11/2022 | 72.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 29/11/2022 | 89.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 29/11/2022 | 54.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004808 | 29/11/2022 | 350.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 29/11/2022 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 29/11/2022 | 8548.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 29/11/2022 | 5858.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 29/11/2022 | 44.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 4086-X, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 4084-3, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 29/11/2022 | 2424.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 29/11/2022 | 3700.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EST. (SECRETARIA) LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 29/11/2022 | 2000.00 | 00071963716400 | SUELIO VASCONCELOS DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE REALIZACAO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432022 | 0004820 | 29/11/2022 | 18000.43 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS PESSOAS QUE ESTIVERAM PRESTANDO SERVICO DURANTE O XII FESTIVAL DO MEL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 29/11/2022 | 3924.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 29/11/2022 | 3769.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 29/11/2022 | 7272.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 29/11/2022 | 2424.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 29/11/2022 | 50070.30 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 29/11/2022 | 600.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE CARIRI LIGADO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 29/11/2022 | 148.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1103 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 29/11/2022 | 22500.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS ELE. (PREFEITO E VICE PREFEITA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 29/11/2022 | 3700.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EST. (SECRETARIO) LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004783 | 29/11/2022 | 696.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QFL7514, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 29/11/2022 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 29/11/2022 | 485.00 | 00002103844416 | FLAVIA AUGUSTA ALMEIDA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS REFERENTES A RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 29/11/2022 | 870.00 | 00014099292487 | DAVI QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE P/ AS CIDADES DE JOAO PESSOA E SUME-PB, NO VEICULO DE PLACA CGS-4291, TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004806 | 29/11/2022 | 250.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004809 | 29/11/2022 | 250.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004810 | 29/11/2022 | 250.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA GESTÃO PROG BOLSA FAMILIA E CADAST.UNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004811 | 29/11/2022 | 250.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SALA DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 29/11/2022 | 1500.00 | 34395494000172 | MARIA EMILIA FERREIRA MEDEIROS 09021782456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA DESTINADA A ELABORACAO DE POLITICAS PUBLICAS DESTINADAS AO EMPREENDEDORISMO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 29/11/2022 | 200.00 | 00027992096886 | MARIA APARECIDA SARAIVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004819 | 29/11/2022 | 4979.89 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 29/11/2022 | 4036.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. (VISITANTES) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. ASSIST. SOCIAL - PCF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 29/11/2022 | 2424.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EST. (SUPERVISORA) LOTADA NA SECRETARIA DE DESENV. ASSIST. SOCIAL - PCF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 29/11/2022 | 4736.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 29/11/2022 | 7878.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 29/11/2022 | 6387.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 29/11/2022 | 3700.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EST. (SECRETARIA) LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇAO BASICA PISO FIXO PBF-CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 29/11/2022 | 1500.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CTR. (PSICOLOGA) LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 29/11/2022 | 1818.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COM. (COORDENADORA) LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 29/11/2022 | 7960.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 29/11/2022 | 2424.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COM. (GESTOR PROG. BOLSA FAMILIA) LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL - IGDBF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 29/11/2022 | 8080.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES ELE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004780 | 29/11/2022 | 40.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, PRESTADO NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK2A86, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004781 | 29/11/2022 | 1280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK2A86, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004782 | 29/11/2022 | 534.72 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK2A86, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 29/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 29/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 29/11/2022 | 56.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA ESCOLA ESTADUAL BARTOLOMEU MARACAJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 29/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA ESCOLA ESTADUAL BARTOLOMEU MARACAJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 29/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA ESCOLA ESTADUAL BARTOLOMEU MARACAJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 29/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA ESCOLA ESTADUAL BARTOLOMEU MARACAJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 29/11/2022 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 29/11/2022 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA ESCOLA ESTADUAL BARTOLOMEU MARACAJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 29/11/2022 | 64.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA ESCOLA ESTADUAL BARTOLOMEU MARACAJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 29/11/2022 | 350.00 | 00055808662400 | HILDA MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO E CONFECCAO DE BOLO PARA COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DOS PROFESSORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004807 | 29/11/2022 | 750.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004812 | 29/11/2022 | 1173.40 | 00076719804472 | JOSÉ BENTO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, ORIGINADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 29/11/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 12810-4, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 29/11/2022 | 77228.11 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. (PROFESSORES, REGENTE DE ENSINO) LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 29/11/2022 | 22112.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. (PROFESSORES, AUX. PROFESSOR) LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 29/11/2022 | 6236.77 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. (PROFESSORES) LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 29/11/2022 | 9500.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. (PROFESSORES) LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 29/11/2022 | 47480.51 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. (AUX. SERV., MOTORISTAS, MERENDEIRAS, SUP. MERENDA, COORDENADOR) LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 29/11/2022 | 14994.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. (COORDENADORES, DIRETOR, ORIENTADORES, ASS. EDUC., SECRETARIO) LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 29/11/2022 | 4612.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. (CUIDADORES, MOTORISTA, PSICOPEDAGOGA) LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 29/11/2022 | 5893.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. (MERENDEIRAS, AUX. SERVIÇOS, REGENTE DE ENSINO) LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - APOIO EDUC. INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 29/11/2022 | 1212.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COM. (SUPERVIDORA DE MERENDA) LOTADA NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - APOIO EDUC. INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2002637 | 29/11/2022 | 1053.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO,BALANCEAMENTO DE RODAS,SERVICOS DE RODAS,SUSPENSAO E INJECAO,PRESTADOS NO VEICULO FIORINO DE PLACA QSF6109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2002638 | 29/11/2022 | 3201.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO,BALANCEAMENTO DE RODAS,SERVICOS DE EMBUCHAMENTO PINCA,SUSPENSAO,ENTRE OUTROS,PRESTADOS NO VEICULO MASTER DE PLACA OGG9245,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2002639 | 29/11/2022 | 2440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO RANGER DE PLACA QFA3B91,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2002640 | 29/11/2022 | 1369.84 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSF6109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2002641 | 29/11/2022 | 6884.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MASTER DE PLACA OGG9245, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2002642 | 29/11/2022 | 1075.82 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA QFE3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 2002643 | 29/11/2022 | 4000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE A INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002644 | 29/11/2022 | 300.00 | 00062249932468 | SEVERINO SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002645 | 29/11/2022 | 480.00 | 00004499081432 | DAMIÃO MARCOS BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NAS MOTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002646 | 29/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002647 | 29/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002648 | 29/11/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002649 | 29/11/2022 | 22.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002650 | 29/11/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 2002651 | 29/11/2022 | 700.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002652 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 12.811-2, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432022 | 2002653 | 29/11/2022 | 3412.47 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002654 | 29/11/2022 | 4074.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COORDENADORES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002655 | 29/11/2022 | 400.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA-ICCP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS (01 CONSULTA) PARA A PACIENTE CLARINDA MARIA DE SOUZA SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002656 | 29/11/2022 | 27110.80 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002657 | 29/11/2022 | 35390.90 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002658 | 29/11/2022 | 4848.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002659 | 29/11/2022 | 16968.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002660 | 29/11/2022 | 700.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS GRATIFICACOES DE PRODUTIVIDADE QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002661 | 29/11/2022 | 16630.40 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ODONTOLOGO E MEDICO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002662 | 29/11/2022 | 21586.60 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PESSOAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002663 | 29/11/2022 | 3232.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE DE ENDEMIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002664 | 29/11/2022 | 1650.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF (NUTRICIONISTA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002665 | 29/11/2022 | 2908.80 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002666 | 29/11/2022 | 3431.30 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002667 | 29/11/2022 | 2908.80 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES PEA II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002668 | 29/11/2022 | 3431.30 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES PEA III (AGT. EPDEMIOLOGICO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002669 | 29/11/2022 | 1369.60 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002670 | 29/11/2022 | 3993.60 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002671 | 29/11/2022 | 484.80 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE QUE TEM DIREITO O SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002672 | 30/11/2022 | 600.00 | 00011607575426 | RODRIGO VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 2002673 | 30/11/2022 | 6668.70 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REPAR EM EQUIP. MED. HOSP E ODONT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESCRITOS (INSUMOS), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE E ANCORAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002674 | 30/11/2022 | 231.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 12.811-2, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002675 | 30/11/2022 | 12307.43 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004865 | 30/11/2022 | 5965.35 | 46700625000167 | BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESCRITOS (EUPHONIUM EM SIB./ CAIXA TENOR DE MARCHA/ BUMBO DE MARCHA),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N°202143815-5. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004866 | 30/11/2022 | 546.00 | 32551912000148 | COOPERATIVA COAFAM CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, ORIGINADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 12810-4, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004871 | 30/11/2022 | 500.00 | 28732430000117 | CLAUDINEI TONIETTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) PAR DE PRATO 14", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 202143815-5. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004877 | 30/11/2022 | 5601.50 | 42676495000113 | ARTE MUSICAL DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESCRITOS (TROMPAS DE MARCHA EM SIB./ESTANTE PARA PARTITURA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 202143815-5. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/11/2022 | 5000.00 | 41601884000117 | AL-ACCOUNTING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A LOCACAO DE ILUMINACAO CENICA E TABLADO PARA SER UTILIZADO NA APRESENTACAO CULTURAL DO GRUPO DE USUARIOS DO PCF, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/11/2022 | 3500.00 | 14510455000161 | TATIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DO TRENZINHO DA ALEGRIA EM COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANCAS, COM REALIZACAO DE PASSEIOS NAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/11/2022 | 1800.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA-FELIX E FELIX LTDA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/SERV/FUNERARIO COMPLETO,URNA,TRANSL/ INTERMUNICIPAL DA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB P/SAO J/DOS CORDEIROS-PB,COBERTURA DE FLORES,MORTALHA MASC/,PARAMENT/,CORTEJO,DEST/AO FALECIDO:DAMIAO GOMES MEIRA DESTE MUNIC/. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 23138-X, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/11/2022 | 800.00 | 00085333409404 | JOSINALDO PROCOPIO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE GRAVACAO DE SPOTS PARA DIVULGACAO DE OBRAS E EVENTOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/11/2022 | 600.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA 09483089409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO SITE CARIRI EM ACAO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/11/2022 | 610.00 | 00007847933446 | JOAO PAULO SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DURANTE 15 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422022 | 0004878 | 30/11/2022 | 53800.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS (100 UN LUMINARIA PUBLICA LED 200W), DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/11/2022 | 3019.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENCAO PASEP DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/11/2022 | 0.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENCAO PASEP DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/11/2022 | 1.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENCAO PASEP DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/11/2022 | 440.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 4086-X, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/11/2022 | 490.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/11/2022 | 81.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/11/2022 | 57.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0004856 | 30/11/2022 | 3500.00 | 32814099000151 | FELIPPE GARCIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004857 | 30/11/2022 | 3500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOGACIA,CONS. E ASSESSORIA JURIDICA INDIVIDUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/11/2022 | 1800.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGD6727, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 01/12/2022 | 617.00 | 12528241000197 | EDVALDO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 01/12/2022 | 768.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,P/ UTILIZAÇAO NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 01/12/2022 | 1480.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO EM UM CILINDRO DO CATAVENTO MARCA ESCOL E REVISAO E PINTURA EM TRES CAIXAS DE CATAVENTOS MARCA ESCOL, PERTENCENTES A POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 01/12/2022 | 500.00 | 12528241000197 | EDVALDO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 01/12/2022 | 35790.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 01/12/2022 | 1789.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 01/12/2022 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 4086-X, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) NA CONTA 4086-X, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 01/12/2022 | 900.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 01/12/2022 | 1800.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE 01 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 01/12/2022 | 900.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE QUEIROZ JUNIOR-CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE AS DIVULGACOES DE ACOES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/12/2022 | 455.54 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, NA CHEGADA DO PAPAI NOEL DURANTE AS COMEMORACOES NATALINAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) NA CONTA 23138-X, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 01/12/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 01/12/2022 | 1292.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - PCF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 01/12/2022 | 64.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - PCF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 01/12/2022 | 300.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 01/12/2022 | 15.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 01/12/2022 | 484.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - IGDBF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 01/12/2022 | 24.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - IGDBF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 01/12/2022 | 244.00 | 10946482000120 | JOSE EDMILSON ALCANTARA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (61 UN AGUA MINERAL S/GAS GRF PET), DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 01/12/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 12810-4, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 01/12/2022 | 33204.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUC. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 01/12/2022 | 1660.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUC. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 01/12/2022 | 4568.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 01/12/2022 | 228.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004905 | 01/12/2022 | 486.30 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004906 | 01/12/2022 | 1280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004907 | 01/12/2022 | 780.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004908 | 01/12/2022 | 2160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004909 | 01/12/2022 | 746.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALINAMENTO DE DIRECAO,BALANCEAMENTO DE RODAS,SERVICO DE FREIO,INJECAO E SUSPENSAO,PRESTADOS NO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002676 | 01/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002677 | 01/12/2022 | 560.00 | 00010656544481 | MAGNO MURILO CRUZ SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002678 | 01/12/2022 | 400.00 | 00010542560470 | IANNAEL LEITE VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 2002679 | 01/12/2022 | 3700.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAUJO FILHO 03059902410 | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM:02 RAIOS-X,01 CADEIRA ODONTOLOGICA,04 AUTOCLAVES,02 CANETAS DE ALTA ROTACAO E 02 APAR/DE PRESSAO, PERT/A SEC/ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002680 | 01/12/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 12.811-2, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002681 | 01/12/2022 | 15164.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002682 | 01/12/2022 | 758.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002683 | 01/12/2022 | 13507.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002684 | 01/12/2022 | 675.38 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002685 | 01/12/2022 | 1169.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - COMPLEMENTAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002686 | 01/12/2022 | 58.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - COMPLEMENTAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002687 | 02/12/2022 | 126.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002688 | 02/12/2022 | 289.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002689 | 02/12/2022 | 258.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002690 | 02/12/2022 | 247.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002691 | 02/12/2022 | 2865.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002692 | 02/12/2022 | 4060.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002693 | 02/12/2022 | 932.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002694 | 02/12/2022 | 123.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002695 | 02/12/2022 | 163.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002696 | 02/12/2022 | 2418.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002697 | 02/12/2022 | 141.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002698 | 02/12/2022 | 179.21 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002699 | 02/12/2022 | 73.41 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002700 | 02/12/2022 | 1843.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002701 | 02/12/2022 | 2411.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002702 | 02/12/2022 | 236.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002703 | 02/12/2022 | 164.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002704 | 02/12/2022 | 136.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002705 | 02/12/2022 | 185.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002706 | 02/12/2022 | 164.07 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002707 | 02/12/2022 | 13.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002708 | 02/12/2022 | 73.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002709 | 02/12/2022 | 886.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002710 | 02/12/2022 | 63.35 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002711 | 02/12/2022 | 150.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002712 | 02/12/2022 | 69.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002713 | 02/12/2022 | 32.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002714 | 02/12/2022 | 78.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002715 | 02/12/2022 | 594.33 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002716 | 02/12/2022 | 2994.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002717 | 02/12/2022 | 5036.27 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002718 | 02/12/2022 | 1451.64 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002719 | 02/12/2022 | 1056.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002720 | 02/12/2022 | 130.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002721 | 02/12/2022 | 1671.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002722 | 02/12/2022 | 102.13 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002723 | 02/12/2022 | 412.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002724 | 02/12/2022 | 201.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002725 | 02/12/2022 | 547.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002726 | 02/12/2022 | 65.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002727 | 02/12/2022 | 103.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002728 | 02/12/2022 | 199.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002729 | 02/12/2022 | 112.81 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002730 | 02/12/2022 | 1800.00 | 46034456000173 | ARNALDO LINO DA SILVA 04695049430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE SUME-PB, NAS ESPECIALIDADES OFERTADAS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002731 | 02/12/2022 | 1000.00 | 00058249400453 | EUGENIO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002732 | 02/12/2022 | 500.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO- ESTUDO URODINAMICO, NO PACIENTE JOSE CHAGAS BRITO FILHO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002733 | 02/12/2022 | 3465.00 | 39658728000140 | GIULY GOMES LIMA- EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A 01 CONSULTA PEDIATRICA, 02 EXAMES HOLTER, 04 EXAMES MAPA E 11 CONSULTAS CARDIOLOGICAS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002734 | 02/12/2022 | 1072.12 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF6109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002735 | 02/12/2022 | 126.61 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002736 | 02/12/2022 | 5530.32 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S 10) DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG9245, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002737 | 02/12/2022 | 1294.29 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S 10) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002738 | 02/12/2022 | 6931.92 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002739 | 02/12/2022 | 1911.81 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002740 | 02/12/2022 | 10034.28 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S 10) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002741 | 02/12/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 12.811-2, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004913 | 02/12/2022 | 1019.60 | 00083964240478 | JOSELEIDE LEITE VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, ORIGINADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004921 | 02/12/2022 | 24924.78 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S 10/DIESEL B S500 COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004922 | 02/12/2022 | 13075.29 | 10661909000144 | MAURICIO MACHADO DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESCRITOS (TROMPESTES EM SIB./TUBA 3/4 SIB.), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N°202143815-5. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004937 | 02/12/2022 | 1745.70 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004939 | 02/12/2022 | 6377.90 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 02/12/2022 | 1788.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST.DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE5340, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 02/12/2022 | 120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE5340, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004929 | 02/12/2022 | 2403.51 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004931 | 02/12/2022 | 1135.95 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 02/12/2022 | 120.00 | 00008656913476 | ALEX FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 02/12/2022 | 120.00 | 00010668522437 | ANDERSON MICHEL DA S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 02/12/2022 | 120.00 | 00010654544492 | CARLOS WILSON NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 02/12/2022 | 120.00 | 00010634888420 | DANIELLISON PALMEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 02/12/2022 | 120.00 | 00009972441431 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 02/12/2022 | 120.00 | 00007768472446 | GENICARLOS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 02/12/2022 | 120.00 | 00008980976496 | JOSE ERALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 02/12/2022 | 120.00 | 00010641717458 | HITALO SANTIAGO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 02/12/2022 | 120.00 | 00010176435476 | LUIS MARCELO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 02/12/2022 | 120.00 | 00010176436448 | LUIS FELIPE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 02/12/2022 | 120.00 | 00010609633457 | MATEUS ANTONIO B. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 02/12/2022 | 120.00 | 00009347253499 | ROMILDO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 02/12/2022 | 120.00 | 00008018059454 | SAULO ROBERTO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 02/12/2022 | 120.00 | 00010182671402 | WINICIUS DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004917 | 02/12/2022 | 782.99 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S 10) DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0004910 | 02/12/2022 | 1411.85 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 02/12/2022 | 400.00 | 00009560838466 | LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS, PRACAS E TERRENOS BALDIOS, ETC NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 02/12/2022 | 400.00 | 00053922140106 | OSVALDO AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO, PRACAS E QUEBRA MOLAS DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004918 | 02/12/2022 | 264.50 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004919 | 02/12/2022 | 628.95 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004920 | 02/12/2022 | 2570.70 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S 10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 02/12/2022 | 88.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 8044-6, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 02/12/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 4084-3, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 02/12/2022 | 100.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS FOPAG- FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 02/12/2022 | 500.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS FOPAG- FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 02/12/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004914 | 02/12/2022 | 67.22 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004915 | 02/12/2022 | 102.95 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004916 | 02/12/2022 | 81110.83 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S 10/DIESEL B S500 COMUN) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 04/12/2022 | 2850.00 | 07880754000122 | MARIA DOS MILAGRES VICENTE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (38 UN CESTA BASICA), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 05/12/2022 | 544.27 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL (LICENCIAMENTO 2022), DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLR5E20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 05/12/2022 | 159.80 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO RASTREAMENTO DOS VEICULOS FORD KA DE PLACAS RLR5E20 E CITROEN DE PLACA QFL7514, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 05/12/2022 | 700.00 | 00083967303420 | JOÃO BOSCO DE ANDRADE FILHO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO SERRA DA PELADA PARA O SITIO PEDRA LAVRADA, EM VEICULO DE PLACA MNS 3560 PB,CONDUZINDO ALUNOS P/ ASSITIREM AULAS NA ESCOLA MUNIC/ VIRGILIO G. DE ANDRADE,DURANTE O MES DE NOV/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 05/12/2022 | 580.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFH 9040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 05/12/2022 | 600.00 | 00092916384472 | JOSE CARLOS DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OFH 9040 E FORD KA DE PLACA QSK 2A36, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 05/12/2022 | 399.50 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO RASTREAMENTO DOS VEICULOS FORD KA DE PLACAS QSK2A36, QSK2A86 E QSK2B66 E ONIBUS DE PLACAS QFD8A42 E QFA5D91, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 05/12/2022 | 1322.62 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM UTILIZADOS EM ORMANENTACAO NATALINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 2002742 | 05/12/2022 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002743 | 05/12/2022 | 1025.00 | 00010542560470 | IANNAEL LEITE VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA COM HIGIENIZAÇAO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS OGG9245,NQI8650,QSF6109, DO VEICULO FORD KA QSF1J46,RANGER QFA3B91 E DOBLO MMX4408, PER/ A SEC/ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002744 | 05/12/2022 | 2960.00 | 00006139423457 | RODRIGO FIGUEIREDO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE SERRA BRANCA, SAO JOAO DO CARIRI E CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELAS LOCALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002745 | 05/12/2022 | 190.00 | 00012151878406 | YGOR DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK1J46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002746 | 05/12/2022 | 4210.00 | 00010634890409 | DARLANE PALMEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELAS LOCALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002747 | 05/12/2022 | 300.00 | 00008451428444 | ROBSON DA SILVA EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGEM DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE SERRA BRANCA E MONTEIRO-PB, EM VEICULO DE PLACA LVA 8212,CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELAS LOCALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002748 | 05/12/2022 | 30.00 | 21389451000132 | DJALMA WALBER MARQUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VULCANIZO PRESTADOS EM MOTOCICLETAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002749 | 05/12/2022 | 500.00 | 00092916384472 | JOSE CARLOS DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DUCATO DE PLACA QFE 3168 E FORD KA DE PLACA QSK2B66, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002750 | 05/12/2022 | 158.67 | 04892707000100 | DNIT. DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇAO DE TRANSITO/MULTA APLICADA AO VEICULO RANGER DE PLACA QFE1778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002751 | 05/12/2022 | 55.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 12.811-2, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002752 | 05/12/2022 | 639.20 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO RASTREAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFE3168, RLX5D46, RLX7J67, QSF6109, OGG9245, QSK1J46, QFA3B91 E NQH6521, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002753 | 05/12/2022 | 2474.27 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS A ORMANENTACAO NATALINA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072022 | 0004953 | 05/12/2022 | 5512.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A PESSOAS QUE ESTIVERAM PRESTANDO SERVIÇO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 05/12/2022 | 605.00 | 00023663790487 | SEVERINO JOSE CUSTODIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA COM HIGIENIZAÇAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 05/12/2022 | 1270.93 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM UTILIZADOS EM ORMANENTACAO NATALINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 05/12/2022 | 77.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 4086-X, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 05/12/2022 | 55.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (MANUT CTA) NA CONTA 71080-9, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 05/12/2022 | 400.00 | 00005659794424 | JOAO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZAS DE RUAS, PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS,ETC. NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 05/12/2022 | 500.00 | 00002364856442 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS PRAÇAS E RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 05/12/2022 | 800.00 | 00013243445477 | LEONARDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS, ETC, NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 05/12/2022 | 661.64 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS- AVISO DE LICITACAO -PREGAO, AVISO DE HOMOLOGAÇAO E EXTRATO DE CONTRATO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 06/12/2022 | 61.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 06/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 06/12/2022 | 500.00 | 00006164527481 | MANOEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL NA COMUNIDADE DO CARDOSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 4086-X, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 06/12/2022 | 700.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/SERV/ DE RECUPERACAO DO SUPORTE DA UNHA DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D51 E SOLDA DO RABICHO DA GRADE DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE, PERT/ A SEC/ DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0004972 | 06/12/2022 | 740.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE 01 (UMA) RECAPAGEM DE PNEU DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG 3005, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002754 | 06/12/2022 | 4000.00 | 00004084345466 | ROBERTA POLYANA FERNANDES MONTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REF/ A 04 PLANTOES MEDICOS AOS SABADOS, REALIZADOS NOS DIAS 05,12,19 E 26 DE OUTUBRO/2022, DAS 08:00 AS 17:00 HRS,DIA 17 DAS 20:00 AS 05:00 NA UNIDADE DE SAUDE MARIA HELENA DE BRITO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002755 | 06/12/2022 | 400.00 | 00006487507440 | MARIA DO SOCORRO CRUZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002756 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 12.811-2, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002757 | 06/12/2022 | 900.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO ELETRICO NO VEICULO DE PLACA QFE-3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENÇAO DAS AÇOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002758 | 06/12/2022 | 2420.00 | 38350917000199 | SUELIVALDO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCRITO (2019-NCOVID-19 AG ANTIGENO TEST C/20), DESTINADOS A TESTAGEM DA POPULACAO NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS- COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 2002759 | 06/12/2022 | 240.80 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 2002760 | 06/12/2022 | 3650.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 06/12/2022 | 900.00 | 00070400783410 | LUIZ FERNANDO DA SILVA BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPEAS COM FORMATURA DO ENSINO MEDIO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004969 | 06/12/2022 | 225.00 | 00011274626447 | ANDRESA MARIA ALCANTARA IMPERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, ORIGINADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0004973 | 06/12/2022 | 960.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE 9773, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0004974 | 06/12/2022 | 1920.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFH 9040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0004975 | 06/12/2022 | 1920.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 4729, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 06/12/2022 | 1154.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO ELETRICO NO VEICULO DE PLACA OGC-4729, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 06/12/2022 | 590.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO ELETRICO NO VEICULO DE PLACA OFG-2232, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 06/12/2022 | 1555.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO ELETRICO NO VEICULO DE PLACA OET-0275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 06/12/2022 | 750.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO ELETRICO NO VEICULO DE PLACA QFA-5D91, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 07/12/2022 | 5000.00 | 00001397263490 | LISIANNE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS E PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AO FNDE, REFERENTE A CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 07/12/2022 | 900.00 | 00098786016849 | PEDRO BEZERRA DA SILVA NETO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/CUSTEIO DE 18 VIAGENS DO SITIO SERRA DA PELADA P/O SITIO PEDRA LAVRADA,EM VEICULO DE PLACA CMQ6I00PB,CONDUZINDO ESTUDANTES P/ ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA M.MATIAS A. DE MORAES NESTE MUNIC/,DUR/O MES DE NOVEM/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004985 | 07/12/2022 | 2720.00 | 00001291031448 | GILVO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 16 VIAGENS DOS SITIOS RIO DE FORA,FRANCO,ALGODAO E SIMAO LOPES,CONDUZINDO ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO,C/OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MANOEL DA S/ ALMEIDA,DUR/ O MES DE NOVEMB/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004986 | 07/12/2022 | 2560.00 | 00006073039484 | EVALDO JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/CUSTEIO DE 16 VIAGENS DOS SITIOS RIO DE FORA,RIACHO DO POCINHO,ALGODAO DE BAIXO E SIMAO LOPES,CONDUZ/ ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO,C/OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA M/S/ ALMEIDA,DUR/O MES NOVEM/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004987 | 07/12/2022 | 2720.00 | 00009038005431 | MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/CUSTEIO DE 16 VIAGENS DO SITIO SERRA DA PELADA PASSANDO PELO SITIOS GUARITA,RECANTO E AJA PAU,CONDUZ/ ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO,C/OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA M/S/ ALMEIDA,DUR/O MES NOVEM/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004988 | 07/12/2022 | 2400.00 | 00004856394401 | JOZETE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 16 VIAGENS DOS SITIOS RIACHO DO CARNEIRO,MULUNGU E CACHOEIRINHA,CONDUZINDO ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO,COM OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MANOEL DA S/ALMEIDA,DUR/O MES NOVEMBR/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004989 | 07/12/2022 | 1600.00 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/CUSTEIO DE 16 VIAGENS DO SITIO VARZEA VERDE,PASSANDO NOS SITIOS IMPOEIRA FUNDA E RIACHO DO CIPO,CONDUZ/ ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO,C/OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESC/ M/S/ ALMEIDA,DUR/O MES NOVEM/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0004990 | 07/12/2022 | 2850.00 | 00071080106405 | UENDSON JUNIOR RODRIGUES SANTOS | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/CUSTEIO DE 19 VIAGENS DO SITIO ESTACAS PASSANDO PELO SITIO BARRA DO MINEIRO E RIACHO DO COCHO P/CIDADE DE LIVRAMENTO-PB,COND/ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA E.E.I.E.F.MIN/A/ CARNEIRO,DUR/ MES NOVEMB/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004991 | 07/12/2022 | 2400.00 | 00009569894466 | MARCOS SUEL QUEIROZ CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 16 VIAGENS DOS SITIOS BOA VISTA E SAO GONÇALO, CONDUZINDO ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO,COM OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MANOEL DA SILVA ALMEIDA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004992 | 07/12/2022 | 4906.60 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432022 | 0004994 | 07/12/2022 | 3146.50 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 07/12/2022 | 1920.00 | 00009031608467 | FERNANDO DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 16 VIAGENS EM VEICULO DE PLACA CXU 7190 SP, DO SITIO VIVEIRO PARA ESTA CIDADE, IDA E VOLTA, CONDUZINDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004993 | 07/12/2022 | 5775.83 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002761 | 07/12/2022 | 1946.57 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 01/04 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA RLX7J67, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002762 | 07/12/2022 | 1700.00 | 00009466862464 | ESTEFANE DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZACAO DE CIRURGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002763 | 07/12/2022 | 350.00 | 00009422081459 | DEANE DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002764 | 07/12/2022 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 12.811-2, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 2002765 | 07/12/2022 | 6907.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB.HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002766 | 07/12/2022 | 1400.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (40 UN CAM. BASICA EM MALHA M.M.100% POLIE. PVN), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS EQUIPES DE SAUDE, DURANTE ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002767 | 07/12/2022 | 7644.26 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002768 | 07/12/2022 | 2744.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002769 | 07/12/2022 | 3037.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002770 | 07/12/2022 | 6231.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 07/12/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 4086-X, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 07/12/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 4084-3, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 07/12/2022 | 2215.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL- GPS INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 07/12/2022 | 600.00 | 00001288191464 | EMERSON VILAR RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 08/12/2022 | 1010.00 | 00071963716400 | SUELIO VASCONCELOS DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 08/12/2022 | 350.00 | 00099632837487 | PAULO CESAR CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSCRICAO DE TIME DESTE MUNICIPIO NA COPA AMPARENSE DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005005 | 08/12/2022 | 2335.00 | 04315234000189 | PREMOL INDUSTRIA E COM DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 08/12/2022 | 6147.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENCAO PASEP DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005000 | 08/12/2022 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 08/12/2022 | 44.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 4086-X, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 08/12/2022 | 2200.00 | 00051000504468 | JOSE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTES A 11 CARRADAS DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS SALAO, CARDOSO, CACIMBINHA E BARRA DO MINEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 08/12/2022 | 2400.00 | 00042149959453 | JOSE EUDICE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 16 VIAGENS EM VEICULO TRANSPORTANDO AGUA PARA SER DISTRIBUIDA EM VARIAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005004 | 08/12/2022 | 12000.70 | 34884801000189 | SILVA E SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESCRITOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002771 | 08/12/2022 | 243.00 | 00004499081432 | DAMIÃO MARCOS BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MOTO HONDA FAN 2011 DE PLACA OEU 5138, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002772 | 08/12/2022 | 300.00 | 00058424075404 | INACIA BATISTA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002773 | 08/12/2022 | 500.00 | 00009504912419 | VALDIR FARIAS DE HOLANDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002774 | 08/12/2022 | 3000.00 | 00064947947420 | HELENO SIMOES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZACAO DE CIRURGIA DE PROSTATA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002775 | 08/12/2022 | 3000.00 | 00005166382463 | ANTONIA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZACAO DE CIRURGIA DE RINS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002776 | 08/12/2022 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 12.811-2, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 08/12/2022 | 650.00 | 00070854980482 | GIVALDO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CUSTEIO DE 13 VIAGENS DESTA CIDADE P/ OS SITIOS VIVEIRO E JOAO FERREIRA NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA MNL 7847/PB,TRANSP/ ALUNOS P/ ASSISTIREM AULAS NA SEDE,NA ECI EEFM BARTOLOMEU MARACAJA, DUR/ NOV/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 09/12/2022 | 942.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 09/12/2022 | 1800.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA-FELIX E FELIX LTDA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ SERV/ FUNERARIO COMPLETO,URNA,TRANSLADO DENTRO DO MUNICIPIO DE SAO J/DOS CORDEIROS-PB,COBERTURA DE FLORES,MORTALHA MASC/,PARAMENT/,CORTEJO,DEST/AO FALECIDO:ADEMAR GONCALVES PEQUENO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002777 | 09/12/2022 | 12339.10 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 2002778 | 09/12/2022 | 7575.10 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REPAR EM EQUIP. MED. HOSP E ODONT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESCRITOS (INSUMOS), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE E ANCORAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 09/12/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 09/12/2022 | 6088.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENCAO PASEP DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 09/12/2022 | 8585.24 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS- RFB-RET DARF- PARCELAMENTO ESPECIAL DA MEDIDA PROVISORIA 778 DE 08/06/2017, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 4084-3, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 12/12/2022 | 1700.00 | 00005919015446 | EDINEUZA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ARTESANAIS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 12/12/2022 | 54.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 12/12/2022 | 100.00 | 00025134698449 | MARIA DAS NEVES SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 FARDA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 12/12/2022 | 275.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE TROFEUS (5 TROFEUS 20CM), PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 12/12/2022 | 2000.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/SERV/ DE CONFECCAO DE TROFEUS (9 TROFEUS P/ FILARMONICAS-30CM/9 TROFEUS P/ MAESTROS-20CM), P/O 12º ENCONTRO DE FILARMONICAS DESTE MUNICIPIO,Q/ SERA REALIZ/ DUR/ AS FESTIVIDADES DE 61 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002779 | 12/12/2022 | 1580.00 | 00009025337465 | ALINE DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE AOS PLANTOES COMO GINECOLOGISTA E OBSTETRA NA UNIDADE DE SAUDE MARIA HELENA DE BRITO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002780 | 12/12/2022 | 400.00 | 40976379000194 | JOAO RAFAEL ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002781 | 12/12/2022 | 1430.00 | 11204924000126 | CROI-CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA DE IBIAPABA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002782 | 12/12/2022 | 400.00 | 00005502167402 | IRENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002783 | 12/12/2022 | 1800.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA HOSPITALAR REFERENTE A CIRURGIA CESARIANA DE RAYZA EMMANUELLE NEPONUCENO HOLANDA, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002784 | 12/12/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 12.811-2, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 12/12/2022 | 150.00 | 00010949927473 | ERIC ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 12/12/2022 | 2170.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO ELETRICO NO VEICULO DE PLACA OGC-4729, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 12/12/2022 | 505.49 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICO DE ENSAIO,SERVICO METROLOGICO DE SELAGEM,INTERVENCAO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO E VERIFICACAO DE TCO,PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD8A42, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 12/12/2022 | 350.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (BOBINA IMPRESSAO BVDR/CONJUNTO CIRCUITO FLEXIVEL GAVETA), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD8A42, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 12/12/2022 | 100.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (BOBINA IMPRESSAO BVDR), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ2E14, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 12/12/2022 | 233.30 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE INTERVENCAO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO E VERIFICACAO DE TCO, PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ2E14, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 13/12/2022 | 70.00 | 00009641606417 | CLAUDIA PEREIRA DE LIMA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO CACIMBINHA,P/ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ JOSE VENTURA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE DEZEMBRO/2022,CONF/DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 13/12/2022 | 70.00 | 00004694019406 | CLAUDIA DE SOUZA SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO CACIMBINHA,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ JOSE VENTURA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE DEZEMB/2022,CONF/DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 13/12/2022 | 70.00 | 00004251930479 | GILZONEIDE MARANHÃO DA SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SUA FILHA DO SITIO MUNDO NOVO,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/JOSE VENTURA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE DEZEMB/2022,CONF/ DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 13/12/2022 | 70.00 | 00004638907440 | GIRLEIDE MARANHAO DA SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO MUNDO NOVO,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ JOSE VENTURA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO,DUR/O MES DE DEZEMB/2022,CONF/ DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 13/12/2022 | 70.00 | 00005727695473 | IVONE DE SOUZA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SUA FILHA DO SITIO JUREMINHA,P/ ASSISTIR AULAS NA E.C.I.E.E.F.M JOAO LELYS NA CIDADE LIVRAMENTO-PB,DUR/ O MES DE DEZEMB/2022,CONF/DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 13/12/2022 | 70.00 | 00009672039450 | MARIA RAQUEL CAETANO DE MORAIS | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SUA FILHA DO SITIO CAZUZINHA,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ OLINTO CAMPOS NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE DEZEMBRO/2022,CONF/DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 13/12/2022 | 70.00 | 00004557681450 | IRAILSON BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO LOGRADOURO,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ JOSE V/ DE SOUZA NESTE MUNICIPIO,DUR/O MES DE DEZEMBRO/2022,CONF/DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 13/12/2022 | 70.00 | 00011358933499 | RAFAELA DOS SANTOS SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SUA FILHA DO SITIO JUREMINHA,P/ ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO NESTE MUNICIPIO, DUR/ O MES DE DEZEMBRO/2022,CONF/DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 13/12/2022 | 70.00 | 00095300880434 | VALDENI FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SITIO CARDOSO,P/ ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022, CONF/ DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 13/12/2022 | 70.00 | 00008550053430 | ANA CRISTINA OLINTO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO CARDOSO,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ OLINTO CAMPOS NESTE MUNICIPIO, DUR/ O MES DE DEZEMBRO/2022, CONF/ DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 13/12/2022 | 70.00 | 00010345851420 | JOSE ALMIR OLINTO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO CARDOSO,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ ALVARO DIONISIO NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE DEZEMBRO/2022,CONF/ DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 13/12/2022 | 70.00 | 00003301462464 | MARIA ALVES DIONIZIO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO LAGOA DE ROCA,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ M/CANDIDO PEREIRA NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE DEZEMB/2022,CONF/ DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 13/12/2022 | 70.00 | 00003160614417 | OZANEIDE MARIANO SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SITIO CAZUZINHA P/ASSISTIR AULAS NA EMEIEF M. ALCIDES CARN/ NA CIDADE DE LIVRAMENTO/PB,DUR/O MES DE DEZEMBRO/2022,CONF/DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 13/12/2022 | 70.00 | 00010283513489 | JOSE GUTEMBERGUE DINIZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO DO SITIO RETIRO,P/ ESTUDAR NO CEJA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 13/12/2022 | 70.00 | 00010240158407 | DENILTON QUARESMA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO DO SITIO SIMAO LOPES, P/ ASSISTIR AULAS NO CEJA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 13/12/2022 | 70.00 | 00010266795404 | ALESSANDRO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP/ C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DA MINHA IRMA DO SITIO RIACHO DO CARN/,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA C.I.B. MARACAJA NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE DEZEMBRO/2022,CONF/ DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 13/12/2022 | 70.00 | 00012108924485 | ANDREZA DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP/ C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DA MINHA FILHA DO SITIO MALHADINHA,P/ ASSISTIR AULAS NA ESCOLA M/ CANDIDO PEREIRA NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE DEZEMBRO/2022, CONF/ DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 13/12/2022 | 70.00 | 00028317740803 | MARIA DA GUIA SILVERIO LOPES | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE TRANSP/ QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO JOAO FERREIRA P/ESTUDAR NA ESCOLA M. MANOEL DA SILVA ALMEIDA LOC/ NESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE DEZEMBRO/2022,CONF/ DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 13/12/2022 | 580.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO ELETRICO NO VEICULO DE PLACA OGE-5340, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 13/12/2022 | 70.00 | 00006164527481 | MANOEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO JUREMINHA,P/ ESTUDAR NA EMEF MARIA SALOME NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022,CONF/ DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372022 | 0005123 | 13/12/2022 | 315.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE PNEU, TROCA DE ROLAMENTO DE RODA E TROCA DE PASTILHA DE FREIO, PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFH9040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 13/12/2022 | 1250.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO DO ONIBUS DE PLACA OGE5340, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 13/12/2022 | 50.00 | 00007252743799 | ADONESIA FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 13/12/2022 | 50.00 | 00008323383464 | ALEKSANDRA RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 13/12/2022 | 50.00 | 00013955075460 | AMANDA CRISTINA LIMEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 13/12/2022 | 50.00 | 00006242623404 | ALEXANDRA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 13/12/2022 | 50.00 | 00004594027490 | AUZINETE HOLANDA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 13/12/2022 | 50.00 | 00010236991418 | CICERO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 13/12/2022 | 50.00 | 00064990354753 | CARLOS ALBERTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 13/12/2022 | 50.00 | 00005927259448 | DAMIANA BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 13/12/2022 | 50.00 | 00010155022458 | DAMIANA SABRINA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 13/12/2022 | 50.00 | 00010634889400 | DAYANE PALMEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 13/12/2022 | 50.00 | 00011031394796 | EDINALVA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 13/12/2022 | 50.00 | 00007854825475 | ELIETE PEREIRA DE BRITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 13/12/2022 | 50.00 | 00004456345454 | ELISANDRA DE FATIMA MORAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 13/12/2022 | 50.00 | 00013623497711 | ELIZETE PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 13/12/2022 | 50.00 | 00010656538406 | ELYSMARA DE OLIVEIRA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 13/12/2022 | 50.00 | 00006159685465 | EDIVANIA DE LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 13/12/2022 | 50.00 | 00070400773457 | ELAINE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 13/12/2022 | 50.00 | 00013777539481 | FERNANDA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 13/12/2022 | 50.00 | 00005334363467 | GECIVAL DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 13/12/2022 | 50.00 | 00010833888439 | GISELE GONÇALO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 13/12/2022 | 50.00 | 00058424075404 | INACIA BATISTA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 13/12/2022 | 50.00 | 00006372517418 | INACIA LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 13/12/2022 | 50.00 | 00089318226420 | INÊS AIRES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 13/12/2022 | 50.00 | 00007370160785 | IVONE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 13/12/2022 | 50.00 | 00009099284446 | JOICE RAMOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 13/12/2022 | 50.00 | 00010251674495 | JESSICA HOLANDA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 13/12/2022 | 50.00 | 00094034095768 | JOSE LIBERATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 13/12/2022 | 50.00 | 00006924238424 | JOSICLEIDE RIBEIRO DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 13/12/2022 | 50.00 | 00006318041451 | JUSSANDRA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 13/12/2022 | 50.00 | 00064594114415 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 13/12/2022 | 50.00 | 00012409450431 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 13/12/2022 | 50.00 | 00007114433433 | JULIANA DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 13/12/2022 | 50.00 | 00009560838466 | LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 13/12/2022 | 50.00 | 00012629929744 | KELMA BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 13/12/2022 | 50.00 | 00099145057400 | LUCIENE DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 13/12/2022 | 50.00 | 00010283494409 | LUCRÉCIA DE ARAÚJO GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 13/12/2022 | 50.00 | 00007064665433 | LUZIA ANA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 13/12/2022 | 50.00 | 00004608053477 | MARCELO DE QUEIROZ MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 13/12/2022 | 50.00 | 00005450753438 | LAUDECI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 13/12/2022 | 50.00 | 00006090871427 | MARICLEIDE BEZERRA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 13/12/2022 | 50.00 | 00013874585409 | MARIA VALERIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 13/12/2022 | 50.00 | 00005027290403 | MARIA DAS GRAÇAS LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 13/12/2022 | 50.00 | 00003632496480 | MARCIA REJANE GONCALVES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 13/12/2022 | 50.00 | 00010254370470 | MARIA APARECIDA DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 13/12/2022 | 50.00 | 00007871445413 | MARIA DAS DORES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 13/12/2022 | 50.00 | 00001416366458 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 13/12/2022 | 50.00 | 00010051061422 | MARIA JOSILENE ALVES NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 13/12/2022 | 50.00 | 00037470981420 | MARIA JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 13/12/2022 | 50.00 | 00010249455455 | MARIA KAMILLA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 13/12/2022 | 50.00 | 00004188137444 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 13/12/2022 | 50.00 | 00010051035421 | MARICELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 13/12/2022 | 50.00 | 00008847612748 | MARCOS SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 13/12/2022 | 50.00 | 00002589899475 | MARILENE VICTOR DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 13/12/2022 | 50.00 | 00010635039494 | MAYZA MARIA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 13/12/2022 | 50.00 | 00002498005439 | MERCIA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 13/12/2022 | 50.00 | 00010270482423 | NICOLE SUSY CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 13/12/2022 | 50.00 | 00005448148433 | ODAILMA DE SOUZA FLORÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 13/12/2022 | 50.00 | 00008002602447 | PATRICIA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 13/12/2022 | 50.00 | 00006272237456 | RAIMUNDA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 13/12/2022 | 50.00 | 00011599210401 | RAUL DA SILVA SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 13/12/2022 | 50.00 | 00010635042444 | ROMULO TASSIO DE LIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 13/12/2022 | 50.00 | 00011502892448 | SILMARA ALVES LEITE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 13/12/2022 | 50.00 | 00070456566457 | TAYSA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 13/12/2022 | 50.00 | 00010283507403 | THALIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 13/12/2022 | 50.00 | 00008705098459 | TATIANA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 13/12/2022 | 50.00 | 00007164131406 | VALDICLEIDE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 13/12/2022 | 50.00 | 00091821800400 | VERA LÚCIA CAITANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 13/12/2022 | 50.00 | 00011792569483 | VIVIANE DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 13/12/2022 | 50.00 | 00005850595430 | WILLANIA LUIZ SANTOS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 13/12/2022 | 50.00 | 00034231983895 | WILLIAM LUIZ SANTOS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 13/12/2022 | 50.00 | 00003573495478 | DAMIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 13/12/2022 | 100.00 | 00009400208405 | JOSE DE ARIMATEIA MARACAJA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 13/12/2022 | 50.00 | 00003633290486 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 13/12/2022 | 150.00 | 00007482504419 | MARIA APARECIDA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 13/12/2022 | 670.90 | 00007761480443 | SEVERINO JACARE DE MACEDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS (HORTIFRUTIS), DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 13/12/2022 | 115.00 | 00007761480443 | SEVERINO JACARE DE MACEDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS (HORTIFRUTIS), DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SERVICO DE PROTECAO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA- PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002785 | 13/12/2022 | 2600.00 | 36175357000158 | CLINICA ESSENCIALMENTE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MEDICO PSIQUIATRICO PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002786 | 13/12/2022 | 130.16 | 00394494010441 | DPRF- DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO, MULTA APLICADA AO VEICULO RANGER DE PLACA QFE1778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002787 | 13/12/2022 | 130.16 | 00394494010441 | DPRF- DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO, MULTA APLICADA AO VEICULO RANGER DE PLACA QFE1778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002788 | 13/12/2022 | 195.23 | 00394494010441 | DPRF- DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO, MULTA APLICADA AO VEICULO DUCATO DE PLACA QFE3168-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002789 | 13/12/2022 | 195.23 | 00394494010441 | DPRF- DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO, MULTA APLICADA AO VEICULO DUCATO DE PLACA QFE3168-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002790 | 13/12/2022 | 158.06 | 04892707000100 | DNIT. DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO/MULTA APLICADA AO VEICULO DUCATO DE PLACA QFE3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372022 | 2002791 | 13/12/2022 | 75.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE PNEU, PRESTADOS NO VEICULO DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372022 | 2002792 | 13/12/2022 | 68.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TROCA DE OLEO, CONSERTO DE PNEU E TROCA DE PIVO DE BANDEJA, PRESTADOS NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK1J46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002793 | 13/12/2022 | 277.91 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (BALAS/BALOES/CHOC BIS/NUTELLA AVELA/PIP KARINTO), DESTINADOS AS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372022 | 0005124 | 13/12/2022 | 340.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TROCA DE CORREIA DE COMANDO, SERVICO DE CAIXA DE DIRECAO,PEQUENA SOLDA E LIMPEZA DE BICO,PRESTADOS NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ1992, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 13/12/2022 | 300.00 | 41653501000154 | ROMULO LUCENA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NA AREA DO ESPORTE NO SITE CARIRI ESPORTE (CARIRIESPORTE.COM.BR). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 13/12/2022 | 4999.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 13/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | PROGRAMA SUBSIDIOS A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 13/12/2022 | 644.40 | 11486147000150 | ASSOCIAÇAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 254/2017 DE 13/03/2017, NO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | PROGRAMA SUBSIDIOS A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 13/12/2022 | 1324.70 | 06334485000136 | ASSOCIAÇAO PEQ PROD RURAIS DE LEITE DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE VACA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 338/2021 DE 25/05/2021, NO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372022 | 0005121 | 13/12/2022 | 400.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONSERTO DE PNEU PRESTADO NA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372022 | 0005122 | 13/12/2022 | 105.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE PNEU PRESTADO NO CAMINHAO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 4086-X, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 14/12/2022 | 3700.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SERVIDORA EST. (SECRETARIA) LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 4084-3, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 14/12/2022 | 3700.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SERVIDORA COM. (SECRETARIA) LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 14/12/2022 | 5638.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 14/12/2022 | 3700.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR COM. (SECRETARIO) LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 14/12/2022 | 2626.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 14/12/2022 | 3700.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR EST. (SECRETARIO) LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 14/12/2022 | 23221.51 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 14/12/2022 | 1212.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002794 | 14/12/2022 | 14962.74 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO, QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002795 | 14/12/2022 | 10458.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO, QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002796 | 14/12/2022 | 1696.80 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DESTE MUNICIPIO, REF. A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002797 | 14/12/2022 | 10793.30 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO, QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PESSOAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002798 | 14/12/2022 | 1494.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO, QUE TEM DIREITO O SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES PEA (AGENTE DE ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002799 | 14/12/2022 | 242.40 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE QUE TEM DIREITO O SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE -AGENTES PEA (AGENTE DE ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, REF. A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002800 | 14/12/2022 | 825.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO, QUE TEM DIREITO O SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (NUTRICIONISTA) DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002801 | 14/12/2022 | 1978.80 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO, QUE TEM DIREITO O SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES - II (AGENTE DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002802 | 14/12/2022 | 1978.80 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO, QUE TEM DIREITO O SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES PEA - II (AGENTE DE ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002803 | 14/12/2022 | 1978.80 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO, QUE TEM DIREITO O SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES PEA - III (AGENTE EPIDEMIOLOGICO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002804 | 14/12/2022 | 1378.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE (MEDICINA E BIOMEDICINA) - NOVEMBRO DE 2022, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002805 | 14/12/2022 | 4050.00 | 29481384000193 | LV SERVICOS MEDICO E DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002806 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 12.811-2, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002807 | 14/12/2022 | 395.40 | 00007761480443 | SEVERINO JACARE DE MACEDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIO DESCRITOS (HORTIFRUTIS), DESTINADOS AO LANCHE NAS AÇOES DO NOVEMBRO AZUL E OUTUBRO ROSA NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 14/12/2022 | 606.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SERVIDORA EST. (SUPERVISORA) LOTADA NA SEC. DE DESENV. ASSIST. SOCIAL - PCF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 14/12/2022 | 2121.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 14/12/2022 | 3700.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SERVIDORA EST. (SECRETARIA) LOTADA NA SEC. DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 14/12/2022 | 3535.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 14/12/2022 | 175.00 | 00058942947468 | PAULO ROBERTO BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF/ DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 14/12/2022 | 38239.08 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EST. (PROFESSORES, REG. ENSINO) LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 14/12/2022 | 3118.39 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EST. (PROFESSORES) LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 14/12/2022 | 20732.99 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EST. (PROFESSOR, AUX. SERVIÇOS, MOTORISTAS, MERENDEIRAS) LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 14/12/2022 | 3700.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SERVIDORA COM. (SECRETARIO) LOTADA NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 14/12/2022 | 2424.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EST. (MERENDEIRAS, AUX. SERVIÇOS, REG. ENSINO) LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - APOIO EDUC. INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CUSTEIO DE ACAO C/A FORMALIZACAO E CONT.DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005179 | 15/12/2022 | 933.00 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESCRITOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 15/12/2022 | 900.00 | 12340891000104 | DR ADESIVOS - THAIS ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPRESSAO DE ADESIVOS LEITOSOS (CONF/ DESCRIÇAO), PARA UTILIZAÇAO NOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 24233-0, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005185 | 15/12/2022 | 1800.00 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESCRITOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA GESTÃO PROG BOLSA FAMILIA E CADAST.UNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005186 | 15/12/2022 | 2000.00 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESCRITOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002808 | 15/12/2022 | 100.00 | 26001275000133 | ALVES E ALBUQUERQUE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NA PACIENTE MIKAELLY SAMARA DA SILVA MARIANO, PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002809 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 12.811-2, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 2002810 | 15/12/2022 | 14285.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 2002811 | 15/12/2022 | 8149.60 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENÇAO DAS AÇOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002812 | 15/12/2022 | 750.00 | 00001111625565 | KAROLA RODRIGUES DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO REFERENTE A ACOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOCAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINACAO DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENÇAO DAS AÇOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002813 | 15/12/2022 | 750.00 | 00010365933473 | ALEX PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO REFERENTE A ACOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOCAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINACAO DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENÇAO DAS AÇOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002814 | 15/12/2022 | 400.00 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO REFERENTE A ACOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOCAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINACAO DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENÇAO DAS AÇOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002815 | 15/12/2022 | 100.00 | 00004513097400 | FAGNER SILVANO SARAIVA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO REFERENTE A ACOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOCAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINACAO DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENÇAO DAS AÇOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002816 | 15/12/2022 | 100.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO REFERENTE A ACOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOCAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINACAO DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2002817 | 15/12/2022 | 17070.22 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIcAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESCRITOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 15/12/2022 | 120.00 | 00010641715404 | ANTÔNIO CLETO FIGUEIREDO MOURA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 15/12/2022 | 120.00 | 00012460437420 | ARTHUR DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 15/12/2022 | 120.00 | 00006421352405 | DJAWANN SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 15/12/2022 | 120.00 | 00009597172429 | FLAUBERTO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 15/12/2022 | 120.00 | 00007264353419 | ISMAEL DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 15/12/2022 | 120.00 | 00010279260458 | IVANO LAYRTON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 15/12/2022 | 120.00 | 00008532447406 | JOSE IZAIAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 15/12/2022 | 120.00 | 00008785033405 | JEFFERSON MAYRON DA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 15/12/2022 | 120.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 15/12/2022 | 120.00 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 15/12/2022 | 120.00 | 00011422819493 | LUCAS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 15/12/2022 | 120.00 | 00010434922404 | LUCAS GABRYEL DA SILVA HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 15/12/2022 | 120.00 | 00070400783410 | LUIZ FERNANDO DA SILVA BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 15/12/2022 | 120.00 | 00010609633457 | MATEUS ANTONIO B. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 15/12/2022 | 120.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 15/12/2022 | 120.00 | 00095298207472 | RANIERE KENNEDY MEDEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 15/12/2022 | 120.00 | 00009287535493 | ROSANA MARIA DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIA DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 15/12/2022 | 120.00 | 00010246743476 | WALLESON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 15/12/2022 | 120.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 15/12/2022 | 2850.00 | 29982184000114 | GABRIELLA DE MENEZES CAVALCANTI 14266305737 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A 2ª PARCELA DO SHOW DE NATAL "FABRICA DE BRINQUEDOS DO NOEL" A SER REALIZADO EM 18/12, EM PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005178 | 15/12/2022 | 4999.70 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NA CONFECCAO DE MATERIAIS DESTINADOS A FESTA DO MEL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005171 | 15/12/2022 | 525.00 | 29411990000132 | CCL INDUSTRIA E COMERCIO DE LED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | URBANISMO E CIDADANIA | CONSORCIO INTERMUNICIAL DE RESIDUO SOLIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 15/12/2022 | 7000.00 | 22816713000160 | CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARUÊ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 012/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | URBANISMO E CIDADANIA | CONSORCIO INTERMUNICIAL DE RESIDUO SOLIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 15/12/2022 | 2043.00 | 22816713000160 | CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARUÊ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 012/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005177 | 15/12/2022 | 6500.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, ANO/MODELO 2022, MOTOR 2.0, TRAÇAO 4X4, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005170 | 15/12/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.PREST.DE SERV. COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005173 | 15/12/2022 | 7011.40 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESCRITOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 15/12/2022 | 1440.00 | 12340891000104 | DR ADESIVOS - THAIS ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 ENVELOPAMENTOS PERSONALIZADOS (IMPRESSAO DIGITAL ADESIVO LEITOSO, CONF/ DESCRIÇAO), PARA UTILIZAÇAO NOS VEICULOS MODELO GOL PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 15/12/2022 | 17600.00 | 26208955000203 | BARBOSA HOME CENTER COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCRITOS (MACARANDUBA MADEIRA TABUA), DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CURRAL PARA A FEIRA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0005172 | 15/12/2022 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN -SERV.DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 4084-3, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 4086-X, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 4086-X, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 4084-3, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0005200 | 16/12/2022 | 3500.00 | 32814099000151 | FELIPPE GARCIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0005202 | 16/12/2022 | 3500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOGACIA,CONS. E ASSESSORIA JURIDICA INDIVIDUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0005204 | 16/12/2022 | 3000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA,CONSULTORIA,ASSESS.ADM.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 16/12/2022 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 16/12/2022 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUMÉ LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VEICULACAO DE NOTICIAS E INFORMES, ALEM DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 16/12/2022 | 3150.00 | 13813821000199 | RICARDO ALEXANDRE BERNARDO JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DE PIPOCAS, ALGODAO-DOCE E SORVETES DUR/ A REALIZAÇAO DE ATIVIDADES NATALINAS "CHEGADA DO PAPAI NOEL" REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA EM 18/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 2002818 | 16/12/2022 | 1300.00 | 28600422000117 | HUGO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES (SIA,FPO,BPA CONSOLIDADO,BPA INDIVID/ E BOLSA FAMILIA),PERTENCENTES A SEC/ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF/ AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002819 | 16/12/2022 | 110.00 | 00010583268480 | ANA ISABEL GONÇALVES CARIOLANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UEPB NO CURSO DE FISIOTERAPIA-BACHARELADO, SOB MATRICULA N°192140337,DUR/ O MES DE DEZEMBRO/2022,CONF/DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002820 | 16/12/2022 | 110.00 | 00070159038499 | MARIA DOS MILAGRES E ALCANTARA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE PATOS-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFCG NO CURSO DE ODONTOLOGIA-D, SOB MATRICULA N°420120097, DURANTE O MES DE DEZ/2022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002821 | 16/12/2022 | 110.00 | 00010641719400 | MARIA KAROLAINE BRÁZ ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UEPB NO CURSO DE FISIOTERAPIA-BACHARELADO, SOB MATRICULA N°202140423,DUR/O MES DE DEZ/2022,CONF/ DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002822 | 16/12/2022 | 110.00 | 00010461926474 | MARIANA DA SILVA GUILHERME | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UEPB NO CURSO DE PSICOLOGIA,SOB MATRICULA N° 212280104,DUR/O MES DE DEZ/2022,CONF/ DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002823 | 16/12/2022 | 110.00 | 00010640144454 | MICHAELLE DE OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE UNINASSAU NO CURSO DE PSICOLOGIA,SOB MATRICULA N°04023941, DUR/O MES DE DEZ/2022,CONF/ DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002824 | 16/12/2022 | 110.00 | 00070159353416 | LUANA OLIVEIRA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/FREQUENTAR AULAS NA UNINASSAU NO CURSO DE FISIOTERAPIA-BACHARELADO,SOB MATRICULA N°04017792,DUR/O MES DE DEZ/2022,CONF/DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002825 | 16/12/2022 | 44.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 12.811-2, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002826 | 16/12/2022 | 5300.00 | 00088478580468 | JOSE WENDYSON BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO UROLOGISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002827 | 16/12/2022 | 1200.00 | 12362741000100 | CINE- INFORMATICA-ANDERSON A.RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022 NA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO CARDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002828 | 16/12/2022 | 2701.93 | 41473990000162 | DANIELLE TAVARES NUNES | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE MATERIAIS LUDICOS DESTINADOS A UTILIZAÇAO NA SALA ESPECIALIZADA EM SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002829 | 16/12/2022 | 13507.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PATRONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002830 | 16/12/2022 | 675.38 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PATRONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 16/12/2022 | 110.00 | 00010536986401 | ADRYAN BRENNO PEREIRA LEITE | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NO IFPB NO CURSO TECNICO EM QUIMICA INT/ AO E/MEDIO,SOB MATRICULA 202211260003,DUR/O MES DE DEZ/2022,CONF/DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 16/12/2022 | 110.00 | 00071023645475 | AMANDA LOPES SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUX/ FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NO IFPB NO CURSO TEC/EM PETROLEO E GAS INT/ AO E/MEDIO,SOB MATRICULA 202110030005,DUR/O MES DE DEZ/2022,CONF/DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 16/12/2022 | 110.00 | 00012460437420 | ARTHUR DOS SANTOS SOUZA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUX/ FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UFCG NO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL,SOB MATRICULA 121210772,DUR/O MES DE DEZ/2022,CONF/DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 16/12/2022 | 110.00 | 00011633834492 | ERCILIO EMILIANO BEZERRA NETO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UFPB NO CURSO DE AGROPECUARIA,SOB MATRICULA N°20213007900,DUR/O MES DE DEZ/2022,CONF/ DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 16/12/2022 | 110.00 | 00010630967407 | JOAO VITOR MORAES DE LIRA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UEPB NO CURSO RELACOES INTERNACIONAIS,SOB MATRICULA 211520144, DUR/O MES DE DEZ/2022, CONF/ DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 16/12/2022 | 110.00 | 00011572220481 | JOHN YGOR SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE AREIA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB NO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA,SOB MATRICULA N°20190173082, DUR/O MES DE DEZ/2022,CONF/DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 16/12/2022 | 110.00 | 00010668451408 | LAURA TRAJANO FEITOSA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UFPB NO CURSO DE LETRAS/ ESPANHOL,SOB MATRICULA N° 20210104267,DUR/O MES DE DEZ/2022,CONF/DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 16/12/2022 | 110.00 | 00010434922404 | LUCAS GABRYEL DA SILVA HOLANDA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UEPB NO CURSO DE EDUCAÇAO FISICA,SOB MATRICULA N° 212150553,DUR/O MES DE DEZ/2022,CONF/DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 16/12/2022 | 110.00 | 00010666123403 | ELIAS DO NASCIMENTO CABRAL | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUX/ FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UFPB NO CURSO TEC/DE NIVEL MEDIO EM AGROPECUARIA,SOB MATRICULA N°20213007982,DUR/O MES DE DEZ/2022,CONF/DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 16/12/2022 | 110.00 | 00008656309412 | JANIELE AYANE DIAS BARBOSA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE SUME-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UNICIR NO CURSO DE DIREITO,SOB MATRICULA N°20191010047,DUR/O MES DE DEZ/2022, CONF/ DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 16/12/2022 | 110.00 | 00010261675400 | KARINA GUILHERME FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UEPB NO CURSO DE EDUCACAO FISICA-BACHARELADO, SOB MATRICULA N°202150348,DUR/O MES DE DEZ/2022,CONF/ DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 16/12/2022 | 110.00 | 00008324814400 | JONATHAN PABLO RODRIGUES SANTOS | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UEPB NO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS,SOB MATRICULA N°191.25085-6,DUR/O MES DE DEZ/2022,CONF/ DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 16/12/2022 | 110.00 | 00010182670422 | VITORIA REGINA DA SILVA TRAJANO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE SUME-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UFCG NO CURSO TECNICO EM AGROECOLOGIA,SOB MATRICULA N°719140011,DUR/O MES DE DEZ/2022,CONF/ DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 16/12/2022 | 110.00 | 00015192615437 | LUISA MYLLENE FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUX/ FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE SUME-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UFCG NO CURSO TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA,SOB MATRICULA N°722140049,DUR/O MES DE DEZ/2022, CONF/ DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 16/12/2022 | 110.00 | 00013819093451 | JULIANA OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUX/ FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE SUME-PB,P/ FREQUENTAR AULAS NA UFCG NO CURSO ENGENHARIA DE BIOTECNOLOGIA E BIOPROCESSOS,SOB MATRICULA N°722110027,DUR/O MES DE DEZ/2022,CONF/ DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 16/12/2022 | 88.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 12810-4, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 16/12/2022 | 577.73 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE AS COMEMORACOES NATALINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 19/12/2022 | 150.00 | 00003629480462 | ANA MARIA ALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) ARMAZEM LOCALIZADO A RUA ANTONIO LUIZ DE HOLANDA, S/N- NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 19/12/2022 | 300.00 | 00002408696488 | ROSANGELA FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, PARA USO COMO SALA DE AULA DA ESCOLA ESTADUAL BARTOLOMEU MARACAJA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 19/12/2022 | 250.00 | 00010558958419 | PEDRO MESSIAS FERREIRA DE H ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOSE FIGUEIREDO DA SILVA, CENTRO,NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE JIU-JITSU, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 19/12/2022 | 300.00 | 00095017801472 | MANOEL CRISTINO SILVA DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL DA IGREJA CATOLICA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NESTA CIDADE, PARA USO COMO SALA DE AULA DA ESCOLA ESTADUAL BARTOLOMEU MARACAJA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 19/12/2022 | 100.00 | 00063175258468 | MARIA RAIMUNDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00005927259448 | DAMIANA BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00002903015481 | MARILUZE BERNADINO CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL EURIDICE DE ANDRADE FARIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00012674881402 | JOSÉ GEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA CRECHE MUNICIPAL EURIDICE DE ANDRADE FARIAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 19/12/2022 | 300.00 | 00003756629449 | ANTONIETA ALMEIDA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SEVERINO A. DE ARAUJO,151 - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 19/12/2022 | 200.00 | 00004159756468 | JOSE EIMAR ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANTERO TORREAO, CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADA A MORADIA DO SR. FRANCISCO DE ASSIS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 19/12/2022 | 350.00 | 00009000719402 | ADILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO A. DE ARAUJO,CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 19/12/2022 | 450.00 | 00054876966400 | JOSE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA EULAMPIA SOUZA E SILVA, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00010186290411 | MARIA RANAIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00012694913423 | LARA EDUARDA AIRES DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 19/12/2022 | 200.00 | 00006323252406 | FABIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002831 | 19/12/2022 | 750.00 | 00003631971419 | JOSEVALDO ARAUJO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002832 | 19/12/2022 | 150.00 | 00070821836404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DO MEU FILHO MENOR JOSE VICTOR B. DA SILVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002833 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00058249400453 | EUGENIO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002834 | 19/12/2022 | 600.00 | 00011607575426 | RODRIGO VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002835 | 19/12/2022 | 200.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002836 | 19/12/2022 | 400.00 | 00001641877405 | JOSE RUBENICIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002837 | 19/12/2022 | 750.00 | 00027892685847 | ALEXSANDRO DE MORAIS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002838 | 19/12/2022 | 200.00 | 00006164509408 | ANA PAULA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR PEDRO DANIEL GOMES MORAIS NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002839 | 19/12/2022 | 300.00 | 00009379446454 | JOELSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002840 | 19/12/2022 | 750.00 | 00010573573409 | BRUNO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002841 | 19/12/2022 | 750.00 | 00012421213401 | JOSE MATEUS LEANDRO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002842 | 19/12/2022 | 99.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 12.811-2, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002843 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00002862481580 | RUBENS BONFIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARLUCE MEDEIROS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002844 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00010556033442 | JESSICA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA HELENA DE BRITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002845 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00004565508443 | EDNALVA FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002846 | 19/12/2022 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA BATISTA CORDEIRO, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002847 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00006306988483 | ADILIANA FIGUEIREDO MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDRA LAVRADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002848 | 19/12/2022 | 8910.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 162 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EXAME RADIOL/ DE BAIXA DOSE DE RADIAÇAO, P/ O RAST/ DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOM/, REAL/ ATRAVES DE UNID/ MOVEL TERRESTRE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002849 | 19/12/2022 | 325.00 | 41214594000110 | HCG - HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA/FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MEDICO (CONSULTA COM INFECTOLOGISTA), PRESTADO AO PACIENTE PAULO ROBERTO DE LIMA JUNIOR, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 2002850 | 19/12/2022 | 12945.00 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 19/12/2022 | 2630.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE TROFEUS PARA O ENCONTRO DE POETAS NESTE MUNICIPIO, REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE 61 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0005247 | 19/12/2022 | 3400.00 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS DE 04 LONAS GRAMATURA 380 3 X 1.5 IMPRESSAO DIGITAL E 07 METROS ADESIVO IMPRESSO E PLOTADO, DEST/ A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0005248 | 19/12/2022 | 4440.00 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/SERV/ GRAFICOS DE 08 METROS LONA,10 METROS ADESIVOS IMPRESSO E PLOTADO,70 BOLSAS ESTOJO DE LAPIS EM LONA PERS/,70 CANETAS PERS/A LASER E 70 PASTAS PERS/,DEST/ A 12ª EDICAO DA FESTA DO MEL REALIZ/ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 19/12/2022 | 600.00 | 00002798547490 | HILDEMBERGUE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A LOCACAO DE 01 (UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SEVERINO A/ DE ARAUJO,DESTINADA AO PESSOAL DO DER QUANDO EM SERVICOS NA ESTRADA DE ACESSO DE S. J. DOS CORDEIROS A TAPEROA-PB,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 19/12/2022 | 350.00 | 00099632560400 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA ANTONIO M/ DE FARIAS,DESTINADA AO PESSOAL DO DER QUANDO EM SERVICOS NA ESTRADA DE ACESSO DE S. J. DOS CORDEIROS A TAPEROA-PB,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 19/12/2022 | 160.00 | 00003986577424 | SILENE ANALIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO RETIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 0 MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00010941437400 | ANGELICA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA VARRICAO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00008541207420 | MAYZA APARECIDA DE MOURA EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA VARRICAO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00007166383470 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA VARRICAO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00010634888420 | DANIELLISON PALMEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00011297686780 | CLAUDIO MAGNO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOS ANIMAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 19/12/2022 | 647.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0005214 | 19/12/2022 | 3000.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TECNICO QUALIFICADO PARA OS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS, FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 19/12/2022 | 400.00 | 00002337469433 | ALESSANDRA DE ALMEIDA TIMOTEO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 19/12/2022 | 5400.00 | 09322819000140 | JOSÉ EDIVALDO SOUZA - PANIFICADORA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PANETONES/CHOCOTONES), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE REALIZACAO DE ATIVIDADE NATALINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 19/12/2022 | 250.00 | 00004565777428 | JOSE JURANDI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA BATISTA CORDEIRO, 14, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SINDICATO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 19/12/2022 | 250.00 | 00000017723418 | NEUZA EMIDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO B/ BEZERRA,CENTRO,NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB/ DESTE MUNICIPIO,DUR/O MES DE DEZEMB/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 19/12/2022 | 300.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/A LOCACAO DE 01(UMA) GARAGEM LOCALIZADA NA RUA ANTERO TORREAO,NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A GARAGEM DAS MAQUINAS PESADAS PERT/ A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB/ DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 19/12/2022 | 10330.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 19/12/2022 | 193.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENCAO PASEP DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005215 | 19/12/2022 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 19/12/2022 | 110.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 4086-X, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 20/12/2022 | 3961.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENCAO PASEP DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 20/12/2022 | 2424.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 20/12/2022 | 3700.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EST. (SECRETARIA) LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 20/12/2022 | 209.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 4086-X, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 4084-3, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 20/12/2022 | 500.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA LIB/ANT. FLOAT PG.SAL., REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 20/12/2022 | 18079.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA PREFEITURA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 20/12/2022 | 903.96 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA PREFEITURA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00007282545731 | JOAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE POCOS EM VARIAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00002140530403 | JOSE VANDERLEY FARIAS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00055809120482 | ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00009303590465 | MARIA CLAUDIANA LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 20/12/2022 | 650.00 | 00005664257423 | IRENALDO DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CATA-VENTOS NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 20/12/2022 | 8548.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 20/12/2022 | 8726.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 20/12/2022 | 9646.66 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 20/12/2022 | 4948.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO TRATOR JOHN DEERE 9050E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 20/12/2022 | 4946.65 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO TRATOR JOHN DEERE 9050E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 20/12/2022 | 730.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 20/12/2022 | 625.00 | 12528241000197 | EDVALDO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 20/12/2022 | 9148.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 20/12/2022 | 5454.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 20/12/2022 | 18081.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 5), NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 20/12/2022 | 14671.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 1), NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005318 | 20/12/2022 | 350.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0005319 | 20/12/2022 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA (SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/ACOES) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00008621385740 | JOZIMAR SARAIVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00008538950401 | ANTONIO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 20/12/2022 | 1500.00 | 00028675181809 | EVERALDO LAURINDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00076332136472 | IREMAR BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00010654520470 | ALENIZE ARAÚJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 20/12/2022 | 7272.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 20/12/2022 | 2424.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 20/12/2022 | 49608.70 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 20/12/2022 | 600.00 | 37677268000172 | TIBERIO SIMOES ALVES 03774199400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA EM 5 LUMINARIAS DE LED NA RUA SEVERINA AIRES DE GOUVEIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 20/12/2022 | 22500.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS ELE. (PREFEITO E VICE PREFEITA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 20/12/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DESTA PREFEITURA NO BLOG DO BRUNO LIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 20/12/2022 | 900.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE QUEIROZ JUNIOR-CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE AS DIVULGACOES DE ACOES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 20/12/2022 | 3700.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EST. (SECRETARIO) LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00002924770408 | CLODOALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE EVENTO CULTURAL NO SITIO SERRA DA PELADA, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 20/12/2022 | 4524.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 20/12/2022 | 3769.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 20/12/2022 | 330.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCRITOS (FLORES DIVERSA), DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE 61 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 20/12/2022 | 3200.00 | 47261361000155 | FLAVIO MAILSON DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE AO ALUGUEL DE PALCO COM MEDICAO 6X5, ILUMINACAO, PAINEL DE LED E CAMARIM PARA A CHEGADA DO PAPAI NOEL NESTE MUNICIPIO, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002851 | 20/12/2022 | 300.00 | 00007035904727 | TEREZA CRISTINA EMIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002852 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00007761480443 | SEVERINO JACARE DE MACEDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002853 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00002914147457 | SILVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002854 | 20/12/2022 | 800.00 | 00015710857424 | PAULO HENRIQUE DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002855 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00081533411700 | ANA FLORA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002856 | 20/12/2022 | 2300.00 | 00006043543478 | IRIS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002857 | 20/12/2022 | 2100.00 | 00007713335447 | MARCILON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002858 | 20/12/2022 | 2500.00 | 00012369243473 | JEAN BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002859 | 20/12/2022 | 350.00 | 00028675181809 | EVERALDO LAURINDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002860 | 20/12/2022 | 300.00 | 00070014128489 | ERIKA DAYANNE DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002861 | 20/12/2022 | 300.00 | 00010321164717 | TIAGO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002862 | 20/12/2022 | 400.00 | 00026250500472 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002863 | 20/12/2022 | 400.00 | 00010616208405 | JEFFERSON RUAN LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002864 | 20/12/2022 | 500.00 | 00003631213409 | INACIO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002865 | 20/12/2022 | 500.00 | 00067430155472 | RAIMUNDO ALBERTINO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002866 | 20/12/2022 | 500.00 | 00011502892448 | SILMARA ALVES LEITE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002867 | 20/12/2022 | 500.00 | 00002323103431 | FRANCINALDO VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002868 | 20/12/2022 | 400.00 | 00006665171426 | ELIZABETE ANDRADE DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002869 | 20/12/2022 | 12339.10 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002870 | 20/12/2022 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 12.811-2, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002871 | 20/12/2022 | 2000.00 | 00002886749443 | PATRICK LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE,EM VEICULO DE PLACA NQI 4717, TRANSPORTANDO A SECRETARIA E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002872 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00078978203434 | MARCONES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002873 | 20/12/2022 | 1580.00 | 00008897191444 | EVERLAN DA SILVA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLANTAO COMO ORTOPEDISTA, PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HELENA DE BRITO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002874 | 20/12/2022 | 1400.00 | 00007000314486 | DAMIAO WILSON NUNES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002875 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00008864682724 | CIDINEY LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002876 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00002162700492 | JOSE CARLEUDO PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002877 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00017342160857 | EDINALDO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002878 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00010672878410 | EDINALDO DA SILVA MORAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002879 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00020718586468 | GILMAR BARROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES PARA A EQUIPE DO PSF,QUANDO DO ATENDIMENTO DESTA EQUIPE NO POSTO DE SAUDE LOCALIZ/ NA COMUNIDADE CARDOSO NESTE MUNICIPIO, DUR/ O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002880 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00036441844885 | RODRIGO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002881 | 20/12/2022 | 145.00 | 00004499081432 | DAMIÃO MARCOS BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MOTO HONDA FAN 2011 DE PLACA OEU 5138, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002882 | 20/12/2022 | 4074.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COORDENADORES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002883 | 20/12/2022 | 27232.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002884 | 20/12/2022 | 250.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTES A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA SRA MARIA DO SOCORRO ANGELO DA SILVA, PACIENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002885 | 20/12/2022 | 37399.44 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002886 | 20/12/2022 | 4848.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002887 | 20/12/2022 | 973.85 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE AO TRATAMENTO DE GLAUCOMA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002888 | 20/12/2022 | 2080.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 3), NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002889 | 20/12/2022 | 18584.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002890 | 20/12/2022 | 700.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS GRATIFICACOES DE PRODUTIVIDADE QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 2002891 | 20/12/2022 | 700.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002892 | 20/12/2022 | 1485.00 | 02305832000141 | GASMAQ-COM.DE GASES MAQ.E EQUIPAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS (OXIGENIO), DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002893 | 20/12/2022 | 916.30 | 02627806000130 | PHORMULART COM. E PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESCRITOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002894 | 20/12/2022 | 370.00 | 00027701590463 | LUIZ ARAUJO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002895 | 20/12/2022 | 600.00 | 00097974919434 | LUCICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002896 | 20/12/2022 | 16630.40 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. (ODONTOLOGO E MEDICO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PESSOAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002897 | 20/12/2022 | 22071.40 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PESSOAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002898 | 20/12/2022 | 2424.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES PEA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002899 | 20/12/2022 | 1650.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EST. (NUTRICIONISTA) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002900 | 20/12/2022 | 3508.80 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002901 | 20/12/2022 | 3431.30 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO EST. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002902 | 20/12/2022 | 3878.40 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES PEA II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002903 | 20/12/2022 | 3431.30 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES PEA III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002904 | 20/12/2022 | 1369.60 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002905 | 20/12/2022 | 3993.60 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002906 | 20/12/2022 | 484.80 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIO EST. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES PEA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002907 | 20/12/2022 | 7365.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PATRONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002908 | 20/12/2022 | 368.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PATRONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002909 | 20/12/2022 | 9495.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PATRONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002910 | 20/12/2022 | 474.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PATRONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 20/12/2022 | 250.00 | 00013395650480 | ANNA CRYSTINA DANTAS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 20/12/2022 | 250.00 | 00071368326404 | MARIA RAQUEL ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 20/12/2022 | 200.00 | 00058424075404 | INACIA BATISTA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 20/12/2022 | 250.00 | 00032595932845 | JOSELIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 20/12/2022 | 250.00 | 00083964096415 | MARIA DA GUIA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 20/12/2022 | 250.00 | 00003633971408 | ROGERIO SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 20/12/2022 | 4036.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. (VISITANTES) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. ASSIST. SOCIAL - PCF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 20/12/2022 | 2424.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EST. (SUPERVISORA) LOTADA NA SECRETARIA DE DESENV. ASSIST. SOCIAL - PCF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 20/12/2022 | 4736.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 20/12/2022 | 7878.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 20/12/2022 | 6791.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 20/12/2022 | 3700.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EST. (SECRETARIA) LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇAO BASICA PISO FIXO PBF-CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 20/12/2022 | 1500.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CTR. (PSICOLOGA) LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 20/12/2022 | 1818.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COM. (COORDENADORA) LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 20/12/2022 | 8560.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 20/12/2022 | 2424.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COM. (GESTOR PROG. BOLSA FAMILIA) LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL - IGDBF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 20/12/2022 | 6060.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES ELE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA GESTÃO PROG BOLSA FAMILIA E CADAST.UNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005313 | 20/12/2022 | 250.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SALA DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005314 | 20/12/2022 | 250.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇAO BASICA PISO FIXO PBF-CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005315 | 20/12/2022 | 250.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005316 | 20/12/2022 | 250.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 20/12/2022 | 900.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO 02318826455 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A REALIZACAO DA V CONFERENCIA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PALESTRA MAGNA, ORIENTACAO DOS EIXOS E RELATORIO FINAL. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 20/12/2022 | 242.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DES. ASSIST. SOCIAL - PCF, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 20/12/2022 | 12.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DES. ASSIST. SOCIAL - PCF, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST.REF. E AMPL DO GINASIO POLIESP/QUADAS E CAMP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0005249 | 20/12/2022 | 70244.08 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A MEDICAO 2 DE MODERNIZACAO DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CAIXA OGU:1071399-68/2020, N° SICONV-SIAF 899144/2020. | 10422022 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00091821800400 | VERA LÚCIA CAITANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 20/12/2022 | 2000.00 | 00002886749443 | PATRICK LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA NQI 4717, TRANSPORTANDO A SECRETARIA E FUNCIONARIOS DA SEC/ DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00005418525409 | JOSEFA DE FATIMA FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00010631098410 | RAYANNE THAIS DE LIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00003218445485 | MARINEZ MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO FRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 20/12/2022 | 77068.11 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 20/12/2022 | 22112.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 20/12/2022 | 6236.77 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 20/12/2022 | 9500.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 20/12/2022 | 46916.51 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. (AUX. SERV., MOTORISTAS, MERENDEIRAS, SUP. MERENDA, COORDENADOR) LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 20/12/2022 | 14834.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 20/12/2022 | 4612.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 20/12/2022 | 5893.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 20/12/2022 | 1212.00 | 08873226000109 | PREFEITURA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COM. LOTADA NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 20/12/2022 | 2327.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 2), NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005317 | 20/12/2022 | 750.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 20/12/2022 | 450.00 | 00009470053400 | FLAVIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLO DESTINADO A FORMATURA DO ABC DA TURMA DO 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MANOEL DA SILVA ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 13/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 20/12/2022 | 149.00 | 00002058037413 | EDNA LUCIA ARAUJO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLO DESTINADO A TURMA CONCLUINTE DO 3° ANO MEDIO DO CEJA DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADA NO DIA 21/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 20/12/2022 | 23876.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 20/12/2022 | 1193.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 20/12/2022 | 2216.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - INFANTIL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 20/12/2022 | 110.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 70% - INFANTIL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 21/12/2022 | 1900.00 | 00007776304433 | LYNDIANE BATISTA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005343 | 21/12/2022 | 816.30 | 00083964240478 | JOSELEIDE LEITE VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, ORIGINADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005344 | 21/12/2022 | 989.00 | 00076719804472 | JOSÉ BENTO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, ORIGINADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), NA CONTA 12810-4, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 21/12/2022 | 23.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 21/12/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 21/12/2022 | 928.99 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE KITS PARA GESTANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | CONST. REF. E AMPL. DE CENTRAL DE VELORIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0005347 | 21/12/2022 | 53819.23 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇOES,SERV.E PROJETOS L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3ª MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA CENTRAL DE VELORIOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 10128/2022-CPL. | 11282022 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 2002911 | 21/12/2022 | 4400.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 VEICULO SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002912 | 21/12/2022 | 545.26 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PACIENTES: EDILEUZA LEITE FREIRE, QUITERIA JOSEFA DA CONCEICAO E IVONETE F. RODRIGUES BRANDAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002913 | 21/12/2022 | 1800.00 | 46034456000173 | ARNALDO LINO DA SILVA 04695049430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE SUME-PB, NAS ESPECIALIDADES OFERTADAS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002914 | 21/12/2022 | 150.00 | 07055340000169 | CAP-CLINICA DE ALERGIA E PNEUMOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A EXAME DE ESPIROMETRIA DO PACIENTE AIRCO DE SOUZA BARROS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002915 | 21/12/2022 | 110.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 12.811-2, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 21/12/2022 | 300.00 | 33099204000180 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA NO SITE WWW.CARIRIDAGENTE.COM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 21/12/2022 | 1276.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS A MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 21/12/2022 | 89.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENCAO PASEP DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 21/12/2022 | 55.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), NA CONTA 4086-X, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), NA CONTA 4084-3, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 21/12/2022 | 150.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS FOPAG- REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 22/12/2022 | 1600.00 | 35141992000151 | FABIO DE ALMEIDA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ARTES DESTINADAS A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 22/12/2022 | 1600.00 | 35141992000151 | FABIO DE ALMEIDA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ARTES DESTINADAS A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 22/12/2022 | 1600.00 | 35141992000151 | FABIO DE ALMEIDA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ARTES DESTINADAS A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 22/12/2022 | 1600.00 | 35141992000151 | FABIO DE ALMEIDA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ARTES DESTINADAS A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 22/12/2022 | 1600.00 | 35141992000151 | FABIO DE ALMEIDA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ARTES DESTINADAS A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 22/12/2022 | 1600.00 | 35141992000151 | FABIO DE ALMEIDA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ARTES DESTINADAS A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 22/12/2022 | 900.00 | 09322819000140 | JOSÉ EDIVALDO SOUZA - PANIFICADORA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PANETONES/CHOCOTONES), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE REALIZACAO DE ATIVIDADE NATALINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 2002916 | 22/12/2022 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002917 | 22/12/2022 | 1800.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DOS PACIENTES: GERCINA DE C. ALCANTARA,LUIZ V. DO NASCIMENTO E JOSE T. DA SILVA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002918 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 12.811-2, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005361 | 22/12/2022 | 165.00 | 00011274626447 | ANDRESA MARIA ALCANTARA IMPERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, ORIGINADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 23/12/2022 | 200.00 | 40976379000194 | JOAO RAFAEL ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA BIBLIOTECA PARA A ESCOLA MANOEL DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 23/12/2022 | 2500.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5340, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 23/12/2022 | 180.00 | 04372044000101 | CARLOS ROGERIO APOLINARIO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE UM CONSERTO DE UM VENTILADOR DE PAREDE DA MARCA ARGE E UM CONSERTO DE UM VENTILADOR DA MARCA MONDIAL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 23/12/2022 | 2100.00 | 00042206529491 | IZAURA MARIA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 420 LEMBRANCINHAS NATALINAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 23/12/2022 | 500.00 | 00098786016849 | PEDRO BEZERRA DA SILVA NETO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/CUSTEIO DE 10 VIAGENS DO SITIO SERRA DA PELADA P/O SITIO PEDRA LAVRADA,EM VEICULO DE PLACA CMQ6I00PB,CONDUZINDO ESTUDANTES P/ ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA M.MATIAS A. DE MORAES NESTE MUNIC/,DUR/O MES DE DEZEM/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 23/12/2022 | 44.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 12.810-4, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005390 | 23/12/2022 | 3596.15 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005391 | 23/12/2022 | 1019.60 | 00083964240478 | JOSELEIDE LEITE VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, ORIGINADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005392 | 23/12/2022 | 912.60 | 00083964240478 | JOSELEIDE LEITE VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, ORIGINADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005393 | 23/12/2022 | 225.00 | 00011274626447 | ANDRESA MARIA ALCANTARA IMPERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, ORIGINADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005394 | 23/12/2022 | 546.00 | 32551912000148 | COOPERATIVA COAFAM CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, ORIGINADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005395 | 23/12/2022 | 1173.40 | 00076719804472 | JOSÉ BENTO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, ORIGINADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005396 | 23/12/2022 | 1663.40 | 00076719804472 | JOSÉ BENTO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, ORIGINADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005400 | 23/12/2022 | 1238.50 | 00076719804472 | JOSÉ BENTO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, ORIGINADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 23/12/2022 | 900.00 | 00014099292487 | DAVI QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE P/ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SERRA BRANCA E SUME-PB, NO VEICULO DE PLACA CGS-4291, TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 23/12/2022 | 575.00 | 00002103844416 | FLAVIA AUGUSTA ALMEIDA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS REFERENTES A RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 23/12/2022 | 215.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 23/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 23/12/2022 | 300.00 | 00010321164717 | TIAGO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ATISTICA DURANTE REALIZACAO DE CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DE IDOSAS USUARIAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 23/12/2022 | 1968.00 | 17126144000191 | LILIANA COELHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE JANTAR E LOCACAO DE ESPACO PARA CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DE IDOSAS USUARIAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 21/12/2022. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 23138-X, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 23/12/2022 | 150.00 | 00059172304472 | TARCISIO RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002919 | 23/12/2022 | 700.00 | 00002141632455 | MANOEL OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002920 | 23/12/2022 | 680.00 | 00010542560470 | IANNAEL LEITE VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA COM HIGIENIZAÇAO DA AMBULANCIA DE PLACA OGG9245, DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSF1J46 E RANGER QFA3B91, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002921 | 23/12/2022 | 3000.00 | 00004084345466 | ROBERTA POLYANA FERNANDES MONTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REF/ A 03 PLANTOES MEDICOS AOS SABADOS, REALIZADOS NOS DIAS 03,10 E 17 DE DEZEMBRO/2022, DAS 08:00 AS 17:00 HRS, NA UNIDADE DE SAUDE MARIA HELENA DE BRITO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002922 | 23/12/2022 | 630.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS COM ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA, PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082022 | 2002923 | 23/12/2022 | 7500.00 | 13684051000121 | HELVIA VILAR GOMES DE AMORIM | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ SERVICOS DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS DE PSICOLOGIA,SUPERVISAO DOS GRUPOS EM SAUDE MENTAL COM CRIANCA E ADOLESCENTE,ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS MEDICOS,SAUDE DO TRABALHADOR,ENTRE OUTROS SERVICOS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002924 | 23/12/2022 | 132.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 12.811-2, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002925 | 23/12/2022 | 2800.00 | 36175357000158 | CLINICA ESSENCIALMENTE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MEDICO PSIQUIATRICO PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 2002926 | 23/12/2022 | 4000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE A INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002927 | 23/12/2022 | 29.35 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002928 | 23/12/2022 | 15.11 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002929 | 23/12/2022 | 1636.32 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002930 | 23/12/2022 | 79.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002931 | 23/12/2022 | 415.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002932 | 23/12/2022 | 195.08 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002933 | 23/12/2022 | 357.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002934 | 23/12/2022 | 55.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002935 | 23/12/2022 | 270.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002936 | 23/12/2022 | 430.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002937 | 23/12/2022 | 92.87 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002938 | 23/12/2022 | 1486.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002939 | 23/12/2022 | 128.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002940 | 23/12/2022 | 1025.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002941 | 23/12/2022 | 486.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002942 | 23/12/2022 | 112.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002943 | 23/12/2022 | 116.66 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002944 | 23/12/2022 | 247.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002945 | 23/12/2022 | 180.64 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002946 | 23/12/2022 | 145.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002947 | 23/12/2022 | 24.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002948 | 23/12/2022 | 1391.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002949 | 23/12/2022 | 200.93 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002950 | 23/12/2022 | 409.04 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002951 | 23/12/2022 | 381.08 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002952 | 23/12/2022 | 311.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 23/12/2022 | 1050.00 | 00023663790487 | SEVERINO JOSE CUSTODIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA COM HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 23/12/2022 | 1200.00 | 33065133000103 | RAINHA DA PARAIBA CONFECÇAO COMERCIO E CONSULTORIA APICOLA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICO DE INSTRUTORIA SOBRE PROCESSOS DE GESTAO DA ATIVIDADE APICOLA,MANEJO DE COLMEIAS PARA PRODUCAO DE CERA E PROPOIS, C/ CARGA HORARIA DE 8 HORAS,REALIZ/ NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 17 DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 23/12/2022 | 4080.00 | 34749999000198 | EWERTON PHILLIPE MONTEIRO DE SOUSA 10737586486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A 40 PLACAS, 30 LUMINARIAS E 12 EXTINTORES, PARA INSTALACAO DO MERCADO E DO ANEXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 23/12/2022 | 2980.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE, RECUP/ DO COMANDO HIDRAULICO,REC/ DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA,ALINHAMENTO DOS PNEUS DIANTEIRO,ENTRE OUTROS,PERT/ A SEC/ DE AGRIC/ E MEIO AMB/ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 23/12/2022 | 341.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 4086-X, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 23/12/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 4084-3, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 4308-7, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 23/12/2022 | 6942.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE 1% PARA O PASEP, CONFORME DETERMINA A LEGISLACAO VIGENTE E O DECRETO N° 9.580/2018 DE 22/11/2018, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/11/2022, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 23/12/2022 | 300.00 | 34934339000187 | WANDRI TADEUS FERREIRA DE MELO 09467532450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACOES NO PORTAL FOCANDO PARAIBA DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 23/12/2022 | 450.00 | 00009560838466 | LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS, PRACAS E TERRENOS BALDIOS, ETC NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 23/12/2022 | 450.00 | 00053922140106 | OSVALDO AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO, PRACAS E QUEBRA MOLAS DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 23/12/2022 | 450.00 | 00005659794424 | JOAO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZAS DE RUAS, PRACAS E TERRENOS BALDIOS,ETC. NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 23/12/2022 | 400.00 | 00002364856442 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS PRACAS E RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 23/12/2022 | 220.00 | 00074606344415 | EDVALDO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS EM APARELHO DE GINASTICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 23/12/2022 | 900.00 | 00013243445477 | LEONARDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, PRACAS E TERRENOS BALDIOS, ETC, NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 23/12/2022 | 610.00 | 00007847933446 | JOAO PAULO SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DURANTE 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 23/12/2022 | 6000.00 | 43974143000107 | JAILSON CARIOLANO BARBOSA 10646312405 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSMISSOES DAS SEMIFINAIS E FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 26/12/2022 | 120.00 | 00008656913476 | ALEX FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 26/12/2022 | 120.00 | 00010668522437 | ANDERSON MICHEL DA S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 26/12/2022 | 120.00 | 00010654544492 | CARLOS WILSON NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 26/12/2022 | 120.00 | 00010634888420 | DANIELLISON PALMEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 26/12/2022 | 120.00 | 00009972441431 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 26/12/2022 | 120.00 | 00007768472446 | GENICARLOS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 26/12/2022 | 120.00 | 00008980976496 | JOSE ERALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 26/12/2022 | 120.00 | 00010641717458 | HITALO SANTIAGO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392022 | 0005411 | 26/12/2022 | 1200.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS NA AREA DE CULTURA E TURISMO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 26/12/2022 | 120.00 | 00010176435476 | LUIS MARCELO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 26/12/2022 | 120.00 | 00011607575426 | RODRIGO VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 26/12/2022 | 2000.00 | 00006306995420 | JOAO PAULO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO CORRESPONDENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DURANTE FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 26/12/2022 | 120.00 | 00010609633457 | MATEUS ANTONIO B. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 26/12/2022 | 1500.00 | 00072945621720 | ETIENE FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO CORRESPONDENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DURANTE FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 26/12/2022 | 120.00 | 00009347253499 | ROMILDO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 26/12/2022 | 2000.00 | 00067497012487 | JOSE ANCHIETA OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO CORRESPONDENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DURANTE FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 26/12/2022 | 120.00 | 00008018059454 | SAULO ROBERTO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 26/12/2022 | 120.00 | 00010182671402 | WINICIUS DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA ATLETA DE INCENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N° 346/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 26/12/2022 | 5700.00 | 00010614178401 | JOSE EUDIMAR RIBEIRO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E INSTALACAO DE SOM DURANTE REALIZACAO DE EVENTOS NO DIA 16 AO DIA 22 DURANTE ATIVIDADES CULTURAIS DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 26/12/2022 | 500.00 | 00031582518840 | JOSE PAULO ALEXANDRE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE 4° LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 26/12/2022 | 700.00 | 00010942367480 | ERONILDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE 3° LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 26/12/2022 | 2800.00 | 00009154065437 | JOSE LINDOBERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE CAMPEAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 26/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 26/12/2022 | 54.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 26/12/2022 | 4199.55 | 31785646000155 | LOJAO DAS FERRAMENTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS AO CONSUMO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005449 | 26/12/2022 | 940.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOQ1992, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 26/12/2022 | 1800.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE 01 A 30/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005443 | 26/12/2022 | 615.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TORO DE PLACA QFS2B32, LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 26/12/2022 | 121.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 4086-X, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 26/12/2022 | 99.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 8044-6, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 26/12/2022 | 55.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (MANUT CTA) NA CONTA 71080-9, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 26/12/2022 | 1500.00 | 00012424276439 | MATEUS DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CORRESPONDENTE A 10 VIAGENS, TRANSPORTANDO AGUA PARA SER DISTRIBUIDA EM VARIAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0005442 | 26/12/2022 | 740.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE 01 (UMA) RECAPAGEM DE PNEUS DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA QFM2104, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 26/12/2022 | 6000.00 | 45398717000171 | GAIAO MIDIA E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM GRAVAÇAO COM 02 CAMERAS SONY MIRRORLESS FULL FRAME, IMAGENS AEREAS COM DRONE DJI MAVIC PRO 2, ROTEIR/ E ED/ DE VIDEO INST/ EM 12/2022, P/ DIVUL/ DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002953 | 26/12/2022 | 4000.00 | 00004084345466 | ROBERTA POLYANA FERNANDES MONTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REF/ A 04 PLANTOES MEDICOS AOS SABADOS, REALIZADOS NOS DIAS 05,12, 19 E 26 DE NOVEMBRO/2022, DAS 08:00 AS 17:00 HRS, NA UNIDADE DE SAUDE MARIA HELENA DE BRITO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002954 | 26/12/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 12.811-2, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002955 | 26/12/2022 | 714.56 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 04/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO RANGER DE PLACA QFE 1778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002956 | 26/12/2022 | 714.56 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 05/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO RANGER DE PLACA QFE 1778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002957 | 26/12/2022 | 510.47 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 04/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA QFE 3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002958 | 26/12/2022 | 510.47 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 05/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA QFE 3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002959 | 26/12/2022 | 869.10 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 06/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO MASTER FURGAO DE PLACA OGG 9245, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002960 | 26/12/2022 | 2000.00 | 00003223436405 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇAO DE CIRURGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002961 | 26/12/2022 | 500.00 | 00010286310490 | JALISON MIKAEL LEITE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002962 | 26/12/2022 | 600.00 | 00004159756468 | JOSE EIMAR ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE QUEIMADAS-PB,EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA OEY 3404,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2002963 | 26/12/2022 | 2179.71 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA RLX5D46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2002964 | 26/12/2022 | 680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MASTER DE PLACA OGG9245, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2002965 | 26/12/2022 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO RANGER DE PLACA QFA3B91, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2002966 | 26/12/2022 | 3791.08 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO KA DE PLACA QSK1J46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2002967 | 26/12/2022 | 1144.68 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA RLY5A07, LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2002968 | 26/12/2022 | 517.31 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA RLY4J77, LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2002969 | 26/12/2022 | 2780.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO MASTER DE PLACA OGG9245, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2002970 | 26/12/2022 | 2320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA RLY5A07, LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2002971 | 26/12/2022 | 2320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA RLY4J77, LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2002972 | 26/12/2022 | 124.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS, PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA RLY4J77, LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2002973 | 26/12/2022 | 242.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODAS E SERVICO DE SUSPENSAO, PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA RLY5A07, LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2002974 | 26/12/2022 | 1993.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV/ DE ALINHAMENTO DE DIRECAO,SUSPENSAO,TROCA DE CORREIAS,ARREFECIMENTO,EMBUCHAMENTO PINCA,SERV/ DE RODAS E DE SOLDA,PRESTADOS NO VEICULO KA DE PLACA QSK1J46,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2002975 | 26/12/2022 | 1565.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, CAMBAGEM, SERVICO DE CAIXA DE DIRECAO E DE CAPOTARIA, PRESTADOS NO VEICULO RANGER DE PLACA QFA3B91, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2002976 | 26/12/2022 | 784.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, INSTALACAO ELETRICA, SERVICO DE PORTAS E DE TORNEIRO, PRESTADOS NO VEICULO MASTER DE PLACA OGG9245, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2002977 | 26/12/2022 | 763.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ALINHAMENTO DE DIRECAO,BALANCEAMENTO DE RODAS,SERV/ DE FREIO, ARREFECIMENTO E TROCA DE CORREIAS, PRESTADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA RLX5D46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002978 | 26/12/2022 | 700.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CURATIVOS REALIZADO NO SENHOR MATHEW RIQUELME HOLANDA QUEIROZ, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 26/12/2022 | 1800.00 | 34395494000172 | MARIA EMILIA FERREIRA MEDEIROS 09021782456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA DESTINADA A ELABORACAO DE POLITICAS PUBLICAS DESTINADAS AO EMPREENDEDORISMO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 26/12/2022 | 200.00 | 00006421352405 | DJAWANN SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 26/12/2022 | 200.00 | 00009641606417 | CLAUDIA PEREIRA DE LIMA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF/DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 23.138-X, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005441 | 26/12/2022 | 701.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DE BICO INJETOR, SERVICOS DE INJECAO E DE PORTAS, PRESTADOS NO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QFL7514, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005447 | 26/12/2022 | 1277.16 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QFL7514, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 26/12/2022 | 892.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 26/12/2022 | 1215.40 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 06/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO MINIBUS VOLARE DE PLACA QSE 9773, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005438 | 26/12/2022 | 572.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, SERVICO DE FREIO, INSTALACAO ELETRICA E TROCA DE CORREIAS, PRESTADOS NO VEICULO KA DE PLACA QSK2B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005439 | 26/12/2022 | 872.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DE BICO INJETOR, INJECAO, INSTALACAO ELETRICA E SUSPENSAO, PRESTADOS NO VEICULO KA DE PLACA QSK2A86, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005440 | 26/12/2022 | 124.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS, PRESTADOS NO VEICULO KA DE PLACA QSK2A36, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005444 | 26/12/2022 | 3051.86 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO KA DE PLACA QSK2A36, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005445 | 26/12/2022 | 1912.77 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO KA DE PLACA QSK2A86, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005446 | 26/12/2022 | 1874.01 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO KA DE PLACA QSK2B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005448 | 26/12/2022 | 1280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO KA DE PLACA QSK2A36, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005450 | 26/12/2022 | 10970.00 | 05301712000164 | JET PRINT-TECMIX TECNOLOGIA COM.E SERV. EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (02 NOTEBOOK SAMSUNG 550XD/ 02 NOTEBOOK SAMSUNG CELERON DUAL CORE), DESTINADOS AS ESCOLAS QUE ATENDAM A EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 27/12/2022 | 28293.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 27/12/2022 | 1414.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 27/12/2022 | 9383.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL - EST, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 27/12/2022 | 469.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL - EST, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 27/12/2022 | 920.00 | 23265621000100 | RIZONAIDE DE FÁTIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (8 UND GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG), DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 27/12/2022 | 46.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA ESCOLA BARTOLOMEU MARACAJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 27/12/2022 | 700.00 | 00083967303420 | JOÃO BOSCO DE ANDRADE FILHO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO SERRA DA PELADA PARA O SITIO PEDRA LAVRADA, EM VEICULO DE PLACA MNS 3560 PB,CONDUZINDO ALUNOS P/ ASSITIREM AULAS NA ESCOLA MUNIC/ VIRGILIO G. DE ANDRADE,DURANTE O MES DE DEZEMB/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 27/12/2022 | 800.00 | 00070854980482 | GIVALDO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CUSTEIO DE 16 VIAGENS DESTA CIDADE P/ OS SITIOS VIVEIRO E JOAO FERREIRA NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA MNL 7847/PB,TRANSP/ ALUNOS P/ ASSISTIREM AULAS NA SEDE,NA ECI EEFM BARTOLOMEU MARACAJA, DUR/ DEZ/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 27/12/2022 | 120.00 | 00005252513406 | JOSE GIVALCI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZO PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OGC 4729, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372022 | 0005487 | 27/12/2022 | 210.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE PNEU,PRESTADO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC4729, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372022 | 0005489 | 27/12/2022 | 315.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE PNEU,PRESTADO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE5340, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372022 | 0005491 | 27/12/2022 | 95.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TROCA DE BANDEJA E SOLDA A OXIGENIO,PRESTADOS NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK2B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372022 | 0005494 | 27/12/2022 | 373.50 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REBOQUE,PRESTADOS NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK2A86, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000452022 | 0005497 | 27/12/2022 | 19999.50 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM.E CAP.DE PROF.EM EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE CINCO (05) UN. DO PROJETO BIBLIOTECA INFANTIL PARA COMPOR A BIBLIOTECA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINI INFANTIL, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005499 | 27/12/2022 | 1295.00 | 05301712000164 | JET PRINT-TECMIX TECNOLOGIA COM.E SERV. EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (01 IMPRESSORA MULTIF. FABRICADO CONF PPB 8248/91: EPSON DO BRASIL), DESTINADOS AS NECESSIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 27/12/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO (PRIMEIRO EMPLACAMENTO/BOMBEIRO PREVENCAO INCEND/PAR PLACAS MERCOSUL),DO VEICULO GOL DE PLACA SLD4D10, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 27/12/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO (PRIMEIRO EMPLACAMENTO/BOMBEIRO PREVENCAO INCEND/PAR PLACAS MERCOSUL),DO VEICULO GOL DE PLACA SLD4D30, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 27/12/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO (PRIMEIRO EMPLACAMENTO/BOMBEIRO PREVENCAO INCEND/PAR PLACAS MERCOSUL),DO VEICULO GOL DE PLACA SLD6G20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 27/12/2022 | 1292.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL - PCF, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 27/12/2022 | 64.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL - PCF, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 27/12/2022 | 300.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL - CRAS/PAIF, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 27/12/2022 | 15.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL - CRAS/PAIF, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 27/12/2022 | 484.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL - IGDBF, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 27/12/2022 | 24.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL - IGDBF, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 27/12/2022 | 527.20 | 00007761480443 | SEVERINO JACARE DE MACEDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS (HORTIFRUTIS), DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 27/12/2022 | 250.00 | 00003097376488 | MARIA LUCIA CELESTINO DOS S.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 27/12/2022 | 495.00 | 10946482000120 | JOSE EDMILSON ALCANTARA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE PAES DESTINADOS AO LANCHE DE USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 27/12/2022 | 825.79 | 04647887000750 | JOSE RONALDO P.CHAVES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESCRITO (BEBEDOURO EGC35B INOX NV 220V ESMALTEC), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005498 | 27/12/2022 | 1295.00 | 05301712000164 | JET PRINT-TECMIX TECNOLOGIA COM.E SERV. EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESCRITO (IMPRESSORA MULTIF. TANQUE EPSON L3150), DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 23.138-X, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇAO BASICA PISO FIXO PBF-CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 27/12/2022 | 181.50 | 00007761480443 | SEVERINO JACARE DE MACEDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS (HORTIFRUTIS), DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA- PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002979 | 27/12/2022 | 15613.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002980 | 27/12/2022 | 780.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002981 | 27/12/2022 | 13507.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002982 | 27/12/2022 | 675.38 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002983 | 27/12/2022 | 1169.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - COMPLEMENTAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002984 | 27/12/2022 | 58.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - COMPLEMENTAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002985 | 27/12/2022 | 3780.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002986 | 27/12/2022 | 375.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS REF/A 5 PREPAROS PARA COLONOSCOPIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002987 | 27/12/2022 | 462.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002988 | 27/12/2022 | 182.97 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002989 | 27/12/2022 | 3946.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002990 | 27/12/2022 | 560.00 | 35438425000161 | CARDIOCLINICA E SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 02 MAPAS E 01 ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS NAS PACIENTES MARIA APARECIDA F. DE MEDEIROS, MARIA QUINTINO LEITE E JOSEFA DE FATIMA F. LIMA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002991 | 27/12/2022 | 350.00 | 44868711000158 | CASULOKIDS- CARDIOPEDIATRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A UMA (01) CONSULTA MEDICA CARDIOPEDRIATICA E UM (01) EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA PARA A MENOR ANA RAPHAELA CRUZ DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002992 | 27/12/2022 | 154.00 | 21389451000132 | DJALMA WALBER MARQUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002993 | 27/12/2022 | 700.00 | 00016532336807 | GILMAR BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF/ DECLARAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002994 | 27/12/2022 | 260.00 | 00009470053400 | FLAVIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLO E SALGADOS DESTINADOS A AÇOES DA SALA DE SAUDE MENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322022 | 2002995 | 27/12/2022 | 8790.65 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002996 | 27/12/2022 | 530.00 | 10946482000120 | JOSE EDMILSON ALCANTARA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇAO DE PAES DESTINADOS AO LANCHE DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002997 | 27/12/2022 | 180.00 | 23265621000100 | RIZONAIDE DE FÁTIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (30 UND AGUA MINERAL 20L), DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002998 | 27/12/2022 | 910.00 | 44353179000136 | DANIELLE DA SILVA LEITE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIAGEM DE MUNICIPES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002999 | 27/12/2022 | 776.23 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 01/04 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO DUCATO DE PLACA RLX5D46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003000 | 27/12/2022 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 12.811-2, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 27/12/2022 | 460.00 | 23265621000100 | RIZONAIDE DE FÁTIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (4 UND GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 27/12/2022 | 300.00 | 23265621000100 | RIZONAIDE DE FÁTIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (50 UND AGUA MINERAL 20L), DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 27/12/2022 | 867.00 | 38195123000106 | MARIA APARECIDA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A CONFRATERNIZACAO NATALINA COM SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072022 | 0005474 | 27/12/2022 | 4900.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM, REFEICOES E LANCHES DESTINADAS A PESSOAS QUE ESTIVERAM PRESTANDO SERVICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 27/12/2022 | 1420.00 | 17126144000191 | LILIANA COELHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE JANTAR E LOCACAO DE ESPACO PARA CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 27/12/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO (PRIMEIRO EMPLACAMENTO/BOMBEIRO PREVENCAO INCEND/PAR PLACAS MERCOSUL), DO VEICULO GOL DE PLACA SLD4C90, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 27/12/2022 | 1500.00 | 00012424276439 | MATEUS DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CORRESPONDENTE A 10 VIAGENS EM VEICULO, TRANSPORTANDO AGUA PARA SER DISTRIBUIDA EM VARIAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 27/12/2022 | 1500.00 | 00042149959453 | JOSE EUDICE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CORRESPONDENTE A 10 VIAGENS EM VEICULO TRANSPORTANDO AGUA PARA SER DISTRIBUIDA EM VARIAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 27/12/2022 | 2400.00 | 00051000504468 | JOSE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTES A 12 CARRADAS DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS SALAO, CARDOSO, CACIMBINHA E BARRA DO MINEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 27/12/2022 | 1500.00 | 00013203401487 | JOSE GILBERTO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CORRESPONDENTE A 10 CARRADAS DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 27/12/2022 | 460.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST.DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (VALVULA REDUCAO VW 12V CONEXAO GRANDE), DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG3005, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372022 | 0005485 | 27/12/2022 | 220.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TROCA DE MOLA E COSERTO DE PNEU,PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGD6727, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 27/12/2022 | 35872.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 27/12/2022 | 1793.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 27/12/2022 | 231.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 4086-X, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 8044-6, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005492 | 27/12/2022 | 1098.00 | 34884801000189 | SILVA E SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NA ILUMINACAO NATALINA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005493 | 27/12/2022 | 14192.00 | 34884801000189 | SILVA E SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESCRITOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 27/12/2022 | 4008.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ 12816960722 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESCRITO (LUMINARIA PUBLICA 100W/REFLETOR 100W) DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 27/12/2022 | 322.40 | 00007761480443 | SEVERINO JACARE DE MACEDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS (HORTIFRUTIS), DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O XII ENCONTRO DE BANDAS FILARMONICAS, EM 22 DE DEZEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 27/12/2022 | 565.00 | 17126144000191 | LILIANA COELHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE DURANTE REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS DURANTE SEMANA DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 27/12/2022 | 830.00 | 00030859662420 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE JOGOS DE MESAS COM CADEIRAS DESTINADAS AS ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 27/12/2022 | 515.00 | 10946482000120 | JOSE EDMILSON ALCANTARA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE PAES DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE FILARMONICA REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 22/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 27/12/2022 | 1600.00 | 00002623723478 | MARCELO GONCALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432022 | 0005488 | 27/12/2022 | 2607.05 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE BANDAS FILARMONICAS REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 27/12/2022 | 728.00 | 10946482000120 | JOSE EDMILSON ALCANTARA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (AGUA MINERAL S/GAS GRF PET 6X1,5L/AGUA MINERAL S/GAS GRF PET 12X500ML), DESTINADOS AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE BANDAS FILARMONICAS REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 28/12/2022 | 1500.00 | 00004697384482 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE VICE-CAMPEAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005516 | 28/12/2022 | 14514.08 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S 10/GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005514 | 28/12/2022 | 2068.83 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S 10), DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 4086-X, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 28/12/2022 | 650.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICO DE EMBUCHAMENTO E SOLDA DA GRADE ARADOURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 28/12/2022 | 6720.00 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCRITOS (DISCOS RD26X6), DESTINADOS A GRADE ARADOURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005519 | 28/12/2022 | 72724.04 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM/DIESEL B S 10/DIESEL B S500 COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 28/12/2022 | 5010.00 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (LUBRIMOTORS HIDRAULICO/DULUB DIESEL/ARLA/LUBRIMOTORS GRAXA), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 28/12/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005513 | 28/12/2022 | 1599.26 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESCRITOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 2003001 | 28/12/2022 | 4500.00 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003002 | 28/12/2022 | 361.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A DOACAO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003003 | 28/12/2022 | 4843.12 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM/DIESEL B S 10) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003004 | 28/12/2022 | 16967.90 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM/DIESEL B S 10) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005515 | 28/12/2022 | 2952.14 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005517 | 28/12/2022 | 31917.82 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S 10/DIESEL B S500 COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005518 | 28/12/2022 | 3212.08 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 29/12/2022 | 1800.00 | 00009031608467 | FERNANDO DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 15 VIAGENS EM VEICULO DE PLACA CXU 7190 SP, DO SITIO VIVEIRO PARA ESTA CIDADE, IDA E VOLTA, CONDUZINDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0005531 | 29/12/2022 | 1650.00 | 00071080106405 | UENDSON JUNIOR RODRIGUES SANTOS | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/CUSTEIO DE 11 VIAGENS DO SITIO ESTACAS PASSANDO PELO SITIO BARRA DO MINEIRO E RIACHO DO COCHO P/CIDADE DE LIVRAMENTO-PB,COND/ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA E.E.I.E.F.MIN/A/ CARNEIRO,DUR/ MES DEZEMB/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005532 | 29/12/2022 | 2550.00 | 00001291031448 | GILVO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 15 VIAGENS DOS SITIOS RIO DE FORA,FRANCO,ALGODAO E SIMAO LOPES,CONDUZINDO ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO,C/OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MANOEL DA S/ ALMEIDA,DUR/ O MES DE DEZEMB/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005533 | 29/12/2022 | 2400.00 | 00006073039484 | EVALDO JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/CUSTEIO DE 15 VIAGENS DOS SITIOS RIO DE FORA,RIACHO DO POCINHO,ALGODAO DE BAIXO E SIMAO LOPES,CONDUZ/ ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO,C/OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA M/S/ ALMEIDA,DUR/O MES DEZEM/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005534 | 29/12/2022 | 2400.00 | 00004856394401 | JOZETE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 16 VIAGENS DOS SITIOS RIACHO DO CARNEIRO,MULUNGU E CACHOEIRINHA,CONDUZINDO ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO,COM OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MANOEL DA S/ALMEIDA,DUR/O MES DEZEMBR/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005535 | 29/12/2022 | 2250.00 | 00009569894466 | MARCOS SUEL QUEIROZ CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 15 VIAGENS DOS SITIOS BOA VISTA E SAO GONÇALO, CONDUZINDO ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO,COM OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MANOEL DA SILVA ALMEIDA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005536 | 29/12/2022 | 2550.00 | 00009038005431 | MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/CUSTEIO DE 15 VIAGENS DO SITIO SERRA DA PELADA PASSANDO PELO SITIOS GUARITA,RECANTO E AJA PAU,CONDUZ/ ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO,C/OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA M/S/ ALMEIDA,DUR/O MES DEZEM/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005537 | 29/12/2022 | 1500.00 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR Q/ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/CUSTEIO DE 15 VIAGENS DO SITIO VARZEA VERDE,PASSANDO NOS SITIOS IMPOEIRA FUNDA E RIACHO DO CIPO,CONDUZ/ ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO,C/OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESC/ M/S/ ALMEIDA,DUR/O MES DEZEM/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 29/12/2022 | 19999.50 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM.E CAP.DE PROF.EM EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE CINCO (05) UN. DO PROJETO BIBLIOTECA INFANTIL PARA COMPOR A BIBLIOTECA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 29/12/2022 | 710.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA A EMPREGADOR/EMPRESA- CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 29/12/2022 | 53.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA- TRANSPORTADOR AUTONOMO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 29/12/2022 | 35.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA- TRANSPORTADOR AUTONOMO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005542 | 29/12/2022 | 200000.00 | 35307250000234 | CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) VEICULO CITROEN TIPO MICROONIBUS, CHASSI 9V7VBYHVEPAOO2175,MOTOR 10Q4EW0039926,COR BRANCA,ANO FAB. 2022/2023,DEST/ A SEC/ DE EDUC/ DESTE MUNICIPIO, CONF/ CONVENIO 325/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005543 | 29/12/2022 | 6990.00 | 35307250000234 | CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) VEICULO CITROEN TIPO MICROONIBUS, CHASSI 9V7VBYHVEPAOO2175,MOTOR 10Q4EW0039926,COR BRANCA,ANO FAB. 2022/2023,DEST/ A SEC/ DE EDUC/ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 29/12/2022 | 5000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM O PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO ESPECIAL E RETIRADA DE PENDENCIAS PARA A EMISSAO DE CERTIDAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 29/12/2022 | 3555.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 29/12/2022 | 1.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 29/12/2022 | 494.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA REECITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 29/12/2022 | 57.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA REECITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 29/12/2022 | 81.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA REECITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 29/12/2022 | 800.00 | 00085333409404 | JOSINALDO PROCOPIO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE GRAVACAO DE SPOTS PARA DIVULGACAO DE OBRAS E EVENTOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 29/12/2022 | 600.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE CARIRI LIGADO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 29/12/2022 | 900.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 30/12/2022 | 77.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 9676-8, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024