| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X (DIVERSOS ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 63.10 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2022 | 1001.20 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PREGAO ELETRONICO Nº 001/2022, E TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2021, COMFORME NF_e Nº 000.004.953. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2022 | 30.80 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2022 | 118.18 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2022 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667 3 (ICMS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X (DIVERSOS ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2022 | 1910.00 | 00003853325483 | JOSE CLEIDSON DOMICIANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE ARBITAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SOCIETY ABERTO DO MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 2979. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2022 | 1910.00 | 00091652995404 | GERINALDO PALMEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE ARBITAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SOCIETY MASTER DO MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 2978. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2022 | 1865.88 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS ESPORTIVOS DESTINADOS A QUADRA DE AREIA DA NOVA PRAÇA ELOI ARAUJO DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFF_e Nº 000.003.343. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2022 | 993.00 | 24211567000175 | RAILSON DA COSTA SLVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS ESPORTIVOS DESTINADOS A 1ª COPA DO CAMPEONAT5O SOCIETY MASTER E EBERT, COMFORME NFF_e Nº 000.000.452. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2022 | 1600.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADO A ESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022, COMFORME NFS_e Nº 1000290. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2022 | 1397.68 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXTRATOS DE TERMO ADITIVOS, COMFORME NF_e Nº 000.004.960. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2022 | 55.98 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2022 | 20000.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 137 (CENTO E TRINTA E SETE) USUARIOS DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL PARA DAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022, COMFORME RELAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2022 | 1500.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VEICULAÇAO DE ANUNCIOS SOBRE O MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO, COMFORME NFS_e Nº 667. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2022 | 19.78 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2022 | 1250.00 | 32082394000160 | ERLY AVELINO DOS SANTOS FILHO 07714369477 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇÕES DE UMA PLACA EM INOX NO TAMANHO 70 X 50 CM, E BASE DE GANITO 80 X 60 CM DESTINADA A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA VEREADOR ELOI ARAUJO DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 00000001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2022 | 0.01 | 04793055000157 | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA , DFESA E CIDADANIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DEVOLUÇÃO DA CONTA 24049-4 - LEI A BLAN-MUNICIPIO | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2022 | 28400.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SOM , DE 02 TIPOS DE TENDAS GALPAO 8MX20M E 6MX6M,E TRILHAS BOX TRUSS EM ALUMINIO PADRAO DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO NOSSO MUNICIPIO REF. AOS DIAS 06,07,08,09 E 10 DE JANEIRO DE 2022, COMFORME NFS_e Nº 0000892. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2022 | 12.44 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2022 | 261.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2022 | 40.43 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2022 | 1695.04 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RATIFICAÇAO E ADJUDICAÇAO Nº DV 0001/2022 Nº DV 0002/2022 E EXTRATOS Nº 0003/2022 E Nº 0004/2022 COMFORME NF_e Nº 000.004.973. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E MATA-BURROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0000024 | 11/01/2022 | 88349.83 | 19910105000106 | RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO BM 02 DA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE BREJINHO E PAVIMENTACAO NA COMUNIDADE RIACHO DA SERRA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB PROGRAMA AGROPECUARIA MDR CONTRATO DE REPASSE 1067805-47 COMFORME NFS Nº 000074. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000027 | 11/01/2022 | 860.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE 02 (DUAS) CAMARA DE AR 14.9 X 24DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND PERTECENTE A SE. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000.003.733. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000028 | 11/01/2022 | 480.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE 01 (UMA) CAMARA DE AR KM - 14 TR 220 DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA PERTECENTE A SE. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000.003.734. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0000026 | 11/01/2022 | 13261.78 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA EIRELI EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A REF. 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇO REALIZADOS DA CONSTRUÇÃO DA OBRA PRAÇA ATAÍDE DOMICIANO NO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO SABUGI-PB , OBJETO DO CONTRATO NUMERO 0071/2021-GP , E DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO, COMFORME NFS_e Nº 000004. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000032 | 12/01/2022 | 6812.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEIVULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE AGRIBULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFF_e Nº 000.010.495. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000033 | 12/01/2022 | 8870.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DIVERSAS ACESSORIOS DESTINADOS AO VEIVULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE AGRIBULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFF_e Nº 000.010.496. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000034 | 12/01/2022 | 7457.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DIVERSAS PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEIVULO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SEC. DE AGRIBULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFF_e Nº 000.010.497. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000035 | 12/01/2022 | 5670.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DIVERSAS PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEIVULO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SEC. DE AGRIBULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFF_e Nº 000.010.498. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2022 | 4866.88 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AVISO DE LIC PE Nº 0002/2022 Nº 0003/2022 , Nº 0004/2022,Nº 0005/2022 E Nº 0006/2022 E HOMO E ADJ TO Nº 0006/2022E EXTRATOS, COMFORME NF_e Nº 000.004.977. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000031 | 12/01/2022 | 37500.00 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATACA DE VEICULOS COM CONDUTORES E AJUDANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 00011/2019, PREGAO PRESENCIAL Nº 0006/2019 E NFS_e Nº 000002 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2022 | 198.55 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2022 | 50.67 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2022 | 22.89 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2022 | 703.84 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0004/2020, COMFORME NF_e Nº 000.004.980. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2022 | 3.11 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/01/2022 | 2000.00 | 00003755970422 | JOSE AVELINO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2022 | 1500.00 | 00000388661100 | ANTENOR AGRINALDO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2022 | 222.55 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A SEC. DA MULHER E CASA DO EMPREENDER, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/01/2022 | 100.00 | 00010248748424 | THAISA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01(UMA) DIARIA A SUB COORDENADORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTAÇÃO DE CONTA DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/01/2022 | 14240.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE 16 (DESESSEIS ) DISCO RECORTADO 28R BRN DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE ASEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.020.734. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/01/2022 | 4680.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESSE DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, COMFORME NF Nº 000.570.796. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/01/2022 | 1001.20 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AVISO DE ADJUDICAÇÃO E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGAO ELETRONICO Nº 0001/2022 E EXTRATOS Nº 0005/2022, COMFORME NF_e Nº 000.004.984. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/01/2022 | 560.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORMATAÇÃO ,INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA ,INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURAÇÃO NA REDE INSTALAÇÃO DE SOFTWARE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MANUTENÇÃO DE MONITORES MANUTENÇÃO EM ESTABILIZADOR CONSERTO NOBREAK REMOÇÃO DE VÍRUS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS BACKUP NOS COMPUTADORES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0000010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/01/2022 | 6370.00 | 00005854961458 | JOSE DAMIAO DE ARAUJO MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE VIANGENS A CIDADE DE 03 (TRES) A JOAO PESSOA PB 03 9TRES) CAMPINA GRANDE PB 04 (QUATRO) A PATOS ,PB E 01 (UMA) PARELHAS RN TRANSPORTANDO MUNDANÇAS DE FAMILIA CARENTE DO MUNCIPIO, COMFORME NFS Nº 3008. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/01/2022 | 536.00 | 00011633945480 | IVANDRO CABRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS PRESTADOS DE IDENTIDADE VISUAL DA EMANCIPAÇÃO , LOGO, ARTE DA CAMISA , BANNER E DE MAR IMAGEM DOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNCIPIO, COMFORME NFS Nº 3005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/01/2022 | 480.00 | 00054561019472 | JOSÉ LIDOLMAR DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FICA A SEDE DA PREFEITURA NESTE MUNCIPIO, COMFORME NFS Nº 3003 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2022 | 2500.00 | 00020327145404 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇAO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL OU COMERCIAL NO SITE DA PREFEITURA PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA PUBLICITARIA , CULTURAIS E PROMOCIONAIS COM COLOCAÇÃO DE BANNER OU GIFFS PERMANRENETE NO REFE. SITE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3009 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2022 | 7.88 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667 3 (ICMS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2022 | 1075.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS , REPAROS E MONTAGEM NOS CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS ( SITIO FLORESTA, LAGOA DO BERJINHO, SITIO SÃO JOSE, CANOAS, SITIO MANOEL LOPES )NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 2998. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/01/2022 | 1500.00 | 00069181446420 | JOSE ANCHIENTA DE ARAUJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2022 | 780.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A SUBVENÇAO SOCIAL, DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/01/2022 | 4800.00 | 30639378000109 | JACKSON LUCAS SALDANHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE EDIÇÃO E PRODUÇÃO DE FOTOS E VIDEOSNAS REALIZAÇOES DOS EVENTOS REALIZADOS AOS 60 ANOS DE EMENCIPAÇÃO POLITICA DO NOSSO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 00000003. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2022 | 400.00 | 00013225603406 | CELIANE BRUNA SOUZA DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA UNIVERSITARIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/01/2022 | 885.00 | 00045765065449 | JOSE INACIO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE SOLDAS DE MATA BURRO,APONTAMENTO DE ALANVACA ,SOLDA DE 02 (DUAS) TESOURAS DESTINADAS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONF. NFS. N°2997. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/01/2022 | 715.00 | 00005942962421 | JOSE VALBER NASCIMENTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE RESIDUOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 3002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/01/2022 | 2000.00 | 44198149000100 | LUA ELETRICISTA E MANUTENÇÃO EM GERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS PRESTADOIS COMO ELETRICISTA NA DESMONTAGEM NATALINA DOS PREDIOS PUBLICOS E DA PRAÇA HIGINO BATISTA NESDE MUNICIPIO ,COMFORME NFS Nº 3004. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0000065 | 19/01/2022 | 208429.91 | 21240497000195 | EDIFICAR CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI PB CONTRATO Nº 00040/2019 CONVENIO Nº 864492/2018/ FUNASA, COMFORME NFS_e Nº 000000039. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0000066 | 19/01/2022 | 48540.68 | 21240497000195 | EDIFICAR CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO 2º BOLETIM DE MEDIÇAO DO REEQUILIBRIO ECONOMICO - FINANCEIRO DO CONTRATO 00040/2019 QUE TEM COMO OBJETO A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB, COMOME NFS_e Nº 00000040. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/01/2022 | 12198.50 | 09585448000199 | SERIDO AUTOPEÇAS - LUCIANO SERGIO DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO D-20 DE PLACA MMV 1218/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.004.549. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 10367 5(QSE) | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/01/2022 | 530.00 | 40412008000180 | IRANILDO DOS SANTOS SILVA 08400137442 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM VIDRO DESTINADO AO BIRO SETOR DE DEPATAMENTO PESSOAL DESTE MUNICPIO, COMFORME NFS_e Nº 000004. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/01/2022 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667 3 (ICMS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/01/2022 | 12.44 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2022 | 219.40 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS A DAMIAO A. GUIMARAES DO PROCESSO 08009150520188150321 COMFORME PROCESSO E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2022 | 322.29 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIFERENÇAS DA GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALARIO /2017 )DA SERVIDORA MJANY MARIA PEREIRA COMFORME RPV PROCESSO 080089150520188150321 E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2022 | 388.15 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIFERENÇAS DA GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALARIO /2017 )DA SERVIDORA HELENITA DA SILVA DANTAS COMFORME RPV PROCESSO 080089150520188150321 E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2022 | 386.58 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIFERENÇAS DA GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALARIO /2017 )DA SERVIDORA MARIA DJANIRA DOS SANTOS COMFORME RPV PROCESSO 080089150520188150321 E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2022 | 703.84 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ESTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0071/2021, COMFORME NF_e Nº 000.004.994. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2022 | 3.11 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2022 | 5000.00 | 00005099974490 | AILTON SANTOS DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO SENDO 05 (CINCO) VIAGENS A CIDADE DE PATOS PB, 02 (DUAS) A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 02 (DUAS) A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. COMFORME NFS Nº 3017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2022 | 45634.57 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO 70% FUNDEB EFETIVOS , REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GPS EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2022 | 400.00 | 00013103012470 | LISANDRA TAYNARA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA A UNIVERSITARIA SUPRA CITADA POR ESTAR CURSANDO O CURSO DE EMFERMAGEM, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/01/2022 | 5000.00 | 00010600154475 | VALTER VINICIOS SILVA DE MEDEIROS | DESPESA QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A SRVIÇOS DE REPAGINAGEM COM ARBONIZAÇAO NOS JARDINS DA ESCOLA MANOL PINTO SECREATRIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 3022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2022 | 6000.00 | 20067497000172 | FRANCISCA MARIA DA SILVA - 05956542829 | DESPESA QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONFECÇOS DE 300(TREZENTAS) CAMISETAS DESTINADOS AS AÇOES REAIZADOS EM COMEMORAÇAO AO 60 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO NOSSO MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 3023. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X (DIVERSOS ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/01/2022 | 12.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/01/2022 | 600.00 | 00007219106459 | TIAGO MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA BOMBA DA COMUNIDADE RIO DO GIZ NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 COMFORME NFS Nº 3021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/01/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL- ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ANALISE BACTERIALOGICA E FISICO QUIMICA EM AMOSTRA DE AGUA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB , CONF. COMPROVANTE NFS_e Nº 0000 41. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 24/01/2022 | 1000.00 | 00071136852425 | ORLANDO CLAUDINO DE SOUSA SGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/01/2022 | 1000.00 | 00002215930470 | MARINALVAPATRICIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/01/2022 | 1000.00 | 00007911786410 | JALES SANTOS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/01/2022 | 6144.11 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA,PRAÇA DE EVENTRO,POLPAS DE FRUTAS,DESSALINIZADOR RIACHO DA SERRA,TANQUE DE REFRIAMENTO,MERCADO PUBLICO,POSTO TELEFONICO ,MATADORUO PUBLICO E GINASIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/01/2022 | 24.01 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/01/2022 | 11901.42 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SETORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/01/2022 | 1500.00 | 28316087000120 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO CAFE DA MANHA NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2022 PARA 200(DUZENTAS) PESSOAS NA APRESENTAÇÃO DA HISTORIA DE EMANCIPAÇAÕ POLITICA DE SAO JOSE DO SABUGI PB NA ESCOLA MANOEL PINTO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/01/2022 | 3475.00 | 28316087000120 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO JANTAR NOS ITIO BREGINHO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2022 E CAFE DA MANHA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2022 NO SITIO RIACHO DA SERRA PARA 400 (QUATROCENTAS) PESSOAS NA INAUGURAÇÃO DA PAVIEMENTAÇÃO DE ESTRADS NO SITIO BREGINHO E PAVIMENTAÇÃO DO RIACHO DA SERRA., COMFORME NFS Nº 3026. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/01/2022 | 2000.00 | 28316087000120 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO CAFE DA MANHA NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2022 PARA 300 (TREZENTAS) PESSOAS NO PROGRAMA CIDADAO COM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO E EMISSAO DE DOCUMENTOS, COMFORME NFS Nº 3027. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/01/2022 | 8500.00 | 28316087000120 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UM JANTAR NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2022 PARA 850 (OITOCENTOS E CINQUENTAS ) PESSOAS NA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA NA RUA ATAIDE DOMICINO , COMFORME NFS Nº 3028. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2022 | 975.00 | 28316087000120 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO CAFE DA MANHA NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2022 PARA 150(CENTO E CINQUENTA) PESSOAS NA ALVORADA COM APRESENTAÇÃO DA BANACA FILARMONICA E HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS NA SEDE DO EXECUTIVO , COMFORME NFS Nº 3029. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/01/2022 | 3850.00 | 28316087000120 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A PARTILHA DO BOLO COM SALGADOS E REFRIGERANTES NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2022 PARA 800(OITOCENTAS ) PESSOAS NA COMEMORAÇÃO ALUSIVAS AO 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO NOSSO MUNCIPIO COM APRESENTAÇÃO DE BANABAS FILAMONICA MILITAR E ORQUSTA SANFINICA DA CIDADE DE PARELHAS RN , COMFORME NFS Nº 3030. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/01/2022 | 12377.60 | 22514781000175 | BAHIA CONSTRUÇOES LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DA RUA JOSE JAIME DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO CONF. NFS_e N°00000065. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/01/2022 | 8984.43 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/01/2022 | 4135.33 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AREA DEGRADADA DO LIXAO , COMFORME ART PB 20220244554 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0000101 | 25/01/2022 | 2411.87 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA EIRELI EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A REF. 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇO REALIZADOS DA CONSTRUÇÃO DA OBRA PRAÇA ATAÍDE DOMICIANO NO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO SABUGI-PB , OBJETO DO CONTRATO NUMERO 0071/2021-GP , E DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO, COMFORME NFS_e Nº 000005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0000102 | 25/01/2022 | 37311.66 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA EIRELI EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A REF. 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DOS SERVIÇO REALIZADOS DA CONSTRUÇÃO DA OBRA PRAÇA ATAÍDE DOMICIANO NO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO SABUGI-PB , OBJETO DO CONTRATO NUMERO 0071/2021-GP , E DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO, COMFORME NFS_e Nº 000006.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/01/2022 | 2090.00 | 28184578000164 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA OGD 6597/PB, RETROESCAVADEIRA , PA CARREGADFEIRA, CAMINHA PIPA DE PLACA NQH 6262/PB E TRATOR NEW HOLLAND VEICULOS PERTENCENTE SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONF. NFS. Nº 3031.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2022 | 570.00 | 10635205000105 | LIMPA JA EIRELI | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇO SDE DESOBSTTUÇÃO DE VIAS NA CIDADE COMFORME NFS_e Nº 0000014.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0000107 | 25/01/2022 | 112023.24 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXAO EIRELI-ME | SPESA QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF,.AO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DO MURRO DE ARRIMO E CONTENÇÃO DA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS PADRAO FNDE LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PN, COMFORME NFS Nº 33. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 10367 5(QSE) | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/01/2022 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667 3 (ICMS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/01/2022 | 1100.32 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRONICO Nº 0008/2022, COMFORME NF_e Nº 000.005.004. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/01/2022 | 1500.00 | 00002756440493 | MARGARIDA ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/01/2022 | 1000.00 | 00010482074477 | FRANCIELLE OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/01/2022 | 100.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ANALISE QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/01/2022 | 1500.00 | 00007616348432 | SUERDA NARIA DO NASCIMENTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA CONSTRUÇÃO DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000112 | 26/01/2022 | 30000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, COMFORME NFD_e Nº 00000041. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/01/2022 | 3.11 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/01/2022 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667 3 (ICMS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/01/2022 | 6940.00 | 00010600154475 | VALTER VINICIOS SILVA DE MEDEIROS | DESPESA QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A SRVIÇOS DE REPAGINAGEM COM ARBONIZAÇAO NOS JARDINS DA ESCOLA MANOL PINTO SECREATRIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 3038 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 10367 5(QSE) | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0000115 | 26/01/2022 | 155360.02 | 09330327000104 | HGS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NOS MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB , TP 003/2021 CONTRATO DA LICITAÇÃO 00058/2021 - CONTRATO DE REPASSE 1073349-34/ 2020 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR COMFORME NFS e N 000000005. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/01/2022 | 500.00 | 00070605703493 | VICTOR EMANUEL DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS TECNICO EM SAUDE BUCAL , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/01/2022 | 2800.00 | 00008073128438 | AMANDA LUANNA DE ARAUJO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRUTURAL RELATIVOS A COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL RIACHO DA SERRA SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 3042. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/01/2022 | 2800.00 | 00008073128438 | AMANDA LUANNA DE ARAUJO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRUTURAL RELATIVOS A COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MIGUEL LEITAO SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 3041. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/01/2022 | 2800.00 | 00008073128438 | AMANDA LUANNA DE ARAUJO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRUTURAL RELATIVOS A COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ARAUJO DOS SANTOS SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 3040. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000121 | 27/01/2022 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, COMFORME NFD_e Nº 1003697. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/01/2022 | 1400.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DA CND E PREPARAÇÃO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DO EXERCICIO DE 2021,REF. A DEBITO COMFORME DOCIUMENTAÇÃO APRESENTADO PELA PREFEITURA E NECESSARIO AUTORIZAÇAO DA MESMA PARA ENTREGA DOS REF. A RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 COMFORME NFS Nº 3044. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/01/2022 | 10.99 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667 3 (ICMS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/01/2022 | 1500.00 | 00008198480420 | SUZANA PRISCILIA BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2022 | 16500.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2022 | 5650.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2022 | 691.00 | 00703157000183 | CNM_CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PARA O CNM, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM REF. NOVEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2022 | 691.00 | 00703157000183 | CNM_CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PARA O CNM, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM REF. DEZEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2022 | 1500.00 | 00070605958483 | ANA CLARA LOPES DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM VEÍCULO A SER UTILIZADO PARA TRANSPORTAR UTENSÍLIOS DE PROPRIEDADE DA MESMA DE JOÃO PESSOA - PB A SEDE DESSE MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA A MESMA SER PESSOA CARENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2022 | 1500.00 | 00092740162472 | MARIA DE LOURDES SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2022 | 7743.41 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2022 | 24082.60 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2022 | 5699.60 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2022 | 4400.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2022 | 10678.47 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2022 | 203.30 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMNETO DOS FINANÇAS EFETIVOS COMISSIONADOS E INATIVOS, EDUCAÇÃO EFETIVOS COMISSIONADO, INFRA ESTRUTURA EFETIVOS E COMISSIONADO, AGRICULTURA COMISSIONADO SEC. DA MULHER E TRANSPORTE DE ESTRADA REF. JANEIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2022 | 2212.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2022 | 13.30 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FINANÇAS CONTRATADOS , EDUCAÇÃO CONTRATADOS, EDUCAÇAO INFANTIL CONTRATADOS INFRA ESTRUTURA CONTRATADOS, REF. JANEIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022, COMFORME NFS-e 00000013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2022 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 5140 3 ( FPM) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2022 | 32624.25 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 2 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2022 | 40357.28 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2022 | 26554.48 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2022 | 210333.94 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 70% DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2022 | 93.10 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMNETO DOS 70% FUNDEB REF. JANEIRO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2022 | 7465.75 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2022 | 1312.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL MONICA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2022 | 1000.00 | 00006871590404 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE VIGILANTE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2022 | 12000.00 | 30464004000191 | RENATO DE TARCIO OLIVEIRA COSTA 09414893458 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. TROCA DE ROLAMENTOS ,TROCA DO MOTOR VENTILADOR DA CONDENSADORA , TROCA DE SENSORES COM DEFEITO DA EVAPORADORA E DA CONDENSADORA ,TROCA DE PLACAS QUEIMADA , TROCA DE CAPACITOR ELÉTRICO , TROCA DE FUSÍVEL DA PLACA , TROCA DE MOTOR VENTILADOR DA EVAPORADORA,LIMPEZA DOS FILTROS, HIGIENIZAÇÃO DA EVAPORADORA E DA CONDENSADORA COM PRODUTOS ANTI BACTERIANOS,NOS AR DA ESCOLA MANOEL PINTO, CRECHE E MONICA COMFORME NFS Nº 3056. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 22 133-3 (CONTRATOS PESSOAL EDUCAÇÃO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2022 | 33208.41 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2022 | 18146.47 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2022 | 1268.47 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2022 | 14107.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 5 140 6 (FPM) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2022 | 30387.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS DO CODIGO 5525 COM PERIODO DE APURAÇAO 30/10/2020 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2022 | 5154.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS RFB RET DARF DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2022 | 200.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 7 765 8 (FUNDO ESPECIAL) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2022 | 16.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 283 143 0(ICMS DESONERAÇÃO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2022 | 30387.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS RFB PREV. DE 60 PARCELA DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2022 | 6136.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DA MULHER DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2022 | 7212.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTE E ESTRADA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2022 | 4500.00 | 40372440000194 | A V CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2022 | 500.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 05 (CINCO) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2022 | 112.58 | 76535764001972 | OI S. A TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICAS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE , REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2022 | 15.55 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2022 | 21.91 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2022 | 1500.00 | 00007842637440 | EVANILSON SANTOS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00004085110446 | WANDERLEY PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2022 | 1500.00 | 00070403302455 | JOSE NOBERTO DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2022 | 1075.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS FUNEBRES DA SRª SEVERINA MARIA DOS SANTOS OCORRIDO NO DIA 31/01/2022 COMFORME NFS_e Nº 00000455. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2022 | 3.11 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X (DIVERSOS ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2022 | 94.05 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667 3 (ICMS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2022 | 400.00 | 00013095031416 | JOSE VICTOR DE MEDEIROS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO FEITO PELA ACER , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2022 | 600.00 | 00010248629417 | ANNA KAROLINA COSTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE UM CURSO , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2022 | 10309.60 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO 70% FUNDEB EFETIVOS , REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GPS EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2022 | 1246.94 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO 70% FUNDEB EFETIVOS , REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GPS EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0000181 | 01/02/2022 | 146586.08 | 21240497000195 | EDIFICAR CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI PB CONTRATO Nº 00040/2019 CONVENIO Nº 864492/2018/ FUNASA, COMFORME NFS_e Nº 000000041. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/02/2022 | 515.00 | 00009559368451 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS MARCOPOLO/VOLARE DE PLACA OGE-8950/PB,OEY-7053/PB, OGB-1220/PB, NQB-4436/PB, E VW/NEOBUS MINI DE PLACA QSE-9448/PB, VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.COMFORME NFS Nº 3062. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/02/2022 | 1001.20 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXTRATO ADITIVOS Nº 001/2021 E Nº 0073/2021, COMFORME NF_e Nº 000.005.017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/02/2022 | 995.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO E CONTROLE DE ADITIVOS REL. AO MES DE JANEIRO DE 2022, COMFORME NFS_e N 1005158; | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/02/2022 | 2000.00 | 28536867000185 | EMPRESA LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NA ÁREA DE HABITAÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI PB. , CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. COMFORME NFS_e N 10000397. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/02/2022 | 1085.00 | 00005854961458 | JOSE DAMIAO DE ARAUJO MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARGAS DE AGUA POTAVEL DO POÇO ARTESIANO DO SITIO RIACHO DA SERRA PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL COMFORME NFS Nº 3066. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/02/2022 | 1960.00 | 00006983812468 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREF. AO FORNECIMENTO DE CARGAS DE AGUA POTAVEL DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CABAÇO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL. COMFORME NFS Nº 3064. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/02/2022 | 2500.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE REVISAO ELETRICA , RECUPERAÇAO , LIMPEZA DE MOTOR DE PARTIDA ,ALTERNADORES , TROCA DE LAMPADA E LATERNAS E RECUPERAÇAO DE CHICOTE DE INSTALAÇAO NO VEICULO TRATOR NEW PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 162. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 03/02/2022 | 2500.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE TRASNPORET DO VEICULO TRATOR NEW PARA A OFICINA SANTA LUZIA PB CAICO RN E JARDIM DO SERIDO RN , COMFORME NF_e Nº 161. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 03/02/2022 | 12.44 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/02/2022 | 902.08 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AVISO DE RATOFICAÇAO E ADJUNTICAÇAO DISPENSA Nº DV 0003/2022 E EXTRATO DE CONTRATO Nº 0006/2022, COMFORME NF_e Nº 000.005.020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/02/2022 | 12.44 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 03/02/2022 | 3000.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE ALTERNADOR E MOTORES DE PARTIDA , LIMPEZAE LUBRIFICANTE DE MOTORES DE PARTIDA REVISAO EM CHICOTE DE INSTALAÇAO , TROCA DE LAMPADA , LATERNAS E FARIOS NOS VEICULOS IVECO CITY DE PLACA OFB 3729/PB MARCOPOLO VOLARE DE PLACAS MOW 3840/PB, NQB 4436, VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 160. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/02/2022 | 3082.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AOS VEICULOS MARCOPOLO VOLARE DE PLACAS OFG 0443/PB, E VW NEOBUS MINI DE PLCA QSE 9448/PB , VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.001.284. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/02/2022 | 3496.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AOS VEICULOS IVECO CITY DE PLACA OFB 3729/PB MARCOPOLO VOLARE DE PLACAS MOW 3840/PB, NQB 4436, VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.001.283. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 04/02/2022 | 12.44 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 07/02/2022 | 1900.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VEICULAÇAO DE ANUNCIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022, COMFORME NF Nº 682. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 07/02/2022 | 860.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORMATAÇÃO ,INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA ,INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURAÇÃO NA REDE INSTALAÇÃO DE SOFTWARE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MANUTENÇÃO DE MONITORES MANUTENÇÃO EM ESTABILIZADOR CONSERTO NOBREAK REMOÇÃO DE VÍRUS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS BACKUP NOS COMPUTADORES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0000054. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 07/02/2022 | 9.33 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E MATA-BURROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0000197 | 07/02/2022 | 53441.50 | 19910105000106 | RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO BM 02 DA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE BREJINHO E PAVIMENTACAO NA COMUNIDADE RIACHO DA SERRA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB PROGRAMA AGROPECUARIA MDR CONTRATO DE REPASSE 1067805-47 COMFORME NFS Nº 000078. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 07/02/2022 | 620.00 | 11730146000109 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. CONFECÇOES DE 08 (OITO) PLACAS EM CHAPAS GALVANIZADAS COM APLICAÇAO DE ADESIVOS DESTINADAS AS FINALIZAÇAO DAS OBRAS CONF. NFS. Nº 0000199. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 08/02/2022 | 1275.00 | 00005942962421 | JOSE VALBER NASCIMENTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE RESIDUOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 3072. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 08/02/2022 | 4000.00 | 00009038431457 | DAMIAO ARAUJO DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA NA OBRA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS LOCALIZADA NA RUA JOSE JAIME DOS SANTOS, CONFORME . NFS. Nº 3074 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 08/02/2022 | 1262.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS , REPAROS E MONTAGEM NOS CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS ( SITIO REDINHA, LAGOA DO BREJINHO, SITIO FLORESTA,SITIO POCINHO )NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 3070. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 09/02/2022 | 600.00 | 00011738184480 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO CARRO PIPA EM DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS REL. AO MES DE JANEIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3161. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/02/2022 | 240.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMA D'AGUA QUE ABASTECE S EM ANTONIO MIGUEL LEITAO NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE JANEIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3166. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/02/2022 | 500.00 | 00009529862482 | JOSE ARAUJO DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADO E MANUTENÇAO DA CAIXA D'AGUA DA COMUNIDADE BREJINHO NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 3187. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/02/2022 | 100.00 | 00010248748424 | THAISA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01(UMA) DIARIA A SUB COORDENADORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTAÇÃO DE CONTA DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/02/2022 | 1000.00 | 00005562966484 | ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/02/2022 | 12000.00 | 00010654769494 | MIKAEL COSTA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,NO PERIO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2022, COMFORME NFS_e EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 09/02/2022 | 3.11 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0. REF. DIA 08/02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 09/02/2022 | 1212.00 | 00005564784448 | GERALDA TENÓRIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB MES DE JANEIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3151. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 09/02/2022 | 2362.50 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | DEPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE DCTF MENSAL, DIRF, SEFIP, GFIPS, RAIS E INDIVIDUALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DO FGTS DA PREFEITURA DE SÃO JOSE DO SABUGI PB E DE TODOS OS CONSELHOS MUNICIPAIS,REF. AO MES JANEIRO DE 2022, CONF.CONTRATO Nº 05/2018 PP 0004/2018 NFS. Nº 3158. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/02/2022 | 3000.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ESCOPO DO SERV. A PRATICA DE TODOS OS ATOS JUDICIAIS NEC. Á DEFESA DOS INT. DO CONTRATANTE NA AÇÃO A SER PROPOSTA, O ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E A INTERPOSIÇÃO DE EVENTUAIS RECURSOS, ALEM DA CONSULT. AO CONTRATANTE .REL. ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EM JANEIRO DE 2022, CONF. NFS. Nº 3159. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 09/02/2022 | 1400.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DA CND E PREPARAÇÃO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DO EXERCICIO DE 2022,REF. A DEBITO COMFORME DOCUMENTAÇÃO APRESENTADO PELA PREFEITURA E NECESSARIO AUTORIZAÇAO DA MESMA PARA ENTREGA A RECEITA FEDERAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3160. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 09/02/2022 | 606.00 | 00007157848465 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUSTIUTUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERALDA TENORIO POR ESTAR DE ATESTADO MEDICO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3168. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/02/2022 | 19200.00 | 00002385573407 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM BEM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO VENNERAVEL DA NOBREGA S/N NO CENTRO SAO JOSÉ DO SABUGI PB,PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMO UMA FABRICA DE MIDIUNHAS FRAN CONFECÇÕES PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA AO MUNICIPIO, REL. AOS MESESJANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, COMFORME NFS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/02/2022 | 14400.00 | 00001881491471 | ERIVAN CESAR DE MEDEIROS AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE JAIME DOS SANTOS Nº 96-A ( PRED COMERIAL TERREO) CENTRO,NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONFECÇÃO ATELIER TC- FRANCISCA MARIA DA SILVA 05956542829-CONFECÇÃO SOB MEDIDA,PEÇAS DE VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS,FARDAMENTOS EM GERAL,NO INTUITO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/02/2022 | 25620.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL(GARRAGEM) LOCALIZADO A RUA JOSE JAIME DOS SANTOS NO CENTRO SAO JOSÉ DO SABUGI PB,PARA ATENDER AS NECESSIADE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, COMFORME NFS EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/02/2022 | 22380.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORISVALDO EREIRA DE ARAUJO 156, NO CENTRO SAO JOSÉ DO SABUGI PB,PARA ATENDER AS NECESSIADE COMO FABRICA DE CONFECÇAO DE PRODUTOS CAMA, MESA E BANHO REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, COMFORME NFS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 09/02/2022 | 9600.00 | 00061832030415 | PAULO DE OLIVEIRA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO GALVINCIO SANTOS, 85 CENTRO , NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COO FABRICA DE CONFECÇOES DE MODINHA PELA EMPRESA MARY MODAS REFERENTE A MES DE JANEIRO DE 2022, COMFORME NFS E ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 09/02/2022 | 16800.00 | 00010707797411 | JOSE HENRIQUE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JERONIMO, S/N, CENTRO, NA CIDADE DE SÃO JOSE DO SABUGI/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMO FABRICA DE CONFECÇÃO DE PEÇAS INTIMAS DA EMPRESA ALCILEIDE ANDREZA DA SILVA REFERENTE A MES DE JANEIRO DE 2022, COMFORME NFS E ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 09/02/2022 | 16800.00 | 00008788305457 | TALES OLIVEIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORISVALDO PEREIRA DE ARAUJO S/N CENTRO,NA CIDADE E SAO JOSE DO SABUGI PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMO,FABRICA DE CONFECÇOES DE PEÇAS INTIMAS REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 09/02/2022 | 67.82 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIFERENÇAS DA GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALARIO /2017 )DA SERVIDORA MARIA ALDENISY DE MEDEIROS ANDRADE COMFORME RPV PROCESSO 080063442019150321 E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 09/02/2022 | 1804.00 | 00006939594442 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REL. A REFEIÇÕES COMPLETA INDIVIDUAL TIPO COMERCIAL (ALMOÇO) CONTENDO FEIJÃO,ARROZ,MACARRAO,FAROFA E VINAGRETE - CONTENDO DOIS TIPOS DE CARNE - OPÇÕES CARNE BOVINA,CARNE DE FRANGO, LINGUIÇA E REFOGADOS: INCLUINDO SUCO DE FRUTA OU REFRIGERANTE DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3189 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/02/2022 | 3.11 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 09/02/2022 | 1212.00 | 00025087576400 | ROSEMIRO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE JANEIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3136. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 09/02/2022 | 800.00 | 00007525021406 | MARIA ROBENILDE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE JANEIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3137. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 09/02/2022 | 800.00 | 00016409274840 | JOSEILDA MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE JANEIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3138. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 09/02/2022 | 800.00 | 00003767563495 | MARIA DAS VITORIAS DE AZEVEDO CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE JANEIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3139. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 09/02/2022 | 800.00 | 00004548881476 | GILVANETE DE ARAUJO PAREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR MES DE JANEIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3140. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 09/02/2022 | 800.00 | 00007892809490 | ANA PAULA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE JANEIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3141 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 09/02/2022 | 800.00 | 00008258549464 | MARIA DAS VITORIAS SILVA DOMICIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE JANEIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3142 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 09/02/2022 | 800.00 | 00007437414473 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS OLINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE JANEIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3143 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 09/02/2022 | 1212.00 | 00005683945429 | IVANDERLEY MACENA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE JANEIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3144. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 09/02/2022 | 1600.00 | 00001003555446 | GERALDO NOGUEIRA DA ARAUJO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE JANEIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3145. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 09/02/2022 | 800.00 | 00009456386473 | ALCINEIDE TATYANY DANTAS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MONICA REL AO MES DE JANEIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3146. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 09/02/2022 | 800.00 | 00009335118419 | DANIELA SANTOS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE JANEIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3147. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 09/02/2022 | 800.00 | 00070355884429 | MONICA MORGANA LOPES DOS SANTOS SALUSTIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MONICA REL AO MES DE JANEIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3148. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 09/02/2022 | 800.00 | 00009691185466 | DALIANY MARQUES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR MES DE JANEIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3149. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/02/2022 | 800.00 | 00005236775450 | MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE JANEIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3150. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 09/02/2022 | 1245.00 | 00006707034430 | NATHALIE SOARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONFECÇOES DE CADERNOS COM CAPA PERSONALIZADOS, AGENDAS PERSONALIZADAS E KITS PARA OS DIRETORES PERSONALIZADOS DESTINADOS AO PROFESSORES DA REDE UNICIPAL DE ENSINI (JORNADA PEDAGOGICA) , COMFORME NFS Nº 3170. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 09/02/2022 | 2499.00 | 01129348000146 | HERBERT WAGNER DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇAO DE UM CONDICIONADOR DE AR SPLIT TCL DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.002.330. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 09/02/2022 | 800.00 | 00013630231446 | RIAN ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA VEREADOR ELOI ARAUJO DOS SANTOS RE. AO MES DE JANEIRO DE 2022 COMFORME NFS Nº 3069. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 09/02/2022 | 1262.00 | 00007882588423 | VANUSA LOPES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE GARI REL. AO MES DE JANEIRO DE 2022 COMFORME NFS Nº 3152. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 09/02/2022 | 550.00 | 00008160780419 | VANESSA NOBREGA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DA DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2022 COMFORME NFS Nº 3153. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 09/02/2022 | 1212.00 | 00004324299480 | CICERO ANTONIO DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 COMFORME NFS Nº 3155. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 09/02/2022 | 700.00 | 00002256521451 | IVANALDO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 COMFORME NFS Nº 3156. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 09/02/2022 | 1262.00 | 00000887372414 | MARIA SONIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE GARI REL. AO MES DE JANEIRO DE 2022 COMFORME NFS Nº 3157. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 09/02/2022 | 1262.00 | 00004132274489 | Pedro Medeiros Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA REL. AO MES DE JANEIRO DE 2022 COMFORME NFS Nº 3162. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 09/02/2022 | 1262.00 | 00005924252400 | RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA(GARI) REL. AO MES DE JANEIRO DE 2022 COMFORME NFS Nº 3165. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 09/02/2022 | 1262.00 | 00081704810744 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE GARI REL. AO MES DE JANEIRO DE 2022 COMFORME NFS Nº 3164.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/02/2022 | 1262.00 | 00009711035421 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSTITUINDO O SERVIDOR SEBASTIAO IZACC BEZERRA DE OLIVEIRA , NA FUNÇÃO DE GARI QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE VACANCIA COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A ESTE CONTRATO OBRIGADO-SE A PRESTAR AOS SERVIÇOS E OUTROS, CORRELATOS QUE VIEREM A SER OBJETO DE INSTRUÇÃO OU ORDEM DE SERVIÇO DENTRO DA NATUREZA DESTE CONTRATO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2022,COMFORME NFS Nº 3167. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/02/2022 | 1212.00 | 00001419682490 | RAFAEL DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FECHAMENTO DA PRAÇA HIGINO MEDEIROS DE MORAIS COM DISCIPLINADOS NOS FINAIS DE SEMANA E FECHAMENTO DA RUA RONALDO CUNHA LIMA COM DISCIPLINADOS TODOS OS DIAS DA SEMANA REL. AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONF. NFS. N° 3154. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000241 | 09/02/2022 | 450000.00 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATACA DE VEICULOS COM CONDUTORES E AJUDANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 00011/2019, PREGAO PRESENCIAL Nº 0006/2019 E NFS_e Nº 0000010 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/02/2022 | 500.00 | 00002693177405 | MARIA DA PAZ DE MEDEIROS BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOVENTINO JOSIAS DE ARAUJO, S/N, CENTRO , NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A MES DE JANEIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3176 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/02/2022 | 700.00 | 00046105689420 | PAULO CESAR DE ARAUJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL TEODORICO Nº 12 CENTRO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA COMO GARAGEM E DEPOSITO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 COMFORME NFS Nº 3177. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 09/02/2022 | 84.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A GARRAGEM E DEPOSITO LOCADO A ESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 09/02/2022 | 11504.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PASEP COMPETENCA 01/2022 DO CODIGO 3703. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2022 | 10309.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO DARF DO PREN - PGFN COM CODICO DE RECEITA 1734, COMFORME DARF EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2022 | 11789.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 5 140 6 (FPM) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2022 | 30790.10 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS RFB PREV. DE 60 PARCELA DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2022 | 0.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA ITR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2022 | 1300.00 | 00001472296427 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONF. NFS. Nº 3209. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2022 | 2599.00 | 28184578000164 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA OGD 6597/PB, RETROESCAVADEIRA , PA CARREGADFEIRA, CAMINHA PIPA DE PLACA NQH 6262/PB E TRATOR NEW HOLLAND VEICULOS PERTENCENTE SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONF. NFS. Nº 3202. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2022 | 2405.00 | 00046104941400 | SEBASTIÃO CANDIDO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO TRATOR, CAÇAMBA E CAMINHA PIPA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 3205. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0000278 | 10/02/2022 | 16224.87 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DO 2ºADITIVODO CONTRATO 73/2021 DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ADEQUADAS ESTRADAS VICINAIS DAS SEGUINTES COMUNIDADES RURAIS; SITIO BREJINHO, SITIO REDINHA E SITIO CAMUCI NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI/PB, CONFORME NFS_e Nº 0000010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2022 | 4800.00 | 40644680000109 | NATHALIE SOARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONFECÇOES DE CANECAS PERSONALIZADAS E DIPLIMAS ALUSIVAS AO 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO NOSSO MUNCIPIO , COMFORME NFS Nº 3192. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2022 | 15966.55 | 20801203000194 | ATAC. DAS MALHAS COM. CONFECÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MALHAS E AVIAMENTO, DESTINADOS A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000000571 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2022 | 2800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA :SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022, COMFORME NFS_e Nº 1016363. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2022 | 126.06 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO EMPREENDER REF AOS MESES DE FEVEREIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2022 | 407.55 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2022 | 12.44 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2022 | 800.00 | 00008877965401 | MARIA JOSE ROQUE BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2022 | 20250.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. 135 (CENTO E TRINTA E CINCO) USUARIOS DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL PARA DAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 COMFORME RELAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000279 | 10/02/2022 | 8500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL NA AREA PUBLICA ,ORIENTAÇÃO NA GESTAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA , AUDITAGEM DAS RECEITAS E DESPESAS , SERVIÇOS JURIDICIONAIS E ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB ,REF. AO MES DE JANEIRO 2022 COMFORME NFS Nº 3221. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0000265 | 10/02/2022 | 8750.00 | 00001906910421 | JOSE JANIO DE SOUSA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRO-PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO EMERGENCIAL DE PREDIO PUBLICOS URBANA, NESTE MUNICIPIO COMFORME CONTRATO 00067/2021 E DISP. Nº 0017/2021 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3195. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2022 | 700.00 | 00010852278470 | JOELSON DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO DESALINIZADOR DA COMUNIDADE PENEDO E SITIO PAU DARCO NESTE MUNICIPIO REL. AO MES JANEIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2022 | 700.00 | 00006613132470 | JEOMAR DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO DESALINIZADOR DA COMUNIDADE RIACHO DA SERRA NESTE MUNICIPIO REL. AO MES JANEIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3199. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/02/2022 | 3920.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇAO DE 03 (TRES) BOMBAS - 4BP , SPE E 4BPS3 DESTINADOS AS COMUNIDADES CAMUCI, MUFUBO E BOA FE NESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.002.339 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/02/2022 | 1115.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS MATERIAS ELETRICOS PARA INSTALAÇOES DAS BOMBAS DAS COMUNIDADES CAMUCI, MUFUBO E BOA FE NESTE MUNICIPIO NF_e Nº 000.001.284. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 11/02/2022 | 1200.00 | 00005018548436 | LUZIA APARECIDA DA SILVA ARAUJO DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 11/02/2022 | 1500.00 | 00077227131149 | ANTONIO ANDRADE DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 11/02/2022 | 1500.00 | 00070403335469 | JOSE WANDSON PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/02/2022 | 4100.00 | 42583316000101 | FABRICIA KELY VENTURA DE ARAUJO 08907921431 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTAS SALGADAS, FRIOS E BOLOS DESTRIBUIDOS A TODA POPULAÇAO NOS EVENTOS REALIZADOS AO 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS Nº 3224. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 11/02/2022 | 23031.50 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REf. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.692. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/02/2022 | 171.00 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) GARRAFAO DE AGUA MINERAL 20 L DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.698. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/02/2022 | 4812.00 | 33969861000131 | ANGELA MARIA COSTA 06483384404 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE ALMOÇOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO, COMFORME NFS Nº 3223. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 11/02/2022 | 1800.00 | 30554591000100 | POUSADA BRANCA DE NEVE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 30 (TRINTA) DIARIAS NA POUSADA BRANCA DE NEVE DESTINADOS A EQUIPE DA CIDADANIA, COMFORME NFS Nº 3230. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 11/02/2022 | 500.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 05 (CINCO) DIARIAS AO FNCIONARIO ACIMA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS LICITAÇAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/02/2022 | 6500.00 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO 05852408417 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO HORTIFRUTIGRANJEIRO E CARNES DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.063. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/02/2022 | 2587.12 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DEPACHO, EXTRATO DE TERMO ADITIVOS Nº 0050/2021, Nº 0058/2021, Nº 001/2021 E EXTRATO DE CONTRATO Nº 0008/2022, COMFORME NF_e Nº 000.005.047. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/02/2022 | 117.70 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 71029-1 ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/02/2022 | 6.22 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/02/2022 | 177.65 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/02/2022 | 500.00 | 00013051343463 | SIBELLY VITORIA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA A UNIVERSITARIA SUPRA CITADA POR ESTAR CURSANDO O CURSO DE EMFERMAGEM, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 11/02/2022 | 18062.00 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REf. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/02/2022 | 503.50 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE 53 (CINQUENTA E TRES) GARRAFAO DE AGUA MINERAL 20 L DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, , COMFORME NF_e Nº 000.000.699. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 11/02/2022 | 4877.25 | 35193297000133 | NAYARA CECILIA DA SILVA 09041446400 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇOES DE FRASQUINHO PARA ALCOOL EM GEL PARA TODOS OS ALUNOS DA REDE MENICIPAL DE ENSINO E FRASQUINHO PARA ALCOOL EM GEL PARA TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CHAVEROS , PAPEL CARTAO E ADESIVOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, COMFORME NFS Nº 3222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/02/2022 | 2504.00 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO 05852408417 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO HORTIFRUTIGRANJEIRO E CARNES DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.064. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/02/2022 | 1790.00 | 00003665638402 | JOSÉ MARCIO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. Nº 3211. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/02/2022 | 3605.00 | 00062634321449 | RONALDO GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL EM VIAS PUBLICAS CONF. NFS. N°3212. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 11/02/2022 | 1730.00 | 00008125781471 | RONARIO DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO (SERVENTE) NA DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL EM VIAS PUBLICAS CONF. NFS. N°3213. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 11/02/2022 | 2445.00 | 00079899935468 | AILSON DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS HIDRAULICOS COMO ENCANADOR NA DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL EM VIAS PUBLICAS CONF. NFS. N°3214. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 11/02/2022 | 1730.00 | 00010055732470 | MAURICIO JOSE DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO (SERVENTE) NA DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL EM VIAS PUBLICAS CONF. NFS. N°3217. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/02/2022 | 1212.00 | 00051042673420 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO DA GARI MARIA APARECIDA DOS SANTOS POR ESTARE GOZO DE FERIAS NO PERIODO DE 20/01/2022 A 19/02/2022COMFORME NFS Nº 3227. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/02/2022 | 23049.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICAS DESTE MUNICPIO , COMFORME NF_e Nº 000.001.190. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000306 | 11/02/2022 | 26010.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO , COMFORME NF_e Nº 000.001.189. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/02/2022 | 1501.50 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REf. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DA MULHER DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.695. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/02/2022 | 1400.00 | 00010008952469 | THAISA NAYARA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA SEC. DA MULHER REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONF. NFS Nº 3226. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000315 | 14/02/2022 | 20350.00 | 37252792000100 | SUELY COSTA DE LUCENA ME | DESPESA QUE SE EPENHA PARA PAGAENTO REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALACAO NA PRACA PUBLICA ELOI ARAUJO DOS SANTOS NA RUA ATAIDE DOMICIANO DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI-PB. COMFORE NFS_e Nº 000032. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 14/02/2022 | 1610.00 | 00054561019472 | JOSÉ LIDOLMAR DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 3232 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 14/02/2022 | 600.00 | 00070605965420 | IANNA CINTHYA NASCIMENTO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA UNIVERSITARIA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000313 | 14/02/2022 | 6690.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COMPOSS 4 X 4 A DIESEL COMPLETO AUTOMATICO DE PLACA QFC 9D71 REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,CONF. NFS. Nº 003269 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 14/02/2022 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 14/02/2022 | 6.22 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 14/02/2022 | 1500.00 | 00008245358479 | MARIA ROSANA ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 14/02/2022 | 1200.00 | 00010248644483 | ANA MARIA LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 14/02/2022 | 1500.00 | 00011751307450 | JULIO CESAR DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 14/02/2022 | 700.00 | 00025363881829 | MARIA CELIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 15/02/2022 | 400.00 | 00001504629485 | MARIA SANDRA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AJUDA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA E LUZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 15/02/2022 | 550.00 | 12001404000189 | JOMAR MEDEIROS 43921965772 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO NA CENTRAL TELEFONICA , COMFORME NFS_e Nº 000006 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 15/02/2022 | 632.40 | 07995672000123 | RITA ALICE DOS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.623 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 15/02/2022 | 3250.96 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AVISO DE RATIFICAÇÃO E ADJUNTICAÇÃO DISPENSA Nº DV 0003/2022, E EXTRATO DE CONTRATO, AVISOS DE LICITAÇÃO PE Nº 10/11/12 COMFORME NF_e Nº 000.005.057. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 15/02/2022 | 3240.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE 12 (DOSE) DISCOS LISO DESTINADOS AO TRATOR PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000.020.815. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 15/02/2022 | 10.45 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 15/02/2022 | 114.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 15/02/2022 | 10990.00 | 20067497000172 | FRANCISCA MARIA DA SILVA - 05956542829 | DESPESA QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONFECÇOS DE FARDAMENTOS ESCOLAR COMPOSTO POR ( CAMISA, SHORT E MASCARA) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MENICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 3233. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 15/02/2022 | 360.00 | 00008258609467 | ALAILTON NOBREGA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SOM PARA ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA 2022, COMFORME NFS Nº 3234. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 16/02/2022 | 715.00 | 00013106124474 | KAYLANE NATHALI MEDEIROS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTORA NA ACOLHIDA DOS GESTORES ESCOLARES E NA ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA 2022, COMFORME NFS Nº 3242. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 16/02/2022 | 3837.00 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR WALITA ,VENTILADOR MAX PAREDE 50 CM E BEBEDOURO COLUNA ESMALTEC DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORM NF_e Nº000.002.813. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 16/02/2022 | 5500.00 | 00005854961458 | JOSE DAMIAO DE ARAUJO MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE VIANGENS A CIDADE DE 03 (TRES) A CAMPINA GRANDE PB 01 (UMA) A JOAO PESSAO PB 01 (UMA) PATOS ,PB E 01 (UMA) SANTA LUZIA PB TRANSPORTANDO MUNDANÇAS DE FAMILIA CARENTE DO MUNCIPIO, COMFORME NFS Nº 3240. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 16/02/2022 | 3200.00 | 00005099974490 | AILTON SANTOS DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PB E PARELHAS RN TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. COMFORME NFS Nº 3239. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 16/02/2022 | 5736.00 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR ,UNI EXT. SPLIT,E VENTILADOR MAX PAREDE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORM NF_e Nº000.002.814 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 16/02/2022 | 3.11 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0000330 | 16/02/2022 | 62358.63 | 09330327000104 | HGS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 00058/2021 - CONTRATO DE REPASSE 1073349-34/ 2020 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR COMFORME NFS e N 000000006. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 17/02/2022 | 10070.00 | 20156525000128 | S.P. DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE FOSSAS SEPTICAS NO CONJUNTO PEDRO MIGUEL NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. Nº 00000136.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 17/02/2022 | 3.11 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 17/02/2022 | 0.90 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 71029-1 ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 17/02/2022 | 400.00 | 09309014000166 | SANTA LUZIA CARTORIO 2 OFICIO NOTAS E TITULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TRABALHOS CARTORARIOS (REGISTRO DE ATA DA CRECHE PROFESSOR SAMUEL JUNIOR, COMFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 18/02/2022 | 758.21 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TROCA DE OLEO COM FILTROS DO VEICULOS MARCOPOLO VOALRES DE PLACA OEY 7053/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.033.894. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/02/2022 | 45397.95 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO 70% FUNDEB EFETIVOS , REL. AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME GPS EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/02/2022 | 27.12 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 18/02/2022 | 1500.00 | 00007296417404 | PAULO RICARDO VENTURA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 18/02/2022 | 1000.00 | 00010274182440 | JODIVAN SOUTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA COMPRA DE UMA BOMBA A JATO PARA O SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA COMPRA DO EQUIPAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 18/02/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DRENAGEM DA RUA JOSE JAIME DOS SANTOS , COMFORME ART PB 20220430172 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 18/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MANOEL MARCELINO , COMFORME ART PB 20220430560 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 18/02/2022 | 4970.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PASEP COMPETENCA 02/2022 DO CODIGO 3703. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0000354 | 21/02/2022 | 109295.69 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DO 2º PAGAMENTO ( EVENTO 02) DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ADEQUADAS ESTRADAS VICINAIS DAS SEGUINTES COMUNIDADES RURAIS; SITIO BREJINHO, SITIO REDINHA E SITIO CAMUCI NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI/PB,COMFORME CONTRATO Nº 0073/2021 E CONVENIO 107376820 SINCONV 907119/2020MDR CONFORME NFS_e Nº 0000015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 21/02/2022 | 14010.00 | 22514781000175 | BAHIA CONSTRUÇOES LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE 78(SEETENTA E OITO) TURBOS DE 600ML , 02 (DOIS) TURBO DE 1000 ML , 16 (DEZESSEIS) TURBO DE 300ML E 01 (UMA) TAMPA DE CONCRETO ARMADO,USADO DRENAGEM DA RUA JOSE JAIME DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO CONF. NFS_e N°00000068. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 21/02/2022 | 1000.00 | 00013155837470 | EDLAYNE DE SOUZA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 21/02/2022 | 1500.00 | 00079900119487 | MARIA DE FATIMA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 21/02/2022 | 600.00 | 00007046325430 | JOSE UMBERTO DE MEDEIROS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 21/02/2022 | 800.00 | 09139551000539 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA - SEBRAE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A PARTICIPAÇAO NO EVENTO DE EXPO TURISMO PARAIBA 2022 NO PERIODO DE 10 A 12 DE MARÇO DE 2022.COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 21/02/2022 | 1600.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADO A ESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, COMFORME NFS_e Nº 1000327. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 21/02/2022 | 2372.98 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS DESTINADO A FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES DO PROCESSO 08010069520188150321 COMFORME PROCESSO E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X (DIVERSOS ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 21/02/2022 | 802.96 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AVISO DE RATIFICAÇAO E ADJUNTICAÇAO DISPENSA Nº DV 0007/2022 E EXTRATO DE CONTRATO Nº 0010/2022, COMFORME NF_e Nº 000.005.073. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 21/02/2022 | 400.00 | 00013225603406 | CELIANE BRUNA SOUZA DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA UNIVERSITARIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 22/02/2022 | 500.00 | 00013122362481 | ALANE ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA UNIVERSITARIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 22/02/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONF. NFS-e 2021/00000085. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 22/02/2022 | 1595.92 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXTRATO DE CONTRATO Nº 0009/2022, Nº0011/2022, AVISOS DE RAT. E ADJ DISPENSAS NºDV 0005/2022 E Nº DV 0006/2022 COMFORME NF_e Nº 000.005.081. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 22/02/2022 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 5140 3 ( FPM) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 22/02/2022 | 27.12 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 22/02/2022 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667 3 (ICMS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000360 | 22/02/2022 | 4601.54 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO COMPOSS 4 X 4 A DIESEL COMPLETO AUTOMATICO DE PLACA QFC 9D71 /PB PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO, COMFORME NFS_e Nº 1098. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 22/02/2022 | 1500.00 | 00069181446420 | JOSE ANCHIENTA DE ARAUJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000361 | 22/02/2022 | 57946.03 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10- COMUM E OLEO DIESEL COMUM B S500, DESTINADOS AO VEICULOS MOTONIVELADORA,PA CARREGADEIRA , CAÇAMBA DE PLACA OGD-6597/PB,CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 6262/PB , E O TRATOR NEW HOLLAND E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N°1102. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 22/02/2022 | 600.00 | 00007219106459 | TIAGO MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA BOMBA DA COMUNIDADE RIO DO GIZ NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 COMFORME NFS Nº 3253. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 22/02/2022 | 18000.00 | 00005985930475 | JOSE LEANDRO DINIZ GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 72 HORAS DE MAQUINA PA CARREGADEIRA NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS E RECUPERAÇÃO DE CACIMBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS Nº 3254 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E MATA-BURROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0000365 | 22/02/2022 | 132461.99 | 19910105000106 | RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO BM 03 DA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE BREJINHO E PAVIMENTACAO NA COMUNIDADE RIACHO DA SERRA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB PROGRAMA AGROPECUARIA MDR CONTRATO DE REPASSE 1067805-47 CONVENIO 894532/2019 COMFORME NFS Nº 000083. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000366 | 22/02/2022 | 4576.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECANICO FREIOS, ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA, RETIFICAR MOTOR E CAIXA DE MARCHA DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE AGRIBULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003533. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000367 | 22/02/2022 | 704.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS ELETRICOS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE AGRIBULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003535. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000368 | 22/02/2022 | 4752.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECANICO INJEÇÃO, RODAS, BOMBA DE AGUA, EMBREAGEM E SOLDA ELETRICA E OXIGENIO DESTINADOS AO VEICULOS RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRIBULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003534. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/02/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL- ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ANALISE BACTERIALOGICA E FISICO QUIMICA EM AMOSTRA DE AGUA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB , CONF. COMPROVANTE NFS_e Nº 0000118. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 23/02/2022 | 100.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ANALISE QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/02/2022 | 1150.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS FUNEBRES DA SRª PEDRO QUIRINO DANTAS OCORRIDO NO DIA 17/02/2022 COMFORME NFS_e Nº 00000837. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 23/02/2022 | 2800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA :SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, COMFORME NFS_e Nº 1016529. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 23/02/2022 | 2686.24 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A HOMOLOGAÇÃO E ADJUNTICAÇÃO PE Nº 0004/2022, Nº009/2022, EXTRATOS Nº 00013/2022 E Nº 00015/2022 COMFORME NF_e Nº 000.005.093. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 23/02/2022 | 20.90 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 23/02/2022 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000377 | 23/02/2022 | 3112.36 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM B S500, DESTINADOS AO VEICULOS D 20 DE PLACA MMV 1218/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESDE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N°1103. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/02/2022 | 15966.55 | 20801203000194 | ATAC. DAS MALHAS COM. CONFECÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MALHAS E AVIAMENTO, DESTINADOS A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000000571 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 24/02/2022 | 2869.54 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SETORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000386 | 24/02/2022 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, COMFORME NFD_e Nº 1003742. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 24/02/2022 | 6752.70 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA,PRAÇA DE EVENTRO,POLPAS DE FRUTAS,DESSALINIZADOR RIACHO DA SERRA,TANQUE DE REFRIAMENTO,MERCADO PUBLICO,POSTO TELEFONICO ,MATADORUO PUBLICO E GINASIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 24/02/2022 | 37.57 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 24/02/2022 | 6176.60 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 24/02/2022 | 4161.02 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS POÇOS E ABASTECIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 25/02/2022 | 33683.61 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 25/02/2022 | 19590.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 25/02/2022 | 1268.47 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/02/2022 | 1250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PASEP DESCONTADO NA CONTA 86673 ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 25/02/2022 | 30594.35 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS RFB PREV. DE 60 PARCELA DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/02/2022 | 11304.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 25/02/2022 | 2481.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 25/02/2022 | 5154.80 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 25/02/2022 | 1232.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DARF RECEITA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 25/02/2022 | 2818.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 25/02/2022 | 5154.80 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS RFB RET DARF DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 25/02/2022 | 3.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 25/02/2022 | 10309.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO DARF COM CODICO DE RECEITA 1734, COMFORME DARF EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 25/02/2022 | 1246.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO DARF COM CODICO DE RECEITA 1107, COMFORME DARF EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 25/02/2022 | 8040.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DA MULHER DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 25/02/2022 | 8712.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTE E ESTRADA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/02/2022 | 191.14 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667 3 (ICMS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/02/2022 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇOES DESCONTADA NA CONTA DO ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 25/02/2022 | 71.70 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 71029-1 ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 25/02/2022 | 56.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000410 | 25/02/2022 | 6690.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COMPOSS 4 X 4 A DIESEL COMPLETO AUTOMATICO DE PLACA QFC 9D71 REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,CONF. NFS. Nº 003272 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 25/02/2022 | 28179.40 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 25/02/2022 | 6378.33 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 25/02/2022 | 4400.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 25/02/2022 | 11678.47 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 25/02/2022 | 203.30 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMNETO DOS FINANÇAS EFETIVOS COMISSIONADOS E INATIVOS, EDUCAÇÃO EFETIVOS COMISSIONADO, INFRA ESTRUTURA EFETIVOS E COMISSIONADO, AGRICULTURA COMISSIONADO SEC. DA MULHER E TRANSPORTE DE ESTRADA REF. FEVEREIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 25/02/2022 | 2212.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 25/02/2022 | 70.30 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FINANÇAS CONTRATADOS , EDUCAÇÃO CONTRATADOS, EDUCAÇAO INFANTIL CONTRATADOS , ADMINSTRAÇAO CONTRATADOS, INFRA ESTRUTURA CONTRATADOS, REF. FEVEREIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/02/2022 | 83.46 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/02/2022 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 25/02/2022 | 500.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 05 (CINCO) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/02/2022 | 703.84 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO Nº 00013/2022, COMFORME NF_e Nº 000.005.102 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/02/2022 | 2000.00 | 28536867000185 | EMPRESA LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NA ÁREA DE HABITAÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI PB. , CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. COMFORME NFS_e N 10000423. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/02/2022 | 600.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A SUBVENÇAO SOCIAL, DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/02/2022 | 600.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A SUBVENÇAO SOCIAL, DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 25/02/2022 | 20550.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. 135 (CENTO E TRINTA E CINCO) USUARIOS DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL PARA DAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COMFORME RELAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/02/2022 | 20550.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. 135 (CENTO E TRINTA E CINCO) USUARIOS DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL PARA DAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COMFORME RELAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/02/2022 | 20219.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. 134 (CENTO E TRINTA E QUATRO) USUARIOS DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL PARA DAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COMFORME RELAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 25/02/2022 | 691.00 | 00703157000183 | CNM_CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PARA O CNM, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 25/02/2022 | 5650.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/02/2022 | 21000.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/02/2022 | 1075.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS FUNEBRES DO SRº ANTONIO JOSE DA SILVA OCORRIDO NO DIA 25//02/2022 COMFORME NFS_e Nº 00000904. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/02/2022 | 1200.00 | 00012288069422 | JOSE LIDIO DE MEDEIROS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 25/02/2022 | 10547.41 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 25/02/2022 | 32623.25 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 2 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 25/02/2022 | 44964.91 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 25/02/2022 | 29279.21 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 25/02/2022 | 53506.78 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 25/02/2022 | 19468.94 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/02/2022 | 1312.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 25/02/2022 | 348711.65 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 70% DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 25/02/2022 | 93.10 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMNETO DOS 70% FUNDEB REF. FEVEREIRO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000443 | 02/03/2022 | 7501.37 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FONECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.711. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X (DIVERSOS ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/03/2022 | 3.11 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/03/2022 | 156.58 | 76535764001972 | OI S. A TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICAS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE , REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/03/2022 | 4500.00 | 40372440000194 | A V CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2022, COMFORME NFS_e Nº 0000012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/03/2022 | 995.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA E CONTROLE DE ADITIVOS REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, COMFORME NFS_e N 1005228. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/03/2022 | 8.78 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667 3 (ICMS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/03/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/03/2022 | 25.88 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000451 | 03/03/2022 | 1408.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS ELETRICO DESTINADOS AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003549. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000452 | 03/03/2022 | 7392.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECANICO DE CAIXA DIREÇÃO EMBREAGEM, SOLDA ELETRICA E OXIGENIUO, EMBREAGEM E RODAS DESTINADOS AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003548. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000453 | 03/03/2022 | 6336.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECANICO DE FREIO, ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA, CAIXA DE MARCHA , INJEÇÃO E BOMBA DE AGUA DESTINADOS AOS VEICULOS PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003547. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000454 | 03/03/2022 | 6844.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.010.583. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000455 | 03/03/2022 | 9194.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FILTOS DE COMB MAIOR CAT E MENOE CAT E FILTORS HIDRAULICO DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.010.584. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/03/2022 | 1000.00 | 00073938653434 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0000448 | 03/03/2022 | 50000.00 | 41770056000102 | RAELSON QUINHO ARAUJO 07285037435 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIEMNTO DE BOLSAS ESCOLARES E PASTAS DESTINADA A DISTRIBUICAO GRATUITA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E PROFESSORES, CONF. NFS. Nº 005560. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000450 | 03/03/2022 | 48276.80 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE KIT ESCOLARES PARA TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.022.412. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 04/03/2022 | 220.00 | 00012829507460 | ERIVALDO DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO (SERVENTE) NA ESCOLA JOAO SIMPLICIO NESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS Nº 3274 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 04/03/2022 | 1000.00 | 00007616348432 | SUERDA NARIA DO NASCIMENTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 04/03/2022 | 1000.00 | 00001705200486 | FRANCIMARIA SILVA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 04/03/2022 | 1000.00 | 00096926805415 | JOAO MIGUEL DO NASCIMENTO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 04/03/2022 | 1500.00 | 00011546466452 | ELPIDIO SANTOS DE MEDEIROS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA CONSTRUÇÃO DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 04/03/2022 | 700.00 | 00003905611422 | ANDRE DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 04/03/2022 | 1000.00 | 00009324282409 | ANDREA ENEAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 04/03/2022 | 5000.00 | 18851801000126 | MATEUS SOUZA DAS NEVES04991429420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE REVISAO GERAL DOS FREIOS DO VEICULO CAMINHA PIPA DE PLACA NQH 6262 /PB PERETENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 0000286.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 04/03/2022 | 5000.00 | 18851801000126 | MATEUS SOUZA DAS NEVES04991429420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA GRADE DO TRATOR VEICULO PERETENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 0000288. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 04/03/2022 | 920.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS , REPAROS E MONTAGEM NOS CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS ( SITIO JACU, SITIO CABAÇO, CACIMBAS E PAU DARCO )NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 3276. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 04/03/2022 | 1575.00 | 00006983812468 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREF. AO FORNECIMENTO DE 45 (QUARENTA E CINCO) CARGAS DE AGUA POTAVEL DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CABAÇO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL. COMFORME NFS Nº 3272. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 04/03/2022 | 1575.00 | 00005854961458 | JOSE DAMIAO DE ARAUJO MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 45 (QUARENTA E CINCO) CARGAS DE AGUA POTAVEL DO POÇO ARTESIANO DO SITIO RIACHO DA SERRA PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL COMFORME NFS Nº 3273. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 04/03/2022 | 100.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ANALISE QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 04/03/2022 | 450.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) CAMISA PARA CILINDRO EM BRONZE DE 2 3/4 DESTINADA AO CATAVENTO DA COMUNIDADE CABAÇO NESTE MUNICIPI0, COMFORME NF_e Nº 000.001.935. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 04/03/2022 | 406.48 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 0010/2021, COMFORME NF_e Nº 000.005.107. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 04/03/2022 | 350.00 | 00004446992449 | MARIA DA GLORIA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 15(QUINE) RECONHECIMENTO DE FIRMAS 09 (NOVE) AUTENTICAÇÕES, 01 (UMA) SEGUNDA VIA DE REGISTRO DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 04/03/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, COMFORME NFS-e 202200000049. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 04/03/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DOE /JORNAL A UNIAO DIA 20/08/2021, COMFORME NFS_e Nº 1034128 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 04/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DIA 27/08/2021, COMFORME NFS_e Nº 1034615. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 04/03/2022 | 168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DOE DIA 17/09/2021, COMFORME NFS_e Nº 1035701 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 04/03/2022 | 713.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DOE /JORNAL A UNIAO DIA 01/12/2021, COMFORME NFS_e Nº 1039488 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 04/03/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DOE DIA 21/12/2021, COMFORME NFS_e Nº 10400083. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 04/03/2022 | 719.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DOE /JORNAL A UNIAO DIA 04/01/2022, COMFORME NFS_e Nº 1040702. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/03/2022 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DOE /JORNAL A UNIAO DIA 18/01/2022, COMFORME NFS_e Nº 1041347 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 04/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL COMFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 04/03/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIAO COMFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 04/03/2022 | 121.50 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 71029-1 ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 04/03/2022 | 16.67 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0000461 | 04/03/2022 | 10000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL DA AREA DEGRADADA DO LIXAO MUNICIPAL, DE SAO JOSE DO SABUGI PB COMFORME CONTRATO 10/2022 E NFS_e Nº 1000190. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 04/03/2022 | 420.00 | 00010754567460 | ADALBERTO DO SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTASOS NA REMOÇÃO DA SERCA PARA ABERTURA DA VIA PUBLICA MANOEL MARCELINO NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. Nº 3271. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 04/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A GARRAGEM E DEPOSITO LOCADO A ESTE MUNICIPIO REF. AOS MES DE MARÇO DE 2022, CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 07/03/2022 | 4236.00 | 33969861000131 | ANGELA MARIA COSTA 06483384404 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE ALMOÇOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO, COMFORME NFS Nº 3282. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 07/03/2022 | 1900.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VEICULAÇAO DE ANUNCIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, COMFORME NF Nº 702. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 07/03/2022 | 3.11 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 07/03/2022 | 200.00 | 08846230000188 | ATECEL- ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ANALISE BACTERIALOGICA E FISICO QUIMICA EM AMOSTRA DE AGUA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB , CONF. COMPROVANTE NFS_e Nº 0000155. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 07/03/2022 | 1700.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇAO DE ANILHAS EM AÇO, GAXETA EM FERRO TAMAPA DE POCO EM FERRO FUNDIDO DESTINADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA PARA CONCERTOS DOS CATAVENTOS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPI0, COMFORME NF_e Nº 000.001.936. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 07/03/2022 | 1500.00 | 00006238080485 | PAULO CESAR DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 07/03/2022 | 5550.00 | 42583316000101 | FABRICIA KELY VENTURA DE ARAUJO 08907921431 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTAS SALGADAS, FRIOS E BOLOS DESTINADOS AO INICIO DAS AULAS DA ESCOLA MUNICIPLA MANOEL RODRIGUES PINTO ,COMFORME NFS Nº 3278. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 07/03/2022 | 5717.00 | 42583316000101 | FABRICIA KELY VENTURA DE ARAUJO 08907921431 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTAS SALGADAS, FRIOS E BOLOS DESTINADOS A SEMANA DA JORNADA PEDAGOGIA ,COMFORME NFS Nº 3279. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 07/03/2022 | 2065.00 | 42583316000101 | FABRICIA KELY VENTURA DE ARAUJO 08907921431 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTAS SALGADAS, FRIOS E BOLOS DESTINADOS AO INICIO DAS AULAS DAS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO ,COMFORME NFS Nº 3280. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 07/03/2022 | 1530.00 | 42583316000101 | FABRICIA KELY VENTURA DE ARAUJO 08907921431 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTAS SALGADAS, FRIOS E BOLOS DESTINADOS AO INICIO DAS AULAS DAS ESCOLAS CRECHE E MONICA DESTE MUNICIPIO ,COMFORME NFS Nº 3281. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 07/03/2022 | 3000.00 | 30464004000191 | RENATO DE TARCIO OLIVEIRA COSTA 09414893458 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE DIVERSAS TROCAS DE DE PEÇAS DANIFICADAS ,MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E HIGIENIZAÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DA SEDE DA PREFEITURA COMFORME NFS Nº 3284. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 08/03/2022 | 1922.00 | 07995672000123 | RITA ALICE DOS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.626. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00025087576400 | ROSEMIRO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3350. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/03/2022 | 800.00 | 00051042673420 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL JUNIOR REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 COMFORME NFS Nº 3351. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 08/03/2022 | 800.00 | 00007525021406 | MARIA ROBENILDE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3352. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/03/2022 | 800.00 | 00016409274840 | JOSEILDA MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3353. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 08/03/2022 | 800.00 | 00003767563495 | MARIA DAS VITORIAS DE AZEVEDO CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3354. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 08/03/2022 | 800.00 | 00004548881476 | GILVANETE DE ARAUJO PAREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR MES DE FEVEREIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3355. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 08/03/2022 | 800.00 | 00007892809490 | ANA PAULA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3356. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 08/03/2022 | 800.00 | 00010198263473 | FABRICIA MARIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOAO SIMPLICIO BATISTA ZONA RURAL REL.AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3357. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 08/03/2022 | 800.00 | 00003174750458 | JOSIENE PEREIRA DE ANDRADE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA RIACHO DA SERRA ZONA RURAL REL.AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3359. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 08/03/2022 | 800.00 | 00008258549464 | MARIA DAS VITORIAS SILVA DOMICIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES FEVEREIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3360. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/03/2022 | 800.00 | 00009269790436 | MARIA TAIZA DE AZEVEDO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR MES DE FEVEREIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3361. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/03/2022 | 800.00 | 00002702863493 | MARIA CLEIDE DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3362. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/03/2022 | 800.00 | 00007437414473 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS OLINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3363. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/03/2022 | 800.00 | 00009996691764 | ADRIANE AZEVEDO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3365. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/03/2022 | 800.00 | 00007467108443 | ADRIELE ENEAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3366. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/03/2022 | 800.00 | 00007400704443 | JUÇARA KELLY ANDRADE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR MES DE FEVEREIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3367. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/03/2022 | 800.00 | 00004857157403 | FRANCISCA SANDRA MEDEIROS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR MES DE FEVEREIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3368. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 08/03/2022 | 800.00 | 00007437413400 | JUCICLEIDE DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR MES DE FEVEREIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3369. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/03/2022 | 800.00 | 00004499429455 | VALDEILTA DE AMORIM FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOAO SIMPLICIO BATISTA ZONA RURAL REL.AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3370. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00005683945429 | IVANDERLEY MACENA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3371. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/03/2022 | 1818.00 | 00010852277407 | RAISSA COSTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3372. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/03/2022 | 1600.00 | 00001003555446 | GERALDO NOGUEIRA DA ARAUJO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3373. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/03/2022 | 800.00 | 00005582395440 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E. INFANTIL MONICA MES DE FEVEREIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3374. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 08/03/2022 | 800.00 | 00006117123426 | VALDENIRA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3375. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 08/03/2022 | 800.00 | 00007737677461 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA ISAIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3376. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 08/03/2022 | 800.00 | 00006248328480 | ROMENIA RENATA DOS SANTOS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3377. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/03/2022 | 800.00 | 00009456386473 | ALCINEIDE TATYANY DANTAS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MONICA REL AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3378. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/03/2022 | 800.00 | 00009335118419 | DANIELA SANTOS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3379. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/03/2022 | 800.00 | 00070355884429 | MONICA MORGANA LOPES DOS SANTOS SALUSTIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MONICA REL AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3380. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 08/03/2022 | 800.00 | 00001977076459 | EDI MARIA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA RIACHO DA SERRA ZONA RURAL REL.AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3381. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/03/2022 | 800.00 | 00009429431471 | SÂMARA THAYSA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO MIGUEL LEITAO ZONA RURAL REL.AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3382. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 08/03/2022 | 800.00 | 00002664090402 | ROSIMAR ARAUJO MOUSINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MANOEL ARAUJO DOS SANTOS ZONA RURAL REL.AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3383. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 08/03/2022 | 800.00 | 00091706386400 | GEONEIDE DA SILVA PRIMO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MANOEL ARAUJO DOS SANTOS ZONA RURAL REL.AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3384. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/03/2022 | 800.00 | 00009691185466 | DALIANY MARQUES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR MES DE FEVEREIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3386. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 08/03/2022 | 800.00 | 00005144512461 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO MIGUEL LEITAO ZONA RURAL REL.AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3387. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 08/03/2022 | 800.00 | 00008045876476 | FRANCISCA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MONICA REL AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3388. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 08/03/2022 | 800.00 | 00005236775450 | MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3389. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 08/03/2022 | 2420.77 | 00069105464404 | CRISTINA MARIA DOS SANTOS MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA B I DO ENSINO FUNDAMENTAL REL.AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3393. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/03/2022 | 800.00 | 00005144512461 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 16 (DEZESSEIS) DIAS DE LIMPEZAS NA ESCOLA ANTONIO MIGUEL LEITAO, COMFORME NFS Nº 3391. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 08/03/2022 | 1500.00 | 00003174750458 | JOSIENE PEREIRA DE ANDRADE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 06 (SEIS) DIAS DE LIMPEZAS DAS ESCOLAS RURAIS ( JOAO SIMPLICIO, MANOEL ARAUJO E RIACHO DA SERRA , COMFORME NFS Nº 3392. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 08/03/2022 | 4770.00 | 40644680000109 | NATHALIE SOARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONFECÇOES DE KITS , CADERNOS, AGENTAS, BLOCOS DE ANOTAÇOES E GARRAFAS PERSONALIZADAS DESTINADOS A SEMANA DA JORNADA PEDAGOGICA 2022 REALIZADA PELA SEC. DE EDUCAÇÃO , COMFORME NFS Nº 3394. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/03/2022 | 1790.00 | 00010713442425 | GLEYSON MARQUES DOS SANTOS NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCINEIRO COM REOAROS NAS PORTAS , PORTOES E JANELAS SUBSTITUINDO FECHADURASINTERNAS E EXTERNAS NAS ESCOLAS MANOEL PINTO,MONICA, E RIACHHO DA SERRA , COMFORME NFS Nº 3417. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 08/03/2022 | 700.00 | 00006613132470 | JEOMAR DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO DESALINIZADOR DA COMUNIDADE RIACHO DA SERRA NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3385. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/03/2022 | 600.00 | 00011738184480 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO CARRO PIPA EM DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3407. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 08/03/2022 | 700.00 | 00010852278470 | JOELSON DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO DESALINIZADOR DA COMUNIDADE PENEDO E SITIO PAU DARCO NESTE MUNICIPIO REL. AO MES FEVEREIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3408. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 08/03/2022 | 240.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMA D'AGUA QUE ABASTECE S EM ANTONIO MIGUEL LEITAO NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3413. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/03/2022 | 3705.00 | 00013128389497 | HUDSON NOBREGA LOPES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E INSTALAÇOES DE BOMBAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 3416 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/03/2022 | 961.00 | 07995672000123 | RITA ALICE DOS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.627 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00005564784448 | GERALDA TENÓRIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB MES DE FEVEREIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3395. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 08/03/2022 | 2362.50 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | DEPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE DCTF MENSAL, DIRF, SEFIP, GFIPS, RAIS E INDIVIDUALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DO FGTS DA PREFEITURA DE SÃO JOSE DO SABUGI PB E DE TODOS OS CONSELHOS MUNICIPAIS,REF. AO MES FEVEREIRO DE 2022, CONF.CONTRATO Nº 05/2018 PP 0004/2018 NFS. Nº 3404. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 08/03/2022 | 3000.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ESCOPO DO SERV. A PRATICA DE TODOS OS ATOS JUDICIAIS NEC. Á DEFESA DOS INT. DO CONTRATANTE NA AÇÃO A SER PROPOSTA, O ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E A INTERPOSIÇÃO DE EVENTUAIS RECURSOS, ALEM DA CONSULT. AO CONTRATANTE .REL. ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EM FEVEREIRO DE 2022, CONF. NFS. Nº 3405. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 08/03/2022 | 1400.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DA CND E PREPARAÇÃO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DO EXERCICIO DE 2022,REF. A DEBITO COMFORME DOCUMENTAÇÃO APRESENTADO PELA PREFEITURA E NECESSARIO AUTORIZAÇAO DA MESMA PARA ENTREGA A RECEITA FEDERAL REF. AO MES DE MARÇO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3406. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/03/2022 | 2101.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REL. A REFEIÇÕES COMPLETA INDIVIDUAL TIPO COMERCIAL (ALMOÇO) CONTENDO FEIJÃO,ARROZ,MACARRAO,FAROFA E VINAGRETE - CONTENDO DOIS TIPOS DE CARNE - OPÇÕES CARNE BOVINA,CARNE DE FRANGO, LINGUIÇA E REFOGADOS: INCLUINDO SUCO DE FRUTA OU REFRIGERANTE DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3415 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 08/03/2022 | 27.12 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/03/2022 | 90.22 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667 3 (ICMS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/03/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 08/03/2022 | 750.00 | 00036655307848 | CICERO LUIZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PREDIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 3398. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 08/03/2022 | 1312.00 | 00007882588423 | VANUSA LOPES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE GARI REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 COMFORME NFS Nº 3396. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 08/03/2022 | 550.00 | 00008160780419 | VANESSA NOBREGA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DA DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 COMFORME NFS Nº 3399. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00001419682490 | RAFAEL DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FECHAMENTO DA PRAÇA HIGINO MEDEIROS DE MORAIS COM DISCIPLINADOS NOS FINAIS DE SEMANA E FECHAMENTO DA RUA RONALDO CUNHA LIMA COM DISCIPLINADOS TODOS OS DIAS DA SEMANA REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. NFS. N° 3400. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00004324299480 | CICERO ANTONIO DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 COMFORME NFS Nº 3401. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 08/03/2022 | 700.00 | 00002256521451 | IVANALDO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 COMFORME NFS Nº 3402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 08/03/2022 | 1312.00 | 00000887372414 | MARIA SONIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE GARI REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 COMFORME NFS Nº 3403. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 08/03/2022 | 1312.00 | 00004132274489 | Pedro Medeiros Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 COMFORME NFS Nº 3409. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/03/2022 | 1300.00 | 00001472296427 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. NFS. Nº 3410. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/03/2022 | 1312.00 | 00081704810744 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE GARI REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 COMFORME NFS Nº 3411.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 08/03/2022 | 1312.00 | 00005924252400 | RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA(GARI) REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 COMFORME NFS Nº 3412. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/03/2022 | 1312.00 | 00009711035421 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSTITUINDO O SERVIDOR SEBASTIAO IZACC BEZERRA DE OLIVEIRA , NA FUNÇÃO DE GARI QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE VACANCIA COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A ESTE CONTRATO OBRIGADO-SE A PRESTAR AOS SERVIÇOS E OUTROS, CORRELATOS QUE VIEREM A SER OBJETO DE INSTRUÇÃO OU ORDEM DE SERVIÇO DENTRO DA NATUREZA DESTE CONTRATO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022,COMFORME NFS Nº 3414. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/03/2022 | 1790.00 | 00003665638402 | JOSÉ MARCIO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM PREDIOS PERTECENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. Nº 3418. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/03/2022 | 715.00 | 00005942962421 | JOSE VALBER NASCIMENTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE RESIDUOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 3420. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 08/03/2022 | 715.00 | 00071111433453 | EDMILSON DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO (SERVENTE) EM PREDIOS PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. Nº 3421. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 08/03/2022 | 1670.00 | 00079899935468 | AILSON DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO (SERVENTE) EM PREDIOS PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. Nº 3422. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/03/2022 | 1400.00 | 00010008952469 | THAISA NAYARA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA SEC. DA MULHER REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3358. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 09/03/2022 | 500.00 | 00002693177405 | MARIA DA PAZ DE MEDEIROS BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOVENTINO JOSIAS DE ARAUJO, S/N, CENTRO , NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A MES DE FEVEREIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3176 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 09/03/2022 | 700.00 | 00046105689420 | PAULO CESAR DE ARAUJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL TEODORICO Nº 12 CENTRO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA COMO GARAGEM E DEPOSITO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 COMFORME NFS Nº 3430. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 09/03/2022 | 955.00 | 00054561019472 | JOSÉ LIDOLMAR DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PREDIO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNCIPIO, COMFORME NFS Nº 3441. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/03/2022 | 703.84 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AVISO DE ADIANTAMENTO PREGAO ELETRONICO Nº 0013/2022, COMFORME NF_e Nº 000.005.122. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 09/03/2022 | 680.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORMATAÇÃO ,INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA ,INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURAÇÃO NA REDE INSTALAÇÃO DE SOFTWARE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MANUTENÇÃO DE MONITORES MANUTENÇÃO EM ESTABILIZADOR CONSERTO NOBREAK REMOÇÃO DE VÍRUS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS BACKUP ATUALIZAÇÃO DE DRIVES E BIOS NOS COMPUTADORES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0000094. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 09/03/2022 | 13.56 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 5140 3 ( FPM) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000585 | 09/03/2022 | 48169.02 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10- COMUM E OLEO DIESEL COMUM B S500, DESTINADOS AO VEICULOS MOTONIVELADORA,PA CARREGADEIRA , CAÇAMBA DE PLACA OGD-6597/PB,CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 6262/PB , E O TRATOR NEW HOLLAND E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N°1107. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 09/03/2022 | 8750.00 | 00001906910421 | JOSE JANIO DE SOUSA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRO-PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO EMERGENCIAL DE PREDIO PUBLICOS URBANA, NESTE MUNICIPIO COMFORME CONTRATO 00067/2021 E DISP. Nº 0017/2021 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3443. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/03/2022 | 300.00 | 00006070839480 | ARIANNE RIBEIRO DE SOUZA CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) DIARIAS SUB COORDENADORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TREINAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/03/2022 | 4330.00 | 28316087000120 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, ILUMINAÇÃO E BUFFET DESTINADOS A SEMANA PEDAGAGICA 2022 DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPLA DE ENSINO , COMFORME NFS Nº 3428. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000583 | 09/03/2022 | 3776.65 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM B S500, DESTINADOS AO VEICULOS D 20 DE PLACA MMV 1218/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESDE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N°1104. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000584 | 09/03/2022 | 20050.78 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM B S500, DESTINADOS AO VEICULOS IVECO CITY CLASS PLACA OFB 3729/PB, MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGE NQB 4436/PV, D20 DE PLACA MMV 1218/PB, MARCOPOLO VOLARE 4 X 4 DE PLACA OGE 8950/PB, VW /15190 DE PLACA 9438/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESDE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N°1108. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/03/2022 | 400.00 | 00013225603406 | CELIANE BRUNA SOUZA DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA UNIVERSITARIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/03/2022 | 50000.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TENSAO GALPAO 8M X20M ,LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENOS PORTE, LOCAÇÃO DE PALCO,TELAO E EQUIPE PARA TRANSMISSOES DAS LIVE PARA AS FESTIVIDADES DA PARTE SOCIAL DO NOSSO PADROEIRO SAO JOSE EM NOSSO MUNICIPIO REF. AOS DIAS DE 09 DA A 19 DE MARÇO DE 2022, COMFORME NFS_e Nº 0000925. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/03/2022 | 1016.50 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE 53 (CINQUENTA E TRES) GARRAFAO DE AGUA MINERAL 20 L DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, , COMFORME NF_e Nº 000.000.718. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000592 | 10/03/2022 | 12510.33 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FONECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.715. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0000594 | 10/03/2022 | 8207.00 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO 05852408417 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO HORTIFRUTIGRANJEIRO E CARNES DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.067. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000597 | 10/03/2022 | 8500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL NA AREA PUBLICA ,ORIENTAÇÃO NA GESTAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA , AUDITAGEM DAS RECEITAS E DESPESAS , SERVIÇOS JURIDICIONAIS E ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB ,REF. AO MES DE FEVEREIRO 2022 COMFORME NFS Nº 3448. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/03/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM_CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PARA O CNM, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/03/2022 | 1708.00 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO 05852408417 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO HORTIFRUTIGRANJEIRO E CARNES DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.066. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/03/2022 | 5957.20 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AVISOS DE ADJUDICAÇAO PE Nº 0002/2022 E Nº 0006/2022 , EXTARTOS DE CONTRATO, COMFORME NF_e Nº 000.005.128. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X (DIVERSOS ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/03/2022 | 682.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/03/2022 | 788.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000595 | 10/03/2022 | 25024.51 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO , COMFORME NF_e Nº 000.001.193. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0000602 | 11/03/2022 | 91107.09 | 09330327000104 | HGS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA MANOEL MARCELINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI/PB,COMFORME NFS e N 000000007. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/03/2022 | 2720.00 | 28184578000164 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA OGD 6597/PB, RETROESCAVADEIRA , PA CARREGADFEIRA, CAMINHA PIPA DE PLACA NQH 6262/PB VEICULOS PERTENCENTE SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONF. NFS. Nº 3460. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/03/2022 | 1195.00 | 00062634321449 | RONALDO GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PREDIOS PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. Nº 3452. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 11/03/2022 | 3500.00 | 00001565048121 | ANTONIA MARCIANA GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDDAE DE NATAL RN SANTA LUZIA PB E PATOS A DESPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 3459. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/03/2022 | 275.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 5140 3 ( FPM) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/03/2022 | 7.88 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 11/03/2022 | 7810.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇAO DE 02 (DUAS) BOMBAS THEBE SUB TSM ,02 (DUAS) BOMBAS SPE E 02 (DOIS) CONJ. DE BOMBAS SUB 4ST DESTINADOS AS COMUNIDADES CAMUCI, MUFUBO, POÇO DE PEDRA E BOA FE NESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.002.176 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/03/2022 | 10826.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS MATERIAS ELETRICOS PARA INSTALAÇOES DAS BOMBAS DAS COMUNIDADES S CAMUCI, MUFUBO, POÇO DE PEDRA E BOA FE NESTE MUNICIPIO NF_e Nº 0002377. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00008895684486 | RENATO CESAR DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3453. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/03/2022 | 770.00 | 00005972215454 | MARIA OZANA SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE 11 (ONZE) DIAS DE ATESTADOS EM SUBSTITUIÇAO DAS PROFESSORAS KATIA 07 (SETE) DIAS , RITA MEDEIROS 03 (TRES) DIAS E PAULA FRANSSINETE 01 (UM) DIA, COMFORME NFS Nº 3454 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/03/2022 | 750.00 | 00007734480470 | ISAMARA ARAUJO FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO 03 (TRES) PALESTRA NO SEGUNDO DIA DE JORNADA PEDAGOGICA , COMFORME NFS Nº 3455. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 11/03/2022 | 1700.00 | 00009559368451 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS MARCOPOLO/VOLARE DE PLACA OGE-8950/PB,OEY-7053/PB, OGB-1220/PB, NQB-4436/PB, E VW/NEOBUS MINI DE PLACA QSE-9448/PB, VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.COMFORME NFS Nº 3451. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 14/03/2022 | 15985.31 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CONTRTATDOS, ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS, GABINETE SEC. DA MULGER E TRANSPORTE, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GPS EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 14/03/2022 | 400.00 | 00013063169447 | FRANCISCO INACIO DE AZEVEDO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA AO UNIVERSITARIO SUPRA CITADO POR ESTAR CURSANDO MEDICINA VETERINARIA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 14/03/2022 | 900.00 | 08385262000123 | METALURGICA ESCOL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇAO DE UM CILINDRO DE SUCCAO DESTINADO AO CATAVENTOS DA COMUNIDADE SEROTE DESTE MUNICIPI0, COMFORME NF_e Nº 000.000.374 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 14/03/2022 | 1000.00 | 00070403399432 | ISAIAS JOSE DE OLIVEIRA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 14/03/2022 | 1298.56 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AVISO DE LICITAÇÃO Nº 0001/2022, COMFORME NF_e Nº 000.005.140. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 14/03/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X (DIVERSOS ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 14/03/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 14/03/2022 | 6.22 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 14/03/2022 | 800.00 | 00013630231446 | RIAN ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA VEREADOR ELOI ARAUJO DOS SANTOS RE. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 COMFORME NFS Nº 3468. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 14/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ILUMINAÇÃO DA RUA MANOEL PINTO , COMFORME ART PB 20220434829 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 15/03/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/03/2022 | 3.11 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/03/2022 | 15000.00 | 37252792000100 | SUELY COSTA DE LUCENA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECANICO DE RESTAURAÇÃO DE TANQUE DO VEICULO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 6262/PB PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0000036. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 15/03/2022 | 300.00 | 00013128162441 | INGRID ARAUJO DA BOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA AO UNIVERSITARIO SUPRA CITADA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 16/03/2022 | 1500.00 | 00007842637440 | EVANILSON SANTOS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 16/03/2022 | 1000.00 | 00004440070400 | JOSIVAN DE AZEVEDIO SIMPLICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 16/03/2022 | 1500.00 | 00013055309421 | RICARDO VICTOR MOUSINHO NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X (DIVERSOS ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 16/03/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 16/03/2022 | 11.41 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 16/03/2022 | 1000.00 | 15000874000116 | LUYDI DANGELO CORREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE CARGA DE ILUMINAÇAO PUBLICA CONF. NFS. Nº 000003. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X (DIVERSOS ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 17/03/2022 | 100.00 | 00006070839480 | ARIANNE RIBEIRO DE SOUZA CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA SUB COORDENADORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TREINAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 17/03/2022 | 100.00 | 00010248748424 | THAISA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01(UMA) DIARIA A SUB COORDENADORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTAÇÃO DE CONTA DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 17/03/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNDIME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ANUAL A UNDIME/PB (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DA PARAIBA) COMFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000638 | 17/03/2022 | 3833.50 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECANICO DE INJEÇÃO, BOMBA DE AGUA, CAIXA DIREÇÃO EMBR E RECONDICIONAR EIXOS DESTINADOS AO VEICULOIVECO CITY CÇLSS DE PLACA OFB 3729/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003570. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000639 | 17/03/2022 | 704.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS ELETRICOS DESTINADOS AO VEICULO IVECO CITY CLASS DE PLACA OFB 3729/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003571. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000640 | 17/03/2022 | 4114.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECANICO DE FREIOS, ALTERNADOR , MOTOR DE PARTIDA, SUSUPENSAO DIANTEIRA E RODAS DESTINADOS AO VEICULO IVECO CITY CÇLSS DE PLACA OFB 3729/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003572. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000641 | 17/03/2022 | 11491.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. FORNECIMENTOS DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO IVECO CITY CLASS DE PLACA OFB 3729/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000.010.624 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 17/03/2022 | 1212.00 | 00070961721499 | MYLLENA ARAUJO COUTINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA EURIDES SOARES COSTA LOTADA NA EDUCAÇÃO POR ESTAR EM GOZO DE FERIAS DE 14/02/2022 A 14/03/2022 COMFORME NFS Nº 3470 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 18/03/2022 | 75447.52 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO 70% FUNDEB EFETIVOS , REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GPS EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 18/03/2022 | 2500.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS FUNEBRES DO SRº PAULO PATRICIO DE SOUZA OCORRIDO NO DIA 14/03/2022 COMFORME NFS_e Nº 000001244. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 18/03/2022 | 1300.00 | 17627616000190 | SIDNEY LUCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAL NO SITE WWW.PORTALVALENOTICIA.COM.BR SAOJOSEDOSABUGIPB REF. AO MES DE MARÇO DE 2022. COMFORME NFS_e Nº 00000114 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 18/03/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 5140 3 ( FPM) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 18/03/2022 | 1700.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DE CRONOGRAMA DA PLE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 18/03/2022 | 1414.17 | 00530493000171 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DEVOLUÇÃO PARA O CONVENIO 856465/2017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 18/03/2022 | 4176.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PASEP COMPETENCA 03/2022 DO CODIGO 3703. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 21/03/2022 | 1245.50 | 35193297000133 | NAYARA CECILIA DA SILVA 09041446400 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇOES DE KITS (CANECA, BLOCO,LAPIS E CHOCOLATES) DESTINADOS A SEC. DA MULHER PARA REALIZAÇÃO DO DIA INTERNACIO DA MULHER , COMFORME NFS Nº 3474 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 21/03/2022 | 184.25 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A SEC. DA MULHER E CASA DO EMPREENDER, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 21/03/2022 | 3595.00 | 00096698004472 | ANEILSON DOS SANTOS MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE SANTANA DO SERIDO RN CIDADE DE JSANTA LUZIA PB, 02 E NARTAL RN TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. COMFORME NFS Nº 3477 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 21/03/2022 | 400.00 | 00007892811478 | KARINE KELY CABRAL ALVES | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DA MULHER QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE GESTORES DE OPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 21/03/2022 | 15350.00 | 00003193986410 | DANILO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AREALÇIZAÇÃO DE CURSO DE MECANICA DE MAQUINA DE COSTURA INSDUSTRRIAL, NOM PERIODO DE 18 DE MARÇO A 04 DE JUNHO DE 2022(12 SABADO) COM DURAÇÃO DE 100HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FABRICANTES TEXTIL DO MUNICIPIO UMA TURMA DE 12 ALUNOS SENDO OFERECIDA 02 VAGAS, COMFORME NFS Nº 3483. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 21/03/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X (DIVERSOS ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 21/03/2022 | 5600.00 | 00005256703439 | DIMAS DA COSTA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS , VASOES E INSTALAÇOES DE POÇOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 3478. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 21/03/2022 | 600.00 | 00007219106459 | TIAGO MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA BOMBA DA COMUNIDADE RIO DO GIZ NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MARÇO DE 2022 COMFORME NFS Nº 3482. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 21/03/2022 | 1198.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TROCA DE OLEO COM FILTROS DO VEICULOS VW/15 190 EOD DE PLACA QSE 9438/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.034.168. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 21/03/2022 | 2940.00 | 20067497000172 | FRANCISCA MARIA DA SILVA - 05956542829 | DESPESA QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONFECÇOS DE 84 (OITENT E QUATRO) CAMISAS E CAMISETAS DESTINADOS AO FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF NO MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 3475. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000656 | 21/03/2022 | 25986.33 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, , COMFORME NF_e Nº 000.000.721. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 10367 5(QSE) | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/03/2022 | 1000.00 | 00007402417450 | FERNANDA FABIOLA SANTOS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA UNIVERSITARIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/03/2022 | 2350.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS FUNEBRES COM HIGUIENEZAÇÃO DO CORPO TANATOPSIA E TRASNLADO DE CAJAZAEIRA PB A SAO JOSE DO SABUGI PB DO JOVEM RODRIGO ALVES DANTAS OCORRIDO NO DIA 20/03/2022 COMFORME NFS_e Nº 582. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 22/03/2022 | 1595.92 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUNTICAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº 0013/2022,E EXTRATOS DE CONTRATO COMFORME NF_e Nº 000.005.174. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 22/03/2022 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DOE , COMFORME NFS_e Nº 34696 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 22/03/2022 | 405.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIAO COMFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 22/03/2022 | 99.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667 3 (ICMS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000671 | 23/03/2022 | 23514.39 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REf. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.720. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/03/2022 | 4690.00 | 42727250000178 | MARIA TEREZA PORTELA ANIBAL 01993252483 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REf. AO FORNECIMENTO DE TONNER HP. TINTAS ORIGIBNAL PARA EMPRESSORAS EPSON L355 E L3150 DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/03/2022 | 5730.60 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA,PRAÇA DE EVENTRO,POLPAS DE FRUTAS,DESSALINIZADOR RIACHO DA SERRA,TANQUE DE REFRIAMENTO,MERCADO PUBLICO,POSTO TELEFONICO ,MATADORUO PUBLICO E GINASIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/03/2022 | 5858.08 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AVISOS DE ADJUDICAÇAO E HOMOLOGAÇÃO PE Nº 00010/2022, Nº 00020/2022 E Nº M00012/2022 EXRATOS DIVERSOS, COMFORME NF_e Nº 000.005.181. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 23/03/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667 3 (ICMS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/03/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL- ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ANALISE BACTERIALOGICA E FISICO QUIMICA EM AMOSTRA DE AGUA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB , CONF. COMPROVANTE NFS_e Nº 0000216. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/03/2022 | 15520.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA COM OPERARDOR E COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRIBULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003573.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000672 | 23/03/2022 | 17150.83 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REf. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.728. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 23/03/2022 | 3254.53 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SETORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/03/2022 | 11170.23 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 23/03/2022 | 2796.11 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS POÇOS E ABASTECIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/03/2022 | 19.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 10 697 6(CIDE) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/03/2022 | 3.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA ITR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/03/2022 | 665.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/03/2022 | 19.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 283 143 (ICMSA DESONERAÇÃO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 24/03/2022 | 21.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 24/03/2022 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 22 133-3 (CONTRATOS PESSOAL EDUCAÇÃO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/03/2022 | 100.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ANALISE QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/03/2022 | 19950.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. 133 (CENTO E TRINTA E TRES) USUARIOS DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL PARA DAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COMFORME RELAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 24/03/2022 | 150.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA FAMILIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL PARA DAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COMFORME RELAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 24/03/2022 | 780.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A SUBVENÇAO SOCIAL, DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 24/03/2022 | 51.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 71029-1 ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 24/03/2022 | 2800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA :SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO REF. AO MES DE MARÇO DE 2022, COMFORME NFS_e Nº 1016694. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/03/2022 | 7.07 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667 3 (ICMS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/03/2022 | 152.97 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667 3 (ICMS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 24/03/2022 | 77.03 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667 3 (ICMS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 24/03/2022 | 152.97 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667 3 (ICMS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 24/03/2022 | 322.15 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIFERENÇAS DA GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALARIO /2017 )DA SERVIDORA HCLEONICE ARAUJO VIEIRA COMFORME RPV PROCESSO 0800887-37.2018.815.0321 E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/03/2022 | 3200.00 | 00005099974490 | AILTON SANTOS DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PB E PARELHAS RN TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. COMFORME NFS Nº 3239. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/03/2022 | 49.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/03/2022 | 691.00 | 00703157000183 | CNM_CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PARA O CNM, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000698 | 25/03/2022 | 37500.00 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATACA DE VEICULOS COM CONDUTORES E AJUDANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 00011/2019, PREGAO PRESENCIAL Nº 0006/2019 E NFS_e Nº 0000010 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000700 | 25/03/2022 | 37500.00 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATACA DE VEICULOS COM CONDUTORES E AJUDANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 00011/2019, PREGAO PRESENCIAL Nº 0006/2019 E NFS_e Nº 0000016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/03/2022 | 7000.00 | 00004432796405 | SAIONARA DA COSTA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA TRANSLADO DO OBITO DE SUERDA DA COSTA SILVA SANTOS DE GOIANIA GO PARA SAO JOSE DO SABUGI PB OCORRIDO DIA 26/03/2022, COMFORME DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/03/2022 | 1883.30 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TROCA DE OLEO COM FILTROS DO VEICULOS TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.034.250. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/03/2022 | 2091.52 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUNTICAÇÃO, PREGAO ELETRONICO Nº 0001/2022 E Nº 0002/2022 E EXTRATO DE CONTRATO COMFORME NF_e Nº 000.005.189. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/03/2022 | 400.00 | 00013095031416 | JOSE VICTOR DE MEDEIROS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA REALIZAÇÃO DE CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00012409795412 | INGRID ILANA DE ARAUJO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MONICA REL AO MES DE MARÇO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3497. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/03/2022 | 16500.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA SEC DE EDUCAÇÃO , COMFORME NFS Nº 0000023.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00010818040416 | ANA CLARA DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA E. M. E. F. ANTONIO MIGUEL LEITAO REL.AO MES DE MARÇO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3498. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 29/03/2022 | 9000.00 | 00021953678491 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REF. A ALUGUEL DE UM PREDIO PARA SERVIR DE DEPOSITO PARA ESTOQUE DE MATERIA PRIMAS DE PRODUÇÃO TEXTOIL DA FABRICA DE JOSIEL CONFECÇOES REL. AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2021 A ABRIL DE 2022, COMFORME NFS Nº 3495. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000710 | 29/03/2022 | 6690.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COMPOSS 4 X 4 A DIESEL COMPLETO AUTOMATICO DE PLACA QFC 9D71 REF. AO MES DE MARÇO DE 2022 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,CONF. NFS. Nº 003288 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000711 | 29/03/2022 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFRENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, COMFORME NFD_e Nº 1003784. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/03/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X (DIVERSOS ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/03/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. NFS-e 2021/000000176. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/03/2022 | 29721.07 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/03/2022 | 5760.20 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/03/2022 | 4400.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/03/2022 | 11678.47 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/03/2022 | 203.30 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMNETO DOS FINANÇAS EFETIVOS COMISSIONADOS E INATIVOS, EDUCAÇÃO EFETIVOS COMISSIONADO, INFRA ESTRUTURA EFETIVOS E COMISSIONADO, AGRICULTURA COMISSIONADO SEC. DA MULHER E TRANSPORTE DE ESTRADA REF. MARÇO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/03/2022 | 2212.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/03/2022 | 76.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FINANÇAS CONTRATADOS , EDUCAÇÃO CONTRATADOS, EDUCAÇAO INFANTIL CONTRATADOS , ADMINSTRAÇAO CONTRATADOS, INFRA ESTRUTURA CONTRATADOS, REF. MARÇO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/03/2022 | 2000.00 | 28536867000185 | EMPRESA LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NA ÁREA DE HABITAÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI PB. , CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. COMFORME NFS_e N 10000477. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X (DIVERSOS ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/03/2022 | 66.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (F P M) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/03/2022 | 8743.41 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/03/2022 | 500.00 | 25023010000173 | PAF FLORICULTURA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO REF. A DIFRENÇA DE UM SERVIÇOS FUNEBRES DO SRº MANUEL LUIZ RIBEIRO, COMFORME NFS_e Nº 1000116. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/03/2022 | 21000.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/03/2022 | 5650.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/03/2022 | 284702.29 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 70% DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/03/2022 | 93.10 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMNETO DOS 70% FUNDEB REF.MARÇO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/03/2022 | 33548.08 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 2 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/03/2022 | 43011.05 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/03/2022 | 28296.97 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/03/2022 | 58295.92 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/03/2022 | 21301.55 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/03/2022 | 1312.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/03/2022 | 460.00 | 00034336192472 | INACIO GARCIA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SENDO ESTE REF. A 30% A AGRICULTURA FAMILIAR, COMFORME NF_e Nº 9000017058. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/03/2022 | 35405.74 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/03/2022 | 20094.47 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/03/2022 | 1268.47 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000743 | 30/03/2022 | 22557.50 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICAS DESTE MUNICPIO , COMFORME NF_e Nº 000.001.194. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/03/2022 | 955.00 | 00031098430808 | CRISTIANO FERNANDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NOS PREDIOS PERTECENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. Nº 3499. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/03/2022 | 3.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/03/2022 | 3362.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/03/2022 | 5154.80 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS RFB RET DARF DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/03/2022 | 7636.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DA MULHER DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/03/2022 | 8712.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTE E ESTRADA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/03/2022 | 843.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TROCA DE OLEO COM FILTROS DO VEICULOS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGE 8950/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.034.294. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 24881-9 (PAV. MANOEL MARCELINO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/03/2022 | 119.43 | 76535764001972 | OI S. A TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICAS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE , REF. AO MES DE MARÇO DE 2022 CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/03/2022 | 4500.00 | 40372440000194 | A V CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO 2022, COMFORME NFS_e Nº 0000019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/03/2022 | 500.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 05 (CINCO) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/04/2022 | 6.22 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X (DIVERSOS ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/04/2022 | 2000.00 | 00008998629429 | JEISILENE SANTOS TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE CURITIPA PR PARA PEGAR SEU FILHO O MENOR JEFFREY NICOLAS SANTOS COSTA DA SILVA , FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/04/2022 | 1212.00 | 00025087576400 | ROSEMIRO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE MARÇO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3507. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/04/2022 | 800.00 | 00051042673420 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL JUNIOR REL. AO MES DE MARÇO DE 2022 COMFORME NFS Nº 3508. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/04/2022 | 800.00 | 00007525021406 | MARIA ROBENILDE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE MARÇO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3509. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/04/2022 | 800.00 | 00016409274840 | JOSEILDA MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE MARÇO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3510. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/04/2022 | 800.00 | 00003767563495 | MARIA DAS VITORIAS DE AZEVEDO CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE MARÇO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3511. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/04/2022 | 800.00 | 00004548881476 | GILVANETE DE ARAUJO PAREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR MES DE MARÇO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3512 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/04/2022 | 800.00 | 00007892809490 | ANA PAULA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE MARÇO O DE 2022, COMFORME NFS Nº 3513. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/04/2022 | 800.00 | 00003174750458 | JOSIENE PEREIRA DE ANDRADE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA RIACHO DA SERRA ZONA RURAL REL.AO MES DE MARÇO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3514. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/04/2022 | 800.00 | 00010198263473 | FABRICIA MARIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOAO SIMPLICIO BATISTA ZONA RURAL REL.AO MES DE MARÇO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3516. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/04/2022 | 800.00 | 00008258549464 | MARIA DAS VITORIAS SILVA DOMICIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES MARÇO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3518. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/04/2022 | 800.00 | 00009269790436 | MARIA TAIZA DE AZEVEDO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR MES DE MARÇO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3519. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/04/2022 | 800.00 | 00002702863493 | MARIA CLEIDE DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE MARÇO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3520. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/04/2022 | 800.00 | 00007437414473 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS OLINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE MARÇO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3521. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/04/2022 | 800.00 | 00009996691764 | ADRIANE AZEVEDO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE MARÇO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3522. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/04/2022 | 800.00 | 00007467108443 | ADRIELE ENEAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE MARÇO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3523. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/04/2022 | 800.00 | 00007400704443 | JUÇARA KELLY ANDRADE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR MES DE MARÇO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3524. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/04/2022 | 800.00 | 00004857157403 | FRANCISCA SANDRA MEDEIROS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR MES DE MARÇO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3525. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/04/2022 | 800.00 | 00007437413400 | JUCICLEIDE DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR MES DE MARÇO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3526. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/04/2022 | 800.00 | 00004499429455 | VALDEILTA DE AMORIM FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOAO SIMPLICIO BATISTA ZONA RURAL REL.AO MES DE MARÇO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3527. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/04/2022 | 1212.00 | 00005683945429 | IVANDERLEY MACENA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE MARÇO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3528. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/04/2022 | 1212.00 | 00010852277407 | RAISSA COSTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE MARÇO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3529. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/04/2022 | 1600.00 | 00001003555446 | GERALDO NOGUEIRA DA ARAUJO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE MARÇO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3530. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/04/2022 | 800.00 | 00001977076459 | EDI MARIA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA RIACHO DA SERRA ZONA RURAL REL.AO MES DE MARÇO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3531. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/04/2022 | 800.00 | 00005582395440 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E. INFANTIL MONICA MES DE MARÇO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3532. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/04/2022 | 800.00 | 00006117123426 | VALDENIRA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE MARÇO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3533. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/04/2022 | 800.00 | 00007737677461 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA ISAIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE MARÇO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3534. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/04/2022 | 800.00 | 00006248328480 | ROMENIA RENATA DOS SANTOS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE MARÇO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3535. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/04/2022 | 800.00 | 00009456386473 | ALCINEIDE TATYANY DANTAS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MONICA REL AO MES DE MARÇO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3536. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/04/2022 | 800.00 | 00009335118419 | DANIELA SANTOS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE MARÇO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3537. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/04/2022 | 800.00 | 00070355884429 | MONICA MORGANA LOPES DOS SANTOS SALUSTIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MONICA REL AO MES DE MARÇO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3538. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/04/2022 | 800.00 | 00009429431471 | SÂMARA THAYSA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO MIGUEL LEITAO ZONA RURAL REL.AO MES DE MARÇO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3539. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/04/2022 | 800.00 | 00002664090402 | ROSIMAR ARAUJO MOUSINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MANOEL ARAUJO DOS SANTOS ZONA RURAL REL.AO MES DE MARÇO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3540. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/04/2022 | 800.00 | 00091706386400 | GEONEIDE DA SILVA PRIMO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MANOEL ARAUJO DOS SANTOS ZONA RURAL REL.AO MES DE MARÇO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3541. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/04/2022 | 1400.00 | 00010008952469 | THAISA NAYARA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA SEC. DA MULHER REF. AO MES DE MARÇO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3517. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 04/04/2022 | 920.00 | 00045765065449 | JOSE INACIO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE APONTAMENTO DE ALANVACA ,ENXADAS, CHICBANCAS E SOLDA DE TESOURA DESTINADAS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONF. NFS. N° 3593. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 04/04/2022 | 800.00 | 00009691185466 | DALIANY MARQUES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR MES DE MARÇO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3543. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 04/04/2022 | 800.00 | 00008045876476 | FRANCISCA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MONICA REL AO MES DE MARÇO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3544. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 04/04/2022 | 800.00 | 00005236775450 | MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE MARÇO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3545. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00008895684486 | RENATO CESAR DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE MARÇO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3446. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 04/04/2022 | 800.00 | 00005144512461 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO MIGUEL LEITAO ZONA RURAL REL.AO MES DE MARÇO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3547. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 04/04/2022 | 1001.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DST DE VEICULOS E PEÇAS LTD | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE RESERVATORIO DE AGUA E CABO SELETOR DESTINADOS AOS VEICULOS MARCOPOLO VOLARE V8L DE PLACA OFG 0443/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.001.283. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 04/04/2022 | 1127.40 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TROCA DE OLEO COM FILTROS DO VEICULOS VW 8/160 DE PLACA QFD 7B02/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.034.310. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 04/04/2022 | 1430.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE CARRO DE SOM PARA AS FESTIVIDADE DA PARTE SOCIAL DO NOSSO PADROEIRO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO , COMFORME NFS_e Nº 3598. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 04/04/2022 | 950.00 | 00003603739680 | PEDRO QUIRINO DANTAS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AJUDA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA E LUZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 04/04/2022 | 240.00 | 00006500156498 | DAMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA A PAGAMNTO DE AGUA E LUZ, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 04/04/2022 | 700.00 | 00006613132470 | JEOMAR DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO DESALINIZADOR DA COMUNIDADE RIACHO DA SERRA NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE MARÇODE 2022, COMFORME NFS Nº 3548 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 04/04/2022 | 500.00 | 00009529862482 | JOSE ARAUJO DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADO E MANUTENÇAO DA CAIXA D'AGUA DA COMUNIDADE BREJINHO NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 3592. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 04/04/2022 | 995.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA E CONTROLE DE ADITIVOS REL. AO MES DE MARÇO DE 2022, COMFORME NFS_e N 1005310. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 04/04/2022 | 6.22 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 05/04/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2022, COMFORME NFS-e 202200000079. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00005564784448 | GERALDA TENÓRIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB MES DE MARÇO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3612. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 05/04/2022 | 2362.50 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | DEPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE DCTF MENSAL, DIRF, SEFIP, GFIPS, RAIS E INDIVIDUALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DO FGTS DA PREFEITURA DE SÃO JOSE DO SABUGI PB E DE TODOS OS CONSELHOS MUNICIPAIS,REF. AO MES MARÇO DE 2022, CONF.CONTRATO Nº 05/2018 PP 0004/2018 NFS. Nº 3619. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 05/04/2022 | 3000.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ESCOPO DO SERV. A PRATICA DE TODOS OS ATOS JUDICIAIS NEC. Á DEFESA DOS INT. DO CONTRATANTE NA AÇÃO A SER PROPOSTA, O ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E A INTERPOSIÇÃO DE EVENTUAIS RECURSOS, ALEM DA CONSULT. AO CONTRATANTE .REL. ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EM MARÇO DE 2022, CONF. NFS. Nº 3620. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 05/04/2022 | 1400.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DA CND E PREPARAÇÃO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DO EXERCICIO DE 2022,REF. A DEBITO COMFORME DOCUMENTAÇÃO APRESENTADO PELA PREFEITURA E NECESSARIO AUTORIZAÇAO DA MESMA PARA ENTREGA A RECEITA FEDERAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2022, COMFORME NFS Nº 3622. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 05/04/2022 | 1085.00 | 00005353454880 | MANOEL LUIZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PB COMFORME NFS Nº 3644. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 05/04/2022 | 12.44 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667 3 (ICMS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 05/04/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X (DIVERSOS ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 05/04/2022 | 2490.00 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AVISO DE RATIFICAÇÃO E ADJUNTICAÇÃO DISPENSA Nº DV 0009/2022, 0010/2022 E 0011/2022 E EXTRATO DE CONTRATO, COMFORME NF_e Nº 000.005.215. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000805 | 05/04/2022 | 53070.00 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO 04588128469 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 300 HORAS DE TRATOR COM OPERADOR E EQUIPADO COM IMPLEMENTO AGRÍCOLA TIPO ARADO/GRADE LEVE E PESADA DE ARRASTO E HIDRÁULICA, CUJA FINALIDADE É O CORTE DE TERRA DESTINADO AOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ/PB, COMFORME NFS_e Nº 000099. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 05/04/2022 | 600.00 | 00011738184480 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO CARRO PIPA EM DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS REL. AO MES DE MARÇO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3623. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 05/04/2022 | 700.00 | 00010852278470 | JOELSON DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO DESALINIZADOR DA COMUNIDADE PENEDO E SITIO PAU DARCO NESTE MUNICIPIO REL. AO MES MARÇO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3624. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 05/04/2022 | 240.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMA D'AGUA QUE ABASTECE S EM ANTONIO MIGUEL LEITAO NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE MARÇO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3629. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 05/04/2022 | 945.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS , REPAROS E MONTAGEM NOS CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS ( RIACHO DA SERRA, SERROTE, SAO PEDRO E RIACHO DOS CAMPOS )NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 3645. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 05/04/2022 | 1412.00 | 00007882588423 | VANUSA LOPES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE GARI REL. AO MES DE MARÇO DE 2022 COMFORME NFS Nº 3613. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 05/04/2022 | 550.00 | 00008160780419 | VANESSA NOBREGA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DA DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2022 COMFORME NFS Nº 3614 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00001419682490 | RAFAEL DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FECHAMENTO DA PRAÇA HIGINO MEDEIROS DE MORAIS COM DISCIPLINADOS NOS FINAIS DE SEMANA E FECHAMENTO DA RUA RONALDO CUNHA LIMA COM DISCIPLINADOS TODOS OS DIAS DA SEMANA REL. AO MES DE MARÇO DE 2022, CONF. NFS. N° 3621. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00004324299480 | CICERO ANTONIO DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARÇO DE 2022 COMFORME NFS Nº 3615. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 05/04/2022 | 700.00 | 00002256521451 | IVANALDO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARÇO DE 2022 COMFORME NFS Nº 3616. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 05/04/2022 | 800.00 | 00013630231446 | RIAN ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA VEREADOR ELOI ARAUJO DOS SANTOS RE. AO MES DE MARÇO DE 2022 COMFORME NFS Nº 3617. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 05/04/2022 | 1412.00 | 00000887372414 | MARIA SONIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE GARI REL. AO MES DE MARÇO DE 2022 COMFORME NFS Nº 3618. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 05/04/2022 | 1362.00 | 00004132274489 | Pedro Medeiros Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA REL. AO MES DE MARÇO DE 2022 COMFORME NFS Nº 3625. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 05/04/2022 | 1300.00 | 00001472296427 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2022, CONF. NFS. Nº 3626. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 05/04/2022 | 1412.00 | 00081704810744 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE GARI REL. AO MES DE MARÇO DE 2022 COMFORME NFS Nº 3627. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00005924252400 | RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA(GARI) REL. AO MES DE MARÇO DE 2022 COMFORME NFS Nº 3628. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 05/04/2022 | 500.00 | 00002693177405 | MARIA DA PAZ DE MEDEIROS BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOVENTINO JOSIAS DE ARAUJO, S/N, CENTRO , NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A MES DE MARÇO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3635 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 05/04/2022 | 1023.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TROCA DE OLEO COM FILTROS DO VEICULOS RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.034.349. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0000829 | 05/04/2022 | 49746.03 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DO 3º PAGAMENTO ( EVENTO 03)FINAL DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ADEQUADAS ESTRADAS VICINAIS DAS SEGUINTES COMUNIDADES RURAIS; SITIO BREJINHO, SITIO REDINHA E SITIO CAMUCI NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI/PB,COMFORME CONTRATO Nº 0073/2021 E CONVENIO 107376820 SINCONV 907119/2020MDR CONFORME NFS_e Nº 0000029. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 06/04/2022 | 525.00 | 00005942962421 | JOSE VALBER NASCIMENTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE RESIDUOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 3647. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 06/04/2022 | 400.00 | 00070403296463 | MARIA EDUARDA DE SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA A UNIVERSITARIA DE MEDICINA VETERINARIA POR ACOMPANHAMENTO TECNICO NA DISTRIBUIÇÃO DA VACINA CONTRA FEBRE AFTOSE AOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REF. SEGUNDA DOSE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 06/04/2022 | 400.00 | 00070260462411 | MARIA ARACELI SILVA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA A UNIVERSITARIA DE MEDICINA VETERINARIA POR ACOMPANHAMENTO TECNICO NA DISTRIBUIÇÃO DA VACINA CONTRA FEBRE AFTOSE AOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REF. SEGUNDA DOSE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 06/04/2022 | 1500.00 | 00070403254469 | BRUNO DO NASCIMENTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 06/04/2022 | 694.12 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A FABRICA LOCALIZADO NA RUA JOAO VENERAVEL DA NOBREGA REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 06/04/2022 | 126.63 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A FABRICA SITUADA A RUA JOA VENERAVEL DA NOBREGA REF. AOS MES DE NOVEMBRO 2021 JANEIRO E ABRIL DE 2022, CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 06/04/2022 | 802.96 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AVISOS DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2022, COMFORME NF_e Nº 000.005.218. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000843 | 06/04/2022 | 26492.27 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REf. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.735. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 06/04/2022 | 122.40 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 71029-1 ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 06/04/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X (DIVERSOS ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 06/04/2022 | 3.11 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000841 | 06/04/2022 | 32996.69 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, , COMFORME NF_e Nº 000.000.732. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000842 | 06/04/2022 | 24984.43 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REf. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.734. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 07/04/2022 | 892.80 | 07995672000123 | RITA ALICE DOS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.632. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 07/04/2022 | 2923.00 | 42583316000101 | FABRICIA KELY VENTURA DE ARAUJO 08907921431 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTAS SALGADAS, FRIOS E BOLOS DESTINADOS A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA CRECHE E MONICA DESTE MUNICIPIO ,COMFORME NFS Nº 3664. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000859 | 07/04/2022 | 8016.83 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO FONECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.741. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000860 | 07/04/2022 | 16004.53 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FONECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.739. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 07/04/2022 | 1710.00 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE 180 (CENTO E OITENTA ) GARRAFAO DE AGUA MINERAL 20 L DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, , COMFORME NF_e Nº 000.000.742. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 07/04/2022 | 886.60 | 07995672000123 | RITA ALICE DOS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.634. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 07/04/2022 | 4680.00 | 33969861000131 | ANGELA MARIA COSTA 06483384404 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE ALMOÇOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO, COMFORME NFS Nº 3658. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 07/04/2022 | 2548.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REL. A REFEIÇÕES COMPLETA INDIVIDUAL TIPO COMERCIAL (ALMOÇO) CONTENDO FEIJÃO,ARROZ,MACARRAO,FAROFA E VINAGRETE - CONTENDO DOIS TIPOS DE CARNE - OPÇÕES CARNE BOVINA,CARNE DE FRANGO, LINGUIÇA E REFOGADOS: INCLUINDO SUCO DE FRUTA OU REFRIGERANTE DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MARÇO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3666 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 07/04/2022 | 161.50 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE 17 (DEZESETE) GARRAFAO DE AGUA MINERAL 20 L DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.744. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 07/04/2022 | 3.11 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 07/04/2022 | 1000.00 | 00005265213414 | VANDERLEY MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 07/04/2022 | 19950.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. 133 (CENTO E TRINTA E TRES) USUARIOS DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL PARA DAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COMFORME RELAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 07/04/2022 | 450.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. 3 (TRES) USUARIOS DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL PARA DAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COMFORME RELAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 07/04/2022 | 1075.00 | 00010055732470 | MAURICIO JOSE DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO (SERVENTE) EM PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO CONFORME. NFS. N°3659. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 07/04/2022 | 2405.00 | 00004285504448 | FRANCISCO DE ASSIS NOBREGA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO CONFORME. NFS. N°3660. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 07/04/2022 | 1412.00 | 00009711035421 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSTITUINDO O SERVIDOR SEBASTIAO IZACC BEZERRA DE OLIVEIRA , NA FUNÇÃO DE GARI QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE VACANCIA COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A ESTE CONTRATO OBRIGADO-SE A PRESTAR AOS SERVIÇOS E OUTROS, CORRELATOS QUE VIEREM A SER OBJETO DE INSTRUÇÃO OU ORDEM DE SERVIÇO DENTRO DA NATUREZA DESTE CONTRATO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2022,COMFORME NFS Nº 3662. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 07/04/2022 | 5000.00 | 00009038431457 | DAMIAO ARAUJO DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ODONTOLOGICO CONFORME . NFS. Nº 3669. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000871 | 08/04/2022 | 37500.00 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATACA DE VEICULOS COM CONDUTORES E AJUDANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME CONTRATO 00011/2019, PREGAO PRESENCIAL E NFS_e Nº 0000017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00004324299480 | CICERO ANTONIO DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA HELENO HENRIQUE DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARÇO DE 2022 COMFORME NFS Nº 3615. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000878 | 08/04/2022 | 16470.48 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO , COMFORME NF_e Nº 000.001.196. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/04/2022 | 44036.21 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS RFB PREV. DE 60 PARCELA DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/04/2022 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA ITR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/04/2022 | 6429.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 5 140 6 (FPM) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/04/2022 | 22.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 10 697 6(CIDE) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000865 | 08/04/2022 | 8500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL NA AREA PUBLICA ,ORIENTAÇÃO NA GESTAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA , AUDITAGEM DAS RECEITAS E DESPESAS , SERVIÇOS JURIDICIONAIS E ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB ,REF. AO MES DE MARÇO 2022 COMFORME NFS Nº 3670. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 08/04/2022 | 1050.00 | 00005854961458 | JOSE DAMIAO DE ARAUJO MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) CARGAS DE AGUA POTAVEL DO POÇO ARTESIANO DO SITIO RIACHO DA SERRA PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL COMFORME NFS Nº 3675. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/04/2022 | 8750.00 | 00001906910421 | JOSE JANIO DE SOUSA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRO-PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO EMERGENCIAL DE PREDIO PUBLICOS URBANA, NESTE MUNICIPIO COMFORME CONTRATO 00067/2021 E DISP. Nº 0017/2021 RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3674. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 08/04/2022 | 14647.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA NQH 6262/PB E CAÇAMBA INTERNATIONAL DE PLACA OGD 6597 PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 00006562.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/04/2022 | 1900.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VEICULAÇAO DE ANUNCIO REF. AO MES DE MARÇO DE 2022, COMFORME NF Nº 725 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 08/04/2022 | 3.11 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 08/04/2022 | 22.57 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 10 697 6 (CIDE) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/04/2022 | 660.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 08/04/2022 | 610.00 | 00096578599487 | JOSE SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO DE BIRÔ, PORTAS E COLOCAÇÃO DE TELAS NAS JANELAS DA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO, COMFORME NFS Nº 3672. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 08/04/2022 | 12877.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS MARCOPOLO VOLARES V8L DE PLACA OGB 1220/PB, MARCOPOLO VOLARES V8L DE PLACA OE 7053/PB E MARCOPOLO VOLARES V8L DE PLACA OFG 0443/PB PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURAEDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 00006561. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/04/2022 | 18510.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | DESPESA QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A 4.000 UNID - IMPRESSÃO COLORIDA, 10.000 UNID - XEROX PRETO E BRANCO DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES PINTO, 1.500 UNID - IMPRESSÃO COLORIDA, 4.000 UNID - XEROX PRETO E BRANCO DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MONICA, 1.500 UNID - IMPRESSÃO COLORIDA, 4.000 UNID - XEROX PRETO E BRANCO DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL, 2.000 UNID - IMPRESSÃO EM PRETO E BRANCO , 600 UNID - ENCADERNAÇÃO , 2.000 UNID - IMPRESSÃO COLORIDA DESTINADA COMFORME NFS Nº 0062. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/04/2022 | 2230.00 | 40644680000109 | NATHALIE SOARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONFECÇOES DE 10 (DEZ) KITS PERSONALIZADOS DESTINADOS AO PROFESSORES E 38 (TRINTA E OITO) DESTINADOS AO DIRETORES , COMFORME NFS Nº 3679. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0000890 | 11/04/2022 | 12486.00 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO 05852408417 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO HORTIFRUTIGRANJEIRO E CARNES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.070. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/04/2022 | 500.00 | 00013122362481 | ALANE ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA UNIVERSITARIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 11/04/2022 | 4300.00 | 00005854961458 | JOSE DAMIAO DE ARAUJO MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE VIANGENS A CIDADE DE 02 (DOIS) JOAO PESSOA PB 02 (DOIS) PARELHAS RN ,01 (UM) CAICO RN E 01 (UMA) SANTA LUZIA PB TRANSPORTANDO MUNDANÇAS DE FAMILIA CARENTE DO MUNCIPIO, COMFORME NFS Nº 3690. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0000891 | 11/04/2022 | 2188.00 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO 05852408417 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO HORTIFRUTIGRANJEIRO E CARNES DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.072. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 11/04/2022 | 500.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 05(CINCO) DIARIAS AO PREGOEIRO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE LICITAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 11/04/2022 | 18.66 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 11/04/2022 | 220.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000889 | 11/04/2022 | 1408.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS ELETRICO DESTINADOS AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003549. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000883 | 11/04/2022 | 23477.20 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICAS DESTE MUNICPIO , COMFORME NF_e Nº 000.001.195. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 11/04/2022 | 955.00 | 00096926805415 | JOAO MIGUEL DO NASCIMENTO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO (SERVENTE) EM PREDIOS PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. Nº 3677. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 11/04/2022 | 3260.00 | 28184578000164 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA OGD 6597/PB, RETROESCAVADEIRA , PA CARREGADFEIRA, CAMINHA PIPA DE PLACA NQH 6262/PB VEICULOS PERTENCENTE SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONF. NFS. Nº 3684. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/04/2022 | 134.47 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A SEC. DA MULHER E CASA DO EMPREENDER, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 12/04/2022 | 1500.00 | 00012572639432 | DANIELE FERREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 12/04/2022 | 6.22 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/04/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667 3 (ICMS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X (DIVERSOS ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 12/04/2022 | 1550.00 | 00009559368451 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS MARCOPOLO/VOLARE DE PLACA OGE-8950/PB,OEY-7053/PB, OGB-1220/PB, NQB-4436/PB, E VW/NEOBUS MINI DE PLACA QSE-9448/PB, VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.COMFORME NFS Nº 3692. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 12/04/2022 | 4812.71 | 92660406000623 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | DESPESA QIE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLINT GR DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES PINRTO NESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 666610 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/04/2022 | 910.00 | 00005972215454 | MARIA OZANA SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE 14 (QUATORZE) DIAS DE ATESTADOS EM SUBSTITUIÇAO DAS PROFESSORAS EDNA 11 (ONZE)DIAS , PAULA FRANSSINETE 01 (UM) DIA,ANA LUCIA 01 (UM) DIA, E LUCICLEIDE 01 (UM) DIA,COMFORME NFS Nº 3693 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00070605802475 | GABRIELLA BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATESTADO DA PROFESSORA KATIA NIELE,COMFORME NFS Nº 3694. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0000901 | 12/04/2022 | 1708.00 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO 05852408417 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO HORTIFRUTIGRANJEIRO E CARNES DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 13/04/2022 | 400.00 | 00013103012470 | LISANDRA TAYNARA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA A UNIVERSITARIA SUPRA CITADA POR ESTAR CURSANDO O CURSO DE EMFERMAGEM, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 13/04/2022 | 400.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E PATOS - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A FINANÇAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 13/04/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X (DIVERSOS ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E MATA-BURROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0000906 | 13/04/2022 | 132457.40 | 19910105000106 | RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO BM 04 DA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE BREJINHO E PAVIMENTACAO NA COMUNIDADE RIACHO DA SERRA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB PROGRAMA AGROPECUARIA MDR CONTRATO DE REPASSE 1067805-47/2019 CONVENIO 894532/2019, COMFORME NFS Nº 000090. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 18/04/2022 | 220.00 | 12121962000188 | AR CERTICOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ESCRITURA DIGITAL NO VANCO DE DADOS DO MUNICUPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB COMFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 18/04/2022 | 3600.00 | 30639378000109 | JACKSON LUCAS SALDANHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE EDIÇÃO E PRODUÇÃO DE FOTOS E VIDEOS REALIZADOS CALÇAMENTO COMUNIDADE REDINHA, VISITA CASA DE APOIO CG ENTREGA MATERIAL ESCOLAR, CORTE DE TERRAS PONTE COMUNIDADE ,PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 00000008. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 18/04/2022 | 1500.00 | 00012402357479 | SIVAL MEDEIROS DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X (DIVERSOS ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 18/04/2022 | 63.53 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS A DAMIAO A. GUIMARAES DO PROCESSO 08008836320198150321 COMFORME PROCESSO E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 18/04/2022 | 317.65 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIFERENÇAS DA GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALARIO /2017 )DA SERVIDORA MARGARIDA JANIMERE BATISTA COMFORME RPV PROCESSO 08008836320198150321 E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 18/04/2022 | 6433.57 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECLAMAÇOES TRABALHISTAS DA SERVIDORA FRANCINELITA DOS SANTOS MORAIS COMFORME RPV PROCESSO 080063442019150321 E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0000910 | 18/04/2022 | 10522.18 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.055. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 18/04/2022 | 400.00 | 00013225603406 | CELIANE BRUNA SOUZA DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA UNIVERSITARIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 18/04/2022 | 400.00 | 00013063169447 | FRANCISCO INACIO DE AZEVEDO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA AO UNIVERSITARIO SUPRA CITADO POR ESTAR CURSANDO MEDICINA VETERINARIA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 19/04/2022 | 360.00 | 00008258609467 | ALAILTON NOBREGA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DO FORUM DO CELO UNICEF, COMFORME NFS Nº 3699. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000926 | 19/04/2022 | 30713.35 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM B S500, DESTINADOS AO VEICULOS IVECO CITY CLASS PLACA OFB 3729/PB, MARCOPOLO VOLARE DE PLACA 7053/PB, MARCOPOLO VOLARE DE PLACA NQB 4436/PB, D20 DE PLACA MMV 1218/PB,MINI INIBUS QSE 9448/PB, MARCOPOLO VOLARE 4 X 4 DE PLACA OGE 8950/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESDE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N°1130. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 19/04/2022 | 6000.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB NO NOVO ARQUIVO NA SEDE DA PREFEITURA, COMFORME NFS Nº 0000030. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 19/04/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667 3 (ICMS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000927 | 19/04/2022 | 1534.67 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO COMPOSS 4 X 4 A DIESEL COMPLETO AUTOMATICO DE PLACA QFC 9D71 /PB PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO, COMFORME NFS_e Nº 1125. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 19/04/2022 | 2405.00 | 00009205722430 | JOSE MESSIAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO DE 04(QUATRO) MATA BURRO NOS SITIOS (SANTO ANTONIO, POÇO DE PEDRA E FLORESTA),CONF. NFS. N° 3700. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000925 | 19/04/2022 | 42772.33 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10- COMUM E OLEO DIESEL COMUM B S500, DESTINADOS AO VEICULOS MOTONIVELADORA,PA CARREGADEIRA , CAÇAMBA DE PLACA OGD-6597/PB,CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 6262/PB , E O TRATOR NEW HOLLAND E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N°1107. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 19/04/2022 | 5440.00 | 39693306000106 | CLARA NATALITA PEREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE 08 (OITO) RECAPAGENS DE PNEUS 275/80R22.5NO VEICULO CAMINHAO 4400 PIPA DE PLACA NQH 6262/PB VEICULOS PERTENCENTE SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONF. NFS. Nº 00000020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 19/04/2022 | 596.00 | 00008203558445 | SEBASTIAO FRANCIMARIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR EM DIVERSOS PORTAS E JANELAS PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. Nº 3697. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/04/2022 | 5899.99 | 36189828000187 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO - NORDESTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PIETRA BASALTO ROSSO HD DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME. NF_e . Nº 242. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/04/2022 | 4944.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PASEP COMPETENCA 03/2022 DO CODIGO 3703. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/04/2022 | 1929.50 | 00396895000125 | SECREATRIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1ª PARCELA DO GARANTIA SAFRA 2021/2022 COMFORME BOLETO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/04/2022 | 1929.50 | 00396895000125 | SECREATRIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2ª PARCELA DO GARANTIA SAFRA 2021/2022 COMFORME BOLETO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/04/2022 | 1929.50 | 00396895000125 | SECREATRIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 3ª PARCELA DO GARANTIA SAFRA 2021/2022 COMFORME BOLETO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/04/2022 | 780.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A SUBVENÇAO SOCIAL, DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/04/2022 | 9700.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,NO PERIO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2022, COMFORME NFS_e EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/04/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667 3 (ICMS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/04/2022 | 20.90 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/04/2022 | 750.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORMATAÇÃO ,INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA ,INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURAÇÃO NA REDE INSTALAÇÃO DE SOFTWARE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MANUTENÇÃO DE MONITORES MANUTENÇÃO EM ESTABILIZADOR CONSERTO NOBREAK REMOÇÃO DE VÍRUS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS BACKUP ATUALIZAÇÃO DE DRIVES E BIOS NOS COMPUTADORES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0000162. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/04/2022 | 61351.23 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO 70% FUNDEB EFETIVOS , REL. AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME GPS EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 10367 5(QSE) | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 22/04/2022 | 406.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TROCA DE OLEO COM FILTROS DO VEICULOS IVECO /CITY CLASS DE PLACA OFB 3729/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.034.478. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000943 | 22/04/2022 | 5236.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS DE FREIO, ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA E SUSPENSAO DIANTEIRA DESTINADOS AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OFB 1220/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003600. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000944 | 22/04/2022 | 2431.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECANICO DE CAIXA DE MARCHA DESTINADOS AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OFB 1220/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003601. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000945 | 22/04/2022 | 5610.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECANICO DE RECONDICIONAR EIXO, CAIXA DE DIREÇÃO E RODAS DESTINADOS AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L DE PLACA OEW 7053/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003602. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000946 | 22/04/2022 | 2112.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS ELETRICOS DESTINADOS AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L DE PLACA OEW 7053/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003603. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000947 | 22/04/2022 | 7667.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECANICO DE ENBREAGEM, INJEÇÃO, BOMBA DE AGUA, ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DESTINADOS AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L 4 X 4 DE PLACA OFG 0443/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003604. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000948 | 22/04/2022 | 6545.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECANICO DE RETIFICAR, RECONDICIONAR , CAIXA DE DIREÇÃO RODAS E SUSPENAO DIANTEIRA DESTINADOS AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L DE PLACA OGE 8950/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003605. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000949 | 22/04/2022 | 1056.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS ELETRICOS DESTINADOS AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L DE PLACA OGE 8950/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003606. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000950 | 22/04/2022 | 607.20 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OEW 7053/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003607. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 22/04/2022 | 31.35 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 22/04/2022 | 4778.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHA DE PLACA NQH 6262/PB E CAÇAMBA DE PLACA OGD 6597/PB, VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.001.327. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 25/04/2022 | 2800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA :SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO REF. AO MES DE ABRIL DE 2022, COMFORME NFS_e Nº 1016914. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X (DIVERSOS ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 25/04/2022 | 1500.00 | 00069181446420 | JOSE ANCHIENTA DE ARAUJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 25/04/2022 | 500.00 | 00013482448442 | TAYRONE RIJACKSON BEZERRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/04/2022 | 1000.00 | 00013111338444 | EDMILTON ARAUJO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 25/04/2022 | 800.00 | 00010319148467 | MARCELO DA SILVA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 25/04/2022 | 600.00 | 00007219106459 | TIAGO MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA BOMBA DA COMUNIDADE RIO DO GIZ NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 COMFORME NFS Nº 3706. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 25/04/2022 | 8311.00 | 17283658000150 | MAYKEL DOUGLAS DE MEDEIROS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇOES DE MATERIAIS USADOS NA SEMANA PEDAGOGICA E VOLTA AS AULA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMFORME NSF_e Nº 104. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 25/04/2022 | 600.00 | 00070901807435 | DANNI CAMILI DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA UNIVERSITARIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/04/2022 | 6632.32 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SETORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 26/04/2022 | 100.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ANALISE QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 26/04/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL- ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ANALISE BACTERIALOGICA E FISICO QUIMICA EM AMOSTRA DE AGUA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB , CONF. COMPROVANTE NFS_e Nº 0000325. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000969 | 26/04/2022 | 8500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL NA AREA PUBLICA ,ORIENTAÇÃO NA GESTAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA , AUDITAGEM DAS RECEITAS E DESPESAS , SERVIÇOS JURIDICIONAIS E ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB ,REF. AO MES DE ABRIL 2022 COMFORME NFS Nº 3714. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 26/04/2022 | 1500.00 | 00009178419484 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 26/04/2022 | 1001.20 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AVISO DE RATIFICAÇÃO E ADJUNTICAÇÃO DISPENSA Nº DV00013/2022 E EXTRATO DE CONTRATO Nº 00031/2022 COMFORME NF_e Nº 000.005.269. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 26/04/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. NFS-e 2021/000000257. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 26/04/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. NFS-e 2021/000000256. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 26/04/2022 | 6292.33 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA,PRAÇA DE EVENTRO,POLPAS DE FRUTAS,DESSALINIZADOR RIACHO DA SERRA,TANQUE DE REFRIAMENTO,MERCADO PUBLICO,POSTO TELEFONICO ,MATADORUO PUBLICO E GINASIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 26/04/2022 | 505.60 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0001/2021, COMFORME NF_e Nº 000.005.270. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 26/04/2022 | 10.45 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 26/04/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667 3 (ICMS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 26/04/2022 | 2873.86 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS POÇOS E ABASTECIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 26/04/2022 | 11311.64 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/04/2022 | 278.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 7 765 8 (FUNDO ESPECIAL) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/04/2022 | 1246.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO DARF COM CODICO DE RECEITA 1107, COMFORME DARF EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/04/2022 | 10309.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO DARF COM CODICO DE RECEITA 1734, COMFORME DARF EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/04/2022 | 1246.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO DARF COM CODICO DE RECEITA 1107, COMFORME DARF EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/04/2022 | 22.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO DARF , COMFORME DARF EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/04/2022 | 1172.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/04/2022 | 22.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO DARF , DESCONTADO NA CONTA DO FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/04/2022 | 1246.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO DARF COM CODICO DE RECEITA 1107,DESCONTADO NA CONTA DO FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/04/2022 | 6203.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/04/2022 | 30993.89 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS RFB PREV. DE 60 PARCELA DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/04/2022 | 70.50 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 71029-1 ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/04/2022 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, COMFORME NFD_e Nº 1003825 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/04/2022 | 703.84 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRONICO Nº 0014/2022, COMFORME NF_e Nº 000.005.276. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/04/2022 | 3.11 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/04/2022 | 20250.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. 135 (CENTO E TRINTA E CINCO) USUARIOS DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL PARA DAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COMFORME RELAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/04/2022 | 780.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A SUBVENÇAO SOCIAL, DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 27/04/2022 | 748.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A SUBVENÇAO SOCIAL, DEBITADA NA CONTA DO FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000996 | 27/04/2022 | 5200.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE 02 (DOIS) PNEUS 275/80R DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 6262/PB PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000.004.001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 22 133-3 (CONTRATOS PESSOAL EDUCAÇÃO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000994 | 27/04/2022 | 7320.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE 06 (SEIS) PNEUS 750X16GOOD E 06 (SEIS) CAMARAS DE AR 750X16 E 06 (SEIS) PROTETOR ARO 16 DESTINADOS AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L DE PLACA OGE 8950/PB PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000.003.999 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000995 | 27/04/2022 | 2340.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/75R 17,5 DESTINADOS AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L DE PLACA OGB 1220/PB PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000.004.002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00010818040416 | ANA CLARA DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA E. M. E. F. ANTONIO MIGUEL LEITAO REL.AO MES DE ABRIL DE 2022, COMFORME NFS Nº 3718. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00012409795412 | INGRID ILANA DE ARAUJO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MONICA REL AO MES DE ABRIL DE 2022, COMFORME NFS Nº 3717. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001001 | 28/04/2022 | 1050.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE 01 (UM) PNEUS 750X16GOOD DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L DE PLACA OGE 8950/PB PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000.004.004 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/04/2022 | 1000.00 | 00007352605401 | FRANCISCO FABIO CARDOSO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA A EQUIPE DA LAGOINHA FUTEBOL CLUB PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DA COPA DO VALE NA LIGA SANTALUZIENSE DE DEPORTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001000 | 28/04/2022 | 6690.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COMPOSS 4 X 4 A DIESEL COMPLETO AUTOMATICO DE PLACA QFC 9D71 REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,CONF. NFS. Nº 003307 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/04/2022 | 10.45 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/04/2022 | 28179.40 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/04/2022 | 5760.20 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/04/2022 | 11678.47 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/04/2022 | 4400.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/04/2022 | 203.30 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMNETO DOS FINANÇAS EFETIVOS COMISSIONADOS E INATIVOS, EDUCAÇÃO EFETIVOS COMISSIONADO, INFRA ESTRUTURA EFETIVOS E COMISSIONADO, AGRICULTURA COMISSIONADO SEC. DA MULHER E TRANSPORTE DE ESTRADA REF. ABRIL 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/04/2022 | 2212.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/04/2022 | 76.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FINANÇAS CONTRATADOS , EDUCAÇÃO CONTRATADOS, EDUCAÇAO INFANTIL CONTRATADOS , ADMINSTRAÇAO CONTRATADOS, INFRA ESTRUTURA CONTRATADOS, REF. ABRIL 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/04/2022 | 4500.00 | 40372440000194 | A V CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL 2022, COMFORME NFS_e Nº 0000026. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/04/2022 | 2000.00 | 28536867000185 | EMPRESA LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NA ÁREA DE HABITAÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI PB. , CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. COMFORME NFS_e N 10000504. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/04/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/04/2022 | 15.22 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/04/2022 | 9276.74 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/04/2022 | 21000.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/04/2022 | 5650.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/04/2022 | 32803.95 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 2 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/04/2022 | 44268.98 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/04/2022 | 34162.04 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/04/2022 | 60642.05 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/04/2022 | 24620.32 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/04/2022 | 1312.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/04/2022 | 295053.19 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 70% DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/04/2022 | 93.10 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMNETO DOS 70% FUNDEB REF.ABRIL 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/04/2022 | 3779.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 5 140 6 (FPM) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/04/2022 | 3.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 283 143 0(ICMS DESONERAÇÃO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/04/2022 | 34682.01 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/04/2022 | 20771.14 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/04/2022 | 1268.47 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/04/2022 | 7692.47 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DA MULHER DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/04/2022 | 9378.67 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTE E ESTRADA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/05/2022 | 945.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS , REPAROS E MONTAGEM NOS CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS ( SITIO FLORESTA, SAO JOSE, RIACHO DA SERRA E RIACHO DOS CAMPOS )NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 3729. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/05/2022 | 15036.50 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO 04588128469 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 85 HORAS DE TRATOR COM OPERADOR E EQUIPADO COM IMPLEMENTO AGRÍCOLA TIPO ARADO/GRADE LEVE E PESADA DE ARRASTO E HIDRÁULICA, CUJA FINALIDADE É O CORTE DE TERRA DESTINADO AOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ/PB, COMFORME NFS_e Nº 0000107. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/05/2022 | 380.00 | 00518420000164 | N L HOTEIS E TURISMO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A HOSPEDAGENS DE INALMIR BRUNO E MARCELO ARAUJO PARA PARTICIPAREM DO EXPOR TURISMO , COMFORME NFS_e Nª 1012807, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/05/2022 | 300.00 | 00007790812424 | INALMIR BRUNO ANDRADE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) DIARIAS AO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO QUANDO EM CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO EXPO TURISMO PARAIBA 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/05/2022 | 300.00 | 00010598348476 | MARCELO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) DIARIAS AO EDUCADOR SOCIAL DO MUNICIPIO QUANDO EM CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO EXPO TURISMO PARAIBA 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X (DIVERSOS ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/05/2022 | 3.11 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/05/2022 | 111.06 | 76535764001972 | OI S. A TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICAS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE , REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/05/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022, COMFORME NFS-e 202200000100. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/05/2022 | 995.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA E CONTROLE DE ADITIVOS REL. AO MES DE ABRIL DE 2022, COMFORME NFS_e N 1005375. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 03/05/2022 | 200.00 | 00005510431482 | DACIVANIA ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL PARA O FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGOCIOS - XI EDIÇAO DO PREMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/05/2022 | 30.23 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 03/05/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667 3 (ICMS ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/05/2022 | 700.00 | 00006613132470 | JEOMAR DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO DESALINIZADOR DA COMUNIDADE RIACHO DA SERRA NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE ABRIL DE 2022, COMFORME NFS Nº 3770. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 03/05/2022 | 1000.00 | 00070605817405 | LARISSA COSTA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00025087576400 | ROSEMIRO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE ABRIL DE 2022, COMFORME NFS Nº 3735. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/05/2022 | 800.00 | 00051042673420 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL JUNIOR REL. AO MES DE ABRIL DE 2022 COMFORME NFS Nº 3736. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/05/2022 | 800.00 | 00007525021406 | MARIA ROBENILDE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE ABRIL DE 2022, COMFORME NFS Nº 3737. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/05/2022 | 800.00 | 00016409274840 | JOSEILDA MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE ABRIL DE 2022, COMFORME NFS Nº 3738. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/05/2022 | 800.00 | 00003767563495 | MARIA DAS VITORIAS DE AZEVEDO CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE ABRIL DE 2022, COMFORME NFS Nº 3739. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/05/2022 | 800.00 | 00004548881476 | GILVANETE DE ARAUJO PAREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR MES DE ABRIL DE 2022, COMFORME NFS Nº 3740 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/05/2022 | 1050.00 | 00007892809490 | ANA PAULA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE ABRIL DE 2022, COMFORME NFS Nº 3840. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 03/05/2022 | 800.00 | 00003174750458 | JOSIENE PEREIRA DE ANDRADE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA RIACHO DA SERRA ZONA RURAL REL.AO MES DE ABRIL DE 2022, COMFORME NFS Nº 3742. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 03/05/2022 | 800.00 | 00010198263473 | FABRICIA MARIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOAO SIMPLICIO BATISTA ZONA RURAL REL.AO MES DE ABRIL DE 2022, COMFORME NFS Nº 3743. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 03/05/2022 | 800.00 | 00008258549464 | MARIA DAS VITORIAS SILVA DOMICIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES ABRIL DE 2022, COMFORME NFS Nº 3745. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 03/05/2022 | 800.00 | 00009269790436 | MARIA TAIZA DE AZEVEDO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNIXCIPL ENSINO INFANTIL MONICA MES DE ABRIL DE 2022, COMFORME NFS Nº 3746. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 03/05/2022 | 800.00 | 00002702863493 | MARIA CLEIDE DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE ABRIL DE 2022, COMFORME NFS Nº 3747 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 03/05/2022 | 1400.00 | 00007437414473 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS OLINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE ABRIL DE 2022, COMFORME NFS Nº 3838. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/05/2022 | 800.00 | 00009996691764 | ADRIANE AZEVEDO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE ABRIL DE 2022, COMFORME NFS Nº 3749. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 03/05/2022 | 1650.00 | 00007467108443 | ADRIELE ENEAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE ABRIL DE 2022, COMFORME NFS Nº 3839 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 03/05/2022 | 800.00 | 00007400704443 | JUÇARA KELLY ANDRADE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR MES DE ABRIL DE 2022, COMFORME NFS Nº 3751. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 03/05/2022 | 800.00 | 00004857157403 | FRANCISCA SANDRA MEDEIROS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR MES DE ABRIL DE 2022, COMFORME NFS Nº 3752. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 03/05/2022 | 800.00 | 00007437413400 | JUCICLEIDE DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR MES DE ABRIL DE 2022, COMFORME NFS Nº 3753. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 03/05/2022 | 800.00 | 00004499429455 | VALDEILTA DE AMORIM FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOAO SIMPLICIO BATISTA ZONA RURAL REL.AO MES DE ABRIL DE 2022, COMFORME NFS Nº 3754. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00005683945429 | IVANDERLEY MACENA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE ABRIL DE 2022, COMFORME NFS Nº 3755. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00010852277407 | RAISSA COSTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE ABRIL DE 2022, COMFORME NFS Nº 3756. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/05/2022 | 1600.00 | 00001003555446 | GERALDO NOGUEIRA DA ARAUJO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE ABRIL DE 2022, COMFORME NFS Nº 3757. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 03/05/2022 | 800.00 | 00001977076459 | EDI MARIA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA RIACHO DA SERRA ZONA RURAL REL.AO MES DE ABRIL DE 2022, COMFORME NFS Nº 3758. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 03/05/2022 | 800.00 | 00005582395440 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E. INFANTIL MONICA MES DE ABRIL DE 2022, COMFORME NFS Nº 3759. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/05/2022 | 800.00 | 00006117123426 | VALDENIRA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE ABRIL DE 2022, COMFORME NFS Nº 3760 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 03/05/2022 | 800.00 | 00007737677461 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA ISAIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE ABRIL DE 2022, COMFORME NFS Nº 3761 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 03/05/2022 | 800.00 | 00006248328480 | ROMENIA RENATA DOS SANTOS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE ABRIL DE 2022, COMFORME NFS Nº 3762. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 03/05/2022 | 800.00 | 00009456386473 | ALCINEIDE TATYANY DANTAS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MONICA REL AO MES DE ABRIL DE 2022, COMFORME NFS Nº 3763. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 03/05/2022 | 800.00 | 00009335118419 | DANIELA SANTOS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE ABRIL DE 2022, COMFORME NFS Nº 3764 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/05/2022 | 800.00 | 00070355884429 | MONICA MORGANA LOPES DOS SANTOS SALUSTIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MONICA REL AO MES DE ABRIL DE 2022, COMFORME NFS Nº 3765. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/05/2022 | 800.00 | 00009429431471 | SÂMARA THAYSA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO MIGUEL LEITAO ZONA RURAL REL.AO MES DE ABRIL DE 2022, COMFORME NFS Nº 3766. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/05/2022 | 1100.00 | 00002664090402 | ROSIMAR ARAUJO MOUSINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MANOEL ARAUJO DOS SANTOS ZONA RURAL REL.AO MES DE ABRIL DE 2022, COMFORME NFS Nº 3835. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/05/2022 | 1100.00 | 00091706386400 | GEONEIDE DA SILVA PRIMO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MANOEL ARAUJO DOS SANTOS ZONA RURAL REL.AO MES DE ABRIL DE 2022, COMFORME NFS Nº 3837. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/05/2022 | 800.00 | 00009691185466 | DALIANY MARQUES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR MES DE ABRIL DE 2022, COMFORME NFS Nº 3771. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/05/2022 | 1704.69 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS ESPORTIVOS DESTINADOS AO CAMPO SOCIETY E CAMPO O DOMINGAO NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFF_e Nº 000.003.408 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/05/2022 | 800.00 | 00005144512461 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO MIGUEL LEITAO ZONA RURAL REL.AO MES DE ABRIL DE 2022, COMFORME NFS Nº 3772. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/05/2022 | 800.00 | 00008045876476 | FRANCISCA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MONICA REL AO MES DE ABRIL DE 2022, COMFORME NFS Nº 3773. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/05/2022 | 800.00 | 00005236775450 | MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE ABRIL DE 2022, COMFORME NFS Nº 3774 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00008895684486 | RENATO CESAR DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE ABRIL DE 2022, COMFORME NFS Nº 3775. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 03/05/2022 | 1400.00 | 00010008952469 | THAISA NAYARA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA SEC. DA MULHER REF. AO MES DE ABRIL DE 2022, COMFORME NFS Nº 3744. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00007882588423 | VANUSA LOPES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE GARI REL. AO MES DE ABRIL DE 2022 COMFORME NFS Nº 3807. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 04/05/2022 | 550.00 | 00008160780419 | VANESSA NOBREGA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DA DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2022 COMFORME NFS Nº 3808. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00001419682490 | RAFAEL DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FECHAMENTO DA PRAÇA HIGINO MEDEIROS DE MORAIS COM DISCIPLINADOS NOS FINAIS DE SEMANA E FECHAMENTO DA RUA RONALDO CUNHA LIMA COM DISCIPLINADOS TODOS OS DIAS DA SEMANA REL. AO MES DE ABRIL DE 2022, CONF. NFS. N° 3809 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00004324299480 | CICERO ANTONIO DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA HELENO HENRIQUE DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 COMFORME NFS Nº 3811. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 04/05/2022 | 700.00 | 00002256521451 | IVANALDO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 COMFORME NFS Nº 3812. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE PORTAL TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001098 | 04/05/2022 | 9519.34 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS E SER | DESPESA QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REF. A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL NA ENTRADA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB COMFORME CONTRATO Nº 00010/2021 GP , REPASSE Nº 1063970-88 E SICONV Nº 887407 E NFS Nº 143. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00000887372414 | MARIA SONIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE GARI REL. AO MES DE ABRIL DE 2022 COMFORME NFS Nº 3819. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00009711035421 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSTITUINDO O SERVIDOR SEBASTIAO IZACC BEZERRA DE OLIVEIRA , NA FUNÇÃO DE GARI QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE VACANCIA COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A ESTE CONTRATO OBRIGADO-SE A PRESTAR AOS SERVIÇOS E OUTROS, CORRELATOS QUE VIEREM A SER OBJETO DE INSTRUÇÃO OU ORDEM DE SERVIÇO DENTRO DA NATUREZA DESTE CONTRATO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2022,COMFORME NFS Nº 3830. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00005924252400 | RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA(GARI) REL. AO MES DE ABRIL DE 2022 COMFORME NFS Nº 3828. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00081704810744 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE GARI REL. AO MES DE ABRIL DE 2022 COMFORME NFS Nº 3827. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 04/05/2022 | 1300.00 | 00001472296427 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2022, CONF. NFS. Nº 3826. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00004132274489 | Pedro Medeiros Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA REL. AO MES DE ABRIL DE 2022 COMFORME NFS Nº 3825. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 04/05/2022 | 800.00 | 00013630231446 | RIAN ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA VEREADOR ELOI ARAUJO DOS SANTOS RE. AO MES DE ABRIL DE 2022 COMFORME NFS Nº 3818. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 04/05/2022 | 1500.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA ADELANGE SANTOS, SHOW REALIZADIO NO DIA 06 DE MAIO DE 2022 EM ALUSAO AO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 0000957. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 04/05/2022 | 4480.00 | 00010600154475 | VALTER VINICIOS SILVA DE MEDEIROS | DESPESA QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A SRVIÇOS DE JARDINAGEM E ORNAMENTAÇÃO NO JARDINS DA ESCOLA MANOEL PINTO RODRIGUE PINTO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 3810 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS - MDE - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000132022 | 0001099 | 04/05/2022 | 175731.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E ITENS ESCOLARES PARA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SAO JOSEDO SABUGIPB, CONFORME NFS Nº 000.000.065. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 04/05/2022 | 480.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A REGARGA DE 06 (SEIS) EXTINTORES PO 04 KG ABC DESTINADOS AO VEICULOS IVECO CITY CLASS PLACA OFB 3729/PB, MARCOPOLO VOLARE DE PLACA NQB 4436/PV, MARCOPOLO VOLARE 4 X 4 DE PLACA OGE 8950/PB, VW /15190 DE PLACA 9438/PB NEOBUS MINI DE PLACA QSE 9448/PB E MARCOPOLO VOLARE DE PLACAOGB 1220/PB PERTECENE A SEC,DE EDUCAÇÃO CONFORME NFS-e 0000470 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 04/05/2022 | 500.00 | 00013051343463 | SIBELLY VITORIA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA A UNIVERSITARIA SUPRA CITADA POR ESTAR CURSANDO O CURSO DE EMFERMAGEM, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 04/05/2022 | 500.00 | 00013122362481 | ALANE ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA UNIVERSITARIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 04/05/2022 | 1500.00 | 00011963556739 | VERONICA MONICA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 04/05/2022 | 1000.00 | 00008704389484 | JULIAN RANIERE DE FIGUEIREDO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 04/05/2022 | 1500.00 | 00007842637440 | EVANILSON SANTOS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 04/05/2022 | 1000.00 | 00011492020419 | JOENILSON DA TRINDADE BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 04/05/2022 | 800.00 | 00029683807453 | FRANCISCO CESARINO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 04/05/2022 | 1015.00 | 00005854961458 | JOSE DAMIAO DE ARAUJO MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) CARGAS DE AGUA POTAVEL DO POÇO ARTESIANO DO SITIO RIACHO DA SERRA PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL COMFORME NFS Nº 3831. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 04/05/2022 | 240.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMA D'AGUA QUE ABASTECE S EM ANTONIO MIGUEL LEITAO NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE ABRIL DE 2022, COMFORME NFS Nº 3829. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 04/05/2022 | 700.00 | 00010852278470 | JOELSON DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO DESALINIZADOR DA COMUNIDADE PENEDO E SITIO PAU DARCO NESTE MUNICIPIO REL. AO MES ABRIL DE 2022, COMFORME NFS Nº 3824. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 04/05/2022 | 600.00 | 00011738184480 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO CARRO PIPA EM DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS REL. AO MES DE ABRIL DE 2022, COMFORME NFS Nº 3823. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00005564784448 | GERALDA TENÓRIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB MES DE ABRIL DE 2022, COMFORME NFS Nº 3806. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 04/05/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 04/05/2022 | 37.57 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 04/05/2022 | 2362.50 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | DEPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE DCTF MENSAL, DIRF, SEFIP, GFIPS, RAIS E INDIVIDUALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DO FGTS DA PREFEITURA DE SÃO JOSE DO SABUGI PB E DE TODOS OS CONSELHOS MUNICIPAIS,REF. AO MES ABRIL DE 2022, CONF.CONTRATO Nº 05/2018 PP 0004/2018 NFS. Nº 3820. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 04/05/2022 | 1400.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DA CND E PREPARAÇÃO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DO EXERCICIO DE 2022,REF. A DEBITO COMFORME DOCUMENTAÇÃO APRESENTADO PELA PREFEITURA E NECESSARIO AUTORIZAÇAO DA MESMA PARA ENTREGA A RECEITA FEDERAL REF. AO MES DE MAIO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3822. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 04/05/2022 | 3000.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ESCOPO DO SERV. A PRATICA DE TODOS OS ATOS JUDICIAIS NEC. Á DEFESA DOS INT. DO CONTRATANTE NA AÇÃO A SER PROPOSTA, O ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E A INTERPOSIÇÃO DE EVENTUAIS RECURSOS, ALEM DA CONSULT. AO CONTRATANTE .REL. ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EM ABRIL DE 2022, CONF. NFS. Nº 3821. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 05/05/2022 | 500.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E PATOS - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A FINANÇAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 05/05/2022 | 12.11 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 05/05/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 05/05/2022 | 2590.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS FUNEBRES DO SRª ANA LUZIA LIMA DE ARAUJO OCORRIDO NO DIA 05/05/2022 COMFORME NFS_e Nº 000003171.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 06/05/2022 | 1900.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VEICULAÇAO DE ANUNCIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2022, COMFORME NF Nº 741. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 06/05/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 06/05/2022 | 10.45 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 06/05/2022 | 500.00 | 13278864000111 | ADRIANO BRITO CHAGAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PNEUS DA PA CARREGADFEIRA VEICULO PERTENCENTE SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONF. NFS. Nº 00000136. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001130 | 09/05/2022 | 37500.00 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATACA DE VEICULOS COM CONDUTORES E AJUDANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO 00011/2019, PREGAO PRESENCIAL E NFS_e Nº 0000019 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 09/05/2022 | 500.00 | 00002693177405 | MARIA DA PAZ DE MEDEIROS BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOVENTINO JOSIAS DE ARAUJO, S/N, CENTRO , NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A MES DE ABRIL DE 2022, COMFORME NFS Nº 3876. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 09/05/2022 | 700.00 | 00046105689420 | PAULO CESAR DE ARAUJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL TEODORICO Nº 12 CENTRO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA COMO GARAGEM E DEPOSITO REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 COMFORME NFS Nº 3877. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 09/05/2022 | 2080.00 | 40374502000105 | MARIA ELISABETE DA SILVA SOUZA FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇOES DE MOVEIS PLANEJADOS PARA A REALIZAÇÃO DOS CURSOS DE CORTE E COSTURA OFERECIDO PELO MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 3890. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/05/2022 | 3.11 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 09/05/2022 | 100.00 | 00006070839480 | ARIANNE RIBEIRO DE SOUZA CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA SUB COORDENADORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTAÇÃO DE CONTA DOS RG | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 09/05/2022 | 8500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇAOS DE CONTA 2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB , COMFORME NFS Nº 3886. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 09/05/2022 | 21000.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. 140 (CENTO E QUARENTA) USUARIOS DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL PARA DAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO 2022 COMFORME RELAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 09/05/2022 | 5610.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) BOMBAS SPE 2.5 E 03 (TRES) CONJ. DE BOMBAS SUB 4ST1807,0509 E 1010 DESTINADOS AS COMUNIDADES BREGINHO, CAMUCI E RIACHO DA SERRA NESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.002.431 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 09/05/2022 | 2406.60 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS MATERIAS ELETRICOS PARA INSTALAÇOES DAS BOMBAS DAS COMUNIDADES BREGINHO, CAMUCI E RIACHO DA SERRA NF_e Nº 000.002.432. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 09/05/2022 | 1072.00 | 00004090192404 | FRANCINILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DA SEMANA ALUSIVA AO DIAS DAS MAES DA E.M.E. F. MANOEL RODRIGUES PINTO , COMFORME NFS Nº 3846. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 09/05/2022 | 1760.00 | 40644680000109 | NATHALIE SOARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇOES DE CANECAS, KITS DE CAIXAS E TAGS PERSONALIZADOS PARA A SEMEC NA SEMANA DA PASCOA , COMFORME NFS Nº 3870. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 09/05/2022 | 650.00 | 00005972215454 | MARIA OZANA SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE 10 (DEZ) DIAS DE AULAS EM SUBSTITUIÇAO DAS PROFESSORAS EDNA MEDEIROS E MARIA SONEIDE ANDRDAE ,COMFORME NFS Nº 3841 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 09/05/2022 | 1000.00 | 00002867351480 | ARNALDO DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO DE 03 (TRES) JANTAR E 01 (UM) ALMOÇO PARA A ENTREGA DE CERTIFICADOS DA EDUCAÇÃO, COMFORME NFS Nº 3892. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 09/05/2022 | 1440.00 | 00034336192472 | INACIO GARCIA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR , SENDO REF. 30% A AGRICULTURA FAMILIAR , COMFORME NF_e Nº 27933. COMFORME NF_e Nº 27917. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 09/05/2022 | 1890.00 | 00001013814410 | JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR -PNAE , SENDO REF. 30% A AGRICULTURA FAMILIAR , COMFORME NF_e Nº 27933. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/05/2022 | 1440.00 | 42583316000101 | FABRICIA KELY VENTURA DE ARAUJO 08907921431 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTAS SALGADAS, FRIOS E BOLOS DESTINADOS A EXPOSIÇAO SOBRE O AUTISMO REALIZADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ,COMFORME NFS Nº 3901. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/05/2022 | 670.00 | 00009559368451 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS MARCOPOLO/VOLARE DE PLACA OGE-8950/PB,OEY-7053/PB, OGB-1220/PB, NQB-4436/PB, E VW/NEOBUS MINI DE PLACA QSE-9448/PB, VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.COMFORME NFS Nº 3902. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001160 | 10/05/2022 | 24939.31 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, , COMFORME NF_e Nº 000.000.756. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001161 | 10/05/2022 | 25175.47 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REf. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.758. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001163 | 10/05/2022 | 6544.53 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REf. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.762. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/05/2022 | 1453.50 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE 153 (CENTO E CINQUENTA E TRES) GARRAFAO DE AGUA MINERAL 20 L DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,COMFORME NF_e Nº 000.000.765. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/05/2022 | 1304.00 | 07995672000123 | RITA ALICE DOS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.644. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001151 | 10/05/2022 | 8750.00 | 00001906910421 | JOSE JANIO DE SOUSA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRO-PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO EMERGENCIAL DE PREDIO PUBLICOS URBANA, NESTE MUNICIPIO COMFORME CONTRATO 0007/2022 E DISP. Nº 004/2022 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, COMFORME NFS Nº 3899. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/05/2022 | 70.00 | 00006132034455 | RAMON DA SILVA SOUZA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA AO DIRETOR DE SECRETARIA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA COMPDEC SOBRE A OPERAÇÃO CARROS PIPAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E MATA-BURROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0001159 | 10/05/2022 | 153083.48 | 19910105000106 | RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO EQUILIBRIO FINANCEIRO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE BREJINHO E PAVIMENTACAO NA COMUNIDADE RIACHO DA SERRA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB PROGRAMA AGROPECUARIA MDR CONTRATO DE REPASSE 1067805-47/2019 CONVENIO 894532/2019, COMFORME NFS Nº 000093. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/05/2022 | 645.00 | 00007560910475 | MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS ARAUJO | SA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE DOCE CASEIRO (CHORISCO) EM POTES DE 100G DESTINADOS A DEGUSTAÇÃO DO PUBLICO NO EIXO TURISMO 2022 REALIZADO NO CENTRO CULTURAL EM JOAO PESSOA PB, , COMFORME NFS Nº 3897. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/05/2022 | 570.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORMATAÇÃO ,INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA ,INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURAÇÃO NA REDE INSTALAÇÃO DE SOFTWARE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MANUTENÇÃO DE MONITORES MANUTENÇÃO EM ESTABILIZADOR CONSERTO NOBREAK REMOÇÃO DE VÍRUS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS BACKUP ATUALIZAÇÃO DE DRIVES E BIOS NOS COMPUTADORES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0000203. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/05/2022 | 3040.00 | 00096698004472 | ANEILSON DOS SANTOS MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB E DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. COMFORME NFS Nº 3895 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/05/2022 | 2068.50 | 10583390000123 | PECON GESTAO CONDOMINIAL CONTABILE SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA , COMFORME NFS_E Nº 1000270. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001162 | 10/05/2022 | 20614.59 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REf. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.759. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/05/2022 | 9234.04 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AVISOS PE Nº 00011/2022, Nº 00012/2022 INEXIGIBILIDADE Nº M0001/2022, DISPENSA Nº DV 00014/2022 E EXRATOS DIVERSOS, COMFORME NF_e Nº 000.005.315. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/05/2022 | 660.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0001158 | 10/05/2022 | 10000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL DA AREA DEGRADADA DO LIXAO MUNICIPAL, DE SAO JOSE DO SABUGI PB COMFORME CONTRATO 10/2022 E NFS_e Nº 1000233. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001166 | 10/05/2022 | 15012.90 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICAS DESTE MUNICPIO , COMFORME NF_e Nº 000.001.201. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/05/2022 | 7922.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 5 140 6 (FPM) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/05/2022 | 44258.77 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS RFB PREV. DE 60 PARCELA DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 11/05/2022 | 775.00 | 00005942962421 | JOSE VALBER NASCIMENTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE RESIDUOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 3908. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 11/05/2022 | 1012.00 | 00006500156498 | DAMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DURANTE UM MULTIRAO PARA AMENIZAR OS FOCOS DE DENGUE DIVIDO O EXCESSO DE VEGETAÇÃO, CONFORME. NFS. N° 3914. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 11/05/2022 | 953.00 | 00096926805415 | JOAO MIGUEL DO NASCIMENTO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DURANTE UM MULTIRAO PARA AMENIZAR OS FOCOS DE DENGUE DIVIDO O EXCESSO DE VEGETAÇÃO, CONFORME. NFS. N° 3913. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 11/05/2022 | 953.00 | 00007890640498 | CARLOS ANTONIO FRANÇA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DURANTE UM MULTIRAO PARA AMENIZAR OS FOCOS DE DENGUE DIVIDO O EXCESSO DE VEGETAÇÃO, CONFORME. NFS. N° 3912. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/05/2022 | 3120.00 | 28184578000164 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA OGD 6597/PB, RETROESCAVADEIRA , PA CARREGADFEIRA, CAMINHA PIPA DE PLACA NQH 6262/PB E TRATOR VEICULOS PERTENCENTE SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONF. NFS. Nº 3931. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/05/2022 | 121.89 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A SEC. DA MULHER E CASA DO EMPREENDER, REF. AO MES DE MAIO DE 2022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 11/05/2022 | 2590.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REL. A 185 (CENTRO E OITENTA E CINCO) REFEIÇÕES COMPLETA INDIVIDUAL TIPO COMERCIAL (ALMOÇO) CONTENDO FEIJÃO,ARROZ,MACARRAO,FAROFA E VINAGRETE - CONTENDO DOIS TIPOS DE CARNE - OPÇÕES CARNE BOVINA,CARNE DE FRANGO, LINGUIÇA E REFOGADOS: INCLUINDO SUCO DE FRUTA OU REFRIGERANTE DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE ABRIL DE 2022, COMFORME NFS Nº 3909 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/05/2022 | 2580.00 | 33969861000131 | ANGELA MARIA COSTA 06483384404 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE ALMOÇOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO, COMFORME NFS Nº 3903. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 11/05/2022 | 3400.00 | 00001565048121 | ANTONIA MARCIANA GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PB REMIGIO PB E CAMPINA GRANDE A DISPOOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 3933. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 11/05/2022 | 3.11 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 11/05/2022 | 126.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 71029-1 ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/05/2022 | 6.22 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/05/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001174 | 11/05/2022 | 9800.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DIVERSAS PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEIVULO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SEC. DE AGRIBULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFF_e Nº 000.010.770. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001175 | 11/05/2022 | 1572.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DIVERSAS ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFF_e Nº 000.010.769. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001176 | 11/05/2022 | 10072.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DIVERSAS ACESSORIOS DESTINADOS AO VEIVULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE AGRIBULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFF_e Nº 000.010.768 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001177 | 11/05/2022 | 4752.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECANICO DE FREIO, ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA, CAIXA DE MARCHA E EMBREAGEM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003618 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001178 | 11/05/2022 | 2112.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECANICO DE RODAS DESTINADOS AOS VEICULOS MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003620. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001179 | 11/05/2022 | 2112.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS ELETRICO PARA VEICULOS MAQUINA PESADAS PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003621. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001191 | 11/05/2022 | 6688.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE INJEÇÃO, RODAS, BOMBA DE AGUA,CAIXA DE DIREÇÃO ENBREAGEM E SOLDA ELETRICA E OXIGENIO DESTINADOS AOS VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003619. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 11/05/2022 | 2500.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS FUNEBRES DO SRº JOSE LUCAS DOS SANTOS OCORRIDO NO DIA 10/05/2022 COMFORME NFS_e Nº 000004634. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 11/05/2022 | 3800.00 | 20067497000172 | FRANCISCA MARIA DA SILVA - 05956542829 | DESPESA QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONFECÇOS DE CAMISAS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 3919. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/05/2022 | 1200.00 | 00010852277407 | RAISSA COSTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022, COMFORME NFS Nº 3911. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 11/05/2022 | 2100.00 | 28316087000120 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇO DE DECORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO , GARÇONS E ILUMINAÇÃO DESTINADOS A FESTA ALUSIVA AOS DIA DAS MAES DA E.M.E. F. MANOEL RODRIGUES PINTO E ESCOLA DO CAMPO, COMFORME NFS Nº 3929. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 11/05/2022 | 2150.00 | 28316087000120 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇO DE DECORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO , GARÇONS E ILUMINAÇÃO DESTINADOS A FESTA ALUSIVA AOS DIA DAS MAES DA ESCOLLA INFANTIL MONICA E CRECHE PROF. SAMUEL JUNIOR COMFORME NFS Nº 3928. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 11/05/2022 | 2600.00 | 28316087000120 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇO DE DECORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO , GARÇONS E ILUMINAÇÃO DESTINADOS A FESTA ALUSIVA AO DIA DAS MAES REALIZADA PELO MUNICIPIO PARA TODAS AS MAE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 00003925. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 11/05/2022 | 700.00 | 46099817000160 | ARTHUR JOSE MORAIS SANTOS E SOUZA 700.986.374-10 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇO DE MUSICO (CANTOR) PARA A FESTA ALUSIVA AOS DIA DAS MAES DA E.M.E. F. MANOEL RODRIGUES PINTO , COMFORME NFS Nº 3924. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0001194 | 11/05/2022 | 9000.00 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO 05852408417 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO HORTIFRUTIGRANJEIRO E CARNES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.077. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001198 | 12/05/2022 | 5600.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/75R 17,5 DESTINADOS AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L DE PLACA OGB 1220/PB PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000.004.002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 12/05/2022 | 8000.00 | 02425912000130 | ATACADAO AGROPECUARIO SANTA FRANCISCA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) FRASCOS CORRESPONDENTE A 3000 (TRES MIL) DOSES DA VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSE DESTINADOS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.551. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 12/05/2022 | 88.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 5140 3 ( FPM) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 13/05/2022 | 77.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 13/05/2022 | 10900.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE TENDAS ,SOM ILUMINAÇÃO E APRESENTAÇÃO ARTISTICO DE JEOVA DO ACORDEON PARA A PARTE SOCIAL DA FESTA NA COMUNIDADE RIACHO DA SERRA NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0000966. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 13/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2022 BOM BEIRO 2022 DO VEICULO VW 8/160 DE PLACA QFD7302 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE PORTAL TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001201 | 13/05/2022 | 42183.30 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS E SER | DESPESA QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REF. A RESTANTE DA 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL NA ENTRADA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB COMFORME CONTRATO Nº 00010/2021 GP , REPASSE Nº 1063970-88 E SICONV Nº 887407 E NFS Nº 145. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 16/05/2022 | 360.00 | 00008258609467 | ALAILTON NOBREGA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SOM PARA O ENCERRAMENTO DO PROJETO LEITURA REALIZADO PELA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO. COMFORME NFS Nº 3937. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 16/05/2022 | 460.00 | 00005584606405 | ADONIRAM ANTUNES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CONCERTOS DE CABOS E CAIXA DE SOM PERTENCENTE A ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO. COMFORME NFS Nº 3938. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 16/05/2022 | 1410.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A REGARGA DE 04 (QUATRO) EXTINTORES PQS 04KG ABC E 01 (UM) EXTINTOT PQS 06KG ABC DESTINADOS AO VEICULOS IVECO CITY CLASS PLACA OFB 3729/PB, MARCOPOLO VOLARE DE PLACA NQB 4436/PV, MARCOPOLO VOLARE 4 X 4 DE PLACA OGE 8950/PB, VW /15190 DE PLACA 9438/PB NEOBUS MINI DE PLACA QSE 9448/PB E MARCOPOLO VOLARE DE PLACAOGB 1220/PB PERTECENE A SEC,DE EDUCAÇÃO CONFORME NFS-e 00004154 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 16/05/2022 | 247.00 | 35184345000127 | MARIA VALDIRENE COSTA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR ARGE MAX PAREDE DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORM NF_e Nº000.000.011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 16/05/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X (DIVERSOS ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 17/05/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667 3 (ICMS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 17/05/2022 | 400.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A FINANÇAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001214 | 17/05/2022 | 52813.41 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10- COMUM E OLEO DIESEL COMUM B S500, DESTINADOS AO VEICULOS MOTONIVELADORA,PA CARREGADEIRA , CAÇAMBA DE PLACA OGD-6597/PB,CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 6262/PB , E O TRATOR NEW HOLLAND E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N°1134. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001212 | 17/05/2022 | 4462.84 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO COMPOSS 4 X 4 A DIESEL COMPLETO AUTOMATICO DE PLACA QFC 9D71 /PB PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO, COMFORME NFS_e Nº 1131. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 17/05/2022 | 400.00 | 00007980188446 | JACIARA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA A PAGAMENTO DE AGUA E LUZ FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 17/05/2022 | 4000.00 | 30464004000191 | RENATO DE TARCIO OLIVEIRA COSTA 09414893458 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE CONSERTO EM AR-CONDICIONADO DE 24 E 30 MIL BTUS , TROCA DE PLACA DA EVAPORADO TROCA DO MOTOR VENTILADOR ,TROCA DE COMPRESSORES E INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO DE 24 E 30 MIL BTUS/H PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 3940. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 17/05/2022 | 16800.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A APRESENTAÇÃO ARTISTICO DA BANDA EVAN E FORRO DO NAMORO , LOCAÇÃO DE SOM, E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E GRID , TELAO DE LED MEDINDO 4 X 2 E UM PALCO DE MEDIO PRTE PARA A COMEMORAÇAÕ DE INUGURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO CONJ. PEDRO MIHUEL E ANUNCIO DO SAO PEDRO 2022 EM SAO JOSE DO SABUGI PB , COMFORME NFS_e Nº 0000972. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001213 | 17/05/2022 | 28497.07 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM B S500, DESTINADOS AO VEICULOS IVECO CITY CLASS PLACA OFB 3729/PB, MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGE NQB 4436/PV, D20 DE PLACA MMV 1218/PB, MARCOPOLO VOLARE 4 X 4 DE PLACA OGE 8950/PB, VW /15190 DE PLACA 9438/PB, MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OEY 7053/PB E PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESDE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N°1135. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0001209 | 17/05/2022 | 105080.79 | 09330327000104 | HGS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. 4º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB , TP 003/2021 CONTRATO DA LICITAÇÃO 00058/2021 - CONTRATO DE REPASSE 1073349-34/ 2020 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR COMFORME NFS e N 000000008. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001220 | 18/05/2022 | 55723.50 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO 04588128469 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 315 HORAS DE TRATOR COM OPERADOR E EQUIPADO COM IMPLEMENTO AGRÍCOLA TIPO ARADO/GRADE LEVE E PESADA DE ARRASTO E HIDRÁULICA, CUJA FINALIDADE É O CORTE DE TERRA DESTINADO AOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ/PB, COMFORME NFS_e Nº 0000109. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 18/05/2022 | 2500.00 | 00054878535415 | EMMANUEL DA NOBREGA FALCAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PSQUISAS QUANTITATIVA ADMINISTRATIVA REF. AO SAO PEDRO DE 2022 DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB , COMFORME NFA Nº 851 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 19/05/2022 | 470.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 10(DEZ) CINTOS SEGURANÇA ABDOMINAL 2 PONTAS DESTINADOS AO VEICULOS VW NEOBUS MINI DE PLACA QSE 9448/PB , CONFORME NFS Nº 000.028.244. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 19/05/2022 | 640.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 02 (DOIS ) TIRANTE RETROVISOR E 02 (DOIS) ESPELHO AUXILIAR DESTINADOS AO VEICULOS VW NEOBUS MINI DE PLACA QSE 9448/PB , CONFORME NFS Nº 000.030.808 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 19/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2022 BOMBEIRO 2022 DO VEICULO VW 15 190 ORE AMARELO DE PLACA QSE 9438/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 19/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2022 BOMBEIRO 2022 DO VEICULO VW NEOBUS DE PLACA QSE 9448/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 19/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2022 BOMBEIRO 2022 DO VEICULO IVECO/CITY CLASS 70C16 DE PLACA OFB 3729/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 19/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2022 BOMBEIRO 2022 DO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 DE PLACA OGE 8950/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 19/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2022 BOMBEIRO 2022 DO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L EO DE PLACA OEY 7053/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 19/05/2022 | 449.00 | 11730146000109 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 06 (SEIS) ADESIVOS COM VERNIZ PARA OS ONIBUS ESCOLARES VW 8/160DE PLACA QFD 7B02, MARCOPOLO VOLARES DE PLACA OGE 8950/PB , IVECO CITY DE PLACA OFB 3729 /PB,MARCOPOLO VOLARES DE PLACA OEY 7053/PB, VW 150190 DE PLACA QSE 9448/PB, MARCOPOLO VOLARES DE PLACA NQB 4436/PB COMFORME NFS Nº 212 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001230 | 19/05/2022 | 5600.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/75R 17,5 135/133J DESTINADOS AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L DE PLACA NQB 4436/PB PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000.004.078. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 19/05/2022 | 1250.00 | 08246821000114 | LUCENA & VIEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO REF. A CONFECÇOES DA PLACA EM AÇO ESCOVADO 70 X 50 CM COM BASE EM GRANITO PARA INAUGURAÇÃO DA PAVIMENTADAS DO CONJUNTO PEDRO MIGUEL NESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 078 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/05/2022 | 3523.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PASEP COMPETENCA 04/2022 DO CODIGO 3703. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/05/2022 | 7359.04 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOES DA ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS E EDUCAÇÃO 2 EFETIVOS , REL. AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME GPS EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/05/2022 | 61039.19 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO 70% FUNDEB EFETIVOS , REL. AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME GPS EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001235 | 20/05/2022 | 607.20 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OEW 7053/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003607. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/05/2022 | 195.23 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MULTA DO VEICULO VW 15 190 ORE AMARELO DE PLACA QSE 9438/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/05/2022 | 195.23 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MULTA DO VEICULO VW 15 190 ORE AMARELO DE PLACA QSE 9438/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/05/2022 | 66.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/05/2022 | 10.45 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/05/2022 | 1929.50 | 00396895000125 | SECREATRIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 4ª PARCELA DO GARANTIA SAFRA 2021/2022 COMFORME BOLETO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/05/2022 | 600.00 | 00007219106459 | TIAGO MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA BOMBA DA COMUNIDADE RIO DO GIZ NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MAIO DE 2022 COMFORME NFS Nº 3953. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 23/05/2022 | 3500.00 | 43641742000109 | THALLES RANGEL TORRES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) BM SOLAR 38SM DESTINADOS A COMUNIDADE BAIXA GRANDE NESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 9000032090. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 23/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A REFORMA E COBERTURA DAS QUADRA ESPORTIVAS ESCOALRES DA ZONA RURAL , COMFORME ART PB 20220450230 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 23/05/2022 | 1544.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TROCA DE OLEO COM FILTROS DO VEICULOS VW 15 190 ORE AMARELO DE PLACA QSE 9438/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.034.778. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 24/05/2022 | 6302.76 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SETORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 24/05/2022 | 780.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SUBVENÇAO SOCIAL, DEBITADA NA CONTA DO ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 24/05/2022 | 175.00 | 00004446992449 | MARIA DA GLORIA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2 (DUAS) SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO NASCIMENTO 01 (UM ) RECONHECIMENTO DE FIRMAS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 24/05/2022 | 6920.49 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA,PRAÇA DE EVENTRO,POLPAS DE FRUTAS,DESSALINIZADOR RIACHO DA SERRA,TANQUE DE REFRIAMENTO,MERCADO PUBLICO,POSTO TELEFONICO ,MATADORUO PUBLICO E GINASIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 24/05/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667 3 (ICMS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 24/05/2022 | 40.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0001244 | 24/05/2022 | 9402.35 | 09330327000104 | HGS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 00058/2021 - CONTRATO DE REPASSE 1073349-34/ 2020 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR COMFORME NFS e N 000000009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 24/05/2022 | 7763.82 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 24/05/2022 | 2377.51 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS POÇOS E ABASTECIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001253 | 24/05/2022 | 4170.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE BRAÇO RETO PARA LUMINARIA E CABO MULTIPLEXADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICAS DESTE MUNICPIO , COMFORME NF_e Nº 000.000.749 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 25/05/2022 | 150.00 | 00004184587402 | DENYS HERBERT DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA AO FISCAL DE OBRA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CURRAIS NOVOS - RN, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 25/05/2022 | 5730.00 | 32400318000156 | DJ ARCONDICIONADO AUTOMOTIVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DE REPARO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PA CARREGADFEIRA, PERTENCENTE SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS. Nº 243 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 25/05/2022 | 2150.00 | 32400318000156 | DJ ARCONDICIONADO AUTOMOTIVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DE REPARO E MANUTENÇÃO NO VEICULO MOTONIVELADORA, PERTENCENTE SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS. Nº 244. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 25/05/2022 | 1130.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 5 140 6 (FPM) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 25/05/2022 | 1564.09 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MULTA DE ATRASO DE ENVIO DO SAGRES COMFORME BOLETO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 26/05/2022 | 69.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667 3 (ICMS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 26/05/2022 | 27.50 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 71029-1 ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 22 133-3 (CONTRATOS PESSOAL EDUCAÇÃO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 26/05/2022 | 255.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 7 765 8 (FUNDO ESPECIAL) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 26/05/2022 | 1267.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO DARF DESCONTADA NA CONTA ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 26/05/2022 | 22.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO DARF DESCONTADA NA CONTA ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/05/2022 | 655.00 | 00096926805415 | JOAO MIGUEL DO NASCIMENTO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 (QUINZE) DIAS DE CAPINAGEM EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME. NFS. N° 3964. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00012409795412 | INGRID ILANA DE ARAUJO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MONICA REL AO MES DE MAIO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3957. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00010818040416 | ANA CLARA DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA E. M. E. F. ANTONIO MIGUEL LEITAO REL.AO MES DE MAIO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3958. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/05/2022 | 2800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA :SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO REF. AO MES DE MAIO DE 2022, COMFORME NFS_e Nº 1017089. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001270 | 27/05/2022 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2022, COMFORME NFD_e Nº 1003867 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001271 | 27/05/2022 | 6690.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COMPOSS 4 X 4 A DIESEL COMPLETO AUTOMATICO DE PLACA QFC 9D71 REF. AO MES DE MAIO DE 2022 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,CONF. NFS. Nº 003322 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5 142 X(DIVERSOS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/05/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL- ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ANALISE BACTERIALOGICA E FISICO QUIMICA EM AMOSTRA DE AGUA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB , CONF. COMPROVANTE NFS_e Nº 0000457. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/05/2022 | 100.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ANALISE QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/05/2022 | 11.65 | 08778250000169 | SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DEVOLUÇAO DO CONVENIO COMFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/05/2022 | 50000.00 | 09111618000101 | COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1ª PARCELA DE ACORDO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Mº 001/2022 DA CONTRA PARTIDA CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE 05 CASAS HABITACIONAIS COMFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO E COMPROMISSO 06/2021 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/05/2022 | 3582.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 5 140 6 (FPM) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/05/2022 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA ITR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/05/2022 | 3.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/05/2022 | 7408.80 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO DESTE MUNICIPIO, REF. MAIO DE 2022, COMFORME NFS Nº 2022/000037. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/05/2022 | 33269.01 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/05/2022 | 20583.80 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/05/2022 | 1268.47 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ART DE PALCO PARA FESTAS JUNINAS , COMFORME ART PB 20220452454 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/05/2022 | 8096.47 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DA MULHER DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 31/05/2022 | 8712.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTE E ESTRADA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/05/2022 | 360.00 | 00011124647430 | FRANCINILSON DE LUCENA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO PARA A DIVULGAÇÃO DO SAO PEDRO 2022 , COMFORME NFS_e Nº 3971.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/05/2022 | 32684.55 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 2 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/05/2022 | 44780.24 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/05/2022 | 33258.48 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/05/2022 | 292245.74 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 70% DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/05/2022 | 61922.05 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/05/2022 | 24550.32 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 31/05/2022 | 1312.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/05/2022 | 93.10 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMNETO DOS 70% FUNDEB REF.MAIO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/05/2022 | 1059.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE CORREIA ALTERNADOR VOLARE E BOMBA D AGUA MT DESTINADOS AO VEICULOS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OEY 7053/PB , CONFORME NFS Nº 000.028.313. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001314 | 31/05/2022 | 9996.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | DESPESA QIE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UM) AR CONDICIONADO 12.000BTUS DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.111. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/05/2022 | 8743.41 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/05/2022 | 3480.00 | 02425912000130 | ATACADAO AGROPECUARIO SANTA FRANCISCA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 87 (OITENTA E SETE) FRASCOS CORRESPONDENTE A 1305 (MIL TREZENTAS E CINCO) DOSES DA VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSE DESTINADOS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.554. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/05/2022 | 1500.00 | 00008143762408 | MIERCIO CELESTINO DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA A INSTALAÇAO DE UM POÇO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/05/2022 | 700.00 | 00010482074477 | FRANCIELLE OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/05/2022 | 21000.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 31/05/2022 | 6216.67 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/05/2022 | 6.22 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/05/2022 | 4500.00 | 40372440000194 | A V CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO 2022, COMFORME NFS_e Nº 0000034. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/05/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. NFS-e 000345.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/05/2022 | 30682.34 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/05/2022 | 7215.66 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/05/2022 | 12082.47 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/05/2022 | 4400.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/05/2022 | 2212.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/05/2022 | 203.30 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMNETO DOS FINANÇAS EFETIVOS COMISSIONADOS E INATIVOS, EDUCAÇÃO EFETIVOS COMISSIONADO, INFRA ESTRUTURA EFETIVOS E COMISSIONADO, AGRICULTURA COMISSIONADO SEC. DA MULHER E TRANSPORTE DE ESTRADA REF. MAIO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 31/05/2022 | 76.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FINANÇAS CONTRATADOS , EDUCAÇÃO CONTRATADOS, EDUCAÇAO INFANTIL CONTRATADOS , ADMINSTRAÇAO CONTRATADOS, INFRA ESTRUTURA CONTRATADOS, REF. MAIO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/05/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 31/05/2022 | 111.54 | 76535764001972 | OI S. A TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICAS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE , REF. AO MES DE MAIO DE 2022 CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/06/2022 | 10.45 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 00672010-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/06/2022 | 3.11 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X (DIVERSOS ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/06/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/06/2022 | 1000.00 | 15000874000116 | LUYDI DANGELO CORREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE CARGA DE SOM, ILUMINAÇAO E FREEZER PARA ATENDER A DEMANDA DA FESTA DO SAO PEDRO COMFORME NF. NFS. Nº 000009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/06/2022 | 50000.00 | 07618841000106 | FUNDAÇÃO MIGUEL BATISTA - FUMIB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1ª PARCELA DE ACORDO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Mº 001/2022 DA CONTRA PARTIDA CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE 05 CASAS HABITACIONAIS COMFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO E COMPROMISSO 06/2021 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE PORTAL TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001325 | 02/06/2022 | 11713.87 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS E SER | DESPESA QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REF. AO REEQUILIBRIO ECONOMICO DA 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL NA ENTRADA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB COMFORME CONTRATO Nº 00010/2021 GP , REPASSE Nº 1063970-88 E SICONV Nº 887407 E NFS Nº 147. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/06/2022 | 840.00 | 22514781000175 | BAHIA CONSTRUÇOES LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE 02(DOIS) TURBOS DE 1000 ML DE CONCRETO USADO DRENAGEM DA RUA JOSE JAIME DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO CONF. NFS_e N°00000077. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/06/2022 | 8311.00 | 17283658000150 | MAYKEL DOUGLAS DE MEDEIROS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇOES DE MATERIAIS USADOS NA SEMANA PEDAGOGICA E VOLTA AS AULA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMFORME NSF_e Nº 104. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001326 | 02/06/2022 | 5014.83 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.140. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001331 | 02/06/2022 | 27050.88 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, , COMFORME NF_e Nº 000.000.775. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001332 | 02/06/2022 | 26825.66 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REf. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.777. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001334 | 02/06/2022 | 8012.65 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REf. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.781. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001335 | 02/06/2022 | 5999.01 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FONECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.783. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/06/2022 | 2498.50 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE 263 (DUZENTOS E SESSENTA E TRES) GARRAFAO DE AGUA MINERAL 20 L DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,COMFORME NF_e Nº 000.000.784. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/06/2022 | 1192.00 | 00007406638442 | JOAO WAGNER NASCIMENTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAS PARA MANUTENÇÃO DE MOVEIS , VENTILADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 3975 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/06/2022 | 200.00 | 00002548793494 | FRANCISCO RINALDO DE ARAUJO BATISTA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIARIAS AO ASSESSOR QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA O ESCRITORIO DE DR. JOHSON PARA RESOLVER ASSUNTOS JURIDICOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/06/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022, COMFORME NFS-e 151 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/06/2022 | 6750.00 | 17882151000113 | JAILDO ANIBAL LEONARDO 12527239897 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TONNER COMPATIVEL E REFIL DE TINTAS ORIGIBNAL PARA EMPRESSORAS EPSON L3150 DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001333 | 02/06/2022 | 22913.24 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REf. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.778. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/06/2022 | 1000.00 | 00008739031454 | LINDOMAR DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/06/2022 | 8500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇAOS DE CONTA ANUAL 2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB , COMFORME NFS Nº 3977. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 03/06/2022 | 1132.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS , REPAROS E MONTAGEM NOS CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS ( POÇO DO ANGIGO, SITIO REDINHA, LOGOA DO BERGINHO ,LATADINHA E CACIMBAS )NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 3980. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 03/06/2022 | 995.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA E CONTROLE DE ADITIVOS REL. AO MES DE MAIO DE 2022, COMFORME NFS_e N 1005478. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 03/06/2022 | 4320.00 | 33969861000131 | ANGELA MARIA COSTA 06483384404 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE ALMOÇOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO, COMFORME NFS Nº 3981. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 03/06/2022 | 95.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A FABRICA SITUADA A RUA JOA VENERAVEL DA NOBREGA REF. AOS MES DE MAIO E JUNHO DE 2022, CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/06/2022 | 190.83 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A FABRICA LOCALIZADO NA RUA JOAO VENERAVEL DA NOBREGA REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 5140 3 ( FPM) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 03/06/2022 | 6800.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EQUIPAMNTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO E APRESENTAÇÃO ARTISTICO DE SIMAO DO ACORDEON E BANDA NOS ARRAIS DOS DIAS 01,03 E 04 DE JUNHO DE 2022, COMFORME NFS_e Nº 0000984. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 03/06/2022 | 5913.00 | 42583316000101 | FABRICIA KELY VENTURA DE ARAUJO 08907921431 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTAS SALGADAS, FRIOS E BOLOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS URBANS E RURAIS DESTE MUNICIPIO ,COMFORME NFS Nº 3982. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001346 | 03/06/2022 | 15995.40 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICAS DESTE MUNICPIO , COMFORME NF_e Nº 000.001.206. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001347 | 03/06/2022 | 14015.86 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO , COMFORME NF_e Nº 000.001.209. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 06/06/2022 | 2495.00 | 00005642513486 | JOSE NOBERTO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO CONFORME. NFS. N° 4006. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 06/06/2022 | 1370.00 | 00071136629432 | WESLEY DAVID LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO (SERVENTE) EM PREDIOS PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO CONFORME. NFS. N° 4007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 06/06/2022 | 2800.00 | 00002650030402 | JOEL AMORIM DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PREDIOS PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO CONFORME. NFS. N° 4009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 06/06/2022 | 1920.00 | 00079899935468 | AILSON DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS HIDRAULICOS REALIZADOS EM PREDIOS PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. Nº 4011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 06/06/2022 | 1730.00 | 00002498756400 | SANDRO HENRIQUE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM EM VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME. NFS. N° 4014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 06/06/2022 | 1730.00 | 00007890640498 | CARLOS ANTONIO FRANÇA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM EM VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME. NFS. N° 4015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 06/06/2022 | 1135.00 | 00006500156498 | DAMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME. NFS. N° 4016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 06/06/2022 | 1544.40 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TROCA DE OLEO COM FILTROS DO VEICULOS VW 15 190 EOD DE PLACA QSE 9438/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.034.778. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 06/06/2022 | 2618.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REL. A 187 (CENTRO E OITENTA E SETE) REFEIÇÕES COMPLETA INDIVIDUAL TIPO COMERCIAL (ALMOÇO) CONTENDO FEIJÃO,ARROZ,MACARRAO,FAROFA E VINAGRETE - CONTENDO DOIS TIPOS DE CARNE - OPÇÕES CARNE BOVINA,CARNE DE FRANGO, LINGUIÇA E REFOGADOS: INCLUINDO SUCO DE FRUTA OU REFRIGERANTE DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MAIO DE 2022, COMFORME NFS Nº 3984. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00005564784448 | GERALDA TENÓRIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB MES DE MAIO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4029. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 06/06/2022 | 3.11 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 07/06/2022 | 2362.50 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | DEPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE DCTF MENSAL, DIRF, SEFIP, GFIPS, RAIS E INDIVIDUALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DO FGTS DA PREFEITURA DE SÃO JOSE DO SABUGI PB E DE TODOS OS CONSELHOS MUNICIPAIS,REF. AO MES MAIO DE 2022, CONF.CONTRATO Nº 05/2018 PP 0004/2018 NFS. Nº 4036. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 07/06/2022 | 3000.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ESCOPO DO SERV. A PRATICA DE TODOS OS ATOS JUDICIAIS NEC. Á DEFESA DOS INT. DO CONTRATANTE NA AÇÃO A SER PROPOSTA, O ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E A INTERPOSIÇÃO DE EVENTUAIS RECURSOS, ALEM DA CONSULT. AO CONTRATANTE .REL. ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EM MAIO DE 2022, CONF. NFS. Nº 4037. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 07/06/2022 | 1400.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DA CND E PREPARAÇÃO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DO EXERCICIO DE 2022,REF. A DEBITO COMFORME DOCUMENTAÇÃO APRESENTADO PELA PREFEITURA E NECESSARIO AUTORIZAÇAO DA MESMA PARA ENTREGA A RECEITA FEDERAL REF. AO MES DE MAIO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4038. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 07/06/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X (DIVERSOS ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667 3 (ICMS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 07/06/2022 | 3.11 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 07/06/2022 | 600.00 | 00011738184480 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO CARRO PIPA EM DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS REL. AO MES DE MAIO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4039. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 07/06/2022 | 700.00 | 00010852278470 | JOELSON DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO DESALINIZADOR DA COMUNIDADE PENEDO E SITIO PAU DARCO NESTE MUNICIPIO REL. AO MES MAIO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4042. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 07/06/2022 | 240.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMA D'AGUA QUE ABASTECE S EM ANTONIO MIGUEL LEITAO NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE MAIO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4047. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 07/06/2022 | 700.00 | 00006613132470 | JEOMAR DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO DESALINIZADOR DA COMUNIDADE RIACHO DA SERRA NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE MAIO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4084. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 07/06/2022 | 800.00 | 00009517791410 | SEBASTIÃO STENIO DOS SANTOS GALVINCIO | ,DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 07/06/2022 | 500.00 | 00011838576401 | JULIAM DE ARAUJO SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 07/06/2022 | 20800.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. 139 (CENTO E NOVE) USUARIOS DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL PARA DAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO 2022 COMFORME RELAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 07/06/2022 | 4400.00 | 30639378000109 | JACKSON LUCAS SALDANHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE AUTORIZAÇÃO CONSTRUÇÃO DE CASAS JP PAVIMENTAÇÃO RIACHO DOCUMENTÁRIO SÃO JOSÉ EXPOSIÇÃO JOÃO PESSOA DIA DAS MÃES SÃO JOSÉ PANFLETOS EXPOSIÇÃO PARAÍBA EM JP, COMFORME NFS_e Nº 000000019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 07/06/2022 | 400.00 | 00013063169447 | FRANCISCO INACIO DE AZEVEDO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA AO UNIVERSITARIO SUPRA CITADO POR ESTAR CURSANDO MEDICINA VETERINARIA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 07/06/2022 | 800.00 | 00007402417450 | FERNANDA FABIOLA SANTOS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA UNIVERSITARIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00025087576400 | ROSEMIRO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE MAIO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4049. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 07/06/2022 | 800.00 | 00051042673420 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL JUNIOR REL. AO MES DE MAIO DE 2022 COMFORME NFS Nº 4050. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 07/06/2022 | 800.00 | 00007525021406 | MARIA ROBENILDE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE MAIO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4051. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 07/06/2022 | 800.00 | 00016409274840 | JOSEILDA MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE MAIO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4052. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 07/06/2022 | 800.00 | 00003767563495 | MARIA DAS VITORIAS DE AZEVEDO CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE MAIO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4053. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 07/06/2022 | 800.00 | 00004548881476 | GILVANETE DE ARAUJO PAREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR MES DE MAIO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4054 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 07/06/2022 | 800.00 | 00007892809490 | ANA PAULA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE MAIO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4055. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 07/06/2022 | 800.00 | 00003174750458 | JOSIENE PEREIRA DE ANDRADE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA RIACHO DA SERRA ZONA RURAL REL.AO MES DE MAIO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4056 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 07/06/2022 | 800.00 | 00010198263473 | FABRICIA MARIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOAO SIMPLICIO BATISTA ZONA RURAL REL.AO MES DE MAIO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4057. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 07/06/2022 | 800.00 | 00008258549464 | MARIA DAS VITORIAS SILVA DOMICIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES MAIO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4059. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 07/06/2022 | 800.00 | 00009269790436 | MARIA TAIZA DE AZEVEDO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL MONICA MES DE MAIO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4060 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 07/06/2022 | 800.00 | 00002702863493 | MARIA CLEIDE DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE MAIO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 07/06/2022 | 900.00 | 00007437414473 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS OLINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE MAIO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4062. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 07/06/2022 | 1818.00 | 00010852277407 | RAISSA COSTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE MAIO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4070. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 07/06/2022 | 1600.00 | 00001003555446 | GERALDO NOGUEIRA DA ARAUJO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE MAIO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4072. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 07/06/2022 | 800.00 | 00001977076459 | EDI MARIA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA RIACHO DA SERRA ZONA RURAL REL.AO MES DE MAIO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4073. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 07/06/2022 | 800.00 | 00005582395440 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E. INFANTIL MONICA MES DE MAIO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4074. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 07/06/2022 | 800.00 | 00006117123426 | VALDENIRA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE MAIO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4075. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 07/06/2022 | 800.00 | 00007737677461 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA ISAIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE MAIO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4076 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 07/06/2022 | 800.00 | 00006248328480 | ROMENIA RENATA DOS SANTOS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE MAIO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4077 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 07/06/2022 | 800.00 | 00009456386473 | ALCINEIDE TATYANY DANTAS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MONICA REL AO MES DE MAIO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4078. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 07/06/2022 | 800.00 | 00009335118419 | DANIELA SANTOS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE MAIO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4079 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 07/06/2022 | 800.00 | 00070355884429 | MONICA MORGANA LOPES DOS SANTOS SALUSTIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MONICA REL AO MES DE MAIO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4080. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 07/06/2022 | 800.00 | 00009429431471 | SÂMARA THAYSA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO MIGUEL LEITAO ZONA RURAL REL.AO MES DE MAIO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4081. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 07/06/2022 | 800.00 | 00002664090402 | ROSIMAR ARAUJO MOUSINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MANOEL ARAUJO DOS SANTOS ZONA RURAL REL.AO MES DE MAIO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4082 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 07/06/2022 | 800.00 | 00091706386400 | GEONEIDE DA SILVA PRIMO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MANOEL ARAUJO DOS SANTOS ZONA RURAL REL.AO MES DE MAIO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4083. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 07/06/2022 | 800.00 | 00009691185466 | DALIANY MARQUES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR MES DE MAIO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4085. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 07/06/2022 | 800.00 | 00005144512461 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO MIGUEL LEITAO ZONA RURAL REL.AO MES DE MAIO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4086. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 07/06/2022 | 800.00 | 00008045876476 | FRANCISCA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MONICA REL AO MES DE MAIO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4087. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 07/06/2022 | 800.00 | 00005236775450 | MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE MAIO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4088 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00008895684486 | RENATO CESAR DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE MAIO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4089. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 07/06/2022 | 800.00 | 00009996691764 | ADRIANE AZEVEDO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE MAIO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4063. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 07/06/2022 | 1150.00 | 00007467108443 | ADRIELE ENEAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE MAIO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4064. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 07/06/2022 | 800.00 | 00007400704443 | JUÇARA KELLY ANDRADE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR MES DE MAIO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4065. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 07/06/2022 | 800.00 | 00004857157403 | FRANCISCA SANDRA MEDEIROS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR MES DE MAIO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4066. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 07/06/2022 | 7494.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIEMNTO DE PEÇAS E ACESSORIOA PARA O VEICULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA NQB 4436/PB VEICULO PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONFORME NFS Nº 000.028.351. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 07/06/2022 | 800.00 | 00007437413400 | JUCICLEIDE DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR MES DE MAIO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4067. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 07/06/2022 | 800.00 | 00004499429455 | VALDEILTA DE AMORIM FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOAO SIMPLICIO BATISTA ZONA RURAL REL.AO MES DE MAIO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4068. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00005683945429 | IVANDERLEY MACENA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE MAIO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4069. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 07/06/2022 | 1800.00 | 45669966000154 | JOSE GERALDO CABRAL DE CASTRO 504512319449 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF,. AO SEVIÇOS FR CONSULTORIA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE DE SAO JOSE DO SABUGI PB REF. AO MES DE MAIO 2022, OCMFORME NFS_e Nº 10000007 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0001428 | 07/06/2022 | 18003.00 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO 05852408417 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO HORTIFRUTIGRANJEIRO E CARNES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.079. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 07/06/2022 | 550.00 | 00008160780419 | VANESSA NOBREGA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DA DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2022 COMFORME NFS Nº 4031. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00001419682490 | RAFAEL DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FECHAMENTO DA PRAÇA HIGINO MEDEIROS DE MORAIS COM DISCIPLINADOS NOS FINAIS DE SEMANA E FECHAMENTO DA RUA RONALDO CUNHA LIMA COM DISCIPLINADOS TODOS OS DIAS DA SEMANA REL. AO MES DE MAIO DE 2022, CONF. NFS. N° 4032. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00004324299480 | CICERO ANTONIO DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA HELENO HENRIQUE DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2022 COMFORME NFS Nº 4033. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 07/06/2022 | 700.00 | 00002256521451 | IVANALDO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2022 COMFORME NFS Nº 4034. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 07/06/2022 | 800.00 | 00013630231446 | RIAN ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA VEREADOR ELOI ARAUJO DOS SANTOS RE. AO MES DE MAIO DE 2022 COMFORME NFS Nº 4035. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 07/06/2022 | 1262.00 | 00007882588423 | VANUSA LOPES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE GARI REL. AO MES DE MAIO DE 2022 COMFORME NFS Nº 4040. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 07/06/2022 | 1262.00 | 00000887372414 | MARIA SONIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE GARI REL. AO MES DE MAIO DE 2022 COMFORME NFS Nº 4041. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 07/06/2022 | 1262.00 | 00004132274489 | Pedro Medeiros Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA REL. AO MES DE MAIO DE 2022 COMFORME NFS Nº 4043. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 07/06/2022 | 1300.00 | 00001472296427 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2022, CONF. NFS. Nº 4044. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 07/06/2022 | 1262.00 | 00081704810744 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE GARI REL. AO MES DE MAIO DE 2022 COMFORME NFS Nº 4045. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 07/06/2022 | 1262.00 | 00005924252400 | RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA(GARI) REL. AO MES DE MAIO DE 2022 COMFORME NFS Nº 4046. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 07/06/2022 | 1262.00 | 00009711035421 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSTITUINDO O SERVIDOR SEBASTIAO IZACC BEZERRA DE OLIVEIRA , NA FUNÇÃO DE GARI QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE VACANCIA COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A ESTE CONTRATO OBRIGADO-SE A PRESTAR AOS SERVIÇOS E OUTROS, CORRELATOS QUE VIEREM A SER OBJETO DE INSTRUÇÃO OU ORDEM DE SERVIÇO DENTRO DA NATUREZA DESTE CONTRATO, REL. AO MES DE MAIO DE 2022,COMFORME NFS Nº 4071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 07/06/2022 | 697.30 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TROCA DE OLEO COM FILTROS DO VEICULOS CAMINHAO DE PLACA NQH 6262/PB PERTENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.034.938. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 07/06/2022 | 860.00 | 00005942962421 | JOSE VALBER NASCIMENTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE RESIDUOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 4092. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 07/06/2022 | 1400.00 | 00010008952469 | THAISA NAYARA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA SEC. DA MULHER REF. AO MES DE MAIO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4058. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 08/06/2022 | 106.07 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A SEC. DA MULHER E CASA DO EMPREENDER, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 08/06/2022 | 500.00 | 00002693177405 | MARIA DA PAZ DE MEDEIROS BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOVENTINO JOSIAS DE ARAUJO, S/N, CENTRO , NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A MES DE MAIO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4138. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 08/06/2022 | 700.00 | 00046105689420 | PAULO CESAR DE ARAUJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL TEODORICO Nº 12 CENTRO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA COMO GARAGEM E DEPOSITO REF. AO MES DE MAIO DE 2022 COMFORME NFS Nº 4139. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001443 | 08/06/2022 | 37500.00 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATACA DE VEICULOS COM CONDUTORES E AJUDANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO 00011/2019, PREGAO PRESENCIAL E NFS_e Nº 0000022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 08/06/2022 | 800.00 | 00008612213460 | DAISE ALVES DIAS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE MAIO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4133. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 08/06/2022 | 1800.00 | 00011317180461 | JAYRTON BATISTA DE ARAUJO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL AO MES DE MAIO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4132. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00070961721499 | MYLLENA ARAUJO COUTINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA SARA JANE SANTOS DE OLIVEIRA LOTADA NA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO POR ESTAR EM GOZO DE FERAIS NO PERIODO DE 10/05/2022 A 10/06/2022, COMFORME NFS Nº 4131 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 08/06/2022 | 585.00 | 00005972215454 | MARIA OZANA SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE 09 (NOVE) DIAS DE AULAS EM SUBSTITUIÇAO DAS PROFESSORAS DA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO ,COMFORME NFS Nº 4130 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 08/06/2022 | 3575.00 | 40644680000109 | NATHALIE SOARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇOES DE LEMBRACINHAS PERSONALIZADOS E CONVITE EM 3D PARA A FESTA DO DIA DAS MAES DA ESCOLA MANOEL RODRIGUE POINTO E ESCOLAS DE CAMPO, COMFORME NFS Nº 4135. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 08/06/2022 | 4110.00 | 40644680000109 | NATHALIE SOARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONFECÇOES DE CANECAS PERSONALIZADAS COM BUQUE DE FLORES , CANECAS PERSONALIZADAS E KITS PERSONALIZADAS DESTINADOS AOS FESTEJOS DO DIAS DAS MAES REALIZADA PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 4136. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 08/06/2022 | 300.00 | 00012829507460 | ERIVALDO DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 (CINCO) DIAS DE LI8MPEZAS EXTERNA NA ESCOLA JOAO SIMPLICIO NESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS Nº 4145 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 08/06/2022 | 370.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE, CONFIGURAÇÃO NA REDE, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA NOS COMPUTADORES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0000264. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 08/06/2022 | 3.11 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 08/06/2022 | 500.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 05 (CINCO) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A FINANÇAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 09/06/2022 | 500.00 | 00007892811478 | KARINE KELY CABRAL ALVES | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 05 (CINCO) DIARIAS AO SECRETARIA DA MULHER QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS PB E JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A REUNIAO DA SUA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 09/06/2022 | 1900.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VEICULAÇAO DE ANUNCIO REF. AO MES DE MAIO DE 2022, COMFORME NF Nº 760 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 09/06/2022 | 12.44 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 09/06/2022 | 4470.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇAO DE 03 (TRES) BOMBAS SUB DESTINADOS AS COMUNIDADES RIACHO FUNDO E CAMUCI NESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.002.468 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 09/06/2022 | 1015.00 | 00005854961458 | JOSE DAMIAO DE ARAUJO MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) CARGAS DE AGUA POTAVEL DO POÇO ARTESIANO DO SITIO RIACHO DA SERRA PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL COMFORME NFS Nº 4146 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 09/06/2022 | 525.00 | 00006983812468 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREF. AO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) CARGAS DE AGUA POTAVEL DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CABAÇO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL. COMFORME NFS Nº 4147. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 09/06/2022 | 1382.00 | 00009559368451 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS MARCOPOLO/VOLARE DE PLACA OGE-8950/PB,OEY-7053/PB, OGB-1220/PB, NQB-4436/PB, E VW/NEOBUS MINI DE PLACA QSE-9448/PB, VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.COMFORME NFS Nº 4148. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 09/06/2022 | 426.36 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2021 E 2022 BOMBEIRO 2021 E 2022 DO VEICULO MARCOPOLO VOLARE LOTAÇÃO DE PLACA MOW 3840/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 09/06/2022 | 1850.00 | 00001013814410 | JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR -PNAE , SENDO REF. 30% A AGRICULTURA FAMILIAR , COMFORME NF_e Nº 37894. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 09/06/2022 | 1361.00 | 00034336192472 | INACIO GARCIA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR , SENDO REF. 30% A AGRICULTURA FAMILIAR , COMFORME NF_e Nº 27933. COMFORME NF_e Nº 37888. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 09/06/2022 | 1800.00 | 45669966000154 | JOSE GERALDO CABRAL DE CASTRO 504512319449 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF,. AO SEVIÇOS FR CONSULTORIA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE DE SAO JOSE DO SABUGI PB REF. AO MES DE MAIO 2022, OCMFORME NFS_e Nº 10000007 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/06/2022 | 1400.00 | 00070403335469 | JOSE WANDSON PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO A PROFESSORA HELENITA DA SILVA DANTAS POR ESTARAFASTADA DE SUAS ATIVIDDAES NO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS ,COMFORME NFS Nº 4162 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/06/2022 | 360.00 | 00007892833447 | LUA QUEIROZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO (CANTOR) NA REALIZAÇÃO NO CAFE JUNIMO DA SEMEC , COMFORME NFS Nº 4168. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001460 | 10/06/2022 | 8500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL NA AREA PUBLICA ,ORIENTAÇÃO NA GESTAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA , AUDITAGEM DAS RECEITAS E DESPESAS , SERVIÇOS JURIDICIONAIS E ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB ,REF. AO MES DE MAIO 2022 COMFORME NFS Nº 4160. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/06/2022 | 16800.00 | 00002661574409 | IVANILDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JERONIMO, S/N, CENTRO, NA CIDADE DE SÃO JOSE DO SABUGI/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMO FABRICA DE CONFECÇÃO DE PEÇAS INTIMAS DA EMPRESA ALCILEIDE ANDREZA DA SILVA REFERENTE A MES DE MAIO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4159 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/06/2022 | 4660.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTAS ORIGIBNAL PARA EMPRESSORAS EPSON L3150 DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.004.722 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X (DIVERSOS ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/06/2022 | 5433.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 5 140 6 (FPM) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/06/2022 | 44534.96 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS RFB PREV. DE 60 PARCELA DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/06/2022 | 0.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA ITR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/06/2022 | 12792.95 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE AO MES DE MARÇO 2022 REF. 1401064 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/06/2022 | 12792.95 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE AO MES DE ABRL 2022 REF. 1401064 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/06/2022 | 12792.95 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE AO MES DE MAIO 2022 REF. 1401064 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 13/06/2022 | 4900.00 | 28184578000164 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA OGD 6597/PB, MOTONIVELADORA , RETROESCAVADEIRA , CAMINHA PIPA DE PLACA NQH 6262/PB E TRATOR VEICULOS PERTENCENTE SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONF. NFS. Nº 4170. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 13/06/2022 | 100.00 | 00006070839480 | ARIANNE RIBEIRO DE SOUZA CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA SUB COORDENADORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTAÇÃO DE CONTA DOS RG | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 13/06/2022 | 1812.00 | 00010852277407 | RAISSA COSTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE MAIO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4070. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 14/06/2022 | 834.00 | 00011633945480 | IVANDRO CABRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DA LOGO MARCA OFICIAL DO SAO PEDRO 2022 ,BANNER ,CAMISAS DO COMERCIO E ARTES PARA O EVENTO EM GERAL COMFORME NFS_e Nº 4175. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001475 | 14/06/2022 | 27050.88 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, , COMFORME NF_e Nº 000.000.775. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0001476 | 14/06/2022 | 18003.00 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO 05852408417 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO HORTIFRUTIGRANJEIRO E CARNES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.079. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 14/06/2022 | 12877.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS MARCOPOLO VOLARES V8L DE PLACA OGB 1220/PB, MARCOPOLO VOLARES V8L DE PLACA OE 7053/PB E MARCOPOLO VOLARES V8L DE PLACA OFG 0443/PB PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURAEDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 00006561. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001481 | 14/06/2022 | 40465.91 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM B S500, DESTINADOS AO VEICULOS IVECO CITY CLASS PLACA OFB 3729/PB, MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGE NQB 4436/PV, D20 DE PLACA MMV 1218/PB, MARCOPOLO VOLARE 4 X 4 DE PLACA OGE 8950/PB, VW /15190 DE PLACA 9438/PB, MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OEY 7053/PB, E PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESDE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N°1154. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 14/06/2022 | 780.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SUBVENÇAO SOCIAL, DEBITADA NA CONTA DO ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001474 | 14/06/2022 | 8750.00 | 00001906910421 | JOSE JANIO DE SOUSA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRO-PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO EMERGENCIAL DE PREDIO PUBLICOS URBANA, NESTE MUNICIPIO COMFORME CONTRATO 0007/2022 E DISP. Nº 004/2022 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4173. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 14/06/2022 | 1750.00 | 00005854961458 | JOSE DAMIAO DE ARAUJO MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) CARGAS DE AGUA POTAVEL DO POÇO ARTESIANO DO SITIO RIACHO DA SERRA PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL COMFORME NFS Nº 4146 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 14/06/2022 | 16800.00 | 00002661574409 | IVANILDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JERONIMO, S/N, CENTRO, NA CIDADE DE SÃO JOSE DO SABUGI/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMO FABRICA DE CONFECÇÃO DE PEÇAS INTIMAS DA EMPRESA ALCILEIDE ANDREZA DA SILVA REFERENTE A MES DE MAIO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4159 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 14/06/2022 | 2250.00 | 18257483000170 | GILVANIA ALBUQUERQUE ROCHA DE ARAUJO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE CHAPAS VERDE ESMERALDA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORM NF_e Nº 357 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 14/06/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667 3 (ICMS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 14/06/2022 | 176.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 14/06/2022 | 2495.00 | 00005642513486 | JOSE NOBERTO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO CONFORME. NFS. N° 4182. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 15/06/2022 | 42194.87 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA 647086-1O DO CONVENIO 907119/2020 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 15/06/2022 | 2550.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MULTA DO TCE SAGRES DIÁRIO COMFORME BOLETO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 15/06/2022 | 1700.00 | 00001565048121 | ANTONIA MARCIANA GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PB E PARELHAS RN A DISPOOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 4188 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 15/06/2022 | 400.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A FINANÇAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 15/06/2022 | 600.00 | 00070260462411 | MARIA ARACELI SILVA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA A UNIVERSITARIA DE MEDICINA VETERINARIA POR ACOMPANHAMENTO TECNICO NA DISTRIBUIÇÃO DA VACINA CONTRA FEBRE AFTOSE 1ª ETAPA AOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 15/06/2022 | 2000.00 | 30464004000191 | RENATO DE TARCIO OLIVEIRA COSTA 09414893458 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE CONSERTOROCA DE MOTOR VENTILADOR DA EVAPORADORA, LIMPEZA DOS FILTROS, HIGIENIZAÇÃO DA EVAPORADORA E DA CONDENSADORA COM PRODUTOS ANTI BACTERIANOS EVITANDO A PROLIFERAÇÃO DÊ FUNGOS E VÍRUS NOS AR CONDICIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 4187. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 17/06/2022 | 286.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIEMNTO DE CORREIA ALTERNADOR VOLARE PARA O VEICULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGB 1220/PB VEICULO PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONFORME NFS Nº 000.028.415. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 17/06/2022 | 41.80 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 17/06/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X (DIVERSOS ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 17/06/2022 | 42194.87 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA 647086-1 DO CONVENIO 907119/2020 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/06/2022 | 6.22 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/06/2022 | 2500.00 | 00054878535415 | EMMANUEL DA NOBREGA FALCAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO DE PESQUISA DE OPINIAO SOBRE O CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO SOBRE CHIKUNGUNYA NA CIDADE DE SAO JOSE DO SABUGI PB , COMFORME NFA Nº20211425 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/06/2022 | 1500.00 | 00003207843476 | FRANCISCO FABIANO FERREIRA MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/06/2022 | 1929.50 | 00396895000125 | SECREATRIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 5ª PARCELA DO GARANTIA SAFRA 2021/2022 COMFORME BOLETO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/06/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL- ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ANALISE BACTERIALOGICA E FISICO QUIMICA EM AMOSTRA DE AGUA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB , CONF. COMPROVANTE NFS_e Nº 0000527. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/06/2022 | 600.00 | 00007219106459 | TIAGO MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA BOMBA DA COMUNIDADE RIO DO GIZ NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 COMFORME NFS Nº 4195. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/06/2022 | 62117.05 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO 70% FUNDEB EFETIVOS , REL. AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME GPS EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/06/2022 | 4030.00 | 00000146517423 | JOSE NOBERTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVEROS SERVIÇOS DE SOLDAS EM VARIOS SETORES DA EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 4196. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/06/2022 | 8354.00 | 35541305000195 | RAIZA KELEN OLIVEIRA BATISTA 09660775474 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE TACHO DE ALUNINO, PANELAS, VASILHASGARRAFA DE CAFE,FACA, ESCUMADEIRA,JARRA, ESCORREDOR DE MACARRAO, PRATOS ENTRE OUTROS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMFORM NF_e Nº000.000.011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ART DE PALCO PARA REALIZAÇAO DAS TARDIZINHAS NOS FESTEJOS JUNINO , COMFORME ART PB 20220456663 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/06/2022 | 5351.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PASEP COMPETENCA 05/2022 DO CODIGO 3703. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/06/2022 | 3273.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 5 140 6 (FPM) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 21/06/2022 | 1277.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO DARF DESCONTADA NA CONTA ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 21/06/2022 | 22.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO DARF , DESCONTADO NA CONTA DO FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 21/06/2022 | 1757.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001512 | 21/06/2022 | 39648.15 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10- COMUM E OLEO DIESEL COMUM B S500, DESTINADOS AO VEICULOS MOTONIVELADORA,PA CARREGADEIRA , CAÇAMBA DE PLACA OGD-6597/PB,CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 6262/PB , E O TRATOR NEW HOLLAND E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N°1153. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001511 | 21/06/2022 | 3511.06 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO COMPOSS 4 X 4 A DIESEL COMPLETO AUTOMATICO DE PLACA QFC 9D71 /PB PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO, COMFORME NFS_e Nº 1149. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 21/06/2022 | 2812.24 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXTRATO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0028/2021,EXTRATOS DIVERSOS E AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUNTICAÇÃO PE Nº 00014/2022, COMFORME NF_e Nº 000.005.430 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 21/06/2022 | 1878.16 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXTRATO DE CONTRATO E RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DISPENSA Nº DV 00015/2022 E Nº DV 00016/2022, COMFORME NF_e Nº 000.005.431 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 21/06/2022 | 3000.00 | 00000873869419 | MARIA DO CARMO SOUZA NETA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM NOTORIO CONHECIMENTO NA AREA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA -REURB- ASSESSORAMENTO , CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO REL. AO MES DE MAIO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4198 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 21/06/2022 | 3.11 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 21/06/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667 3 (ICMS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 21/06/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X (DIVERSOS ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X (DIVERSOS ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 22/06/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 22/06/2022 | 100.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ANALISE QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 22/06/2022 | 5512.00 | 00005256703439 | DIMAS DA COSTA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS , VASOES E INSTALAÇOES DE POÇOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 4200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 22/06/2022 | 448.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TROCA DE OLEO COM FILTROS DO VEICULOS MARCO´POLO VOLARES DE PLACA NQB 4436/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.035.055. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 22/06/2022 | 1000.00 | 15000874000116 | LUYDI DANGELO CORREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE CARGA DE SOM, ILUMINAÇAO E GRUPO GERADOR PARA ATENDER A DEMANDA DA FESTA DO SAO PEDRO COMFORME NF. NFS. Nº 0000010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 23/06/2022 | 0.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 23/06/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X (DIVERSOS ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 23/06/2022 | 135.80 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TROCA DE FIlTRO TECFIL PSH 517 DO VEICULOS CAMINHAO 44 DE PLACA NQH 6262/PB PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.035.007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 23/06/2022 | 1072.00 | 00010589219405 | JEFFERSON SOUZA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PELICULA NAS MAQUINAS PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA VEICULOS PERTENCENTE SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. Nº 4201. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 24/06/2022 | 77.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 27/06/2022 | 6053.82 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA,PRAÇA DE EVENTRO,POLPAS DE FRUTAS,DESSALINIZADOR RIACHO DA SERRA,TANQUE DE REFRIAMENTO,MERCADO PUBLICO,POSTO TELEFONICO ,MATADORUO PUBLICO E GINASIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 27/06/2022 | 1000.00 | 00008125781471 | RONARIO DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 27/06/2022 | 1500.00 | 00034154116487 | EVERALDO JOSÉ BORGES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 27/06/2022 | 15605.49 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SETORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 27/06/2022 | 400.00 | 00013063169447 | FRANCISCO INACIO DE AZEVEDO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA AO UNIVERSITARIO SUPRA CITADO POR ESTAR CURSANDO MEDICINA VETERINARIA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 27/06/2022 | 6298.59 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/06/2022 | 8246.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | DESPESA QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A 1.000 UND - IMPRESSÃO COLORIDA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES PINTO, 5.000 UND - XEROX PRETO E BRANCO DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES PINTO,300 UND - IMPRESSÃO COLORIDA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MONICA700 UND - XEROX PRETO E BRANCO DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MONICA, 500 UND - IMPRESSÃO COLORIDA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL, 500 UND - XEROX PRETO E BRANCO DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL, COMFORME NFS Nº 0000181. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/06/2022 | 2855.00 | 00013128389497 | HUDSON NOBREGA LOPES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E INSTALAÇOES DE BOMBAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 4204 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001541 | 28/06/2022 | 6690.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COMPOSS 4 X 4 A DIESEL COMPLETO AUTOMATICO DE PLACA QFC 9D71 REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,CONF. NFS. Nº 003343 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/06/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667 3 (ICMS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/06/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/06/2022 | 3.11 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001548 | 29/06/2022 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFRENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, COMFORME NFD_e Nº 1003910 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/06/2022 | 2800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA :SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO REF. AO MES DE JUNHO DE 2022, COMFORME NFS_e Nº 1017264. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/06/2022 | 400.00 | 00013103012470 | LISANDRA TAYNARA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA A UNIVERSITARIA SUPRA CITADA POR ESTAR CURSANDO O CURSO DE EMFERMAGEM, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/06/2022 | 400.00 | 00013122362481 | ALANE ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA UNIVERSITARIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/06/2022 | 400.00 | 00070605965420 | IANNA CINTHYA NASCIMENTO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA UNIVERSITARIA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00010818040416 | ANA CLARA DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA E. M. E. F. ANTONIO MIGUEL LEITAO REL.AO MES DE JUNHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4212. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00012409795412 | INGRID ILANA DE ARAUJO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MONICA REL AO MES DE JUNHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4213. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/06/2022 | 33070.61 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 2 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/06/2022 | 45735.31 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/06/2022 | 34871.48 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/06/2022 | 62598.06 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/06/2022 | 1312.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/06/2022 | 24790.32 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/06/2022 | 295630.68 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 70% DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/06/2022 | 93.10 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMNETO DOS 70% FUNDEB REF.JUNHO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/06/2022 | 783.91 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TROCA DE OLEO COM FILTROS DO VEICULOS MARCO´POLO VOLARES DE PLACA QFG 0443/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.035.163. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 22 133-3 (CONTRATOS PESSOAL EDUCAÇÃO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/06/2022 | 2200.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDALHAS DE METAL 3D DESTINADO A 9º CORRIDA DA FOGUEIRA REALIZADA PELA SECRETARIA DE DESPORTE DO MUNICIPIO. COMFORME NFS_e Nº 176 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/06/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. NFS-e 2021/000000428. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/06/2022 | 9700.00 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AVISOS DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇAO DIVERSOS E EXTRATOS DE CONTRATOS DIVERSOS , COMFORME NF_e Nº 000.005.453. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/06/2022 | 4500.00 | 40372440000194 | A V CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO 2022, COMFORME NFS_e Nº 0000041. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/06/2022 | 28179.40 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/06/2022 | 12586.47 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/06/2022 | 5760.20 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/06/2022 | 4400.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/06/2022 | 201.40 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMNETO DOS FINANÇAS EFETIVOS COMISSIONADOS E INATIVOS, EDUCAÇÃO EFETIVOS COMISSIONADO, INFRA ESTRUTURA EFETIVOS E COMISSIONADO, AGRICULTURA COMISSIONADO SEC. DA MULHER E TRANSPORTE DE ESTRADA REF. JUNHO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/06/2022 | 2212.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/06/2022 | 76.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FINANÇAS CONTRATADOS , EDUCAÇÃO CONTRATADOS, EDUCAÇAO INFANTIL CONTRATADOS , ADMINSTRAÇAO CONTRATADOS, INFRA ESTRUTURA CONTRATADOS, REF. JUNHO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/06/2022 | 99.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/06/2022 | 9.33 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/06/2022 | 8743.41 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/06/2022 | 21000.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/06/2022 | 6150.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/06/2022 | 34859.28 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/06/2022 | 20250.47 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/06/2022 | 1268.47 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/06/2022 | 3096.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 5 140 3 (FPM) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/06/2022 | 59.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/06/2022 | 7692.47 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DA MULHER DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/06/2022 | 8712.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTE E ESTRADA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/07/2022 | 600.00 | 36971381000101 | DANILO DANTAS DE FIGUEIREDO 10950600407 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A 01 (UMA) HIGIENIZAÇÃO DA CABINE DA PA CARREGADEIRA E CAMINHAO PIPA ,COMFORME NFS_e Nº 4224. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/07/2022 | 358.00 | 00042275830472 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DE PINTURAS PARA MANUTENÇÃO DE MOVEIS , VENTILADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 4219. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/07/2022 | 6.22 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/07/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X (DIVERSOS ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 04/07/2022 | 500.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 05 (CINCO) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A FINANÇAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 04/07/2022 | 107.73 | 76535764001972 | OI S. A TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICAS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE , REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 04/07/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022, COMFORME NFS-e 173. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 04/07/2022 | 3979.84 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AVISOS DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇAO INEXOIGIBILIDADE Nº IN 11/2022 , EXTRATOS CT Nº 00064/2022 E EXTRATOS ADITIVOS DIVERSOS , COMFORME NF_e Nº 000.005.460 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 04/07/2022 | 995.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA E CONTROLE DE ADITIVOS REL. AO MES DE JUNHO DE 2022, COMFORME NFS_e N 1005556. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 04/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ART DE PROJETO DO CORPO DE BOMBEIRO PARA REALIZAÇÃO DO SAO PEDRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 04/07/2022 | 1.66 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 04/07/2022 | 1500.00 | 00070403324424 | MARCELO SOARES NOBREGA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 04/07/2022 | 800.00 | 00010248738461 | ADENILMA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA GRUPO DE DANÇA CAAPOA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 05/07/2022 | 10700.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DAS BANDAS: NILSON COMPOSITOR, ADELANGE SANTOS E ISAIAS DO ACORDEON, PARA O ARRAIA DAS ESCOLAS, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI - PB., COMFORME NFS_e Nº 00001007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/07/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 05/07/2022 | 12.44 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 05/07/2022 | 1655.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIEMNTO DE PEÇAS E ACESSORIOA PARA O VEICULO CAMINHA 4400 DE PLACA NQH 6262/PB VEICULO PERTECENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , CONFORME NFS Nº 000.028.528. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00007882588423 | VANUSA LOPES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE GARI REL. AO MES DE JUNHO DE 2022 COMFORME NFS Nº 4276. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 06/07/2022 | 550.00 | 00008160780419 | VANESSA NOBREGA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DA DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2022 COMFORME NFS Nº 4277. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00001419682490 | RAFAEL DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FECHAMENTO DA PRAÇA HIGINO MEDEIROS DE MORAIS COM DISCIPLINADOS NOS FINAIS DE SEMANA E FECHAMENTO DA RUA RONALDO CUNHA LIMA COM DISCIPLINADOS TODOS OS DIAS DA SEMANA REL. AO MES DE JUNHO DE 2022, CONF. NFS. N° 4278. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00004324299480 | CICERO ANTONIO DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA HELENO HENRIQUE DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 COMFORME NFS Nº 4279 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 06/07/2022 | 700.00 | 00002256521451 | IVANALDO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 COMFORME NFS Nº 4280. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 06/07/2022 | 800.00 | 00013630231446 | RIAN ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA VEREADOR ELOI ARAUJO DOS SANTOS RE. AO MES DE JUNHO DE 2022 COMFORME NFS Nº 4282. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00000887372414 | MARIA SONIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE GARI REL. AO MES DE JUNHO DE 2022 COMFORME NFS Nº 4283. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00004132274489 | Pedro Medeiros Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA REL. AO MES DE JUNHO DE 2022 COMFORME NFS Nº 4289. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 06/07/2022 | 1300.00 | 00001472296427 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2022, CONF. NFS. Nº 4290. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00081704810744 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE GARI REL. AO MES DE JUNHO DE 2022 COMFORME NFS Nº 4291. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00005924252400 | RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA(GARI) REL. AO MES DE JUNHO DE 2022 COMFORME NFS Nº 4292. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00009711035421 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSTITUINDO O SERVIDOR SEBASTIAO IZACC BEZERRA DE OLIVEIRA , NA FUNÇÃO DE GARI QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE VACANCIA COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A ESTE CONTRATO OBRIGADO-SE A PRESTAR AOS SERVIÇOS E OUTROS, CORRELATOS QUE VIEREM A SER OBJETO DE INSTRUÇÃO OU ORDEM DE SERVIÇO DENTRO DA NATUREZA DESTE CONTRATO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2022,COMFORME NFS Nº 4294. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 06/07/2022 | 1400.00 | 00010008952469 | THAISA NAYARA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA SEC. DA MULHER REF. AO MES DE JUNHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4235. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 06/07/2022 | 600.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE, CONFIGURAÇÃO NA REDE, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA NOS COMPUTADORES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0000306. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00005564784448 | GERALDA TENÓRIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB MES DE JUNHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4275. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 06/07/2022 | 2362.50 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | DEPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE DCTF MENSAL, DIRF, SEFIP, GFIPS, RAIS E INDIVIDUALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DO FGTS DA PREFEITURA DE SÃO JOSE DO SABUGI PB E DE TODOS OS CONSELHOS MUNICIPAIS,REF. AO MES JUNHO DE 2022, CONF.CONTRATO Nº 05/2018 PP 0004/2018 NFS. Nº 4284. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 06/07/2022 | 3000.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ESCOPO DO SERV. A PRATICA DE TODOS OS ATOS JUDICIAIS NEC. Á DEFESA DOS INT. DO CONTRATANTE NA AÇÃO A SER PROPOSTA, O ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E A INTERPOSIÇÃO DE EVENTUAIS RECURSOS, ALEM DA CONSULT. AO CONTRATANTE .REL. ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EM JUNHO DE 2022, CONF. NFS. Nº 4285. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 06/07/2022 | 1400.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DA CND E PREPARAÇÃO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DO EXERCICIO DE 2022,REF. A DEBITO COMFORME DOCUMENTAÇÃO APRESENTADO PELA PREFEITURA E NECESSARIO AUTORIZAÇAO DA MESMA PARA ENTREGA A RECEITA FEDERAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4286. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 06/07/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 06/07/2022 | 1.66 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X (DIVERSOS ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 06/07/2022 | 700.00 | 00006613132470 | JEOMAR DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO DESALINIZADOR DA COMUNIDADE RIACHO DA SERRA NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE JUNHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4259. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 06/07/2022 | 1012.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS , REPAROS E MONTAGEM NOS CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS (CANOAS, CAMALAU, CABAÇO, CACIMBAS )NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 4281. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 06/07/2022 | 600.00 | 00011738184480 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO CARRO PIPA EM DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS REL. AO MES DE JUNHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4287. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 06/07/2022 | 700.00 | 00010852278470 | JOELSON DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO DESALINIZADOR DA COMUNIDADE PENEDO E SITIO PAU DARCO NESTE MUNICIPIO REL. AO MES JUNHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4288. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 06/07/2022 | 240.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMA D'AGUA QUE ABASTECE S EM ANTONIO MIGUEL LEITAO NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE JUNHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4293. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00025087576400 | ROSEMIRO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE JUNHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4226 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 06/07/2022 | 800.00 | 00051042673420 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL JUNIOR REL. AO MES DE JUNHO DE 2022 COMFORME NFS Nº 4050. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 06/07/2022 | 800.00 | 00007525021406 | MARIA ROBENILDE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE JUNHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4228. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 06/07/2022 | 800.00 | 00016409274840 | JOSEILDA MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE JUNHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4229. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 06/07/2022 | 1000.00 | 00003767563495 | MARIA DAS VITORIAS DE AZEVEDO CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE JUNHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4230. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 06/07/2022 | 800.00 | 00004548881476 | GILVANETE DE ARAUJO PAREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR MES DE JUNHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4231 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 06/07/2022 | 800.00 | 00007892809490 | ANA PAULA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE JUNHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4232. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 06/07/2022 | 800.00 | 00003174750458 | JOSIENE PEREIRA DE ANDRADE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA RIACHO DA SERRA ZONA RURAL REL.AO MES DE JUNHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4233. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 06/07/2022 | 800.00 | 00010198263473 | FABRICIA MARIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOAO SIMPLICIO BATISTA ZONA RURAL REL.AO MES DE JUNHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4234. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 06/07/2022 | 800.00 | 00008258549464 | MARIA DAS VITORIAS SILVA DOMICIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES JUNHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4236. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 06/07/2022 | 800.00 | 00009269790436 | MARIA TAIZA DE AZEVEDO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL MONICA MES DE JUNHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4237 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 06/07/2022 | 800.00 | 00002702863493 | MARIA CLEIDE DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE JUNHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4238. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 06/07/2022 | 800.00 | 00007437414473 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS OLINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE JUNHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4239. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 06/07/2022 | 800.00 | 00009996691764 | ADRIANE AZEVEDO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE JUNHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4240. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 06/07/2022 | 800.00 | 00007467108443 | ADRIELE ENEAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE JUNHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4241. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 06/07/2022 | 800.00 | 00007400704443 | JUÇARA KELLY ANDRADE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR MES DE JUNHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4242. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 06/07/2022 | 800.00 | 00004857157403 | FRANCISCA SANDRA MEDEIROS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR MES DE JUNHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4243. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 06/07/2022 | 800.00 | 00007437413400 | JUCICLEIDE DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR MES DE JUNHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4244. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 06/07/2022 | 800.00 | 00004499429455 | VALDEILTA DE AMORIM FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOAO SIMPLICIO BATISTA ZONA RURAL REL.AO MES DE JUNHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4245. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00005683945429 | IVANDERLEY MACENA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE JUNHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4246 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 06/07/2022 | 1812.00 | 00010852277407 | RAISSA COSTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE JUNHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4247. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 06/07/2022 | 1600.00 | 00001003555446 | GERALDO NOGUEIRA DA ARAUJO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE JUNHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4248. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 06/07/2022 | 800.00 | 00001977076459 | EDI MARIA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA RIACHO DA SERRA ZONA RURAL REL.AO MES DE JUNHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4249. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 06/07/2022 | 800.00 | 00005582395440 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E. INFANTIL MONICA MES DE JUNHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4250. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 06/07/2022 | 800.00 | 00006117123426 | VALDENIRA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE JUNHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4251. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 06/07/2022 | 800.00 | 00007737677461 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA ISAIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE JUNHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4252 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 06/07/2022 | 800.00 | 00006248328480 | ROMENIA RENATA DOS SANTOS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE JUNHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4253. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 06/07/2022 | 800.00 | 00009456386473 | ALCINEIDE TATYANY DANTAS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MONICA REL AO MES DE JUNHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4254. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 06/07/2022 | 800.00 | 00009335118419 | DANIELA SANTOS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE JUNHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4255. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 06/07/2022 | 800.00 | 00070355884429 | MONICA MORGANA LOPES DOS SANTOS SALUSTIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MONICA REL AO MES DE JUNHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4256. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 06/07/2022 | 800.00 | 00009429431471 | SÂMARA THAYSA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO MIGUEL LEITAO ZONA RURAL REL.AO MES DE JUNHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4271. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 06/07/2022 | 800.00 | 00002664090402 | ROSIMAR ARAUJO MOUSINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MANOEL ARAUJO DOS SANTOS ZONA RURAL REL.AO MES DE JUNHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4257 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 06/07/2022 | 800.00 | 00091706386400 | GEONEIDE DA SILVA PRIMO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MANOEL ARAUJO DOS SANTOS ZONA RURAL REL.AO MES DE JUNHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4263. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 06/07/2022 | 800.00 | 00009691185466 | DALIANY MARQUES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR MES DE JUNHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4260. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 06/07/2022 | 800.00 | 00005144512461 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO MIGUEL LEITAO ZONA RURAL REL.AO MES DE JUNHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4261. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 06/07/2022 | 800.00 | 00008045876476 | FRANCISCA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MONICA REL AO MES DE JUNHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4262. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 06/07/2022 | 800.00 | 00005236775450 | MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE JUNHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4264. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00008895684486 | RENATO CESAR DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE JUNHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4265. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 06/07/2022 | 1800.00 | 00011317180461 | JAYRTON BATISTA DE ARAUJO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL AO MES DE JUNHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4266. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 06/07/2022 | 800.00 | 00008612213460 | DAISE ALVES DIAS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE JUNHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4267. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00070961721499 | MYLLENA ARAUJO COUTINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MPRESTADOS COMO SECRETARIA ESCOLAR NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2022, COMFORME NFS Nº 4268 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 06/07/2022 | 650.00 | 00005972215454 | MARIA OZANA SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO DOS PROFESSORAS DA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO ,COMFORME NFS Nº 4269 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00070403335469 | JOSE WANDSON PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO A PROFESSORA HELENITA DA SILVA DANTAS E MARIA ALDENISE DE MEDEIROS POR ESTAR AFASTADA DE SUAS ATIVIDDAES COMFORME ATESTADOS EM ANEXO ,COMFORME NFS Nº 4270 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 06/07/2022 | 1800.00 | 00005675676481 | LUCIENE ARAUJO DE SOUZA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO A PROFESSORA LUCINALVA ARAUJO DE SOUZA POR ESTAR AFASTADA DE SUAS ATIVIDDAES COMFORME ATESTADOS EM ANEXO ,COMFORME NFS Nº 4272 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 06/07/2022 | 17000.00 | 28316087000120 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPE PARA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE PARA OS FESTEJOS ALUSIVOS AO SAO PEDRO 2022 NO MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 4273. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 06/07/2022 | 5000.00 | 28316087000120 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS ARRAIAS DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPLA DE ENSINO , COMFORME NFS Nº 4274. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 06/07/2022 | 4500.00 | 00014786770400 | FRANCISCO BENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL FORRO PE DE SERRA (TITICO DO ACORDEON E BANDA) EM LOCAL PUBLICO NO PALCO ALTERNATIVO NA PB 221 AS 19 HS NO DIA 06 DE JULHO DE 2022 PARA A INAUGURAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 4295. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 06/07/2022 | 4742.48 | 00474973000162 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LICENÇA AUTORAL PARA EXECUÇÃO PÚBLICA MUSICAL DURANTE A REALIZAÇÃO ALUSIVA AO SÃO PEDRO NOS DIA 08,09 E 10 DE JULHO 2022, COMFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 06/07/2022 | 640.00 | 30757259000142 | ITALO GABRIEL DA NOBREGA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE REDE WI-FI E INSTALAÇAO DE IMPRESSORAS EM REDE WI-FI EM 16 (DEZESSEIS) NOTEBOOK DO NOVO LABORATIORIO DA ESCOLA M. MANOEL RODRIGUES PINTO , COMFORME NFS Nº 4362. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0001678 | 07/07/2022 | 54000.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, TAIS COMO: SOM DE GRANDE PORTE, ILUMINAÇÃO COMPLETA, GRUPO GERADOR, BANHEIROS QUÍMICOS, PALCO DE MÉDIO PORTE E SOM DE MÉDIO PORTE, PARA A FESTA DE SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JULHO DE 2022. COMFORME NFS_e Nº 00001008. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 07/07/2022 | 10500.00 | 40013090000170 | GEORGIANO FERREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO , ILUMINAÇÃO E PALCO PARA O ARRAIÁ DA RUA MARIA FILOMENA.REALIZADO DIA 07 DE JULHO DE 2022, COMFORME NFS_e Nº 00001008. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 07/07/2022 | 1790.00 | 00003665638402 | JOSÉ MARCIO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM PREDIOS PERTECENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. Nº 4366. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 07/07/2022 | 10500.00 | 34827418000199 | NALKERSON GEORGUS SANTOS LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E TELÃO DE LED. PARA INAUGURAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE. SÃO JOSÉ DO SABUGI / PB . COMFORME NFS_e Nº 080.333. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001685 | 07/07/2022 | 40000.00 | 27141623000130 | F IVO MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS E FESTAS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW DO CONTOR TETÉ PESSOA E BANDA CIRCUITO MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO PEDRO NO DIA 08 DE JULHO DE 2022, EM PRAÇA PÚBLICA. . COMFORME NFS_e Nº 0000368. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0001686 | 07/07/2022 | 15000.00 | 20659771000100 | RODOLFO LOPES DA SILVA - PRODUCAO MUSICAL - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SHOW DO CANTOR E BANDA RODOLFO LOPES, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO PEDRO NO DIA 10 DE JULHO DE 2022, EM PRAÇA PUBLICA. COMFORME NFS_e Nº 0000258 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0001690 | 07/07/2022 | 50000.00 | 03729144000171 | W E PRODUCOES ARTISTICAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SHOW DO CANTOR WALDONYS E BANDA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO PEDRO NO DIA 09 DE JULHO DE 2022, EM PRAÇA PÚBLICA. . COMFORME NFS_e Nº 483. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0001691 | 07/07/2022 | 25000.00 | 29175186000100 | X4 MUSIC PROMOCOES-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA EDYR VAQUEIRO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DE "SÃO PEDRO' QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 09 DE JULHO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI/PB. COMFORME NFS_e Nº 000093.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0001692 | 07/07/2022 | 10000.00 | 41162042000106 | A P A PROMOCOES E EVENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO CACHE ARTISTICO DA BANDA FILHOS DO FORRO PROVENIENE DE UM SHOW REALIZADO NO DIA 10 DE JULHO EM PRAÇA PUBLICA DENTRO DOS FESTEJOS JUNINO DE SAO PEDRO EM SAO JOSE DO SABUGI PB , COMFORME NFS_e Nº 1000078 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0001693 | 07/07/2022 | 10000.00 | 22072727000117 | JOÃO ANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DE FORRÓ DA BANDA POETA JOÃO ANDRÉ, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO NO DIA 09 DE JULHO DE 2022 , EM PRAÇA PÚBLICA , COMFORME NFS_e Nº 81 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 07/07/2022 | 980.00 | 00009559368451 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS MARCOPOLO/VOLARE DE PLACA OGE-8950/PB,OEY-7053/PB, OGB-1220/PB, NQB-4436/PB, E VW/NEOBUS MINI DE PLACA QSE-9448/PB, VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.COMFORME NFS Nº 4380. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 07/07/2022 | 2306.00 | 42583316000101 | FABRICIA KELY VENTURA DE ARAUJO 08907921431 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTAS SALGADAS, FRIOS E BOLOS DESTINADOS AOS FSETEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ,COMFORME NFS Nº 4384. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 07/07/2022 | 2000.00 | 17627616000190 | SIDNEY LUCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DE PALCO DURANTE OS DIAS 08,09 E 10 DE JULHO DE 2022 DURANTE AS FESTEVIDADES DO SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COMFORME NFS_e Nº 127. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 07/07/2022 | 8000.00 | 47062660000160 | ALAN NOGUEIRA SANTOS 09544411410 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 (VINTE) SEGURANÇAS DURANTE OS 03 (TRES) DIAS ONDE SERA REALIZADO AS FESTEVIDADES DE SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, DURANTE OS DIAS 08,09 E 10 DE JULHO DE 2022 COMFORME NFS_e Nº 4387 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 07/07/2022 | 300.00 | 00011633945480 | IVANDRO CABRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DA LOGO MARCA OFICIAL DO SAO PEDRO 2022 ,1ª TRILHA DE JIPEIRO E TRADICIONAL GINCANAR DE MOTO, COMFORME NFS_e Nº 4388. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 07/07/2022 | 15000.00 | 16985180000148 | JR SHOW PEROTECNICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AO SHOW PEROTECNICO NAS FESTIVIDADE DE SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, NO DIA DE JULHO DE 2022 EM PRAÇA PUBLICA . COMFORME NFS_e Nº 000012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0001705 | 07/07/2022 | 15000.00 | 10367987000130 | RANIERE NÓBREGA FERREIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO CACHE ARTISTICO DA BANDA GUSTAVINHO SANFONEIRO, TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DA CIDADE DE SÃO JOSE DO SABUGI - PB, DIA 10 DE JULHO DE 2022, COM APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00011/2022, E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220627IN00011. COMFORME NFS_e Nº 000031. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 07/07/2022 | 2450.00 | 00071136736433 | LUCAS GABRIEL LOPES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL (GABRIEKL SANFONEIRO) E FRANCISCO CANTOR) EM PRAÇA PUBLICA NO PLACO ALTERNATIBOS DA TARDIZINHA NO DIA 08 DE JULHO DE 2022 NAS FESTIVIDADE DOS 49ª SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, , COMFORME NFS_e Nº 4391. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 07/07/2022 | 3000.00 | 22704301000139 | JOSE LAERCIO QUEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL (JOTINHA NERY) EM PRAÇA PUBLICA NO PALCO PRINCIPAL NO DIA 10 DE JULHO DE 2022 NAS FESTIVIDADE JUNINAS DOS 49ª SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COMFORME NFS_e Nº 4390. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0001708 | 07/07/2022 | 50000.00 | 39612258000184 | GR SHOWS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SHOW DO CANTOR GLAYDSON GAVIAO , DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO PEDRO NO DIA 08 DE JULHO DE 2022 EM PRAÇA PUBLICA. COMFORME NFS_e Nº 22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0001709 | 07/07/2022 | 120000.00 | 22413698000100 | MF CURTICAO PROMOCOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW DA CANTORA MARCIA FELIPE,DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO PEDRO NO DIA 10 DE JULHO DE 2022,EM PRAÇA PÚBLICA. COMFORME NFS_e Nº 377. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 07/07/2022 | 2508.00 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE 264 (DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO ) GARRAFAO DE AGUA MINERAL 20 L DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, , COMFORME NF_e Nº 000.000.803. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001713 | 07/07/2022 | 25029.29 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REf. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.796. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001715 | 07/07/2022 | 6504.59 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REf. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPRZAS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.800. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001716 | 07/07/2022 | 19011.79 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, , COMFORME NF_e Nº 000.000.794. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001718 | 07/07/2022 | 19940.20 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS MATERIAS ELETRICO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO , COMFORME NF_e Nº 000.001.210. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 07/07/2022 | 12456.40 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 2 DESTA PREFEITURA RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 07/07/2022 | 15917.04 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 07/07/2022 | 129362.54 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 70% DESTA PREFEITURA RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 07/07/2022 | 93.10 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMNETO DOS 70% FUNDEB RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 07/07/2022 | 190.00 | 12121962000188 | AR CERTICOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PF DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB COMFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001696 | 07/07/2022 | 8500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL NA AREA PUBLICA ,ORIENTAÇÃO NA GESTAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA , AUDITAGEM DAS RECEITAS E DESPESAS , SERVIÇOS JURIDICIONAIS E ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB ,REF. AO MES DE JUNHO 2022 COMFORME NFS Nº 4377. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 07/07/2022 | 3000.00 | 00007200210498 | JALES DE SOUZA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA A 1ª TRILHA DE GIPEIRO NO 49º SAO PEDRO 2022 REALIZADO NO DIA 09 DE JULHO DE 2022 COM PERCURSOS BREJINHO, LATADINHA, REDINHA, RIACHO DA SERRA E TERMINO NO RIACHO DA SERRA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 07/07/2022 | 2000.00 | 00000827318456 | DIEGO CESARINO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA A TRADICIONAL CORRIDA DE MOTO REALIZADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2022 NO FESTEJOS DO SAO PEDRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 07/07/2022 | 1900.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VEICULAÇAO DE ANUNCIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2022, COMFORME NF Nº 775 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 07/07/2022 | 5400.00 | 33969861000131 | ANGELA MARIA COSTA 06483384404 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE ALMOÇOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO, COMFORME NFS Nº 4379. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 07/07/2022 | 27.99 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 07/07/2022 | 693.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5 140 3 (F P M ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001714 | 07/07/2022 | 21992.27 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REf. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.797. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 07/07/2022 | 8352.20 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 07/07/2022 | 2025.05 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 07/07/2022 | 2200.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 07/07/2022 | 115.90 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMNETO DOS FINANÇAS EFETIVOS , EFETIVOS /COMISSIONADOS EDUCAÇÃO EFETIVOS , INFRA ESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 07/07/2022 | 985.00 | 00007890640498 | CARLOS ANTONIO FRANÇA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO (SERVENTE) EM PREDIOS PERTECENTE A AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME. NFS. N° 4363. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 07/07/2022 | 1075.00 | 00006500156498 | DAMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO (SERVENTE) EM PREDIO PERETENCENTE AO SETIOR DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME. NFS. N° 4367. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 07/07/2022 | 1135.00 | 00002498756400 | SANDRO HENRIQUE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO (SERVENTE) EM PREDIO PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME. NFS. N° 4368. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 07/07/2022 | 1910.00 | 00002650030402 | JOEL AMORIM DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PREDIOS PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO CONFORME. NFS. N° 4374. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 07/07/2022 | 1250.00 | 08246821000114 | LUCENA & VIEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO REF. A CONFECÇOES DA PLACA EM AÇO INOX 70 X 50 CM COM BASE EM GRANITO 80 X 60 PARA INAUGURAÇÃO DO PORTAL PEDRO AVELINO DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.082 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001717 | 07/07/2022 | 16117.40 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICAS DESTE MUNICPIO , COMFORME NF_e Nº 000.001.212. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001719 | 07/07/2022 | 24558.36 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO , COMFORME NF_e Nº 000.001.213 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 07/07/2022 | 13953.15 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001729 | 08/07/2022 | 37500.00 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATACA DE VEICULOS COM CONDUTORES E AJUDANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO 00011/2019, PREGAO PRESENCIAL E NFS_e Nº 0000023 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 08/07/2022 | 1000.00 | 07995672000123 | RITA ALICE DOS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.660. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 08/07/2022 | 1012.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS , REPAROS E MONTAGEM NOS CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS (CANOAS, CAMALAU, CABAÇO, CACIMBAS )NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 4281. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 08/07/2022 | 4000.00 | 00005446372409 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 (DEZ) BOMBEIROS CIVIS DURANTE OS TRES DIAS ONDE SERA REALIZADO AS FSETIVIDADE DO SAO PEDRO NOS DIAS 08,09 E 10 DE JULHO 2022 EM PRA ÇA PUBLICA , COMFORME NFS_e Nº 4393. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 08/07/2022 | 1800.00 | 00006877015460 | JOSEILTON DA NOBREGA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL (FORRO DO J) EM PRAÇA PUBLICA NO PLACO ALTERNATIBOS DA TARDIZINHA NO DIA 10 DE JULHO DE 2022 NAS FESTIVIDADE DOS 49ª SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, , COMFORME NFS_e Nº 4396. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 08/07/2022 | 1800.00 | 00006877015460 | JOSEILTON DA NOBREGA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL (FORRO DO J) EM PRAÇA PUBLICA NO PALCO DE EVENTO PARA ANIMAR OS ATLETAS NA 9º CORRIDA DA FOGUEIRA NO DIA 06 DE JULHO DE 2022 NAS FESTIVIDADE DOS 49ª SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, , COMFORME NFS_e Nº 4395. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0001733 | 08/07/2022 | 30000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW DO CONTOR GLICIO LEE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO PEDRO NO DIA 08 DE JULHO DE 2022, EM PRAÇA PÚBLICA, COMFORME NFS_e Nº 000031 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 08/07/2022 | 4000.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA ARTHUR MORAIS PARA O DIA 09 DE JULHO DE 2022, EM PRAÇA PÚBLICA, NAS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI - PB. COMFORME NFS_e Nº 00001009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 08/07/2022 | 2500.00 | 41542012000125 | ANDRE WILLIAN LINO RAMOS 71139301403 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AAPRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR WOXTON NOBREGA NO SAO PEDRO DE SAO JOSE DO SABUGI NO ADIA 09 DE JULHO DE 2022, COMFORME NFS_e Nº 36 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 08/07/2022 | 6300.00 | 00008048862450 | SEBASTIÃO ESCARIAO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO E MONTAGEM DE 10 BARRACAS JUNINAS DE MNADEIRA E PALHA COQUEIRO NA RUA JOAO VENERAVEL DA NOBREGA AO LADO DA PRAÇA DE EVENTO PARA FESTIVIDADE DOS 49ª SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, , COMFORME NFS_e Nº 4398. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 08/07/2022 | 1800.00 | 00002885036516 | EDINALDO FERREIRA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL (TONNY LIMA) EM PRAÇA PUBLICA NO PALCO PRINCIPAL NO DIA 10 DE JULHO DE 2022 NAS FESTIVIDADE JUNINAS DOS 49ª SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COMFORME NFS_e Nº 4399. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 08/07/2022 | 1800.00 | 00053142810404 | SANTINO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL ( SANTINO BRAZ E OS TRES DO FORRO )) EM PRAÇA PUBLICA NO PALCO PRINCIPAL NO DIA 08 DE JULHO DE 2022 NAS FESTIVIDADE JUNINAS DOS 49ª SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COMFORME NFS_e Nº 4400. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 08/07/2022 | 1119.50 | 07995672000123 | RITA ALICE DOS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.659. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 11/07/2022 | 7127.20 | 18851801000126 | MATEUS SOUZA DAS NEVES04991429420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO CAMINHA DE PLACA NQH 6262/PB PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 321. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 11/07/2022 | 275.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 11/07/2022 | 15.55 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 12/07/2022 | 21.77 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 12/07/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042021 | 0001747 | 12/07/2022 | 8750.00 | 00001906910421 | JOSE JANIO DE SOUSA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRO-PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO EMERGENCIAL DE PREDIO PUBLICOS URBANA, NESTE MUNICIPIO COMFORME CONTRATO 0007/2022 E DISP. Nº 004/2022 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4413. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 12/07/2022 | 500.00 | 00002693177405 | MARIA DA PAZ DE MEDEIROS BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOVENTINO JOSIAS DE ARAUJO, S/N, CENTRO , NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A MES DE JUNHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4403. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 12/07/2022 | 700.00 | 00046105689420 | PAULO CESAR DE ARAUJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL TEODORICO Nº 12 CENTRO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA COMO GARAGEM E DEPOSITO REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 COMFORME NFS Nº 4404. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 12/07/2022 | 12792.95 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS RELATIVO AO MES DE MAIO 2022 COM CODIGO. 1401064 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 12/07/2022 | 12792.95 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS RELATIVO AO MES DE JUNHO 2022 COM CODIGO. 1401064 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 13/07/2022 | 1680.00 | 00005854961458 | JOSE DAMIAO DE ARAUJO MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 48 (QUARENTA E OITO) CARGAS DE AGUA POTAVEL DO POÇO ARTESIANO DO SITIO RIACHO DA SERRA PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL COMFORME NFS Nº 4416 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 13/07/2022 | 560.00 | 00006983812468 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREF. AO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESEIS) CARGAS DE AGUA POTAVEL DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CABAÇO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL. COMFORME NFS Nº 4417. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 13/07/2022 | 500.00 | 00011516513460 | ISAQUE DE FIGUEIREDO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AJUDA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA E LUZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 13/07/2022 | 780.00 | 00073938122404 | ANTONIO GERALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AJUDA PARA PAGAMENTO DE AGUA , FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 13/07/2022 | 800.00 | 00006555901454 | QUITERIA GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AJUDA PARA PAGAMENTO DE AGUA , FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 13/07/2022 | 1000.00 | 00096941863404 | COSMA TENORIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 13/07/2022 | 800.00 | 00008877965401 | MARIA JOSE ROQUE BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 13/07/2022 | 200.00 | 00052119750491 | INACIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DA MULHER QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA O ENCONTRO DO GRUPO MULHERES DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 13/07/2022 | 3.11 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 13/07/2022 | 22112.60 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA 647086-1 (PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS PUBLICAS URBANAS) DO CONVENIO 906303/2020 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 13/07/2022 | 2430.00 | 21172868000149 | DODOKA POUSADA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A HOSPEDAGEM PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS CIRCUTO MUSICAL, WALDONYS E EDY VAQUEIRO NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO NOS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI - PB. COMFORME NFS_e Nº 000894. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 13/07/2022 | 1955.00 | 08608867000136 | DORGIVAL SANTINO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E QUENTINHAS DESTINADOS AS BANCAS CIRCUTO, WALDOMIS E EDY VAQUEIRO NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO NAS FSETIVIDADE JUNINA COMFORME NFS Nº 000.000.435 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 13/07/2022 | 420.00 | 00052119750491 | INACIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 06 (SEIS) DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A SUA SECRETRAIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 13/07/2022 | 392.00 | 33988670000117 | VILLANIA RUTH ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DOS BOMBEIRO CIVIL E SAMU NO DIA 08/07/2022 NAS NAS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO 2022 DE SÃO JOSÉ DO SABUGI - PB. COMFORME NFS_e Nº 4414. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 13/07/2022 | 1012.00 | 33988670000117 | VILLANIA RUTH ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPE DOS POLICIAIS MILITARES BOMBEIRO CIVIL E MILITAR E SAMU NO DIA 10/07/2022 NAS NAS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO 2022 DE SÃO JOSÉ DO SABUGI - PB. COMFORME NFS_e Nº 4415. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 13/07/2022 | 3925.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE EXTINTORES , PLACAS FOTOLUMINESCENTE , LUMINRIAS DE EMERGENCIA E ACESSROA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE COMBATE A INCENTOS DAS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO 2022 DE SÃO JOSÉ DO SABUGI - PB. COMFORME NFS_e Nº 0000687. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 13/07/2022 | 1883.00 | 18181403000140 | POUSADA RECANTO DA SERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A HOSPEDAGEM PARA OS COMPONENTES DAS GLEYDSON GAVIAO E MARCIA FELIPE NO DIA 08 E 10 DE JULHO 2022 NOS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI - PB. COMFORME NFS_e Nº 853 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0001759 | 13/07/2022 | 14010.00 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO 05852408417 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO HORTIFRUTIGRANJEIRO E CARNES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.080. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS - MDE - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001762 | 13/07/2022 | 9996.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | DESPESA QIE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UM) AR CONDICIONADO 12.000BTUS DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.111. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 13/07/2022 | 1500.00 | 00001013814410 | JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR -PNAE , SENDO REF. 30% A AGRICULTURA FAMILIAR , COMFORME NF_e Nº 47657. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 13/07/2022 | 1440.00 | 00034336192472 | INACIO GARCIA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR , SENDO REF. 30% A AGRICULTURA FAMILIAR , COMFORME NF_e Nº 47660. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE VEICULO P/TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001773 | 13/07/2022 | 259300.00 | 59104273000129 | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE ONIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DE ATA DE REGISTRO DE PRECO DO PREGAO ELETRONICO Nº 06/2021 DO FNDE/MEC, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇO AD 00002/2021 E CONTRATO Nº 00078/2021 NF_e Nº 1838516. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 14/07/2022 | 1440.00 | 00034336192472 | INACIO GARCIA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR , SENDO REF. 30% A AGRICULTURA FAMILIAR , COMFORME NF_e Nº 47660. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 14/07/2022 | 4000.00 | 07924247000143 | FERREIRA ADVOCACIA | DEPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇO TÉCNICO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA - REALIZAÇÃO DE OTIMIZAÇÃO FISCAL DO ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAL IDENTIFICANDO FORMAS DE OTIMIZAÇÃO FISCAL IMPLANTADAS JUNTA A GESTÃO FISCAL TRIBUTÁRIA, COM A REALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO E ANÁLISE JURÍDICA TRIBUTÁRIA DE INFORMAÇÕES FISCAIS EMITIDAS PELAS USINAS EÓLICAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO. COMFORME NFS. Nº 000011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 14/07/2022 | 4000.00 | 07924247000143 | FERREIRA ADVOCACIA | DEPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇO TÉCNICO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA - REALIZAÇÃO DE OTIMIZAÇÃO FISCAL DO ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAL IDENTIFICANDO FORMAS DE OTIMIZAÇÃO FISCAL IMPLANTADAS JUNTA A GESTÃO FISCAL TRIBUTÁRIA, COM A REALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO E ANÁLISE JURÍDICA TRIBUTÁRIA DE INFORMAÇÕES FISCAIS EMITIDAS PELAS USINAS EÓLICAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO. COMFORME NFS. Nº 000023. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 14/07/2022 | 416.00 | 03566231000155 | A UNIAO - FAZENDA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO Nº 0002/2022, COMFORME BOLETO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 14/07/2022 | 121.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 14/07/2022 | 13.56 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 14/07/2022 | 1000.00 | 00001911549464 | RONALDO FERNANDES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 14/07/2022 | 1929.50 | 00396895000125 | SECREATRIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 6ª PARCELA DO GARANTIA SAFRA 2021/2022 COMFORME BOLETO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 14/07/2022 | 955.00 | 00039273008453 | ADEMIR DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A APRESENTAÇÃO COM SHOW MUSICAL FEITO NA INAUGURAÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO DO 955,00 MUNICÍPIO PELA BANDA FILARMÔNICA MANOEL FELIPE NERY QUE TEM COMO MAESTRO O SENHOR ADEMIR CONF. NFS. N° 4418 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 15/07/2022 | 5600.00 | 40644680000109 | NATHALIE SOARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONFECÇOES DE CONVITES JUNINOS PERSONALIZADOS, PLACAS DE AÇO , KITS PARA FEIRA DOS EMPREENDEDORES E BANNER DESTINADOS A SEC. DA MULHER DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 4424. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 15/07/2022 | 2506.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REL. A 179 (CENTRO E SETENTA E NOVE) REFEIÇÕES COMPLETA INDIVIDUAL TIPO COMERCIAL (ALMOÇO) CONTENDO FEIJÃO,ARROZ,MACARRAO,FAROFA E VINAGRETE - CONTENDO DOIS TIPOS DE CARNE - OPÇÕES CARNE BOVINA,CARNE DE FRANGO, LINGUIÇA E REFOGADOS: INCLUINDO SUCO DE FRUTA OU REFRIGERANTE DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JUNHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4430. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 15/07/2022 | 400.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A FINANÇAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 15/07/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 15/07/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X (DIVERSOS ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 15/07/2022 | 16.67 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 15/07/2022 | 955.00 | 00011722115408 | JOEDSON FELIPE GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL (JOEDSON SANFONEIRO) NA REALIZAÇÃO DO ARRAIA DO LOPIM DIA 16 DE JULHO DE 2022. COMFORME NFS_e Nº 4421. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 15/07/2022 | 3000.00 | 30464004000191 | RENATO DE TARCIO OLIVEIRA COSTA 09414893458 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DESTINADOS AO CONDICIONADOS DOS SETORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 4420. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 15/07/2022 | 2730.00 | 40644680000109 | NATHALIE SOARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONFECÇOES DE CONVITES JUNINOS DE MDF , KITS DE CHAPEUS PERSONALIZADOS ,KITS PARA CONCURSO DE MUSICA PORFILIO CAPA DURA ENFEITE PARA DECORAÇÃO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO , COMFORME NFS Nº 4425. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 15/07/2022 | 3979.00 | 40644680000109 | NATHALIE SOARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇOES DE CONVITES EM MDF (50X70) ,CONVITES JUNINOS EM PALHA (15X20) ,TIARAS JUNINAS E NFEITE JUNINO PARA ESCOLAS INFANTIL MONICA E CRECHE PROF. SAMUEL JUNIOR , COMFORME NFS Nº 4426. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 15/07/2022 | 2176.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIEMNTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGB 1220/PB VEICULO PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONFORME NFS Nº 000.028.589. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 15/07/2022 | 5485.00 | 40644680000109 | NATHALIE SOARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONFECÇOES DE CESTAS JUNINAS ,CESTAS PERSONALIZADAS ,GARRAFAS TERMICAS PARA O SAO PEDRO ,CONVITES PARA O SAO PEDRO ,VIDROS DE ALCOOL ,COPOS ACRILICOS PERSONALIZADOS ,ETIQUETAS PERSONALIZADAS E CANECAS PERSONALIZADAS JUNINAS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA OS FESTEJOS JUNINOS , COMFORME NFS Nº 4428 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 15/07/2022 | 5026.00 | 40644680000109 | NATHALIE SOARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONFECÇOES DE KITS DE CHEPEUS PERSONALIZADOS ,CONVITES JUNINOS (SEMEC) ,TIARAS JUNINAS ,BASE EM MDF PERSONALIZADA ,DECORAÇÃO JUNINA ,KITS PERSONALIZADOS ,DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA OS FESTEJOS JUNINOS , COMFORME NFS Nº 4427 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 15/07/2022 | 400.00 | 00013051343463 | SIBELLY VITORIA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA A UNIVERSITARIA SUPRA CITADA POR ESTAR CURSANDO O CURSO DE EMFERMAGEM, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 18/07/2022 | 300.00 | 00013128162441 | INGRID ARAUJO DA BOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA AO UNIVERSITARIO SUPRA CITADA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 18/07/2022 | 500.00 | 00070605843406 | KAROLAYNE DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA A UNIVERSITARIA SUPRA CITADA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 18/07/2022 | 3356.00 | 44888234000192 | JV SERVIÇOS E COMERCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM PORTAL DE ALUMINIO COM 40 DISCIPLINADORES PARA A CORRIDA DA FOGUEIRA NO DIA 03/07/2022 E 40 DISCIPLINADORES PARA O PERIODO DO SAO PEDRO NOS DIAS 08,09 E 10 DE JULHO , COMFORME NFS_e Nº 5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/07/2022 | 1750.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE REVISAO ELETRICA NOS VEICULOS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGB 1220/PB, MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OEY 7053/PB , NEOBUS MINI ESCOLAR DE PLACA QSE 9448/PB, ORE AMARELI DE PLACA QSE 9438/PB, MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGE 8950/PB VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 254. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X (DIVERSOS ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 18/07/2022 | 3.11 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 18/07/2022 | 3770.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇAO DE 03 (TRES) CONJ. BOMBAS SUB BOMBA SPE E MOTOR THEBE DESTINADOS AS COMUNIDADES BREJINHO, SAO JOSE E CAMUCI NESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.002.514 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 18/07/2022 | 600.00 | 00007219106459 | TIAGO MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA BOMBA DA COMUNIDADE RIO DO GIZ NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JULHO DE 2022 COMFORME NFS Nº 4431. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 18/07/2022 | 1600.95 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS MATERIAS ELETRICOS PARA INSTALAÇOES DAS BOMBAS DAS COMUNIDADES BREGINHO, CAMUCI E SAO JOSE NF_e Nº 000.002.513. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 18/07/2022 | 2000.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE REBOQUE NO TRASNPORTE DO VEICULO TRATOR NEW E TRES ONIBUS PARA A OFICINA EM CAICO RN , COMFORME NF_e Nº 255. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 19/07/2022 | 500.00 | 00009529862482 | JOSE ARAUJO DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADO E MANUTENÇAO DA CAIXA D'AGUA DA COMUNIDADE BREJINHO NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 4432. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 19/07/2022 | 1500.00 | 00003274990442 | ANTONIO MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 19/07/2022 | 100.00 | 00006070839480 | ARIANNE RIBEIRO DE SOUZA CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA SUB COORDENADORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTAÇÃO DE CONTA DOS RG | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 19/07/2022 | 500.00 | 25023010000173 | PAF FLORICULTURA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS FUNEBRES DE UMA CONSERVAÇÃO DE UM CORPO DO SRª MARIA JOSE DE OLIVEIRA OCORRIDO NO DIA 17/07/2022 COMFORME NFS_e Nº 10000128. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 19/07/2022 | 7600.00 | 00005854961458 | JOSE DAMIAO DE ARAUJO MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE VIANGENS A CIDADE DE 03 (TRES) JOAO PESSOA PB 02 (DOIS) PATOS PB,02 (DUAS) CURRAIS NOVOS RN , 01 9UMA) A SAO JOAO DO SABUGI RN E 01 (UMA) CAMPINA GRANDE PB TRANSPORTANDO MUNDANÇAS DE FAMILIA CARENTE DO MUNCIPIO, COMFORME NFS Nº 4449. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 19/07/2022 | 4000.00 | 00096698004472 | ANEILSON DOS SANTOS MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE NATAL RN TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. COMFORME NFS Nº 4450 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 19/07/2022 | 1300.00 | 46636118000101 | ULTRA SERVICOS E SISTEMAS TECNOLOGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2022. COMFORME NFS_e Nº 00004 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 19/07/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667 3 (ICMS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 19/07/2022 | 2000.00 | 00011124647430 | FRANCINILSON DE LUCENA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO NA APRESENTAÇÃO DAS BANDAS DO ARRAIA DA FILOMENNA E NA TARDINHA NOS DIAS 08,09 E 10 DE JULHO DE 2022 NO SAO PEDRO , COMFORME NFS_e Nº 4453. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 19/07/2022 | 2514.20 | 22514781000175 | BAHIA CONSTRUÇOES LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.SERVIÇO DE 8 HORAS DE CAMINHÃO MUNCK NO DIA 06/07/2022, PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI - PB. COMFORME NFS_e Nº 87. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 19/07/2022 | 2280.00 | 22514781000175 | BAHIA CONSTRUÇOES LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.LOCAÇÃO DE 60 UNIDADES DE ANDAIMES POR 30 DIAS LOCAÇÃO DE 8 PRACHA DE FERRO POR 30 DIAS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI - PB. COMFORME NFS_e Nº 86. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 19/07/2022 | 1212.00 | 00012409795412 | INGRID ILANA DE ARAUJO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MONICA REL AO MES DE JULHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4435. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 19/07/2022 | 1212.00 | 00010818040416 | ANA CLARA DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA E. M. E. F. ANTONIO MIGUEL LEITAO REL.AO MES DE JULHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4436. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 19/07/2022 | 670.00 | 00048448303415 | ROMILDO JOSE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANUNCIO DO 2º CAFE CULTURA REALIZADO PELA SEC. DA MULHER COMFORME NFS Nº 4454. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 19/07/2022 | 75.31 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A SEC. DA MULHER E CASA DO EMPREENDER, REF. AO MES DE JULHO DE 2022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 19/07/2022 | 840.00 | 00005942962421 | JOSE VALBER NASCIMENTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE RESIDUOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 4443. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 19/07/2022 | 4705.00 | 28184578000164 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA OGD 6597/PB, MOTONIVELADORA , RETROESCAVADEIRA , CAMINHA PIPA DE PLACA NQH 6262/PB E TRATOR VEICULOS PERTENCENTE SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONF. NFS. Nº 4451. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 19/07/2022 | 1075.00 | 00010713442425 | GLEYSON MARQUES DOS SANTOS NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇOES DO PREDIO DO PALCO DO FORRO JOSE DERVCI DE MEDEIROS E REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DAS PORTAS METALICAS INCLUIDO PINTURA EM ESMALTE SINTETIVOS, COMFORME NFS Nº 4434. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/07/2022 | 4420.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PASEP COMPETENCA 06/2022 DO CODIGO 3703. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/07/2022 | 2405.00 | 00004220245464 | JOSE LAERCIO QUEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVULGAÇÃO DO I EVENTO DOS JIPEIROS E DA GINCANA DE MOTO REALIZADOS NOS FESTIVIDADE JUNINAS DOS 49ª SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, COMFORME NFS_e Nº 4456 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/07/2022 | 62181.62 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO 70% FUNDEB EFETIVOS , REL. AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME GPS EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/07/2022 | 370.00 | 00005827225436 | FRANCISCO VALERIO DE MEDEIROS BATISTA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS PB E JOAO PESSOA PARA TRATAR DO ESPORTE DE SAO JOSE DO SABUGI PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/07/2022 | 100.00 | 00002533477427 | CHARLENE ARAUJO DE ANDRADE COSTA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ENERGIA RENOVAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/07/2022 | 100.00 | 00005510431482 | DACIVANIA ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ENERGIA RENOVAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/07/2022 | 70.00 | 00007790812424 | INALMIR BRUNO ANDRADE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) DIARIAS AO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ENERGIA RENOVAVEL NO SEBRAE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/07/2022 | 9.33 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/07/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 5140 3 ( FPM) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/07/2022 | 200.00 | 00006070839480 | ARIANNE RIBEIRO DE SOUZA CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIARIA SUB COORDENADORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL COMO USUARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/07/2022 | 600.00 | 00002383835471 | EZEQUIEL FIRMINO DE CARVALHO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AJUDA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA , FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001835 | 20/07/2022 | 3554.74 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO COMPOSS 4 X 4 A DIESEL COMPLETO AUTOMATICO DE PLACA QFC 9D71 /PB PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO, COMFORME NFS_e Nº 1161. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/07/2022 | 1200.00 | 00010182843700 | JURANDIR DOS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001836 | 20/07/2022 | 50505.85 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10- COMUM E OLEO DIESEL COMUM B S500, DESTINADOS AO VEICULOS MOTONIVELADORA,PA CARREGADEIRA , CAÇAMBA DE PLACA OGD-6597/PB,CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 6262/PB , E O TRATOR NEW HOLLAND E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N°1166. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 21/07/2022 | 2169.13 | 12798443000744 | RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS E UTECILIOS PARA PROPICIAR MELHORIA GENÉTICO DO REBANHO BOVINO LEITEIRO ATRAVES DA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DESTINADOS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI PB , COMFORME NFS Nº 48036 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 21/07/2022 | 2110.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET ( SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA )DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. A COMPETENCIA JANEIRO/2022, COMFORME NF Nº 000.961.263 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 21/07/2022 | 2110.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET ( SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA )DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, COMFORME NF Nº 000.961.264 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 21/07/2022 | 2110.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET ( SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA )DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. A COMPETENCIA MARÇO/2022, COMFORME NF Nº 000.961.265 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 21/07/2022 | 2110.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET ( SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA )DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. A COMPETENCIA ABRIL/2022, COMFORME NF Nº 000.961.266 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 21/07/2022 | 2110.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET ( SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA )DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. A COMPETENCIA MAIO/2022, COMFORME NF Nº 000.961.267 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 21/07/2022 | 2110.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET ( SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA )DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. A COMPETENCIA JUNHO/2022, COMFORME NF Nº 000.961.268 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 21/07/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001841 | 21/07/2022 | 41315.49 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM B S500, DESTINADOS AO VEICULOS IVECO CITY CLASS PLACA OFB 3729/PB, MARCOPOLO VOLARE DE PLACA 7053/PB, MARCOPOLO VOLARE DE PLACA NQB 4436/PB, D20 DE PLACA MMV 1218/PB,MINI INIBUS QSE 9448/PB, MARCOPOLO VOLARE 4 X 4 DE PLACA OGE 8950/PB,MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGB 1220/PBMARCOPOLO VOLARE DE PLACA MOW 3840/PB MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OFG 0443/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESDE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N°1164. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 22/07/2022 | 1989.17 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA Nº 25393-6 COMPROMISSO TERMO DE COMPROMISSO CUJO N° 23400.003285/2019-41 QUE REFERE-SE AO ÔNIBUS ESCOLAR DO PAR 03 VIA SISTEMA DO SIMEC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 22/07/2022 | 316.34 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIFERENÇAS DA GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALARIO)DA SERVIDORA MARIA DEC LOURDES DOS SANTOS COMFORME RPV PROCESSO 08008873720188150321 E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 22/07/2022 | 605.71 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIFERENÇAS DA GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALARIO)DO SERVIDOR JOSENALDO ARAUJO VIEIRA COMFORME RPV PROCESSO 08009194220188150301 E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 22/07/2022 | 70.78 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIFERENÇAS DA GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALARIO) DA SERVIDORA JOSEANA MARIA DA SILVA CARVALHO COMFORME RPV PROCESSO 08009194220188150301 E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 22/07/2022 | 808.19 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIFERENÇAS DA GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALARIO) DO SERVIDO INACIO DA SILVA COMFORME RPV PROCESSO 08009177220188150321 E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 22/07/2022 | 371.66 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIFERENÇAS DA GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALARIO) DA SERVIDORA JAILMA MARIANA DE MORAIS ALVES COMFORME RPV PROCESSO 08009177220188150321 E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 22/07/2022 | 412.72 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIFERENÇAS DA GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALARIO)DA SERVIDORA MARIA DE FATIMA SANTOS DE AZEVEDO COMFORME RPV PROCESSO 08008787520188150321 E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 22/07/2022 | 425.10 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIFERENÇAS DA GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALARIO)DA SERVIDORA GENILVA AMORIM DE ARAUJO COMFORME RPV PROCESSO 08009142020188150301 E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 22/07/2022 | 67.35 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIFERENÇAS DA GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALARIO) DO SERVIDO GABRIEL EPITACIO DE MEDEIROS COMFORME RPV PROCESSO 0800917722188150321 E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 22/07/2022 | 322.15 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIFERENÇAS DA GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALARIO)DA SERVIDORA CLEONICE ARAUJO VIEIRA COMFORME RPV PROCESSO 08008873720188150321 E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 22/07/2022 | 6433.57 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AÇOES TRABALHISTAS DA SERVIDORA WILZA LOPES DA COSTA COMFORME RPV PROCESSO 0814184220188150301 E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 22/07/2022 | 252.58 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS AO ADVOGADO DAMIAO GUIMARAES LEITE REF. AO PROCESSO Nº 08009142020188150321 BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 22/07/2022 | 249.44 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS AO ADVOGADO DAMIAO GUIMARAES LEITE REF. AO PROCESSO Nº 08009177220188150321 BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 22/07/2022 | 135.30 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS AO ADVOGADO DAMIAO GUIMARAES LEITE REF. AO PROCESSO Nº 08009194220188150301 BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 22/07/2022 | 127.70 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS AO ADVOGADO DAMIAO GUIMARAES LEITE REF. AO PROCESSO Nº 08008873720188150321 E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 22/07/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001865 | 22/07/2022 | 400.00 | 44072683000168 | PLENITUDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇAO DE BASE FIXA PARA RELE DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPI0, COMFORME NF_e Nº 000.000.014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 25/07/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL- ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ANALISE BACTERIALOGICA E FISICO QUIMICA EM AMOSTRA DE AGUA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB E UMA ANALISE FISOQUIMICA E UMA MICROBIOLOGICA E UMA MICROBIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE NFS_e Nº 0000625. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 25/07/2022 | 1500.00 | 00003927966436 | LINDOMAR OLIVEIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 25/07/2022 | 1000.00 | 00006733486440 | JOSE JAILTON DA SILVA MEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 25/07/2022 | 1000.00 | 00003341103430 | EDNEZIO OLIVEIRA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 25/07/2022 | 600.00 | 00004884056450 | DAMIÃO GABRIEL MOUSINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 25/07/2022 | 1000.00 | 00039485617453 | JOSE SENHOR DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 25/07/2022 | 1000.00 | 00087344955415 | ALDO DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 25/07/2022 | 5186.73 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA,PRAÇA DE EVENTRO,POLPAS DE FRUTAS,DESSALINIZADOR RIACHO DA SERRA,TANQUE DE REFRIAMENTO,MERCADO PUBLICO,POSTO TELEFONICO ,MATADORUO PUBLICO E GINASIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do setor de Controle Interno e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 25/07/2022 | 1200.00 | 02310921000186 | INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, LEIS E REGULAMENTOS MUNICIPAIS: METODOLOGIA E TÉCNICA LEGISLATIVA APLICÁVEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 25/07/2022 | 4800.00 | 47212522000110 | ANTONIA MARCIANA GOMES DE SOUZA 01565048121 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE DE SANTO ANDREA PB E PATOS PB A DISPOOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 4470 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 25/07/2022 | 141.67 | 09309105000100 | CARTORIO INACIO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AVERBAÇÃO DESTINADO AO DESALINIZADO DA COMUNIDADE CAMUNCI NESTE MUNICIPIO,COMFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 25/07/2022 | 141.67 | 09309105000100 | CARTORIO INACIO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AVERBAÇÃO DESTINADO AO DESALINIZADO DA COMUNIDADE REDINHA NESTE MUNICIPIO,COMFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 25/07/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 5140 3 ( FPM) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 25/07/2022 | 7809.94 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SETORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 25/07/2022 | 1671.21 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS ESPORTIVOS (BOLAS) DESTINADOS A SEC. DE ESPORTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFF_e Nº 000.003.475 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 25/07/2022 | 42.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PIS/PASEP DA COMPETENCIA 12/2021 , COMFOEME BOLETO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 25/07/2022 | 473.39 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2019 DO CODIGO 2402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 25/07/2022 | 471.71 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019 DO CODIGO 2402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 25/07/2022 | 49.85 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019 DO CODIGO 2402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 25/07/2022 | 469.07 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019 DO CODIGO 2402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 25/07/2022 | 6069.79 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019 DO CODIGO 2402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 25/07/2022 | 5969.38 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 25/07/2022 | 2213.72 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS POÇOS E ABASTECIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 26/07/2022 | 286.00 | 00045765065449 | JOSE INACIO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE APONTAMENTO DE ALANVACA ,ENXADAS, CHIBANCAS E SOLDA DE TESOURA DESTINADAS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONF. NFS. N° 4474. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 26/07/2022 | 340.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PASEP DESCONTADO NA CONTA 283.143 0 ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 26/07/2022 | 9031.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 5 140 6 (FPM) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 26/07/2022 | 10309.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO DARF COM CODICO DE RECEITA 1734, COMFORME DARF EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 26/07/2022 | 200.00 | 00002533477427 | CHARLENE ARAUJO DE ANDRADE COSTA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 26/07/2022 | 100.00 | 00003297731435 | JOANA DARC DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA A PROFESSORA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 26/07/2022 | 100.00 | 00002079735470 | JEANE MARIA PEREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA A PROFESSORA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 26/07/2022 | 1225.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A HOSPEDAGEM E AGUA A BANDA GLICIO LEE QUE SE APRESENTOU NO DIA 08 DE JULHO 2022 NOS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI - PB. COMFORME NFS_e Nº 1706 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 26/07/2022 | 2072.00 | 39610694000114 | DEILSON NARCISO DE MEDEIROS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAFE, ALMOÇO E LANCHE PARA A BANDA GLICIO LEE QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO 2022 DIA 08 DE JULHO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI - PB. COMFORME NFS_e Nº 15663. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 22 133-3 (CONTRATOS PESSOAL EDUCAÇÃO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 26/07/2022 | 400.00 | 12001404000189 | JOMAR MEDEIROS 43921965772 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO NA CENTRAL TELEFONICA , COMFORME NFS_e Nº 000032 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 26/07/2022 | 2800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA :SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO REF. AO MES DE JULHO DE 2022, COMFORME NFS_e Nº 1017467. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 26/07/2022 | 8610.00 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COND EXT ELETROLUX, EVAP, BEBEDOURO, FOGAO ,ESTANTE E VENTILADOR DE COLUNA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORM NF_e Nº000.002.894. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 26/07/2022 | 110.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 26/07/2022 | 153.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 71029-1 ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667 3 (ICMS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/07/2022 | 165.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667 3 (ICMS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 26/07/2022 | 983.00 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PREGAO ELETRONICO Nº 0017/2022 EXRATOS DIVERSOS, COMFORME NF_e Nº 000.005.529 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 26/07/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM_CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PARA O CNM, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 26/07/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM_CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PARA O CNM, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 26/07/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM_CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PARA O CNM,REF. AO MES DE JUNHO 2022, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 26/07/2022 | 780.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SUBVENÇAO SOCIAL, DEBITADA NA CONTA DO ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 26/07/2022 | 100.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ANALISE QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 27/07/2022 | 2253.19 | 00771945000107 | ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE SEMEN E UTECILIOS PARA PROPICIAR MELHORIA GENÉTICO DO REBANHO BOVINO LEITEIRO ATRAVES DA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DESTINADOS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI PB , COMFORME NFS Nº 000.474.422. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 27/07/2022 | 118.21 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA NA RUA JOA VENERAVEL DA NOBREGA REF. AO MES DE JULHO DE 2022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 27/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA NA RUA JOAO VENERAVEL DA NOBREGA REF. AO MES DE JULHO DE 2022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 27/07/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. NFS-e 2021/000000523. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667 3 (ICMS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 27/07/2022 | 3.11 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001919 | 28/07/2022 | 6690.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COMPOSS 4 X 4 A DIESEL COMPLETO AUTOMATICO DE PLACA QFC 9D71 REF. AO MES DE JULHO DE 2022 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,CONF. NFS. Nº 003363 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/07/2022 | 944.08 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRONICO Nº 0018/2022,COMFORME NF_e Nº 000.005.540. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001922 | 28/07/2022 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFRENTE AO MES DE JULHO DE 2022, COMFORME NFS_e Nº 1003957 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/07/2022 | 2170.00 | 00087344920468 | JOSE DE SOUSA MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) VIAGEN A CIDADE DE SAO JOAO DA FRONTEIRA PI A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 4475 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012022 | 0001924 | 28/07/2022 | 3000.00 | 00000873869419 | MARIA DO CARMO SOUZA NETA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM NOTORIO CONHECIMENTO NA AREA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA -REURB- ASSESSORAMENTO , CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO REL. AO MES DE JUNHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4477 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012022 | 0001925 | 28/07/2022 | 3000.00 | 00000873869419 | MARIA DO CARMO SOUZA NETA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM NOTORIO CONHECIMENTO NA AREA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA -REURB- ASSESSORAMENTO , CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO REL. AO MES DE JULHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4478 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667 3 (ICMS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042021 | 0001926 | 28/07/2022 | 8750.00 | 00001906910421 | JOSE JANIO DE SOUSA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRO-PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO EMERGENCIAL DE PREDIO PUBLICOS URBANA, NESTE MUNICIPIO COMFORME CONTRATO 0007/2022 E DISP. Nº 004/2022 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4479. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/07/2022 | 2800.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFC 9D71 REF. AO MES DE JULHO DE 2022 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,CONF. NFS. Nº 003364 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/07/2022 | 9212.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTE E ESTRADA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/07/2022 | 6480.47 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DA MULHER DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/07/2022 | 3226.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 5 140 6 (FPM) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/07/2022 | 92.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/07/2022 | 340.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PASEP DESCONTADO NA CONTA 283.143 0 ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/07/2022 | 12792.95 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS RELATIVO AO MES DE JULHO 2022 COM CODIGO. 1401064 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/07/2022 | 5690.00 | 32400318000156 | DJ ARCONDICIONADO AUTOMOTIVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NO VEICULO MOTONIVELADORA, PERTENCENTE SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS. Nº 263. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/07/2022 | 36433.82 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/07/2022 | 21121.14 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/07/2022 | 1268.47 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/07/2022 | 5300.00 | 24596666000112 | OFICINA GR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE PINOS SOLDAS E PINTURA DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGD-6597/PB, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N°113. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/07/2022 | 8743.41 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/07/2022 | 21000.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/07/2022 | 5650.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/07/2022 | 4500.00 | 40372440000194 | A V CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO 2022, COMFORME NFS_e Nº 0000048. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/07/2022 | 4192.75 | 35771836000174 | MARIA GISÉLIA DE MORAIS | DESPESA QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONFECÇÕES 3130 (HUM MIL CENTO E TRINTA) XEROX COLORIDA E 4251 (QUATRO MIL DUZENTA E CINQUENTA E UMA) XEROX PRETA E BRANCO DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMFORME NFS Nº 4483 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/07/2022 | 6260.20 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/07/2022 | 34054.40 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/07/2022 | 12678.47 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/07/2022 | 4400.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/07/2022 | 199.50 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMNETO DOS FINANÇAS EFETIVOS COMISSIONADOS E INATIVOS, EDUCAÇÃO EFETIVOS COMISSIONADO, INFRA ESTRUTURA EFETIVOS E COMISSIONADO, AGRICULTURA COMISSIONADO SEC. DA MULHER E TRANSPORTE DE ESTRADA REF. JULHO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/07/2022 | 2212.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/07/2022 | 76.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FINANÇAS CONTRATADOS , EDUCAÇÃO CONTRATADOS, EDUCAÇAO INFANTIL CONTRATADOS , ADMINSTRAÇAO CONTRATADOS, INFRA ESTRUTURA CONTRATADOS, REF. JULHO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/07/2022 | 1300.00 | 46636118000101 | ULTRA SERVICOS E SISTEMAS TECNOLOGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JUlHO DE 2022. COMFORME NFS_e Nº 00005 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/07/2022 | 500.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 05 (CINCO) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JPATOSE PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A FINANÇAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/07/2022 | 4.77 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X (DIVERSOS ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/07/2022 | 66.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/07/2022 | 3100.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAIS BRASILEIRAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO-PERIODO:01/07/2022 A 28/07/2022 COMFORME NF_e Nº 1002503. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/07/2022 | 6611.25 | 35771836000174 | MARIA GISÉLIA DE MORAIS | DESPESA QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇÕES 17813 (DEZESSETE MIL OITOCENTOS E TREZE) XEROX PRETA E BRANCO 926 (NOVICENTOS E VINTE E SEIS) XEROX COLORIDA E 154 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO) DESTINADA A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFS Nº 4482 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/07/2022 | 34066.68 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 2 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/07/2022 | 44663.05 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/07/2022 | 34667.48 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/07/2022 | 303636.06 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 70% DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/07/2022 | 93.10 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMNETO DOS 70% FUNDEB REF.JULHO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/07/2022 | 63668.86 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/07/2022 | 23240.32 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/07/2022 | 1312.00 | 08883217000107 | Prefeitura Municipal de São José de Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/07/2022 | 2798.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGE 8950/PB VEICULO PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONFORME NFS Nº 000.028.673. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/08/2022 | 500.00 | 00013122362481 | ALANE ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA UNIVERSITARIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/08/2022 | 400.00 | 00013063169447 | FRANCISCO INACIO DE AZEVEDO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA AO UNIVERSITARIO SUPRA CITADO POR ESTAR CURSANDO MEDICINA VETERINARIA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/08/2022 | 600.00 | 00007892811478 | KARINE KELY CABRAL ALVES | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) DIARIAS AO SECRETARIA DA MULHER QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA PREMIAÇÃO DO SELO PREFEITURA PARCEIRA DA MULHER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/08/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022, COMFORME NFS-e 194. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/08/2022 | 2250.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TINTAS ORIGINAL PARA EMPRESSORAS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.004.968 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/08/2022 | 3151.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TINTAS ORIGINAL PARA EMPRESSORAS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.004.968 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/08/2022 | 3.11 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X (DIVERSOS ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/08/2022 | 1500.00 | 45134456000182 | PROJETO SPORT CLUBE SAO JOSEENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA AO PROJETO: 16ª COPA INTERMUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADA EM SANTANA DO SERIDO RN E 1ª COPA DE FUTSAL HM REALIZADA EM SANTA LUZIA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/08/2022 | 600.00 | 00013066486451 | NATHANA FRANCISCA DE MEDEIROS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/08/2022 | 400.00 | 00007980188446 | JACIARA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA A PAGAMENTO DE AGUA E LUZ FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/08/2022 | 1000.00 | 00006167783411 | IVONALDO SIMAO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/08/2022 | 700.00 | 00011751621405 | JOSE MATHEUS ARAUJO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/08/2022 | 800.00 | 00011379000408 | GERLANE LUCENA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/08/2022 | 1000.00 | 00011181033438 | MIKAEL RAY DA NOBREGA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/08/2022 | 1500.00 | 00006581964484 | FRANCINALDO MARCOS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/08/2022 | 750.00 | 29711924000188 | PAMEF - GLAUCIANA ALVES DA SILVA PINTO 95100350415 | DESPESA QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS FUNERAL DO JOVEM DANIEL SANTOS DE OLIVEIRA OCORRIDO NO DIA 24/07/2022 COMFORME NFS_e Nº 0000010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/08/2022 | 107.73 | 76535764001972 | OI S. A TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICAS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE , REF. AO MES DE JUlHO DE 2022 CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/08/2022 | 9.33 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/08/2022 | 66.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667 3 (ICMS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/08/2022 | 500.00 | 00012509069462 | FLAVIA MARIA MEDEIROS DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA A UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE VEICULO P/TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0001989 | 02/08/2022 | 126000.00 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA | 8DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO SPIN PREMIER COM CAPACIDADE PARA 07 LUGARES DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 0006374.884 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/08/2022 | 995.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA E CONTROLE DE ADITIVOS REL. AO MES DE JULHO DE 2022, COMFORME NFS_e N 1005607. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 03/08/2022 | 7.88 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 04/08/2022 | 540.00 | 00004220245464 | JOSE LAERCIO QUEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM RELATIVOS A 03 (TRES) ANUNCIOS PARA DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO PORTAL DESTE MUNICIPIO COMFORME NFS_e Nº 4553 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 04/08/2022 | 1260.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇOES DE 10 (DEZ) CARIMBOS AUTO ENTINTADOS GARANES E 06(SEIS) MEDIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFS_e Nº 00001024. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00005564784448 | GERALDA TENÓRIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB MES DE JULHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4544. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 04/08/2022 | 2362.50 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | DEPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE DCTF MENSAL, DIRF, SEFIP, GFIPS, RAIS E INDIVIDUALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DO FGTS DA PREFEITURA DE SÃO JOSE DO SABUGI PB E DE TODOS OS CONSELHOS MUNICIPAIS,REF. AO MES JULHO DE 2022, CONF.CONTRATO Nº 05/2018 PP 0004/2018 NFS. Nº 4552. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 04/08/2022 | 3000.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ESCOPO DO SERV. A PRATICA DE TODOS OS ATOS JUDICIAIS NEC. Á DEFESA DOS INT. DO CONTRATANTE NA AÇÃO A SER PROPOSTA, O ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E A INTERPOSIÇÃO DE EVENTUAIS RECURSOS, ALEM DA CONSULT. AO CONTRATANTE .REL. ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EM JULHO DE 2022, CONF. NFS. Nº 4555. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 04/08/2022 | 1400.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DA CND E PREPARAÇÃO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DO EXERCICIO DE 2022,REF. A DEBITO COMFORME DOCUMENTAÇÃO APRESENTADO PELA PREFEITURA E NECESSARIO AUTORIZAÇAO DA MESMA PARA ENTREGA A RECEITA FEDERAL REF. AO MES DE JULHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4556. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 04/08/2022 | 600.00 | 00011738184480 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO CARRO PIPA EM DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS REL. AO MES DE JULHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4557. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 04/08/2022 | 700.00 | 00010852278470 | JOELSON DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO DESALINIZADOR DA COMUNIDADE PENEDO E SITIO PAU DARCO NESTE MUNICIPIO REL. AO MES JULHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4558. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 04/08/2022 | 240.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMA D'AGUA QUE ABASTECE S EM ANTONIO MIGUEL LEITAO NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE JULHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4564. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 04/08/2022 | 1120.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) MB SUB CENTRIFUCA P AGUA DESTINADOS A COMUNIDADE CAMUCI NESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.028.963 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 04/08/2022 | 1795.70 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS MATERIAS ELETRICOS PARA INSTALAÇOES DA BOMBA DA COMUNIDADE CAMUCI COMFORME NF_e Nº 000.028.963. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 04/08/2022 | 1020.00 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE SNIYTOGENIO LIQUIDO PARA PROPICIAR MELHORIA GENÉTICO DO REBANHO BOVINO LEITEIRO ATRAVES DA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DESTINADOS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI PB , COMFORME NFS Nº 000.014.230. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 04/08/2022 | 700.00 | 00006613132470 | JEOMAR DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO DESALINIZADOR DA COMUNIDADE RIACHO DA SERRA NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE JULHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4601. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00025087576400 | ROSEMIRO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE JULHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4566. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 04/08/2022 | 800.00 | 00051042673420 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL JUNIOR REL. AO MES DE JULHO DE 2022 COMFORME NFS Nº 4567. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 04/08/2022 | 800.00 | 00007525021406 | MARIA ROBENILDE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE JULHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4468. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 04/08/2022 | 800.00 | 00016409274840 | JOSEILDA MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE JULHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4569. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 04/08/2022 | 800.00 | 00004548881476 | GILVANETE DE ARAUJO PAREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR MES DE JULHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4571 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 04/08/2022 | 800.00 | 00007892809490 | ANA PAULA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE JULHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4572. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 04/08/2022 | 800.00 | 00003174750458 | JOSIENE PEREIRA DE ANDRADE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA RIACHO DA SERRA ZONA RURAL REL.AO MES DE JULHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4273. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 04/08/2022 | 800.00 | 00010198263473 | FABRICIA MARIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOAO SIMPLICIO BATISTA ZONA RURAL REL.AO MES DE JULHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4574. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 04/08/2022 | 800.00 | 00008258549464 | MARIA DAS VITORIAS SILVA DOMICIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES JULHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4576. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 04/08/2022 | 800.00 | 00009269790436 | MARIA TAIZA DE AZEVEDO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL MONICA MES DE JULHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4577 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 04/08/2022 | 800.00 | 00002702863493 | MARIA CLEIDE DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE JULHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4578. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 04/08/2022 | 800.00 | 00007437414473 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS OLINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE JULHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4579. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 04/08/2022 | 800.00 | 00009996691764 | ADRIANE AZEVEDO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE JULHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4580. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 04/08/2022 | 800.00 | 00007467108443 | ADRIELE ENEAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE JULHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4581. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 04/08/2022 | 800.00 | 00007400704443 | JUÇARA KELLY ANDRADE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR MES DE JULHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4482. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 04/08/2022 | 800.00 | 00004857157403 | FRANCISCA SANDRA MEDEIROS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR MES DE JULHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4583. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 04/08/2022 | 800.00 | 00007437413400 | JUCICLEIDE DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR MES DE JULHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4484. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 04/08/2022 | 800.00 | 00004499429455 | VALDEILTA DE AMORIM FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOAO SIMPLICIO BATISTA ZONA RURAL REL.AO MES DE JULHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4585. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00005683945429 | IVANDERLEY MACENA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE JULHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4586 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 04/08/2022 | 1812.00 | 00010852277407 | RAISSA COSTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE JULHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4587. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 04/08/2022 | 1600.00 | 00001003555446 | GERALDO NOGUEIRA DA ARAUJO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE JULHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4588. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 04/08/2022 | 800.00 | 00001977076459 | EDI MARIA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA RIACHO DA SERRA ZONA RURAL REL.AO MES DE JULHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4589. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 04/08/2022 | 800.00 | 00005582395440 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E. INFANTIL MONICA MES DE JULHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4590. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 04/08/2022 | 800.00 | 00006117123426 | VALDENIRA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE JULHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4591. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 04/08/2022 | 240.00 | 00010899954405 | LUCIANO AMANCIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA QUADRA ESPORTIVA DA COMUNIDADE REDINHA, COMFORME NFS Nº 4606. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 04/08/2022 | 800.00 | 00007737677461 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA ISAIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE JULHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4592. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 04/08/2022 | 800.00 | 00006248328480 | ROMENIA RENATA DOS SANTOS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE JULHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4593. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 04/08/2022 | 800.00 | 00009456386473 | ALCINEIDE TATYANY DANTAS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MONICA REL AO MES DE JULHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4495. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 04/08/2022 | 800.00 | 00009335118419 | DANIELA SANTOS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE JULHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4596. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 04/08/2022 | 800.00 | 00070355884429 | MONICA MORGANA LOPES DOS SANTOS SALUSTIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MONICA REL AO MES DE JULHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4597. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 04/08/2022 | 800.00 | 00009429431471 | SÂMARA THAYSA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO MIGUEL LEITAO ZONA RURAL REL.AO MES DE JULHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4598. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 04/08/2022 | 800.00 | 00002664090402 | ROSIMAR ARAUJO MOUSINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MANOEL ARAUJO DOS SANTOS ZONA RURAL REL.AO MES DE JULHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4599 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 04/08/2022 | 800.00 | 00091706386400 | GEONEIDE DA SILVA PRIMO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MANOEL ARAUJO DOS SANTOS ZONA RURAL REL.AO MES DE JULHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4600. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 04/08/2022 | 800.00 | 00009691185466 | DALIANY MARQUES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR MES DE JULHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4602. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 04/08/2022 | 800.00 | 00005144512461 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO MIGUEL LEITAO ZONA RURAL REL.AO MES DE JULHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4603. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 04/08/2022 | 800.00 | 00008045876476 | FRANCISCA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MONICA REL AO MES DE JULHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4604. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 04/08/2022 | 800.00 | 00005236775450 | MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE JULHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4608. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00008895684486 | RENATO CESAR DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE JULHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4609. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 04/08/2022 | 1800.00 | 00011317180461 | JAYRTON BATISTA DE ARAUJO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL AO MES DE JULHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4610. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 04/08/2022 | 800.00 | 00008612213460 | DAISE ALVES DIAS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE JULHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4611. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00070961721499 | MYLLENA ARAUJO COUTINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MPRESTADOS COMO SECRETARIA ESCOLAR NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2022, COMFORME NFS Nº 4612 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 04/08/2022 | 800.00 | 00003767563495 | MARIA DAS VITORIAS DE AZEVEDO CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE JULHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4613. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 04/08/2022 | 1422.00 | 00007882588423 | VANUSA LOPES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE GARI REL. AO MES DE JULHO DE 2022 COMFORME NFS Nº 4545. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 04/08/2022 | 550.00 | 00008160780419 | VANESSA NOBREGA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DA DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2022 COMFORME NFS Nº 4546. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 04/08/2022 | 1282.00 | 00005924252400 | RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA(GARI) REL. AO MES DE JULHO DE 2022 COMFORME NFS Nº 4563. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00004324299480 | CICERO ANTONIO DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA HELENO HENRIQUE DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2022 COMFORME NFS Nº 4548 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 04/08/2022 | 700.00 | 00002256521451 | IVANALDO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2022 COMFORME NFS Nº 4549. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 04/08/2022 | 800.00 | 00013630231446 | RIAN ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA VEREADOR ELOI ARAUJO DOS SANTOS RE. AO MES DE JULHO DE 2022 COMFORME NFS Nº 4550. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 04/08/2022 | 1422.00 | 00000887372414 | MARIA SONIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE GARI REL. AO MES DE JULHO DE 2022 COMFORME NFS Nº 4551. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 04/08/2022 | 1300.00 | 00001472296427 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2022, CONF. NFS. Nº 4560. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 04/08/2022 | 1422.00 | 00081704810744 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE GARI REL. AO MES DE JULHO DE 2022 COMFORME NFS Nº 4561. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 04/08/2022 | 1422.00 | 00004132274489 | Pedro Medeiros Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA REL. AO MES DE JULHO DE 2022 COMFORME NFS Nº 4562. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00001419682490 | RAFAEL DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FECHAMENTO DA PRAÇA HIGINO MEDEIROS DE MORAIS COM DISCIPLINADOS NOS FINAIS DE SEMANA E FECHAMENTO DA RUA RONALDO CUNHA LIMA COM DISCIPLINADOS TODOS OS DIAS DA SEMANA REL. AO MES DE JULHO DE 2022, CONF. NFS. N° 4547 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 04/08/2022 | 1422.00 | 00009711035421 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSTITUINDO O SERVIDOR SEBASTIAO IZACC BEZERRA DE OLIVEIRA , NA FUNÇÃO DE GARI QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE VACANCIA COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A ESTE CONTRATO OBRIGADO-SE A PRESTAR AOS SERVIÇOS E OUTROS, CORRELATOS QUE VIEREM A SER OBJETO DE INSTRUÇÃO OU ORDEM DE SERVIÇO DENTRO DA NATUREZA DESTE CONTRATO, REL. AO MES DE JULHO DE 2022,COMFORME NFS Nº 4594. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 04/08/2022 | 7560.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO DESTE MUNICIPIO, REF. JUNHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 10. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 04/08/2022 | 500.00 | 00002693177405 | MARIA DA PAZ DE MEDEIROS BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOVENTINO JOSIAS DE ARAUJO, S/N, CENTRO , NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A MES DE JULHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4614. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 04/08/2022 | 700.00 | 00046105689420 | PAULO CESAR DE ARAUJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL TEODORICO Nº 12 CENTRO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA COMO GARAGEM E DEPOSITO REF. AO MES DE JULHO DE 2022 COMFORME NFS Nº 4615. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 04/08/2022 | 1400.00 | 00010008952469 | THAISA NAYARA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA SEC. DA MULHER REF. AO MES DE JULHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4575. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 05/08/2022 | 77.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X (DIVERSOS ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 05/08/2022 | 126.90 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 71029-1 ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 08/08/2022 | 1240.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS , REPAROS E MONTAGEM NOS CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS (CANOAS,RIACHO DA SERRA, FLORESTA, SERROTE E BOQUEIRAOZONHO )NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 4645. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 08/08/2022 | 583.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIAPIS DE EDUCAÇÃO - UNCME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ANUIDADE DA UNCME NACIONAL 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002065 | 08/08/2022 | 8500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL NA AREA PUBLICA ,ORIENTAÇÃO NA GESTAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA , AUDITAGEM DAS RECEITAS E DESPESAS , SERVIÇOS JURIDICIONAIS E ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB ,REF. AO MES DE JULHO 2022 COMFORME NFS Nº 4629. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 08/08/2022 | 1500.00 | 00004934215484 | ELISVALDO ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 08/08/2022 | 800.00 | 00003207843476 | FRANCISCO FABIANO FERREIRA MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 08/08/2022 | 1000.00 | 00004377690469 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 08/08/2022 | 800.00 | 00006077010480 | JAFRE PALMEIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 08/08/2022 | 1500.00 | 00009105886430 | JOSE RODOLFO DE ALMEIDA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 08/08/2022 | 800.00 | 00007892817409 | VILLANIA RUTH ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO DOS PROFESSORES DA RED MUNICIPAL DE ENSINO POR ESTAREM DE ATESTADOS MEDICO ,COMFORME NFS Nº 4644 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 08/08/2022 | 600.00 | 00005972215454 | MARIA OZANA SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO DOS PROFESSORAS DA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO ,COMFORME NFS Nº 4643 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 08/08/2022 | 500.00 | 00007659341405 | MARCOS DAVID DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA UNIVERSITARIA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 08/08/2022 | 300.00 | 00013598507402 | EVELYN PATRICIA MEDEIROS SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA UNIVERSITARIA NO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 08/08/2022 | 420.00 | 00002524817474 | GILMAR DE ARAÚJO SILVA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 06 (SEIS) DIARIAS AO COORDENADOR DE OBRAS PUBLICA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A SUA SECRETRAIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002080 | 09/08/2022 | 25151.21 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, , COMFORME NF_e Nº 000.000.821. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002081 | 09/08/2022 | 7177.55 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FONECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.826. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 09/08/2022 | 1060.00 | 00009559368451 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS MARCOPOLO/VOLARE DE PLACA OGE-8950/PB,OEY-7053/PB, OGB-1220/PB, NQB-4436/PB, E VW/NEOBUS MINI DE PLACA QSE-9448/PB, VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.COMFORME NFS Nº 4648. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/08/2022 | 4000.00 | 30464004000191 | RENATO DE TARCIO OLIVEIRA COSTA 09414893458 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO , INSTALAÇAO E TROCA DE PEÇAS DOS CONDICIONADOS DA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 4650. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002084 | 09/08/2022 | 14029.02 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REf. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.823 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/08/2022 | 1691.00 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE 178 (CENTO E SETENTA E OITO ) GARRAFAO DE AGUA MINERAL 20 L DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, , COMFORME NF_e Nº 000.000.828. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002088 | 09/08/2022 | 14955.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS PARA FESTIVIDADE JUNINA DESTE MUNICPIO , COMFORME NF_e Nº 000.001.220 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002089 | 09/08/2022 | 6007.20 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS MATERIAS ELETRICO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO , COMFORME NF_e Nº 000.001.218. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 09/08/2022 | 980.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE, CONFIGURAÇÃO NA REDE, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA NOS COMPUTADORES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0000357. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/08/2022 | 152.00 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESEIS) GARRAFAO DE AGUA MINERAL 20 L DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.829. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/08/2022 | 88.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667 3 (ICMS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/08/2022 | 56.13 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A SEC. DA MULHER E CASA DO EMPREENDER, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002087 | 09/08/2022 | 37500.00 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATACA DE VEICULOS COM CONDUTORES E AJUDANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO 00011/2019, PREGAO PRESENCIAL 0006/2019E NFS_e Nº 0000024. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002090 | 09/08/2022 | 19062.10 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICAS DESTE MUNICPIO , COMFORME NF_e Nº 000.001.216. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002091 | 09/08/2022 | 19043.18 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO , COMFORME NF_e Nº 000.001.217 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/08/2022 | 1375.00 | 00006500156498 | DAMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO (SERVENTE) EM PREDIO PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME. NFS. N° 4674. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/08/2022 | 1730.00 | 00002498756400 | SANDRO HENRIQUE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME. NFS. N° 4677. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/08/2022 | 1370.00 | 00007890640498 | CARLOS ANTONIO FRANÇA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME. NFS. N° 4678. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/08/2022 | 1930.00 | 00093100663420 | ANTONIO SOUZA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PREDIO PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME. NFS. N° 4682. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/08/2022 | 1075.00 | 00010055732470 | MAURICIO JOSE DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO (SERVENTE) EM PREDIO PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME. NFS. N° 4683. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/08/2022 | 4465.00 | 00000146517423 | JOSE NOBERTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSOS SERVIÇOS DE SOLDAS EM TAMBORES DE LIXO E NOS CARRINHOS DE MAOS DOS GARI DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 4685. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/08/2022 | 480.00 | 00005942962421 | JOSE VALBER NASCIMENTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE RESIDUOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 4671. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/08/2022 | 960.00 | 20067497000172 | FRANCISCA MARIA DA SILVA - 05956542829 | DESPESA QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONFECÇOS DE CONJUNTOS (CALÇA E CAMISA) DESTINADOS AO GARIS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 4668. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/08/2022 | 7590.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 5 140 6 (FPM) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/08/2022 | 5656.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS RFB RET DARF DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/08/2022 | 45084.66 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS RFB PREV. DE 60 PARCELA DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/08/2022 | 1935.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS RFB PREV OB DEV DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/08/2022 | 2600.00 | 28316087000120 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E BUFFET DESTINADOS A 1ª FEIRA DA MULHER ENPREENDEDORA DO MUNICIPIO E PALESTAR PARA AS MULHERES , COMFORME NFS Nº 4669. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/08/2022 | 1050.00 | 07995672000123 | RITA ALICE DOS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.661. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/08/2022 | 2470.00 | 00079899935468 | AILSON DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR EM PREDIOS PERTENCENTE A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. Nº 4673. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/08/2022 | 1900.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VEICULAÇAO DE ANUNCIO REF. AO MES DE JULHO DE 2022, COMFORME NF Nº 791 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/08/2022 | 2068.50 | 10583390000123 | PECON GESTAO CONDOMINIAL CONTABILE SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL REF. AO MES DE JULHO , COMFORME NFS_E Nº 1000279. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/08/2022 | 1761.40 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRONICO Nº 0019/2022, E PREGAO ELETRONICO 00020/2022 COMFORME NF_e Nº 000.005.580 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/08/2022 | 13452.00 | 33969861000131 | ANGELA MARIA COSTA 06483384404 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE ALMOÇOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO, COMFORME NFS Nº 4688. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/08/2022 | 3.11 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/08/2022 | 693.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/08/2022 | 780.00 | 00703157000183 | CNM_CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PARA O CNM,REF. AO MES DE JULHO 2022, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/08/2022 | 2535.00 | 00009205722430 | JOSE MESSIAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS ROÇOS NAS ESTRADAS PRINCIPAIS E VINCINAIS NAS SEGUNITES COMUNIDADES RURAIS (DIVISAO, CACIMBAS E PENEDO) NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 4663. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/08/2022 | 1835.00 | 00003208783418 | JOAO BOSCO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS ROÇOS NAS ESTRADAS PRINCIPAIS E VINCINAIS NAS SEGUNITES COMUNIDADES RURAIS (SERROTE, SERRA REDONDA) NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 4662. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/08/2022 | 1835.00 | 00009529862482 | JOSE ARAUJO DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS ROÇOS NAS ESTRADAS PRINCIPAIS E VINCINAIS NAS SEGUNITES COMUNIDADES RURAIS (RIACGO DA SERRA E JACU) NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 4661. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/08/2022 | 1670.00 | 00004440071481 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS ROÇOS NAS ESTRADAS PRINCIPAIS E VINCINAIS NAS SEGUNITES COMUNIDADES RURAIS (LATADINHA E SANTA MARIA ) NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 4660. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/08/2022 | 1835.00 | 00013111338444 | EDMILTON ARAUJO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS ROÇOS NAS ESTRADAS PRINCIPAIS E VINCINAIS NAS SEGUNITES COMUNIDADES RURAIS (SAO JOSE , BREJINHO,LAGOA DO BREJINHO) NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 4659. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/08/2022 | 2175.00 | 00004430609403 | PAULO DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS ROÇOS NAS ESTRADAS PRINCIPAIS E VINCINAIS NAS SEGUNITES COMUNIDADES RURAIS (MANOEL LOPES ,CAMALAU E REDINHA ) NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 4658. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/08/2022 | 1335.00 | 00006390325401 | HERMINIO APRIGIO DE AZEVEDO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS ROÇOS NAS ESTRADAS PRINCIPAIS E VINCINAIS NAS SEGUNITES COMUNIDADES RURAIS (FLORESTA E POCINHOS) NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 4664. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/08/2022 | 1225.00 | 00005854961458 | JOSE DAMIAO DE ARAUJO MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 35 (TINTA E CINCO) CARGAS DE AGUA POTAVEL DO POÇO ARTESIANO DO SITIO RIACHO DA SERRA PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL COMFORME NFS Nº 4666 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/08/2022 | 2555.00 | 00020724330453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREF. AO FORNECIMENTO DE 73 (SETENTA E TRES) CARGAS DE AGUA POTAVEL DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CABAÇO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL. COMFORME NFS Nº 4665. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/08/2022 | 2597.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR HYUNDAI PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFF_e Nº 000.011.068. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/08/2022 | 4040.01 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE AGRIBULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFF_e Nº 000.011.067 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002117 | 10/08/2022 | 6160.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECANICO DE FREIO, ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA , INJEÇÃO E RODAS DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003736. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002118 | 10/08/2022 | 704.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS ELETRICOS DESTINADOS AOS VEICULOS MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003738. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002119 | 10/08/2022 | 3872.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECANICO DE BOMBA DE AGUA, CAIXA DE DIREÇÃO EMBREAGEM, E SOLDA ELETRICA E OXIGENIO DESTINADOS AOS VEICULOS PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003737. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/08/2022 | 5400.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE AGRIBULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFF_e Nº 000.011.066. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/08/2022 | 1590.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇAO DE UMA BOMBAS SUB DESTINADA A COMUNIDADE BREGINHO DE CIMA NESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.002.543 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/08/2022 | 4900.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO PARA O ARRAIA DO LOPIN (DOIS DIAS) E O ARRAIA DA ESCOLA DA COMUNIDADE RIACHO DA SERRA , COMFORME NFS_e Nº 00001028 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/08/2022 | 1210.00 | 07995672000123 | RITA ALICE DOS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.662. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/08/2022 | 1195.00 | 00054561019472 | JOSÉ LIDOLMAR DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR EM PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº4676. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/08/2022 | 1255.00 | 00071136629432 | WESLEY DAVID LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO (SERVENTE) NA CRECHE PROFESSOR SAMUEL JUNIOR NESTE MUNICPIO CONFORME. NFS. N° 4679. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/08/2022 | 3200.00 | 00004430615489 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CRECHE PROFESSOR SAMUEL JUNIOR NESTE MUNICPIO CONFORME. NFS. N° 4681. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/08/2022 | 7990.00 | 42583316000101 | FABRICIA KELY VENTURA DE ARAUJO 08907921431 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTAS SALGADAS, FRIOS E BOLOS DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ,COMFORME NFS Nº 4689 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 11/08/2022 | 8026.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGB 1220/PB, MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OEY 7053/PB , NEOBUS MINI ESCOLAR DE PLACA QSE 9448/PB, ORE AMARELI DE PLACA QSE 9438/PB, MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGE 8950/PB VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO COMFORME NFS Nº 1379 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002141 | 11/08/2022 | 6500.00 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO 05852408417 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO HORTIFRUTIGRANJEIRO E CARNES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.082. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002143 | 11/08/2022 | 1776.50 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECANICO DE BOMBA DE AGUA, CAIXA DE DIREÇAO E ALTERNADOR DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L DE PLACA OOFG 3729/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003741. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002144 | 11/08/2022 | 1683.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECANICO DE INJEÇAO E SUSPENSAO DIANYEIRA DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L DE PLACA NQB 4436/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003740. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002146 | 11/08/2022 | 37336.09 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM B S500, DESTINADOS AO VEICULOS IVECO CITY CLASS PLACA OFB 3729/PB, ONIBUS CITY DE PLACA ODG 3896/PB, MARCOPOLO VOLARE DE PLACA 7053/PB, MARCOPOLO VOLARE DE PLACA NQB 4436/PB, D20 DE PLACA MMV 1218/PB, MARCOPOLO VOLARE DE PLACA MOW 3840/PB, MINI INIBUS QSE 9448/PB, MARCOPOLO VOLARE DE PLACA QSE 9438/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESDE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N° 1175. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002149 | 11/08/2022 | 5049.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECANICO DE FREIO, ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA, SUSPENSAO DIANTEIRA, RODAS,BOMBA DE AGUA,CAIXA DE DIREÇÃO E RECONDIOCIONAR EIXO DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OFB 3729/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003739. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 11/08/2022 | 5292.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. FORNECIMENTOS DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS VEICULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OFB 3729/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000.011.080 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002151 | 11/08/2022 | 704.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS ELETRICOS DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGE 8950/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003743. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002152 | 11/08/2022 | 1683.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS ELETRICOS DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGE 8950/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003742. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002154 | 11/08/2022 | 3833.50 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECANICO DE INJEÇÃO, BOMBA DE AGUA, CAIXA DIREÇÃO EMBR E RECONDICIONAR EIXOS DESTINADOS AO VEICULOIVECO CITY CÇLSS DE PLACA OFB 3729/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003570. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002145 | 11/08/2022 | 55342.74 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10- COMUM E OLEO DIESEL COMUM B S500, DESTINADOS AO VEICULOS MOTONIVELADORA,PA CARREGADEIRA , CAÇAMBA DE PLACA OGD-6597/PB,CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 6262/PB , E O TRATOR NEW HOLLAND E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N°1172. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 11/08/2022 | 3600.00 | 30639378000109 | JACKSON LUCAS SALDANHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRODUÇÃO DE DIVERSOS FOTOS E VIDEO , COMFORME NFS_e Nº 00000008. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002147 | 11/08/2022 | 2599.35 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO COMPOSS 4 X 4 A DIESEL COMPLETO AUTOMATICO DE PLACA QFC 9D71 /PB PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO, COMFORME NFS_e Nº 1174. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 11/08/2022 | 4000.00 | 07924247000143 | FERREIRA ADVOCACIA | DEPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇO TÉCNICO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA - REALIZAÇÃO DE OTIMIZAÇÃO FISCAL DO ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAL IDENTIFICANDO FORMAS DE OTIMIZAÇÃO FISCAL IMPLANTADAS JUNTA A GESTÃO FISCAL TRIBUTÁRIA, COM A REALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO E ANÁLISE JURÍDICA TRIBUTÁRIA DE INFORMAÇÕES FISCAIS EMITIDAS PELAS USINAS EÓLICAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO. COMFORME NFS. Nº 000027. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 11/08/2022 | 4706.50 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO 05852408417 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO HORTIFRUTIGRANJEIRO E CARNES DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.083. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 11/08/2022 | 5000.00 | 47063149000183 | EVERTON DA SILVA LUCENA 07411647446 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRODUÇAO DE VIDEO E FOTOS DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 000005 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 11/08/2022 | 165.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 12/08/2022 | 280.00 | 00002548793494 | FRANCISCO RINALDO DE ARAUJO BATISTA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) DIARIAS AO ASSESSOR DE ACOMPANHAMENTO E CO0NTROLE DA GESTAO PUBLICA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA O ESCRITORIO DE DR. RAIMUNDO PARA RESOLVER ASSUNTOS JURIDICOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE PORTAL TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002155 | 12/08/2022 | 30472.06 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS E SER | DESPESA QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REF. AO REEQUILIBRIO ECONOMICO DA 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL NA ENTRADA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB COMFORME CONTRATO Nº 00010/2021 GP , REPASSE Nº 1063970-88 E SICONV Nº 887407 E NFS Nº 153. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 15/08/2022 | 1430.00 | 00062634321449 | RONALDO GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PREDIOS PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. Nº 4696. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 15/08/2022 | 477.00 | 00004090192404 | FRANCINILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DOS PAIS REALIZADA PELO MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 4692. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 15/08/2022 | 8500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇAOS DE CONTA ANUAL 2021 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB , COMFORME NFS Nº 4693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 15/08/2022 | 1500.00 | 00009563592484 | JOSIVALDO MAURICIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 15/08/2022 | 1500.00 | 00030686123816 | GERLANIA QUEIROZ DE LUCENA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRA CITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 15/08/2022 | 1500.00 | 00017144268821 | JANAINA SILVA TIBURCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRA CITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 15/08/2022 | 1000.00 | 00003342777443 | JAFRE VALERIANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 15/08/2022 | 800.00 | 00071136875476 | WELLINGTON SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 15/08/2022 | 1000.00 | 00011316761495 | EDSON DE ARAUJO MOUSINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 15/08/2022 | 1000.00 | 00010248563483 | ERIVANEIDE DE ARAUJO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRA CITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 15/08/2022 | 1000.00 | 00078929970400 | JOSE NILSON DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 15/08/2022 | 500.00 | 00003905890470 | DAMIAO DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 15/08/2022 | 1500.00 | 00007792082423 | MANOEL DAMASCENO DOS SANTOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS ROÇOS NAS ESTRADAS PRINCIPAIS E VINCINAIS NAS SEGUNITES COMUNIDADES RURAIS (SAO GONÇALO, RIO DO GIZ E SITIO SITIO) NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 4697. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 15/08/2022 | 400.00 | 00070605852499 | JOSE EMANUEL DOS SANTOS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA UNIVERSITARIO , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 15/08/2022 | 500.00 | 00007402417450 | FERNANDA FABIOLA SANTOS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA UNIVERSITARIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 15/08/2022 | 186.90 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TROCA DE OLEO COM FILTROS DO VEICULOS VW/15 190 EOD DE PLACA OEY 7053/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.035.774. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 16/08/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCEND PAR DO VEICULO SPIN DE PLACA QFU 2G82/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 16/08/2022 | 100.00 | 00075971275453 | MARIA DJANI DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA A PROFESSORA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA EDUCAÇÃO NO SELO UNICEF | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 16/08/2022 | 100.00 | 00008048915405 | FRANCISCO RIBEIRO DELGADO FILHO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA AO PROFESSOR QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA EDUCAÇÃO NO SELO UNICEF | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 16/08/2022 | 100.00 | 00000947441492 | ELISÂNGELA MARIA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE ENSINO E PEDAGOGIA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA EDUCAÇÃO NO SELO UNICEF | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 16/08/2022 | 1200.00 | 00001013814410 | JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR -PNAE , SENDO REF. 30% A AGRICULTURA FAMILIAR , COMFORME NF_e Nº 58825. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 16/08/2022 | 1080.00 | 00034336192472 | INACIO GARCIA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR , SENDO REF. 30% A AGRICULTURA FAMILIAR , COMFORME NF_e Nº 27933. COMFORME NF_e Nº 0058905. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 16/08/2022 | 8000.00 | 22772821000189 | A. F. SILVA BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE UM CURSO DE MAQUINAS PESADAS, DESTINADOS A 80 (OITENTA ) PESSOAS A SER REALIZADO NOS DIAS 16,17,18,19 E 20 DE AGOSTO DE 2022 COMFORME RELAÇÃO EM ANEXO E NFS Nº 4699. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 16/08/2022 | 780.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SUBVENÇAO SOCIAL, DEBITADA NA CONTA DO ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 16/08/2022 | 2068.50 | 10583390000123 | PECON GESTAO CONDOMINIAL CONTABILE SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL REF. JULHO 2022 , COMFORME NFS_E Nº 1000291. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 16/08/2022 | 3045.76 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AVISOS DE ADJUDICAÇAO E HOMOLOGAÇÃO PREGAO ELETRONICO Nº 00015/2022, E EXTRATOS DE CONTRATO , COMFORME NF_e Nº 000.005.589 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 16/08/2022 | 110.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667 3 (ICMS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 17/08/2022 | 1790.00 | 00053142810404 | SANTINO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇO DE CONTRTAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL (SANTINO BRAZ) NA FESTA ALUSIVA AOS DIA DOS PAIS REALIZADO PELO MUNICIPIO , COMFORME NFS Nº 4703 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 17/08/2022 | 3346.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REL. A 239 (DUZENTA E TRINTA E NOVE) REFEIÇÕES COMPLETA INDIVIDUAL TIPO COMERCIAL (ALMOÇO) CONTENDO FEIJÃO,ARROZ,MACARRAO,FAROFA E VINAGRETE - CONTENDO DOIS TIPOS DE CARNE - OPÇÕES CARNE BOVINA,CARNE DE FRANGO, LINGUIÇA E REFOGADOS: INCLUINDO SUCO DE FRUTA OU REFRIGERANTE DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JULHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4702. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 17/08/2022 | 6050.00 | 42727250000178 | MARIA TEREZA PORTELA ANIBAL 01993252483 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TINTA ORIGINAL 4 CORES E REGARGA DE TONNER COMPATIVEL HP. T DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 080273. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 17/08/2022 | 7420.00 | 17882151000113 | JAILDO ANIBAL LEONARDO 12527239897 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REf. AO FORNECIMENTO DE TINTA 4 CORES E RECARGA DE TONNER SAMS. PARA EMPRESSORAS DA SALA DE COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 00018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 17/08/2022 | 3998.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE UMA PECAS DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE AGRIBULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFF_e Nº 000.021.365 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0002184 | 17/08/2022 | 1056.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS ELETRICOS DESTINADOS AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L DE PLACA OGE 8950/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003606. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002185 | 17/08/2022 | 607.20 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OEW 7053/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003607. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002186 | 17/08/2022 | 607.20 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OEW 7053/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003607. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002187 | 17/08/2022 | 1776.50 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECANICO DE BOMBA DE AGUA, CAIXA DE DIREÇAO E ALTERNADOR DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L DE PLACA OOFG 3729/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003741. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002188 | 17/08/2022 | 1683.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECANICO DE INJEÇAO E SUSPENSAO DIANYEIRA DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L DE PLACA NQB 4436/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003740. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002189 | 17/08/2022 | 1683.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS ELETRICOS DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGE 8950/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003742. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002190 | 17/08/2022 | 704.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS ELETRICOS DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGE 8950/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003743. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002191 | 17/08/2022 | 500.04 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECANICO DE INJEÇÃO, BOMBA DE AGUA, CAIXA DIREÇÃO EMBR E RECONDICIONAR EIXOS DESTINADOS AO VEICULOIVECO CITY CÇLSS DE PLACA OFB 3729/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003570. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002195 | 17/08/2022 | 5049.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECANICO DE FREIO, ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA, SUSPENSAO DIANTEIRA, RODAS,BOMBA DE AGUA,CAIXA DE DIREÇÃO E RECONDIOCIONAR EIXO DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OFB 3729/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003739. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 17/08/2022 | 5292.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. FORNECIMENTOS DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS VEICULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OFB 3729/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000.011.080 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 17/08/2022 | 1203.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM PELE IZZO, TALABART,BOMBOS E SURDOS DESTINADOS A BANDA MACIAL DA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO NESTE MUNICIPIO, COMFORM NF_e Nº000.002.611. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 17/08/2022 | 2410.00 | 42727250000178 | MARIA TEREZA PORTELA ANIBAL 01993252483 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TINTA ORIGINAL 4 CORES E REGARGA DE TONNER COMPATIVEL HP. T DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 080274. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 17/08/2022 | 2050.00 | 42727250000178 | MARIA TEREZA PORTELA ANIBAL 01993252483 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TINTA ORIGINAL 4 CORES PARA EMPRESSORAS EPSOM E REGARGA DE TONNER COMPATIVEL HP SAMSUNG DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 080276. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 18/08/2022 | 2040.00 | 42727250000178 | MARIA TEREZA PORTELA ANIBAL 01993252483 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) RECARGA DE TINTA ORIGINAL 4 CORES E 06 (SEIS)REGARGA DE TONNER COMPATIVEL HP. T DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 080275. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 18/08/2022 | 400.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB E PATOS PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A FINANÇAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 18/08/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X (DIVERSOS ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002207 | 19/08/2022 | 25175.76 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REf. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.832. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 19/08/2022 | 3500.00 | 47212522000110 | ANTONIA MARCIANA GOMES DE SOUZA 01565048121 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA PB, TENOTRIO PB, IPUEIRA RN E PATOS PB A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 4718 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 19/08/2022 | 6500.00 | 00005854961458 | JOSE DAMIAO DE ARAUJO MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE VIANGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA PB PATOS PB,RECIFE PB TRANSPORTANDO MUNDANÇAS DE FAMILIA CARENTE DO MUNCIPIO, COMFORME NFS Nº 4714. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 19/08/2022 | 3000.00 | 00096698004472 | ANEILSON DOS SANTOS MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE VIAGENS AS CIDADES DE NATAL RN, PATOS PB E SANTA LUZIA PB TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. COMFORME NFS Nº 4717 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 19/08/2022 | 3250.00 | 24596666000112 | OFICINA GR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE TROCA DE LAMINA DA RETROESCAVADEIRA E SERVIÇOS DE PRENSA, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MPOTONIVELADORA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N°119. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002206 | 19/08/2022 | 24998.24 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REf. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.834. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 19/08/2022 | 1670.00 | 00006877015460 | JOSEILTON DA NOBREGA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL (FORRO DO J) NO FESTIVAL DE CUILTURA DA ESCOLA ANTONIO MIGUEL LEITAO , COMFORME NFS Nº 4708. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 19/08/2022 | 300.00 | 00008684542495 | RONDINELLE BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) DIARIA AO PROFESSOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DA ETAPA ESTADUAL DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 19/08/2022 | 64267.28 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO 70% FUNDEB EFETIVOS , REL. AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME GPS EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 19/08/2022 | 3500.00 | 28184578000164 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA OGD 6597/PB, MOTONIVELADORA , RETROESCAVADEIRA, PA CARREGADEIRA E CAMINHA PIPA DE PLACA NQH 6262/PB VEICULOS PERTENCENTE SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONF. NFS. Nº 4716. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 19/08/2022 | 4529.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PASEP COMPETENCA 07/2022 DO CODIGO 3703. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 19/08/2022 | 989.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 22/08/2022 | 600.00 | 00007219106459 | TIAGO MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA BOMBA DA COMUNIDADE RIO DO GIZ NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 COMFORME NFS Nº 4726. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 22/08/2022 | 800.00 | 00007892827471 | CLAUDENOR COSTA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 22/08/2022 | 1000.00 | 00008140476455 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 22/08/2022 | 800.00 | 00008704389484 | JULIAN RANIERE DE FIGUEIREDO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 22/08/2022 | 1000.00 | 00011080309470 | ERICA MIRANDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 22/08/2022 | 1000.00 | 00073245666420 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 22/08/2022 | 1500.00 | 00004613459435 | JESSE DA SILVA PRIMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 22/08/2022 | 1000.00 | 00012048815456 | HELENILSON BATISTA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 22/08/2022 | 1000.00 | 00013224841478 | CLARA GIOVANNA SOUZA MORAIS CASSIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 22/08/2022 | 31.35 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 23/08/2022 | 600.00 | 00002548793494 | FRANCISCO RINALDO DE ARAUJO BATISTA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) DIARIAS AO ASSESSOR DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTAO PUBLICA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE NATAL RN, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, LEIS E REGULAMENTOS MUNICIPAIS: METODOLOGIA E TÉCNICA LEGISLATIVA APLICÁVEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 23/08/2022 | 45.02 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667 3 (ICMS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 23/08/2022 | 7700.00 | 00002203443456 | JOSE IVANALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA O RETORNO DAS AÇOES DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 4729. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 23/08/2022 | 21000.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. 140 (CENTO E QUARENTA) USUARIOS DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL PARA DAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2022 COMFORME RELAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 23/08/2022 | 780.00 | 00703157000183 | CNM_CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PARA O CNM, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 23/08/2022 | 100.00 | 00006070839480 | ARIANNE RIBEIRO DE SOUZA CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA SUB COORDENADORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTAÇÃO DE CONTA DOS RG | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 23/08/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL- ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ANALISE BACTERIALOGICA E FISICO QUIMICA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB E UMA ANALISE FISICOQUIMICA E UMA MICROBIOLOGICA E UMA MICROBIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE NFS_e Nº 0000725 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 23/08/2022 | 100.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ANALISE QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 22 133-3 (CONTRATOS PESSOAL EDUCAÇÃO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 23/08/2022 | 2850.00 | 40644680000109 | NATHALIE SOARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONFECÇOES DE CONVITES, CESTAS, LEMNRACINHA E MOUSE ,DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , COMFORME NFS Nº 4731. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 23/08/2022 | 1212.00 | 00012409795412 | INGRID ILANA DE ARAUJO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MONICA REL AO MES DE AGOSTO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4734. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 23/08/2022 | 1212.00 | 00010818040416 | ANA CLARA DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA E. M. E. F. ANTONIO MIGUEL LEITAO REL.AO MES DE AGOSTO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4735. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 23/08/2022 | 422.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 23/08/2022 | 18.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 10697 -6 (CIDE) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 23/08/2022 | 6.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 23/08/2022 | 2175.00 | 40644680000109 | NATHALIE SOARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONFECÇOES KITS DESTINADOS AO AGOTO LILAS DA SEC. DA MULHER DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 4732. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 25/08/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667 3 (ICMS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 25/08/2022 | 3.11 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002248 | 25/08/2022 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, COMFORME NFS_e Nº 1003999 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 26/08/2022 | 5673.22 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA,PRAÇA DE EVENTRO,POLPAS DE FRUTAS,DESSALINIZADOR RIACHO DA SERRA,TANQUE DE REFRIAMENTO,MERCADO PUBLICO,POSTO TELEFONICO ,MATADORUO PUBLICO E GINASIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 26/08/2022 | 2004.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET ( SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA )DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. A COMPETENCIA JULHO/2022, COMFORME NF Nº 979607 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 26/08/2022 | 2260.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET ( SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA )DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. A COMPETENCIA AGOSTO/2022, COMFORME NF Nº 1071201 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 26/08/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667 3 (ICMS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 24881-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 26/08/2022 | 200.00 | 00007892811478 | KARINE KELY CABRAL ALVES | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DA MULHER QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO GRUPO MULHERES DO BRASIL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 26/08/2022 | 50.02 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 26/08/2022 | 100.00 | 00002548793494 | FRANCISCO RINALDO DE ARAUJO BATISTA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMP-ENHO 2230 REF. 04 (QUATRO) DIARIAS AO ASSESSOR DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTAO PUBLICA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE NATAL RN, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, LEIS E REGULAMENTOS MUNICIPAIS: METODOLOGIA E TÉCNICA LEGISLATIVA APLICÁVEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 26/08/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM_CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PARA O CNM, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 26/08/2022 | 5929.93 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SETORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 26/08/2022 | 490.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET ( SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA )DESTINADOS A ESCOLA RIACHO DA SERRA REF. A COMPETENCIA JULHO /2022, COMFORME NF Nº 962725 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 26/08/2022 | 490.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET ( SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA )DESTINADOS A ESCOLA RIACHO DA SERRA REF. A COMPETENCIA AGOSTO/2022, COMFORME NF Nº 1071202 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 26/08/2022 | 44808.40 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS RFB PREV. DE 60 PARCELA DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 26/08/2022 | 12659.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 5 140 6 (FPM) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 26/08/2022 | 3731.69 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 26/08/2022 | 2320.88 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS POÇOS E ABASTECIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0002253 | 26/08/2022 | 29061.00 | 09330327000104 | HGS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA MANOEL MARCELINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI/PB, COMFORME NFS e N 0000000011. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/08/2022 | 2800.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFC 9D71 REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,CONF. NFS. Nº 003383 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE / ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/08/2022 | 207.24 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/08/2022 | 720.00 | 00007892833447 | LUA QUEIROZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MUSICO (CANTOR) NAS FESTIVIDADE DOS DIA DOS PAIS DA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO E ANTPONIO MIGUEL LEITAO, COMFORME NFS Nº 4750 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/08/2022 | 840.00 | 00011124647430 | FRANCINILSON DE LUCENA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO NA FESTIVIDADE DO DIA DOS PAIS DESTE MUNICIPIO , COMFORME NFS_e Nº 4749. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 29/08/2022 | 1191.00 | 00004090192404 | FRANCINILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUWL DE SOM PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DOS PAIS DA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO E ANTONIO MIGUEL LEITAO COMFORME NFS Nº 4748 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/08/2022 | 2800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA :SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022, COMFORME NFS_e Nº 1017643. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002270 | 29/08/2022 | 6690.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COMPOSS 4 X 4 A DIESEL COMPLETO AUTOMATICO DE PLACA QFC 9D71 REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,CONF. NFS. Nº 003382 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/08/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. NFS-e 2021/000000584. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/08/2022 | 23679.40 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/08/2022 | 5760.20 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/08/2022 | 16253.47 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/08/2022 | 4400.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/08/2022 | 2212.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/08/2022 | 199.53 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE, DOS FINANÇAS EFETIVOS /COMISSIONADOS , EFETIVOS , COMISSIONADOS, E INATIVOS, PENSAO, EDUCAÇÃO EFETIVOS, EFETIVA 2 , COMISSIONADOS , INFRA ESTRUTURA EFETIVOS E COMISSIONADO, AGRICULTURA COMISSIONADO SEC. DA MULHER E TRANSPORTE DE ESTRADA REF. AO MES DE AGOSTO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/08/2022 | 66.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/08/2022 | 21000.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/08/2022 | 5650.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/08/2022 | 800.00 | 00001241764450 | NOEMIA SILVA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/08/2022 | 9264.08 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/08/2022 | 302747.67 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 70% DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/08/2022 | 31113.08 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 2 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/08/2022 | 47297.63 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/08/2022 | 34328.48 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/08/2022 | 62419.32 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/08/2022 | 24350.32 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/08/2022 | 1312.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/08/2022 | 93.10 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMNETO DOS 70% FUNDEB REF.AGOSTO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/08/2022 | 600.00 | 00013128162441 | INGRID ARAUJO DA BOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA AO UNIVERSITARIO SUPRA CITADA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/08/2022 | 10045.33 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTE E ESTRADA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/08/2022 | 6480.47 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DA MULHER DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/08/2022 | 33875.01 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/08/2022 | 21179.80 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/08/2022 | 1268.47 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/08/2022 | 2961.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 5 140 6 (FPM) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/08/2022 | 1.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA ITR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/08/2022 | 3.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 283 143 (ICMSA DESONERAÇÃO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/08/2022 | 1191.00 | 00054561019472 | JOSÉ LIDOLMAR DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCINEIRO NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 4753 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/08/2022 | 1191.00 | 00002140304403 | JOSE LIDUARDO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 4752 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 31/08/2022 | 1150.00 | 00049933990497 | LUZIA LUCIA DE ARAUJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MASSAME DO SITIO MALHADA VERMELHA ,DESTINADOS PARA SERVIÇOS EM RESIEDENCIA DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 4756. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 31/08/2022 | 56.50 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TAXA VISITA TECNICA E SERVIÇOS EXTRAS COMFORME NF Nº 1167566 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 31/08/2022 | 4500.00 | 40372440000194 | A V CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO 2022, COMFORME NFS_e Nº 0000055 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 50140-3 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/08/2022 | 27021.02 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DESCONTOS NA CONTA DO FPM REFERENTE A PREGATORIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/09/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTPO DE 2022, COMFORME NFS-e 202. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/09/2022 | 76.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FINANÇAS CONTRATADOS , EDUCAÇÃO CONTRATADOS, EDUCAÇAO INFANTIL CONTRATADOS , ADMINSTRAÇAO CONTRATADOS, INFRA ESTRUTURA CONTRATADOS, REF. AGOSTO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/09/2022 | 20.90 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 00672010-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/09/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X (DIVERSOS ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/09/2022 | 1300.00 | 46636118000101 | ULTRA SERVICOS E SISTEMAS TECNOLOGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022. COMFORME NFS_e Nº 0009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/09/2022 | 900.00 | 24596666000112 | OFICINA GR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE SOLDA DE LAMINA DA RETROESCAVADEIRA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N°121. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/09/2022 | 700.00 | 00006613132470 | JEOMAR DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO DESALINIZADOR DA COMUNIDADE RIACHO DA SERRA NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE AGOSTO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4795. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/09/2022 | 1151.30 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TROCA DE OLEO COM FILTROS DO VEICULOS VW/ NEOBUS MINI ESC RURAL AMARELO DE PLACA QSE 9448/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.036.038. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/09/2022 | 1212.00 | 00025087576400 | ROSEMIRO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE AGOSTO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4757. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/09/2022 | 800.00 | 00051042673420 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL JUNIOR REL. AO MES DE AGOSTO DE 2022 COMFORME NFS Nº 4758. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/09/2022 | 800.00 | 00007525021406 | MARIA ROBENILDE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE AGOSTO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4759. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/09/2022 | 800.00 | 00016409274840 | JOSEILDA MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE AGOSTO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4760. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/09/2022 | 800.00 | 00003767563495 | MARIA DAS VITORIAS DE AZEVEDO CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE AGOSTO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4761. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/09/2022 | 800.00 | 00004548881476 | GILVANETE DE ARAUJO PAREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR MES DE AGOSTO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4762 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/09/2022 | 800.00 | 00007892809490 | ANA PAULA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE AGOSTO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4763. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/09/2022 | 800.00 | 00003174750458 | JOSIENE PEREIRA DE ANDRADE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA RIACHO DA SERRA ZONA RURAL REL.AO MES DE AGOSTO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4764. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/09/2022 | 800.00 | 00010198263473 | FABRICIA MARIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOAO SIMPLICIO BATISTA ZONA RURAL REL.AO MES DE AGOSTO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4765. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/09/2022 | 800.00 | 00008258549464 | MARIA DAS VITORIAS SILVA DOMICIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES AGOSTO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4767. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/09/2022 | 800.00 | 00009269790436 | MARIA TAIZA DE AZEVEDO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL MONICA MES DE AGOSTO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4768 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/09/2022 | 800.00 | 00002702863493 | MARIA CLEIDE DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE AGOSTO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4769.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/09/2022 | 800.00 | 00007437414473 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS OLINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE AGOSTO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4770. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/09/2022 | 800.00 | 00009996691764 | ADRIANE AZEVEDO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE AGOSTO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4771. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/09/2022 | 800.00 | 00007467108443 | ADRIELE ENEAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE AGOSTO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4772. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/09/2022 | 800.00 | 00007400704443 | JUÇARA KELLY ANDRADE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR MES DE AGOSTO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4773. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/09/2022 | 800.00 | 00004857157403 | FRANCISCA SANDRA MEDEIROS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR MES DE AGOSTO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4774. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/09/2022 | 800.00 | 00007437413400 | JUCICLEIDE DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR MES DE AGOSTO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4775. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/09/2022 | 800.00 | 00004499429455 | VALDEILTA DE AMORIM FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOAO SIMPLICIO BATISTA ZONA RURAL REL.AO MES DE AGOSTO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4776. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/09/2022 | 1212.00 | 00005683945429 | IVANDERLEY MACENA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE AGOSTO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4777 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/09/2022 | 1812.00 | 00010852277407 | RAISSA COSTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE AGOSTO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4780. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/09/2022 | 1600.00 | 00001003555446 | GERALDO NOGUEIRA DA ARAUJO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE AGOSTO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4781. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/09/2022 | 800.00 | 00001977076459 | EDI MARIA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA RIACHO DA SERRA ZONA RURAL REL.AO MES DE AGOSTO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4782. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/09/2022 | 800.00 | 00005582395440 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E. INFANTIL MONICA MES DE AGOSTO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4783. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/09/2022 | 800.00 | 00006117123426 | VALDENIRA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE AGOSTO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4784. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/09/2022 | 800.00 | 00007737677461 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA ISAIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE AGOSTO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4785. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/09/2022 | 800.00 | 00006248328480 | ROMENIA RENATA DOS SANTOS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE AGOSTO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4786. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/09/2022 | 800.00 | 00009456386473 | ALCINEIDE TATYANY DANTAS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MONICA REL AO MES DE AGOSTO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4787. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/09/2022 | 800.00 | 00070355884429 | MONICA MORGANA LOPES DOS SANTOS SALUSTIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MONICA REL AO MES DE AGOSTO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4789. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/09/2022 | 800.00 | 00009335118419 | DANIELA SANTOS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE AGOSTO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4788. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/09/2022 | 800.00 | 00009429431471 | SÂMARA THAYSA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO MIGUEL LEITAO ZONA RURAL REL.AO MES DE AGOSTO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4790. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/09/2022 | 800.00 | 00002664090402 | ROSIMAR ARAUJO MOUSINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MANOEL ARAUJO DOS SANTOS ZONA RURAL REL.AO MES DE AGOSTO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4791. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/09/2022 | 800.00 | 00091706386400 | GEONEIDE DA SILVA PRIMO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MANOEL ARAUJO DOS SANTOS ZONA RURAL REL.AO MES DE AGOSTO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4794 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/09/2022 | 800.00 | 00009691185466 | DALIANY MARQUES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR MES DE AGOSTO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4796 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/09/2022 | 800.00 | 00005144512461 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO MIGUEL LEITAO ZONA RURAL REL.AO MES DE AGOSTO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4797. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/09/2022 | 800.00 | 00008045876476 | FRANCISCA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MONICA REL AO MES DE AGOSTO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4798. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/09/2022 | 800.00 | 00005236775450 | MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE AGOSTO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4799. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/09/2022 | 1212.00 | 00008895684486 | RENATO CESAR DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE AGOSTO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4800. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/09/2022 | 1800.00 | 00011317180461 | JAYRTON BATISTA DE ARAUJO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL AO MES DE AGOSTO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4801 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/09/2022 | 800.00 | 00008612213460 | DAISE ALVES DIAS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE AGOSTO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4802. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/09/2022 | 1212.00 | 00070961721499 | MYLLENA ARAUJO COUTINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA ESCOLAR NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2022, COMFORME NFS Nº 4803 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002356 | 01/09/2022 | 100.00 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, , COMFORME NF_e Nº 000.000.463 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/09/2022 | 50000.00 | 07618841000106 | FUNDAÇÃO MIGUEL BATISTA - FUMIB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1ª PARCELA DE ACORDO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Mº 001/2022 DA CONTRA PARTIDA CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE 05 CASAS HABITACIONAIS COMFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO E COMPROMISSO 06/2021 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/09/2022 | 1400.00 | 00010008952469 | THAISA NAYARA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA SEC. DA MULHER REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4766. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0002362 | 02/09/2022 | 29834.70 | 09330327000104 | HGS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA MANOEL MARCELINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI/PB, COMFORME NFS e N 0000000012. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00007882588423 | VANUSA LOPES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE GARI REL. AO MES DE AGOSTO DE 2022 COMFORME NFS Nº 4810. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 02/09/2022 | 550.00 | 00008160780419 | VANESSA NOBREGA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DA DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2022 COMFORME NFS Nº 4811. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00001419682490 | RAFAEL DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FECHAMENTO DA PRAÇA HIGINO MEDEIROS DE MORAIS COM DISCIPLINADOS NOS FINAIS DE SEMANA E FECHAMENTO DA RUA RONALDO CUNHA LIMA COM DISCIPLINADOS TODOS OS DIAS DA SEMANA REL. AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONF. NFS. N° 4812 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00004324299480 | CICERO ANTONIO DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA HELENO HENRIQUE DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 COMFORME NFS Nº 4813 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 02/09/2022 | 700.00 | 00002256521451 | IVANALDO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 COMFORME NFS Nº 4814. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 02/09/2022 | 800.00 | 00013630231446 | RIAN ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA VEREADOR ELOI ARAUJO DOS SANTOS RE. AO MES DE AGOSTO DE 2022 COMFORME NFS Nº 4815. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00000887372414 | MARIA SONIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE GARI REL. AO MES DE AGOSTO DE 2022 COMFORME NFS Nº 4816. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00004132274489 | Pedro Medeiros Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA REL. AO MES DE AGOSTO DE 2022 COMFORME NFS Nº 4822. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 02/09/2022 | 1300.00 | 00001472296427 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONF. NFS. Nº 4823. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00081704810744 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE GARI REL. AO MES DE AGOSTO DE 2022 COMFORME NFS Nº 4824. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00005924252400 | RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA(GARI) REL. AO MES DE AGOSTO DE 2022 COMFORME NFS Nº 4825. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00009711035421 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSTITUINDO O SERVIDOR SEBASTIAO IZACC BEZERRA DE OLIVEIRA , NA FUNÇÃO DE GARI QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE VACANCIA COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A ESTE CONTRATO OBRIGADO-SE A PRESTAR AOS SERVIÇOS E OUTROS, CORRELATOS QUE VIEREM A SER OBJETO DE INSTRUÇÃO OU ORDEM DE SERVIÇO DENTRO DA NATUREZA DESTE CONTRATO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2022,COMFORME NFS Nº 4827. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 02/09/2022 | 1053.40 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TROCA DE OLEO COM FILTROS DO VEICULOS MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC - AMARELO - ÔNIBUS DE PLACA NQB 4436/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.036.065. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 02/09/2022 | 6265.00 | 17283658000150 | MAYKEL DOUGLAS DE MEDEIROS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A A CPONFECÇOES DE IMPRESSOES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , COMFORME NF Nº 144 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 02/09/2022 | 600.00 | 00011738184480 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO CARRO PIPA EM DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS REL. AO MES DE AGOSTO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4820. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 02/09/2022 | 700.00 | 00010852278470 | JOELSON DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO DESALINIZADOR DA COMUNIDADE PENEDO E SITIO PAU DARCO NESTE MUNICIPIO REL. AO MES AGOSTO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4821. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/09/2022 | 240.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMA D'AGUA QUE ABASTECE S EM ANTONIO MIGUEL LEITAO NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE AGOSTO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4826. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 02/09/2022 | 995.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE ADITIVOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022, COMFORME NFS_e Nº 1005676. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00005564784448 | GERALDA TENÓRIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB MES DE AGOSTO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4809. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/09/2022 | 2362.50 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | DEPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE DCTF MENSAL, DIRF, SEFIP, GFIPS, RAIS E INDIVIDUALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DO FGTS DA PREFEITURA DE SÃO JOSE DO SABUGI PB E DE TODOS OS CONSELHOS MUNICIPAIS,REF. AO MES AGOSTO DE 2022, CONF.CONTRATO Nº 05/2018 PP 0004/2018 NFS. Nº 4817. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 02/09/2022 | 3000.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ESCOPO DO SERV. A PRATICA DE TODOS OS ATOS JUDICIAIS NEC. Á DEFESA DOS INT. DO CONTRATANTE NA AÇÃO A SER PROPOSTA, O ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E A INTERPOSIÇÃO DE EVENTUAIS RECURSOS, ALEM DA CONSULT. AO CONTRATANTE .REL. ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EM AGOSTO DE 2022, CONF. NFS. Nº 4818. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 02/09/2022 | 1400.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DA CND E PREPARAÇÃO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DO EXERCICIO DE 2022,REF. A DEBITO COMFORME DOCUMENTAÇÃO APRESENTADO PELA PREFEITURA E NECESSARIO AUTORIZAÇAO DA MESMA PARA ENTREGA A RECEITA FEDERAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4819. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 02/09/2022 | 2320.00 | 17283658000150 | MAYKEL DOUGLAS DE MEDEIROS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇOES DE BANNERS E ADESIVPOS LONAS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 143. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 02/09/2022 | 500.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 05 (CINCO) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB E PATOS PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A FINANÇAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 05/09/2022 | 12.44 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002389 | 05/09/2022 | 20800.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE 08 (OITO) PNEUS 275/80.22.5 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 6262/PB PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000.004.298. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 05/09/2022 | 2260.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS , REPAROS E MONTAGEM NOS CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS (RIACHO DOS CAMPOS, REDINHA, CANOAS, PAU DARCO)NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 4864. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 05/09/2022 | 1000.00 | 00013055309421 | RICARDO VICTOR MOUSINHO NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 05/09/2022 | 1500.00 | 00004278980485 | EDSON GUIMARAES DEA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 05/09/2022 | 835.00 | 00010589219405 | JEFFERSON SOUZA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PELICULA GERAL G5 PROFISSIOANL NO VEICULO ONIBUS VW 8/160 DE PLACA QFD 7B02/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 4883 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 05/09/2022 | 1608.20 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TROCA DE OLEO COM FILTROS DO VEICULOS VW/15 190 EOD E .HD ORE AMARELO PLACA QSE 9438/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.036.102. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002391 | 05/09/2022 | 8400.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE 06(SEIS) PNEUS 215/75 R17 DESTINADO AO VEICULO IVECO CITY CLASS ONIBUS DE PLACA OFB 3729/PB PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000.004.293. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 05/09/2022 | 400.00 | 00013095031416 | JOSE VICTOR DE MEDEIROS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA REALIZAÇÃO DE CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 05/09/2022 | 400.00 | 00007659341405 | MARCOS DAVID DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA UNIVERSITARIA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 05/09/2022 | 400.00 | 00013051343463 | SIBELLY VITORIA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA A UNIVERSITARIA SUPRA CITADA POR ESTAR CURSANDO O CURSO DE EMFERMAGEM, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 05/09/2022 | 400.00 | 00013122362481 | ALANE ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA UNIVERSITARIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 05/09/2022 | 400.00 | 00013063169447 | FRANCISCO INACIO DE AZEVEDO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA AO UNIVERSITARIO SUPRA CITADO POR ESTAR CURSANDO MEDICINA VETERINARIA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 05/09/2022 | 300.00 | 00013103012470 | LISANDRA TAYNARA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA A UNIVERSITARIA SUPRA CITADA POR ESTAR CURSANDO O CURSO DE EMFERMAGEM, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 05/09/2022 | 400.00 | 00070605843406 | KAROLAYNE DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA A UNIVERSITARIA SUPRA CITADA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 05/09/2022 | 1000.00 | 00002542805288 | NATALY YORRANA MEDEIROS DOS ANJOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA UNIVERSITARIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CURSANDO ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 05/09/2022 | 1500.00 | 00046105689420 | PAULO CESAR DE ARAUJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL TEODORICO Nº 12 CENTRO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA COMO GARAGEM E DEPOSITO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 COMFORME NFS Nº 4886. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 05/09/2022 | 500.00 | 00002693177405 | MARIA DA PAZ DE MEDEIROS BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOVENTINO JOSIAS DE ARAUJO, S/N, CENTRO , NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A MES DE AGOSTO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4887. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 05/09/2022 | 430.00 | 00005942962421 | JOSE VALBER NASCIMENTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE RESIDUOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 4872. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 06/09/2022 | 8000.00 | 70143920000144 | LINDINEIDE ARAUJO GOMES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO NO DIA 03 DE SETYEMBRO DE 2022 PARA AS DESTIVIDDAE NA COMUNIDADE BREGINHO NESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 000079 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 06/09/2022 | 520.00 | 00005972215454 | MARIA OZANA SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A 08 (OITO) ATESTADOS E JUSTIFICATIVAS DOS PROFESSORES DA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO DOS ANOS INICIAIS, COMFORME NFS Nº 4902 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 06/09/2022 | 585.00 | 00007892817409 | VILLANIA RUTH ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 09 (NOVE) DIAS DE ATESTADOS E JUSTIFICATIVAS DOS PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS, ,COMFORME NFS Nº 4901. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00008612213460 | DAISE ALVES DIAS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE AGOSTO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4911. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 06/09/2022 | 1200.00 | 00008242766479 | ISAIAS DA SILVA PRIMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 06/09/2022 | 500.00 | 00009529862482 | JOSE ARAUJO DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADO E MANUTENÇAO DA CAIXA D'AGUA DA COMUNIDADE BREJINHO NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 4907. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 06/09/2022 | 2228.44 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ADJUDICAÇAO PE Nº 00019/2022, HOMOLOGAÇÃO PE Nº 00019/2022 E EXTRATOS DE CONTRATO , COMFORME NF_e Nº 000.005.654 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 06/09/2022 | 4685.00 | 35771836000174 | MARIA GISÉLIA DE MORAIS | DESPESA QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONFECÇÕES 3560 (TRES MIL QUINHENTOS E SESSENTA) XEROX COLORIDA E 4500 (QUATRO MIL E QUINHENTAS) XEROX PRETA E BRANCO DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMFORME NFS Nº 4904 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 06/09/2022 | 1900.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VEICULAÇAO DE ANUNCIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022, COMFORME NF Nº 806 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 06/09/2022 | 570.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE, CONFIGURAÇÃO NA REDE, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, REMOÇÃO DE VÍRUS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS, BACKUP, ATUALIZA, ATUALIZAÇÃO DE DRIVES, ATUALIZAÇÃO DA BIOS, CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR E REDE WI-FI NOS COMPUTADORES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0000396. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 06/09/2022 | 515.00 | 08560831000120 | CARTORIO FRANCISCO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 13 (TREZE) RECONHECIMENTO DE FIRMAS E 04 (QUATRO) SEGUNDA VIAS DE NASCIMENTO COMFORME RECIBO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 06/09/2022 | 110.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 06/09/2022 | 10.45 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 672010-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 08/09/2022 | 3.11 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 08/09/2022 | 2068.50 | 10583390000123 | PECON GESTAO CONDOMINIAL CONTABILE SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL REF. AGOSTO 2022 , COMFORME NFS_E Nº 1000295. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 08/09/2022 | 1925.00 | 00020724330453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREF. AO FORNECIMENTO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) CARGAS DE AGUA POTAVEL DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CABAÇO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL. COMFORME NFS Nº 4919. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 08/09/2022 | 1470.00 | 00005854961458 | JOSE DAMIAO DE ARAUJO MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 42 (QUARENTA E DOIS) CARGAS DE AGUA POTAVEL DO POÇO ARTESIANO DO SITIO RIACHO DA SERRA PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL COMFORME NFS Nº 4920 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 08/09/2022 | 2351.00 | 00004430609403 | PAULO DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS ROÇOS NAS ESTRADAS PRINCIPAIS E VINCINAIS NAS SEGUNITES COMUNIDADES RURAIS (REDINHA DE BAIXO, BRANDAO, GOITI ,POÇO DO ANGICO ) NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 4912. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 08/09/2022 | 1835.00 | 00009529862482 | JOSE ARAUJO DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS ROÇOS NAS ESTRADAS PRINCIPAIS E VINCINAIS NAS SEGUNITES COMUNIDADES RURAIS (RIACGO DA SERRA OLHO D'AGUA DAS LAGES E CABAÇO) NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 4913. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 08/09/2022 | 2000.00 | 00003208783418 | JOAO BOSCO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS ROÇOS NAS ESTRADAS PRINCIPAIS E VINCINAIS NAS SEGUNITES COMUNIDADES RURAIS (SERROTE E POÇO DA PEDRA ) NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 4914. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 08/09/2022 | 1835.00 | 00013111338444 | EDMILTON ARAUJO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS ROÇOS NAS ESTRADAS PRINCIPAIS E VINCINAIS NAS SEGUNITES COMUNIDADES RURAIS (BREJINHO, LAGOA DO BREJINHO , VARZEA DE VASOURA ) NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 4915. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 08/09/2022 | 1835.00 | 00006390325401 | HERMINIO APRIGIO DE AZEVEDO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS ROÇOS NAS ESTRADAS PRINCIPAIS E VINCINAIS NAS SEGUNITES COMUNIDADES RURAIS (POCINHOS E TAPUIO) NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 4918. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 08/09/2022 | 1170.00 | 00004440071481 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS ROÇOS NAS ESTRADAS PRINCIPAIS E VINCINAIS NAS SEGUNITES COMUNIDADES RURAIS (LATADINHA, LAGOA DO BREJINHO E MANOEL LOPES ) NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 4917 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 08/09/2022 | 4260.00 | 00013238947486 | EMANOEL MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS ROÇOS NAS ESTRADAS PRINCIPAIS E VINCINAIS NAS SEGUNITES COMUNIDADES RURAIS (CACIMBAS, PAU DARCO, BOA FE, RIACHO DOS CAMPOS E RAPOSA ) NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 4916. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 08/09/2022 | 3600.00 | 30464004000191 | RENATO DE TARCIO OLIVEIRA COSTA 09414893458 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ,CONSERTO, INSTALAÇÃO E CARGA DE GAS NOS AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 4921 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 08/09/2022 | 4462.00 | 22514781000175 | BAHIA CONSTRUÇOES LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE 03 (TRES) TUBOS PARA ZONA URBANA E UM MATA BURRO PARA A COMUNIDADE CAMUCI DESTE MUNICIPIO CONF. NFS_e N°00000086 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 09/09/2022 | 9310.00 | 20156525000128 | S.P. DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA E AJUDANTE PARA SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE FOSSAS SEPTICAS NO CONJUNTO PEDRO MIGUEL NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. Nº 00000138. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002434 | 09/09/2022 | 37500.00 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATACA DE VEICULOS COM CONDUTORES E AJUDANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO 00011/2019, PREGAO PRESENCIAL 0006/2019E NFS_e Nº 0000027. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 09/09/2022 | 1930.00 | 00093100663420 | ANTONIO SOUZA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PREDIO PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME. NFS. N° 4927. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 09/09/2022 | 1250.00 | 00010055732470 | MAURICIO JOSE DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO (SERVENTE) EM PREDIO PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME. NFS. N° 4928. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 09/09/2022 | 1195.00 | 00006500156498 | DAMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME. NFS. N° 4930. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 09/09/2022 | 1310.00 | 00002498756400 | SANDRO HENRIQUE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME. NFS. N° 4931. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 09/09/2022 | 1250.00 | 00007890640498 | CARLOS ANTONIO FRANÇA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME. NFS. N° 4932. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 09/09/2022 | 2665.00 | 00062634321449 | RONALDO GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PREDIOS PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. Nº 4935. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 09/09/2022 | 6487.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 09/09/2022 | 4995.31 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS RFB PREV-OB COR DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 09/09/2022 | 396.13 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS RFB PREV-OB DEV DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 09/09/2022 | 45398.40 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS RFB PREV. DE 60 PARCELA DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 09/09/2022 | 0.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA ITR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 09/09/2022 | 2260.00 | 00004430615489 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR COMFORME NFS Nº 4926 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 09/09/2022 | 1310.00 | 00071136629432 | WESLEY DAVID LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO (SERVENTE) NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR COMFORME NFS Nº 4929. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 09/09/2022 | 2145.00 | 00003665638402 | JOSÉ MARCIO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM PREDIOS PERTECENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. Nº 4934 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 09/09/2022 | 1430.00 | 00009559368451 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS MARCOPOLO/VOLARE DE PLACA OGE-8950/PB,OEY-7053/PB, OGB-1220/PB, NQB-4436/PB, E VW/NEOBUS MINI DE PLACA QSE-9448/PB, VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.COMFORME NFS Nº 4936. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002445 | 09/09/2022 | 14607.00 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO 05852408417 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO HORTIFRUTIGRANJEIRO E CARNES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.087. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 09/09/2022 | 400.00 | 00079900232453 | PAULO PEREIRA DE ANDRADE FILHO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A SUA SECRETRAIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002454 | 09/09/2022 | 8051.10 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REf. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.845. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 09/09/2022 | 2850.00 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE 300 (TREZENTOS ) GARRAFAO DE AGUA MINERAL 20 L DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, , COMFORME NF_e Nº 000.000.849 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 09/09/2022 | 2350.50 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO 05852408417 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO HORTIFRUTIGRANJEIRO E CARNES DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.088. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 09/09/2022 | 715.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 5140 3 ( FPM) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 09/09/2022 | 133.00 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE 14(QUATORZE) GARRAFAO DE AGUA MINERAL 20 L DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.850. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 12/09/2022 | 944.08 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXTRATO ADITIVO DE REAJUSTAMENTO AO CONTRATO Nº 0064/2020,COMFORME NF_e Nº 000.005.667. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 12/09/2022 | 2068.50 | 10583390000123 | PECON GESTAO CONDOMINIAL CONTABILE SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL REF. SETEMBRO 2022 , COMFORME NFS_E Nº 1000296. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 12/09/2022 | 936.00 | 07995672000123 | RITA ALICE DOS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE PAOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.667. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 12/09/2022 | 3924.00 | 33969861000131 | ANGELA MARIA COSTA 06483384404 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE 327 (TREZENTOS E VINTE E SETE )ALMOÇOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO, COMFORME NFS Nº 4944. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 12/09/2022 | 3.11 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 5140 3 ( FPM) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 12/09/2022 | 100.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO SAFRA 2022/2023 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002458 | 12/09/2022 | 944.08 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE 01 (UMA) CAMARA DE AR 18 DESTINADOS AO VEICULO TRATOR PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000.004.318. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002459 | 12/09/2022 | 240.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE 01 (UMA) CAMARA DE AR 18 DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000.004.319. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002460 | 12/09/2022 | 580.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE 01 (UMA) CAMARA DE AR 18 DESTINADOS AO VEICULO TRATOR PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000.004.318. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 12/09/2022 | 6820.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇAO DE UMA BOMBAS THEBE SUB TRF E 02 (DUAS ) BOMBAS THEBE SUB 1/2 DESTINADA AS COMUNIDADE RIACHO DA SERRA, CAMUCI E TAPUIO NESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.002.562 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 12/09/2022 | 1734.30 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS MATERIAS ELETRICOS PARA INSTALAÇOES DAS BOMBAS DAS COMUNIDADE RIACHO DA SERRA, CAMUCI E TAPUIO NESTE MUNICIPIO COMFORME NF_e Nº 000.002.563. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 12/09/2022 | 1000.00 | 00008529689496 | JOSE NILTON DE MEDEIROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 12/09/2022 | 800.00 | 00070403302455 | JOSE NOBERTO DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 12/09/2022 | 1000.00 | 00007616348432 | SUERDA NARIA DO NASCIMENTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 12/09/2022 | 1000.00 | 00070403391458 | RAIANE BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 12/09/2022 | 1000.00 | 00009740117465 | JULIANA NASCIMENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002475 | 12/09/2022 | 8500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL NA AREA PUBLICA ,ORIENTAÇÃO NA GESTAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA , AUDITAGEM DAS RECEITAS E DESPESAS , SERVIÇOS JURIDICIONAIS E ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB ,REF. AO MES DE AGOSTO 2022 COMFORME NFS Nº 4942 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 12/09/2022 | 900.00 | 00049934074400 | JOAO DE DEUS NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 12/09/2022 | 1500.00 | 00006652941406 | JOSE IVANILDO SOUSA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 12/09/2022 | 500.00 | 00011333371470 | DEBORA RENATA DA NOBREGA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA UNIVERSITARIA NO CURSO DE DIREITO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 12/09/2022 | 1150.00 | 07995672000123 | RITA ALICE DOS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.665. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 12/09/2022 | 1448.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIEMNTO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHA 4400 DE PLACA NQH 6262/PB VEICULO PERTECENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , CONFORME NFS Nº 000.028.892. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 13/09/2022 | 80.18 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A SEC. DA MULHER E CASA DO EMPREENDER, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 13/09/2022 | 3000.00 | 42583316000101 | FABRICIA KELY VENTURA DE ARAUJO 08907921431 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTAS SALGADAS, FRIOS E BOLOS DESTINADOS AO PLANEJAMENTO PEDAGIGICO DAS ESCOLAS DE CAMPO, REUNIAO COM AS EQUIPES GESTORAS E EQUIPE TECNICA DESTE MUNICIPIO ,COMFORME NFS Nº 4948 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 13/09/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCEND PAR DO VEICULO DE PLACA QFX9G62/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.COMFORME BOLETO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 13/09/2022 | 1878.16 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº 0015/2022 E Nº 0016/2022, COMFORME NF_e Nº 000.005.489 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 13/09/2022 | 66.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X (DIVERSOS ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 13/09/2022 | 220.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 13/09/2022 | 6.22 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 14/09/2022 | 140.00 | 00007790812424 | INALMIR BRUNO ANDRADE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIARIAS AO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA ATENDENTES DA SALA DO EMPREENDEDOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 14/09/2022 | 100.00 | 00005510431482 | DACIVANIA ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA ATENDENTES DA SALA DO EMPREENDEDOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 14/09/2022 | 2160.00 | 33975036000140 | FABIAN VAGNER DA SILVA MACEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA A INAUGURAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO BREGINHO, COMFORME NFS Nº 0000254. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 14/09/2022 | 3.11 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X (DIVERSOS ) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 14/09/2022 | 300.00 | 00070403402409 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE AGUA E LUZ PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 14/09/2022 | 800.00 | 00004175426400 | GIVANILDO JOSE DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 14/09/2022 | 1000.00 | 45134456000182 | PROJETO SPORT CLUBE SAO JOSEENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA AS INSCRIÇOES DO TIME DA ESCOLA MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DA JUV REALIZADO EM PARELHAS RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 14/09/2022 | 4650.00 | 40447280000103 | DIMAS DA COSTA TORRES 05256703439 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS , VASOES E INSTALAÇOES DE POÇOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 4955. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 14/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ART DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E PERFURAÇÃO DE 14 POÇOS NA ZONA RURAL COMFORME ART PB 20210373388 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 14/09/2022 | 10000.00 | 28316087000120 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E BUFFET, DESTINADOS AOS DIAS DOS PAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAI DE ENSINO, SETE DE SETMBRO (DESFILE CIVICO) E PROJETO SETEMBRO VERDE REALIZADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMFORME NFS Nº 4956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00005632800423 | MARIA ELIZABETE GARCIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO DO FUNCIONARIO SANDOVAL JANUNCIO DE ARAUJO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO POR ESTAR EM GOZO DE FERIAS NO PERIODO DE 01/08 A 01/09/2022 ,COMFORME NFS Nº 4951 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 14/09/2022 | 194.00 | 00045765065449 | JOSE INACIO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE APONTAMENTO DE PICARETAS,BATIMENTOS DE MACHADO E SOLDA DE TESOURAS DESTINADAS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONF. NFS. N° 4954. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 14/09/2022 | 2911.50 | 40729218000104 | DUVALE CONSTRUÇAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE CLORO FAZ BD , PASTILHA DE TRICLORO PREMIUM NEOCLOR , CLORO MULTI ACAO , LIMPER FLOC CLARIFICANTE DESTINADO A LIMPEZA DA FONTE DA PRAÇA HIGINO BATISTA DE MORAIS , COMFORME NF_e Nº 000.000.028 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 14/09/2022 | 742.51 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SOLICITAÇÃO DE PLACA, LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 DO VEICULO INTERNATIOBAL CAÇAMBA DE PLACA OGD 6597/PB PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.COMFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 15/09/2022 | 3970.00 | 28184578000164 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA OGD 6597/PB, MOTONIVELADORA , RETROESCAVADEIRA , CAMINHA PIPA DE PLACA NQH 6262/PB E TRATOR VEICULOS PERTENCENTE SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONF. NFS. Nº 4961. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002506 | 15/09/2022 | 24955.80 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICAS DESTE MUNICPIO , COMFORME NF_e Nº 000.001.225. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002507 | 15/09/2022 | 21005.56 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO , COMFORME NF_e Nº 000.001.224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002505 | 15/09/2022 | 7088.70 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS MATERIAS ELETRICO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO , COMFORME NF_e Nº 000.001.222. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 15/09/2022 | 2646.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REL. A 189 (CENTO E OITENTA E NOVE) REFEIÇÕES COMPLETA INDIVIDUAL TIPO COMERCIAL (ALMOÇO) CONTENDO FEIJÃO,ARROZ,MACARRAO,FAROFA E VINAGRETE - CONTENDO DOIS TIPOS DE CARNE - OPÇÕES CARNE BOVINA,CARNE DE FRANGO, LINGUIÇA E REFOGADOS: INCLUINDO SUCO DE FRUTA OU REFRIGERANTE DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JULHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4962. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 15/09/2022 | 14000.00 | 70143920000144 | LINDINEIDE ARAUJO GOMES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE PORTE , LOCAÇÃO DE SOM GRANDE PORTE , NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2022, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA COMPLETA DE ILUMINAÇÃO DURANTE A INAUGURAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE BREJINHO, MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI/PB, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 000081 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 15/09/2022 | 1878.16 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AVISOS DE LICITAÇÃO PE Nº 00022/2022, COMFORME NF_e Nº 000.005.636. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 15/09/2022 | 944.08 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXTRATOS DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00138/2022, COMFORME NF_e Nº 000.005.499. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 15/09/2022 | 400.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CJOAO PESSOA PB E PATOS PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A FINANÇAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8668-1 (IPVA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 15/09/2022 | 6.22 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 15/09/2022 | 90.93 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A FABRICA LOCALIZADO NA RUA JOAO VENERAVEL DA NOBREGA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 15/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA NA RUA JOAO VENERAVEL DA NOBREGA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 16/09/2022 | 15000.00 | 20659771000100 | RODOLFO LOPES DA SILVA - PRODUCAO MUSICAL - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A APRESENTAÇÃO COM DURAÇÃO DE 02 (DUAS) HORAS, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2022, POR OCASIÃO DA INAUGURAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE BREJINHO, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI - PB, COMFORME NFS Nº 0000300 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012022 | 0002516 | 16/09/2022 | 3000.00 | 00000873869419 | MARIA DO CARMO SOUZA NETA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM NOTORIO CONHECIMENTO NA AREA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA -REURB- ASSESSORAMENTO , CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO REL. AO MES DE AGOSTO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4965 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 16/09/2022 | 140.00 | 00002548793494 | FRANCISCO RINALDO DE ARAUJO BATISTA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIARIAS AO ASSESSOR QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS - PB, PARA ORESOLVER ASSUNTOS JURIDICOS NO ESCRITORIO DE RAIMUNDO MEDEIROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 16/09/2022 | 3000.00 | 09010326000174 | ALVARO O. DANTAS DE ARAUJO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A LOCAÇÃO DE GERADOR PARA A INAUGURAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE BREJINHO NO DIA 17 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI - PB, COMFORME NFS Nº 0000389. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X (DIVERSOS ) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 16/09/2022 | 600.00 | 00009064162484 | JOAO BATISTA DOS SANTOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2022 NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 4966 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 16/09/2022 | 812.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIEMNTO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHA 4400 DE PLACA NQH 6262/PB VEICULO PERTECENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , CONFORME NFS Nº 000.028.931. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 19/09/2022 | 140.00 | 00052119750491 | INACIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PARELHAS ,COM OS ALUNOS DA ESCPOLA MANOEL RODRIGUE PINTO PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 19/09/2022 | 905.90 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TROCA DE OLEO COM FILTROS DO VEICULOS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGE 8950/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.035.904. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 19/09/2022 | 400.00 | 00070605965420 | IANNA CINTHYA NASCIMENTO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA UNIVERSITARIA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 19/09/2022 | 210.00 | 00006598594405 | ERISWELTON DE SOUZA SANTOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) DIARIAS AO FISCAL DE TRIBUTOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 19/09/2022 | 100.00 | 00006070839480 | ARIANNE RIBEIRO DE SOUZA CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA SUB COORDENADORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTAÇÃO DE CONTA DOS RG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 20/09/2022 | 1790.00 | 00011124647430 | FRANCINILSON DE LUCENA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE BREJINHO, COMFORME NFS Nº 4973 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 20/09/2022 | 3.11 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 20/09/2022 | 66.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 20/09/2022 | 1170.00 | 20067497000172 | FRANCISCA MARIA DA SILVA - 05956542829 | DESPESA QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONFECÇOS DE 39(TRINTA E NOVE) CALÇAS DESTINADAS AO FARDAMENTOS DOS ALUNOS DA ESCOLA INFANTIL MONICA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 4982. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 20/09/2022 | 5050.00 | 20067497000172 | FRANCISCA MARIA DA SILVA - 05956542829 | DESPESA QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONFECÇOES DE 202 (DUZENTAS E DUAS ) CAMISAS DESTINADOS AO SETEMBRO VERDE EVENTO REALIZADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 4976. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/09/2022 | 480.00 | 00007892833447 | LUA QUEIROZ DOS SANTOS | DESPESA QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇIS PRESTADOS COMO MUSICO (CANTOR NA ABERTURA DO PROJETO SETEMBRO VERDE EVENTO REALIZADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 4975. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 20/09/2022 | 1315.00 | 00004090192404 | FRANCINILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO E DO PROJETPO SETEMBRO VERDE, COMFORME NFS Nº 4974 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 20/09/2022 | 64072.92 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO 70% FUNDEB EFETIVOS , REL. AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GPS EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 20/09/2022 | 850.00 | 08246821000114 | LUCENA & VIEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO REF. A CONFECÇOES DA PLACA EM ACRILICO PARA INAUGURAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA JURACI BATISTA DE ARAUJO NESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.093 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 20/09/2022 | 1053.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 5 140 6 (FPM) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/09/2022 | 0.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 20/09/2022 | 4225.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PASEP COMPETENCA 08/2022 DO CODIGO 3703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 21/09/2022 | 2560.00 | 10635205000105 | LIMPA JA EIRELI | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DE PVS , LIMPEZAS E MANUTENÇÃO EM VIAS DA CIDADE DE SAO JOSE DO SABUGI PB COMFORME NFS_e Nº 00000141.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 21/09/2022 | 1212.00 | 00012409795412 | INGRID ILANA DE ARAUJO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MONICA REL AO MES DE SETEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4983. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 21/09/2022 | 1212.00 | 00010818040416 | ANA CLARA DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA E. M. E. F. ANTONIO MIGUEL LEITAO REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 4984. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 21/09/2022 | 1400.00 | 00001013814410 | JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR -PNAE , SENDO REF. 30% A AGRICULTURA FAMILIAR , COMFORME NF_e Nº 900073543 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 21/09/2022 | 1773.00 | 00034336192472 | INACIO GARCIA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR , SENDO REF. 30% A AGRICULTURA FAMILIAR , COMFORME NF_e Nº 900073530. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 21/09/2022 | 2287.26 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS ESPORTIVOS DESTINADOS AO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO PELA A SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFF_e Nº 000.003.557 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 21/09/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 21/09/2022 | 3400.00 | 47212522000110 | ANTONIA MARCIANA GOMES DE SOUZA 01565048121 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA PB E PATOS PB A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 4994 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 21/09/2022 | 600.00 | 00007219106459 | TIAGO MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA BOMBA DA COMUNIDADE RIO DO GIZ NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 COMFORME NFS Nº 4990. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 21/09/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL- ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ANALISE BACTERIALOGICA E FISICO QUIMICA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB E UMA ANALISE FISICOQUIMICA E UMA MICROBIOLOGICA E UMA MICROBIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE NFS_e Nº 0000804 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 21/09/2022 | 100.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ANALISE QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 22/09/2022 | 680.00 | 24596666000112 | OFICINA GR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE CORTE MAIS TORNEAR 2 S DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGD-6597/PB, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N°125. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 22/09/2022 | 108.02 | 76535764001972 | OI S. A TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICAS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 22/09/2022 | 27781.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO RECURSO DA CONTA DA PAVIMENTAÇÃO DO ESTADO MANOEL MARCELINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667 3 (ICMS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 22/09/2022 | 200.00 | 30757259000142 | ITALO GABRIEL DA NOBREGA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE REDE WI-FI E INSTALAÇAO DE IMPRESSORAS EM REDE WI-FI EM 16 (DA SALA DO AEE, COMFORME NFS Nº 4995 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 22/09/2022 | 2750.00 | 37252792000100 | SUELY COSTA DE LUCENA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE TELHAS DO GINASIO GENEZIO PROCOPIO NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 000043.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002555 | 22/09/2022 | 3333.46 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECANICO DE INJEÇÃO, BOMBA DE AGUA, CAIXA DIREÇÃO EMBR E RECONDICIONAR EIXOS DESTINADOS AO VEICULOIVECO CITY CÇLSS DE PLACA OFB 3729/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003570. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002557 | 23/09/2022 | 4640.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE CAMARA DE AR 18 E 750 -169 DESTINADOS AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L DE PLACA OGE 8950/PB PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000.004.334. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 23/09/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667 3 (ICMS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 26/09/2022 | 223.19 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 71029-1 ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 26/09/2022 | 600.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO 3º AGROPEC SEMIARIDO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 26/09/2022 | 21450.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. 154 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO) USUARIOS DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL PARA DAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO 2022 COMFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 26/09/2022 | 1314.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO DARF DESCONTADA NA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 26/09/2022 | 1324.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO DARF DESCONTADA NA CONTA ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 26/09/2022 | 309.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 27/09/2022 | 2800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA :SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022, COMFORME NFS_e Nº 1017835. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 27/09/2022 | 3050.00 | 00071136736433 | LUCAS GABRIEL LOPES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUISCAÇ (GABRIEL SANFONEIROI E BANDA ) NO ARRAIA DA ESCOLA MANOEL ARAUJO E ESCOLA RIACHO DA SERRA , COMFORME NFS_e Nº 5004 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/09/2022 | 4303.08 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SETORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/09/2022 | 706.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OFG 0443/PB VEICULO PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONFORME NFS Nº 000.028.993. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667 3 (ICMS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 28/09/2022 | 4939.54 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA,PRAÇA DE EVENTRO,POLPAS DE FRUTAS,DESSALINIZADOR RIACHO DA SERRA,TANQUE DE REFRIAMENTO,MERCADO PUBLICO,POSTO TELEFONICO ,MATADORUO PUBLICO E GINASIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 28/09/2022 | 580.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIAPIS DE EDUCAÇÃO - UNCME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ANUIDADE DA UNCME NACIONAL 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/09/2022 | 3493.62 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 28/09/2022 | 2384.34 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS POÇOS E ABASTECIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/09/2022 | 2800.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFC 9D71 REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,CONF. NFS. Nº 003411 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002574 | 29/09/2022 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, COMFORME NFS_e Nº 1004041 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002575 | 29/09/2022 | 6690.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COMPOSS 4 X 4 A DIESEL COMPLETO AUTOMATICO DE PLACA QFC 9D71 REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,CONF. NFS. Nº 003410 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/09/2022 | 3.11 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/09/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. NFS-e 2021/000000696. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/09/2022 | 19579.40 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/09/2022 | 9860.20 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/09/2022 | 16253.47 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/09/2022 | 4400.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/09/2022 | 199.50 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMNETO DOS FINANÇAS EFETIVOS COMISSIONADOS E INATIVOS, EDUCAÇÃO EFETIVOS COMISSIONADO, INFRA ESTRUTURA EFETIVOS E COMISSIONADO, AGRICULTURA COMISSIONADO SEC. DA MULHER E TRANSPORTE DE ESTRADA REF. SETEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/09/2022 | 2212.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/09/2022 | 4500.00 | 40372440000194 | A V CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO 2022, COMFORME NFS_e Nº 0000063 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/09/2022 | 5650.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/09/2022 | 21000.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/09/2022 | 8743.41 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/09/2022 | 2600.00 | 17882151000113 | JAILDO ANIBAL LEONARDO 12527239897 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REf. AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) TBL MULTILASER DESTINADOS AO V CONCURSO DE DESNHOP E REDAÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO REALIZADO NO PROJETO SETEMBRO VERDE, COMFORME NF_e Nº 000.000.024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/09/2022 | 32565.01 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 2 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/09/2022 | 44466.12 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/09/2022 | 35311.17 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/09/2022 | 293793.57 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 70% DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/09/2022 | 93.10 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMNETO DOS 70% FUNDEB REF.SETEMBRO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/09/2022 | 62539.78 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/09/2022 | 24525.32 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/09/2022 | 1312.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/09/2022 | 8712.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTE E ESTRADA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/09/2022 | 6480.47 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DA MULHER DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/09/2022 | 34548.61 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/09/2022 | 20971.14 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/09/2022 | 1268.47 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/09/2022 | 3089.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/09/2022 | 1.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/09/2022 | 3.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 283 143 (ICMS DESONERAÇÃO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 03/10/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 03/10/2022 | 3.11 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X (DIVERSOS ) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 03/10/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE SETEMBRO DE 2022, COMFORME NFS-e 246. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 04/10/2022 | 115.42 | 76535764001972 | OI S. A TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICAS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 04/10/2022 | 1212.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 04/10/2022 | 76.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FINANÇAS CONTRATADOS , EDUCAÇÃO CONTRATADOS, EDUCAÇAO INFANTIL CONTRATADOS , ADMINISTRAÇAO CONTRATADOS, INFRA ESTRUTURA CONTRATADOS, REF. SETEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 22133-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 04/10/2022 | 670.00 | 00006390325401 | HERMINIO APRIGIO DE AZEVEDO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS ROÇOS NAS ESTRADAS PRINCIPAIS E VINCINAIS NAS SEGUINTES COMUNIDADES RURALSERRA REDONDA NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 5015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 04/10/2022 | 960.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE CAMARA DE AR 24 TR 220 DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTECENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000.004.388. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 04/10/2022 | 1273.80 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TROCA DE OLEO COM FILTROS DO VEICULOS PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.036.525. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 05/10/2022 | 1282.00 | 00007882588423 | VANUSA LOPES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE GARI REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 COMFORME NFS Nº 5066. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 05/10/2022 | 550.00 | 00008160780419 | VANESSA NOBREGA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DA DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 COMFORME NFS Nº 5067. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00001419682490 | RAFAEL DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FECHAMENTO DA PRAÇA HIGINO MEDEIROS DE MORAIS COM DISCIPLINADOS NOS FINAIS DE SEMANA E FECHAMENTO DA RUA RONALDO CUNHA LIMA COM DISCIPLINADOS TODOS OS DIAS DA SEMANA REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONF. NFS. N° 5068 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00004324299480 | CICERO ANTONIO DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA HELENO HENRIQUE DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 COMFORME NFS Nº 5069 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 05/10/2022 | 700.00 | 00002256521451 | IVANALDO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 COMFORME NFS Nº 5070. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 05/10/2022 | 800.00 | 00013630231446 | RIAN ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA VEREADOR ELOI ARAUJO DOS SANTOS RE. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 COMFORME NFS Nº 5071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 05/10/2022 | 1282.00 | 00000887372414 | MARIA SONIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE GARI REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 COMFORME NFS Nº 5073. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00004132274489 | Pedro Medeiros Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 COMFORME NFS Nº 5079. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 05/10/2022 | 1300.00 | 00001472296427 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONF. NFS. Nº 5080. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 05/10/2022 | 1382.00 | 00081704810744 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE GARI REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 COMFORME NFS Nº 5081. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 05/10/2022 | 1282.00 | 00005924252400 | RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA(GARI) REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 COMFORME NFS Nº 5082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 05/10/2022 | 1282.00 | 00009711035421 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSTITUINDO O SERVIDOR SEBASTIAO IZACC BEZERRA DE OLIVEIRA , NA FUNÇÃO DE GARI QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE VACANCIA COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A ESTE CONTRATO OBRIGADO-SE A PRESTAR AOS SERVIÇOS E OUTROS, CORRELATOS QUE VIEREM A SER OBJETO DE INSTRUÇÃO OU ORDEM DE SERVIÇO DENTRO DA NATUREZA DESTE CONTRATO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2022,COMFORME NFS Nº 5084. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E MATA-BURROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002619 | 05/10/2022 | 131008.55 | 19910105000106 | RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO EQUILIBRIO FINANCEIRO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE BREJINHO E PAVIMENTACAO NA COMUNIDADE RIACHO DA SERRA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB PROGRAMA AGROPECUARIA MDR CONTRATO DE REPASSE 1067805-47/2019 CONVENIO 894532/2019, COMFORME NFS Nº 0000116. | 00012021 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 05/10/2022 | 600.00 | 00011738184480 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO CARRO PIPA EM DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5077. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 05/10/2022 | 700.00 | 00010852278470 | JOELSON DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO DESALINIZADOR DA COMUNIDADE PENEDO E SITIO PAU DARCO NESTE MUNICIPIO REL. AO MES SETEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5078. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 05/10/2022 | 240.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMA D'AGUA QUE ABASTECE S EM ANTONIO MIGUEL LEITAO NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5083. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 05/10/2022 | 995.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA E CONTROLE DE ADITIVOS REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2022, COMFORME NFS_e N 1005766. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 05/10/2022 | 945.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE, CONFIGURAÇÃO NA REDE, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, REMOÇÃO DE VÍRUS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS, BACKUP, ATUALIZA, ATUALIZAÇÃO DE DRIVES, ATUALIZAÇÃO DA BIOS, CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR E REDE WI-FI NOS COMPUTADORES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000472. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00005564784448 | GERALDA TENÓRIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB MES DE SETEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5065. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 05/10/2022 | 2362.50 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | DEPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE DCTF MENSAL, DIRF, SEFIP, GFIPS, RAIS E INDIVIDUALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DO FGTS DA PREFEITURA DE SÃO JOSE DO SABUGI PB E DE TODOS OS CONSELHOS MUNICIPAIS,REF. AO MES SETEMBRO DE 2022, CONF.CONTRATO Nº 05/2018 PP 0004/2018 NFS. Nº 5074. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 05/10/2022 | 3000.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ESCOPO DO SERV. A PRATICA DE TODOS OS ATOS JUDICIAIS NEC. Á DEFESA DOS INT. DO CONTRATANTE NA AÇÃO A SER PROPOSTA, O ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E A INTERPOSIÇÃO DE EVENTUAIS RECURSOS, ALEM DA CONSULT. AO CONTRATANTE .REL. ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EM SETEMBRO DE 2022, CONF. NFS. Nº 5075. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 05/10/2022 | 1400.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DA CND E PREPARAÇÃO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DO EXERCICIO DE 2022,REF. A DEBITO COMFORME DOCUMENTAÇÃO APRESENTADO PELA PREFEITURA E NECESSARIO AUTORIZAÇAO DA MESMA PARA ENTREGA A RECEITA FEDERAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5076. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 05/10/2022 | 6.22 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 5140 3 ( FPM) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 06/10/2022 | 1300.00 | 46636118000101 | ULTRA SERVICOS E SISTEMAS TECNOLOGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022. COMFORME NFS_e Nº 00011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 06/10/2022 | 500.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 05 (CINCO) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A FINANÇAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 06/10/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 06/10/2022 | 126.90 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 06/10/2022 | 2345.00 | 00020724330453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREF. AO FORNECIMENTO DE 67 (SESSENTA E SETE )CARGAS DE AGUA POTAVEL DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CABAÇO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL. COMFORME NFS Nº 5092. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 06/10/2022 | 1435.00 | 00005854961458 | JOSE DAMIAO DE ARAUJO MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 41 (QUARENTA E UMA) CARGAS DE AGUA POTAVEL DO POÇO ARTESIANO DO SITIO RIACHO DA SERRA PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL COMFORME NFS Nº 5091 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 06/10/2022 | 700.00 | 00006613132470 | JEOMAR DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO DESALINIZADOR DA COMUNIDADE RIACHO DA SERRA NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5132. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002652 | 06/10/2022 | 6378.56 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO COMPOSS 4 X 4 A DIESEL COMPLETO AUTOMATICO DE PLACA QFC 9D71 /PB PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO, COMFORME NFS_e Nº 1191. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 06/10/2022 | 22350.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. 154 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO) USUARIOS DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL PARA DAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO 2022 COMFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 06/10/2022 | 480.00 | 00004090192404 | FRANCINILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DO PROJETO SETEMBRO VERDE, COMFORME NFS Nº 5102 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00025087576400 | ROSEMIRO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5106. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 06/10/2022 | 800.00 | 00051042673420 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL JUNIOR REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 COMFORME NFS Nº 5107. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 06/10/2022 | 800.00 | 00007525021406 | MARIA ROBENILDE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5108. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 06/10/2022 | 800.00 | 00016409274840 | JOSEILDA MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5109 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 06/10/2022 | 800.00 | 00003767563495 | MARIA DAS VITORIAS DE AZEVEDO CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 06/10/2022 | 800.00 | 00004548881476 | GILVANETE DE ARAUJO PAREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR MES DE SETEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5111 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 06/10/2022 | 800.00 | 00003174750458 | JOSIENE PEREIRA DE ANDRADE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA RIACHO DA SERRA ZONA RURAL REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5112. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 06/10/2022 | 800.00 | 00010198263473 | FABRICIA MARIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOAO SIMPLICIO BATISTA ZONA RURAL REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5113. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 06/10/2022 | 800.00 | 00009269790436 | MARIA TAIZA DE AZEVEDO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL MONICA MES DE SETEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5115 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 06/10/2022 | 800.00 | 00007400704443 | JUÇARA KELLY ANDRADE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR MES DE SETEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5116. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 06/10/2022 | 800.00 | 00004857157403 | FRANCISCA SANDRA MEDEIROS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR MES DE SETEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5117. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 06/10/2022 | 800.00 | 00007437413400 | JUCICLEIDE DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR MES DE SETEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5118. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 06/10/2022 | 800.00 | 00004499429455 | VALDEILTA DE AMORIM FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOAO SIMPLICIO BATISTA ZONA RURAL REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5119. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 06/10/2022 | 1812.00 | 00010852277407 | RAISSA COSTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5120. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 06/10/2022 | 1600.00 | 00001003555446 | GERALDO NOGUEIRA DA ARAUJO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5121. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 06/10/2022 | 800.00 | 00001977076459 | EDI MARIA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA RIACHO DA SERRA ZONA RURAL REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 06/10/2022 | 800.00 | 00005582395440 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E. INFANTIL MONICA MES DE SETEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 06/10/2022 | 800.00 | 00007737677461 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA ISAIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 06/10/2022 | 800.00 | 00006248328480 | ROMENIA RENATA DOS SANTOS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5125. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 06/10/2022 | 800.00 | 00009456386473 | ALCINEIDE TATYANY DANTAS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MONICA REL AO MES DE SETEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5126. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 06/10/2022 | 800.00 | 00009335118419 | DANIELA SANTOS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5127. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 06/10/2022 | 800.00 | 00070355884429 | MONICA MORGANA LOPES DOS SANTOS SALUSTIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MONICA REL AO MES DE SETEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5128. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 06/10/2022 | 800.00 | 00009429431471 | SÂMARA THAYSA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO MIGUEL LEITAO ZONA RURAL REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5129. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 06/10/2022 | 800.00 | 00002664090402 | ROSIMAR ARAUJO MOUSINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MANOEL ARAUJO DOS SANTOS ZONA RURAL REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5130. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 06/10/2022 | 800.00 | 00091706386400 | GEONEIDE DA SILVA PRIMO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MANOEL ARAUJO DOS SANTOS ZONA RURAL REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5131. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 06/10/2022 | 800.00 | 00009691185466 | DALIANY MARQUES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR MES DE SETEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5133 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 06/10/2022 | 800.00 | 00005144512461 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO MIGUEL LEITAO ZONA RURAL REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5134 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 06/10/2022 | 800.00 | 00008045876476 | FRANCISCA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MONICA REL AO MES DE SETEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5135. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 06/10/2022 | 1800.00 | 00011317180461 | JAYRTON BATISTA DE ARAUJO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL AO MES DE SETEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5136. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00070961721499 | MYLLENA ARAUJO COUTINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA ESCOLAR NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2022, COMFORME NFS Nº 5137. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002679 | 06/10/2022 | 29319.99 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM B S500, DESTINADOS AO VEICULOS IVECO CITY CLASS PLACA OFB 3729/PB, MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGE NQB 4436/PV, MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGB 1220/PB, MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OEY 7053/PB E PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESDE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N°1135., CONFORME NF-e N°1196. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 06/10/2022 | 1400.00 | 00010008952469 | THAISA NAYARA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA SEC. DA MULHER REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5114. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 07/10/2022 | 800.00 | 00002702863493 | MARIA CLEIDE DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5142. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 07/10/2022 | 800.00 | 00007437414473 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS OLINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5143. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 07/10/2022 | 800.00 | 00009996691764 | ADRIANE AZEVEDO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5145. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 07/10/2022 | 800.00 | 00007467108443 | ADRIELE ENEAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00005683945429 | IVANDERLEY MACENA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5147. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 07/10/2022 | 800.00 | 00006117123426 | VALDENIRA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5148. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 07/10/2022 | 800.00 | 00005236775450 | MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5149. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00008895684486 | RENATO CESAR DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5150. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00008612213460 | DAISE ALVES DIAS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA E.M.E. F . MANOEL RODRIGUE PINTO REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5151. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 07/10/2022 | 800.00 | 00007892809490 | ANA PAULA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5138. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 07/10/2022 | 800.00 | 00008258549464 | MARIA DAS VITORIAS SILVA DOMICIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES SETEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5139. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 07/10/2022 | 3.11 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002707 | 10/10/2022 | 37500.00 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATACA DE VEICULOS COM CONDUTORES E AJUDANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 00011/2019, PREGAO PRESENCIAL Nº 0006/2019 E NFS_e Nº 0000028 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/10/2022 | 671.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/10/2022 | 136.80 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 71029-1 ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/10/2022 | 6.22 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00013126074405 | HARLA LIRIEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002706 | 10/10/2022 | 8500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL NA AREA PUBLICA ,ORIENTAÇÃO NA GESTAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA , AUDITAGEM DAS RECEITAS E DESPESAS , SERVIÇOS JURIDICIONAIS E ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB ,REF. AO MES DE SETEMBRO 2022 COMFORME NFS Nº 5159 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/10/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM_CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PARA O CNM, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002695 | 10/10/2022 | 21589.91 | 17268623000142 | PLANCON PLANEJAMENTO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB , CONF. CONTRATO Nº 052/2014 E NFS-e Nº 290. | 00562014 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/10/2022 | 9685.00 | 40644680000109 | NATHALIE SOARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONFECÇOES DE KITS PERSONALIZADOS PARA ABERTURA, PALESTRAS, BLOCOS, CHAVEIROS, CANECAS, MEDALHAS ,TROFEIS DESTINADOS AS AÇOES DO PROJETO SETEMBRO VERDE REALIZADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,E KITS PARA OS PROFESSORES DA OLIMPIADAS DO PROJETO SETEMBRO VERDE, COMFORME NFS Nº 5154. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/10/2022 | 300.00 | 00013122362481 | ALANE ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA UNIVERSITARIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00010223014460 | MAYARA SAWARA MEDEIROS CARDOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA UNIVERSITARIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/10/2022 | 94.35 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A SEC. DA MULHER E CASA DO EMPREENDER, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/10/2022 | 500.00 | 00002693177405 | MARIA DA PAZ DE MEDEIROS BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOVENTINO JOSIAS DE ARAUJO, S/N, CENTRO , NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A MES DE SETEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5162. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/10/2022 | 5056.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 5 140 6 (FPM) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/10/2022 | 45685.31 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS RFB PREV. DE 60 PARCELA DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/10/2022 | 4.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/10/2022 | 4.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA DO CIDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 11/10/2022 | 430.00 | 00005942962421 | JOSE VALBER NASCIMENTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE RESIDUOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 5178. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 11/10/2022 | 5000.00 | 00009038431457 | DAMIAO ARAUJO DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DENOMINADO TODAS AS QUADRAS COM SEUS RESPECTIVEIS LOTES DO CONJUNTO PEDRO MIGUEL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB PARA FINS DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES COMFORME NFS Nº 5175 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 11/10/2022 | 2090.00 | 00079899935468 | AILSON DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR EM PREDIOS PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME. NFS. N° 5179. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 11/10/2022 | 3632.00 | 00000146517423 | JOSE NOBERTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSOS SERVIÇOS DE SOLDAS EM DIVERSOS SETORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 5180. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 11/10/2022 | 350.00 | 00052119750491 | INACIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 05 (CINCO) DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A SUA SECRETRAIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 11/10/2022 | 350.00 | 00002524817474 | GILMAR DE ARAÚJO SILVA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 05 (CINCO) DIARIAS AO COORDENADOR DE OBRAS PUBLICA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A SUA SECRETRAIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 11/10/2022 | 1590.00 | 00009559368451 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS MARCOPOLO/VOLARE DE PLACA OGE-8950/PB,OEY-7053/PB, OGB-1220/PB, NQB-4436/PB, E VW/NEOBUS MINI DE PLACA QSE-9448/PB, VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.COMFORME NFS Nº 5174. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 11/10/2022 | 5500.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, TAIS COMO: SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, E APRESENTAÇÂO ARTÍSTICA DE ADELANGE SANTOS E BANDA, EM ALUSÃO A FESTA DOS PROFESSORES, DIA 14 DE OUTUBRO NO MUNICÌPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB. COMFORME NFS_e Nº 00001086 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 11/10/2022 | 1075.00 | 00004210317438 | NOELSON SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRODUÇÃO DE ALGODAO DOCE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DE TODO MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 5172. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 11/10/2022 | 2150.00 | 00011242453407 | ERICA BARBARA DAMACENO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRODUÇÃO DE SORVETE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DE TODO MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 5173. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0002712 | 11/10/2022 | 8750.00 | 00001906910421 | JOSE JANIO DE SOUSA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRO-PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO EMERGENCIAL DE PREDIO PUBLICOS URBANA, NESTE MUNICIPIO COMFORME CONTRATO 0080/2022 E DISP. Nº 0018/2022 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5171. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002717 | 11/10/2022 | 38477.77 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10- COMUM E OLEO DIESEL COMUM B S500, DESTINADOS AO VEICULOS MOTONIVELADORA,PA CARREGADEIRA , CAÇAMBA DE PLACA OGD-6597/PB,CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 6262/PB , E O TRATOR NEW HOLLAND E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N° 1197. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 11/10/2022 | 3379.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DOE DIAS 07 E 10 DE SETEMBRO 2022 COMFORME NF Nº 1055454 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 11/10/2022 | 2142.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO D.O DIA 11/08/2022 E DOE DIA 10/11//08/2022, COMFORME NF Nº 1053590 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 11/10/2022 | 608.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO D.O DIA 17/08/2022 , COMFORME NF Nº 105492 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 11/10/2022 | 1056.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO D.O DIA 31/08/2022 E DOE DO DIA 31/08/2022, COMFORME NF Nº 1055097 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 12/10/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X (DIVERSOS ) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 13/10/2022 | 1.66 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 13/10/2022 | 77.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 13/10/2022 | 5472.00 | 33969861000131 | ANGELA MARIA COSTA 06483384404 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE 456(QUATOCENTOS E CINQUENTA E SEIS )ALMOÇOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO, COMFORME NFS Nº 5181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 13/10/2022 | 300.00 | 07995672000123 | RITA ALICE DOS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE PAOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.671. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 13/10/2022 | 4797.13 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO , AVISO DE AJUDICAÇAO E EXTRATO DE CONTRATO, COMFORME NF_e Nº 000.005.720. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 13/10/2022 | 995.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA E CONTROLE DE ADITIVOS REL. AO MES DE AGOSTO DE 2022, COMFORME NFS_e N 1005676. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 13/10/2022 | 161.50 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE 17(DEZESETE) GARRAFAO DE AGUA MINERAL 20 L DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.879. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 13/10/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X (DIVERSOS ) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 13/10/2022 | 3.11 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 13/10/2022 | 1180.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS , REPAROS E MONTAGEM NOS CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS (CAUBEIRA, LAGOA DO BREGINHO, CACIMBAS, FLORESA E RIACHO FUNDO )NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 5182. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 13/10/2022 | 4855.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇAO DE 03 (TRES) BOMBAS; BOMBA THEBE SUB TSM 1007, BOMBA THEBE SUB TSM 1009 E BOMBA SUB DESTINADA AS COMUNIDADES CAMUCI E BREJINHO NESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.002.595 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 13/10/2022 | 4154.50 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS MATERIAS ELETRICOS PARA INSTALAÇOES DAS BOMBAS DAS COMUNIDADE CAMUCI E BREJINHO NESTE MUNICIPIO COMFORME NF_e Nº 000.002.596. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 13/10/2022 | 6997.00 | 35541305000195 | RAIZA KELEN OLIVEIRA BATISTA 09660775474 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTO DE DIVERSOS BRINDES PARA A COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL COMFORME NFS Nº 000.000.013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 13/10/2022 | 400.00 | 00013063169447 | FRANCISCO INACIO DE AZEVEDO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA AO UNIVERSITARIO SUPRA CITADO POR ESTAR CURSANDO MEDICINA VETERINARIA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 13/10/2022 | 1715.00 | 00004430615489 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PREDIOS PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO CONFORME. NFS. N° 5185. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 13/10/2022 | 1310.00 | 00071136629432 | WESLEY DAVID LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO (SERVENTE) EM PREDIO PERTECENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFS Nº 5191. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 13/10/2022 | 3770.00 | 07995672000123 | RITA ALICE DOS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.668. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002743 | 13/10/2022 | 30999.03 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO 2022 , COMFORME NF_e Nº 000.000.861. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002744 | 13/10/2022 | 32094.74 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO 2022 , COMFORME NF_e Nº 000.000.867. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 13/10/2022 | 2726.50 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE 287(DUZENTOS E OITENTA E SETE) GARRAFAO DE AGUA MINERAL 20 L DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, , COMFORME NF_e Nº 000.000.878. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002751 | 13/10/2022 | 8182.10 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REf. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.874. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 13/10/2022 | 2025.00 | 00003665638402 | JOSÉ MARCIO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM PREDIOS PERTECENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. Nº 5184. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 13/10/2022 | 1250.00 | 00007890640498 | CARLOS ANTONIO FRANÇA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME. NFS. N°5186. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 13/10/2022 | 1250.00 | 00006500156498 | DAMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME. NFS. N°5192 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 13/10/2022 | 1500.00 | 00046105689420 | PAULO CESAR DE ARAUJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL TEODORICO Nº 12 CENTRO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA COMO GARAGEM E DEPOSITO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 COMFORME NFS Nº 5163. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 14/10/2022 | 700.00 | 00008671250474 | EDYLLA MARIA COSTA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DA SEMANA DO PROFESSOR (SAUDE MENATL TEMA), COMFORME NFS Nº 5198. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 14/10/2022 | 650.00 | 00005972215454 | MARIA OZANA SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 10 (DEZ)DIAS DE ATESTADOS DA PROFESSORA KATIA NIELE, COMFORME NFS Nº 5199 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002759 | 14/10/2022 | 13669.75 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO 05852408417 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO HORTIFRUTIGRANJEIRO E CARNES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.090. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 14/10/2022 | 2500.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS FUNEBRES DO ANJINHO JOSE HYAN APARECIDO NOBREGA MORAES OCORRIDO NO DIA 13/10/2022 COMFORME NFS_e Nº 0000025383. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 14/10/2022 | 2340.00 | 00013128389497 | HUDSON NOBREGA LOPES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E INSTALAÇOES DE BOMBAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 5197 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 14/10/2022 | 2090.00 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO 05852408417 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO HORTIFRUTIGRANJEIRO E CARNES DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.093. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 17/10/2022 | 944.08 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AVISOS DE LICITAÇÃO CHAMAMENTI PUBLICA DE SERVIÇO 0001/2022, COMFORME NF_e Nº 000.005.725. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 17/10/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X (DIVERSOS ) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 17/10/2022 | 400.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PB E PATOS PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A FINANÇAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 17/10/2022 | 1200.00 | 00010248742493 | ERICA DE SOUZA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002770 | 18/10/2022 | 4236.92 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO COMPOSS 4 X 4 A DIESEL COMPLETO AUTOMATICO DE PLACA QFC 9D71 /PB PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO, COMFORME NFS_e Nº 1199. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 18/10/2022 | 780.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SUBVENÇAO SOCIAL, DEBITADA NA CONTA DO ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 18/10/2022 | 1790.00 | 00013238947486 | EMANOEL MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM MATA BURRO NA COMUNIDADE CAMUCI NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 5200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002769 | 18/10/2022 | 44563.47 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10- COMUM E OLEO DIESEL COMUM B S500, DESTINADOS AO VEICULOS MOTONIVELADORA,PA CARREGADEIRA , CAÇAMBA DE PLACA OGD-6597/PB,CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 6262/PB E HOLLAND E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N° 1202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 18/10/2022 | 2000.00 | 43641742000109 | THALLES RANGEL TORRES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇAO DE TUBO IRRIGAÇÃO PBBOLSA PN40 DN125 DESTINADOS AS COMUNIDADE RURAIS NESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 900082172. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 18/10/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667 3 (ICMS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 18/10/2022 | 4360.00 | 42583316000101 | FABRICIA KELY VENTURA DE ARAUJO 08907921431 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTAS SALGADAS, FRIOS E BOLOS DESTINADOS A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES, RODA DE CONVERSA , CAPACITAÇÃO E ENCONTRO DO PROJETO SETEMBRO VERDE REALIZADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ,COMFORME NFS Nº 5201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 18/10/2022 | 3769.60 | 28316087000120 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃOP E BUFFET DESTINADOS A FESTA DAS CRIANÇAS DA (CRECHE. MONICA, MANOEL PINTO E ESCOLAS DO CAMPO) , COMFORME NFS Nº 5211. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002768 | 18/10/2022 | 44563.47 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM B S500, DESTINADOS AO VEICULOS IVECO CITY CLASS PLACA OFB 3729/PB, MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGE NQB 4436/PB, MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGB 1220/PB, MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OEY 7053/PB ,MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA 0446/PB, MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC DE PLACA 4432/PB, MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE 8950/PB, VW/ NEOBUS MINI ESC RURAL AMARELO DE 9448/PB,VW/15 CONFORME NF-e N°1203. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 19/10/2022 | 975.00 | 00005972215454 | MARIA OZANA SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 15 (QUINZE) DIAS DE ATESTADOS DA PROFESSORA KATIA NIELE ALVES DOS SANTOS, COMFORME NFS Nº 5213 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 19/10/2022 | 1212.00 | 00008221485446 | JANAINA DOS SANTOS OLINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA JOSEANA MARIA DA SILVA CARVALHO AUXILIAR DE SERVI~ÇOS GERAIS LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO POR ESTAR EM GOZO DE FERIAS NO PERIOD DE 19/09 A 19/10 DE 2022, COMFORME NFS Nº 5214 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 19/10/2022 | 1800.00 | 00007892817409 | VILLANIA RUTH ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DO PROJETO APREENDER NESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS Nº 5215. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002778 | 19/10/2022 | 26956.46 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REf. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.881. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002779 | 19/10/2022 | 27574.27 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REf. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.883. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 19/10/2022 | 8100.00 | 70143920000144 | LINDINEIDE ARAUJO GOMES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LICAÇÃO DE PALCO PEQUENO PORTE E SOM DE PEQUENO PORTE NOS DIAS 08,09 E 11 DE OUTUBRO DE 2022 NAS FESTIVIDADE DA PARTE SOCIAL DA FESTA DO PADROEIRO DA COMUNIDADE BREJINHO NESTE MUNICIPIO COMFORME NFS_e Nº 00083. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 19/10/2022 | 100.00 | 00000947441492 | ELISÂNGELA MARIA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE ENSINO E PEDAGOGIA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA EDUCAÇÃO NO SELO UNICEF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 19/10/2022 | 100.00 | 00008048915405 | FRANCISCO RIBEIRO DELGADO FILHO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA AO PROFESSOR QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA EDUCAÇÃO NO SELO UNICEF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002780 | 19/10/2022 | 26511.35 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.880. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002781 | 19/10/2022 | 27224.37 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.882. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 19/10/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667 3 (ICMS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 19/10/2022 | 11.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 19/10/2022 | 100.00 | 00006070839480 | ARIANNE RIBEIRO DE SOUZA CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA SUB COORDENADORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TREINAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 19/10/2022 | 5290.00 | 28184578000164 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA OGD 6597/PB, MOTONIVELADORA , RETROESCAVADEIRA , CAMINHA PIPA DE PLACA NQH 6262/PB E TRATOR VEICULOS PERTENCENTE SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONF. NFS. Nº 5219. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/10/2022 | 1340.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 5 140 6 (FPM) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/10/2022 | 4297.44 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS RFB PREV-OB COR DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/10/2022 | 298.24 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS RFB PREV-OB DEV DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 20/10/2022 | 827.32 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AVISOS DE LICITAÇÃO PREGAIO ELETRONICO Nº 00025/2022, COMFORME NF_e Nº 000.005.733. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/10/2022 | 2506.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REL. A 189 (CENTO E OITENTA E NOVE) REFEIÇÕES COMPLETA INDIVIDUAL TIPO COMERCIAL (ALMOÇO) CONTENDO FEIJÃO,ARROZ,MACARRAO,FAROFA E VINAGRETE - CONTENDO DOIS TIPOS DE CARNE - OPÇÕES CARNE BOVINA,CARNE DE FRANGO, LINGUIÇA E REFOGADOS: INCLUINDO SUCO DE FRUTA OU REFRIGERANTE DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5225. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/10/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/10/2022 | 9.54 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/10/2022 | 2800.00 | 47212522000110 | ANTONIA MARCIANA GOMES DE SOUZA 01565048121 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS AS CIDADES DE PATOS PB E CAMPINA GRANDE PB A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 5226. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/10/2022 | 63340.76 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO 70% FUNDEB EFETIVOS , REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GPS EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 21/10/2022 | 70.00 | 00001003555446 | GERALDO NOGUEIRA DA ARAUJO FILHO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA A O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS PB PARA RESOLVER ASSUNTO LIGADO A SUA SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 21/10/2022 | 4560.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS ME | DESPESA QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECARGA DE TONNER , INSTALAÇÃO DE SISTEMA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE TANQUE DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFS Nº 723 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 21/10/2022 | 475.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TROCA DE OLEO COM FILTROS DO VEICULOS IVECO/CITY CLASS 70C16-AMARELO DE PLACA OFB 3729/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.036.782. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 21/10/2022 | 11.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 5142 X (DIVERSOS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 21/10/2022 | 600.00 | 00007219106459 | TIAGO MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA BOMBA DA COMUNIDADE RIO DO GIZ NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 COMFORME NFS Nº 5228. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 21/10/2022 | 70.00 | 00046105379404 | FRANCISCO GILVAN DE MEDEIROS BEZERRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA A DIRETOR QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A SUA SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 21/10/2022 | 150.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE REVESTIMENTO DE PELICULA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLY 1E95/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.467. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 24/10/2022 | 0.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 24/10/2022 | 327.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 24/10/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL- ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ANALISE BACTERIALOGICA E FISICO QUIMICA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB E UMA ANALISE FISICOQUIMICA E UMA MICROBIOLOGICA E UMA MICROBIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE NFS_e Nº 0000951 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 24/10/2022 | 100.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ANALISE QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 24/10/2022 | 748.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SUBVENÇAO SOCIAL, DEBITADA NA CONTA DO ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 24881-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 24/10/2022 | 3.11 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 22 133-3 (CONTRATOS PESSOAL EDUCAÇÃO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002813 | 25/10/2022 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, COMFORME NFS_e Nº 1004081 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 25/10/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667 3 (ICMS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 25/10/2022 | 12792.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO DARF DO PREN - PGFN SISPAR 00140101064 REF AO VENCIMENTO DE 31/08/2022, COMFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 26/10/2022 | 4973.13 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 26/10/2022 | 2695.15 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS POÇOS E ABASTECIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 26/10/2022 | 5655.64 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA,PRAÇA DE EVENTRO,POLPAS DE FRUTAS,DESSALINIZADOR RIACHO DA SERRA,TANQUE DE REFRIAMENTO,MERCADO PUBLICO,POSTO TELEFONICO ,MATADORUO PUBLICO E GINASIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012022 | 0002821 | 26/10/2022 | 3000.00 | 00000873869419 | MARIA DO CARMO SOUZA NETA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM NOTORIO CONHECIMENTO NA AREA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA -REURB- ASSESSORAMENTO , CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5238. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 26/10/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667 3 (ICMS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 26/10/2022 | 18.66 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 26/10/2022 | 171.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE SANTA LUZIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SEDATIVOS DESTINADOS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.033.219 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 26/10/2022 | 6534.80 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SETORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00012409795412 | INGRID ILANA DE ARAUJO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MONICA REL AO MES DE OUTUBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5236. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00010818040416 | ANA CLARA DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA E. M. E. F. ANTONIO MIGUEL LEITAO REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5237. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 27/10/2022 | 2800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA :SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022, COMFORME NFS_e Nº 1018020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 27/10/2022 | 2571.49 | 05457283000119 | MINISTERIO DO TURISMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA 647076-4 (PORTAL) DO CONVENIO 887407/2019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 27/10/2022 | 3.11 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 28/10/2022 | 21669.52 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA 647084-5 (RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS ) DO CONVENIO 894532/2019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667 3 (ICMS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002835 | 28/10/2022 | 6690.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COMPOSS 4 X 4 A DIESEL COMPLETO AUTOMATICO DE PLACA QFQ 3F42 REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,CONF. NFS. Nº 003439 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/10/2022 | 400.00 | 00013095031416 | JOSE VICTOR DE MEDEIROS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA REALIZAÇÃO DE CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/10/2022 | 1300.00 | 00005505466427 | RISANGELA MATIAS DA SILVA TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CONFEÇÕES DE TAPETE, ALMOFADAS COM ENCHIMENTO CORTINA, TOALHA DE CETIM PARA MESA , CAMISA PARA GELA AGUA ,PANO DE BANDEJA E ALMOFADA DE SOLO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFS Nº 5249. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/10/2022 | 2250.50 | 00034336192472 | INACIO GARCIA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR , SENDO REF. 30% A AGRICULTURA FAMILIAR , COMFORME NF_e Nº 900086289. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/10/2022 | 2150.00 | 00001013814410 | JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR -PNAE , SENDO REF. 30% A AGRICULTURA FAMILIAR , COMFORME NF_e Nº 900086266 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/10/2022 | 639.00 | 46245693000183 | D SILVEIRA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TROCA DE OLEO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFU 2G82 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e 1236 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 28/10/2022 | 3717.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 5 140 6 (FPM) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/10/2022 | 91.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/10/2022 | 0.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 28/10/2022 | 3.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 283 143 (ICMSA DESONERAÇÃO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/10/2022 | 2800.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA RLY 1E95/PB REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 A SERVIÇO DA SEC. DE TRANSPORTE E ESTRADAS,CONF. NFS. Nº 003440 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/10/2022 | 9116.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTE E ESTRADA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 31/10/2022 | 7813.80 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DA MULHER DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 31/10/2022 | 34962.81 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 31/10/2022 | 1268.47 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 31/10/2022 | 19996.47 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 31/10/2022 | 32794.75 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 2 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 31/10/2022 | 43829.72 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 31/10/2022 | 35587.48 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 31/10/2022 | 62978.04 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 31/10/2022 | 23158.32 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 31/10/2022 | 1312.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/10/2022 | 290586.62 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 70% DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 31/10/2022 | 21000.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 31/10/2022 | 5650.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/10/2022 | 8743.41 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 31/10/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. NFS-e 2021/000000727. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 31/10/2022 | 19579.40 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 31/10/2022 | 10643.20 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 31/10/2022 | 17328.14 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 31/10/2022 | 4400.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 31/10/2022 | 1212.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 31/10/2022 | 2212.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 31/10/2022 | 500.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 05 (CINCO) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A FINANÇAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 31/10/2022 | 4500.00 | 40372440000194 | A V CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO 2022, COMFORME NFS_e Nº 0000071 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/11/2022 | 1761.40 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AVISOS DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRONICO Nº 00026/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº 0023/2022, COMFORME NF_e Nº 000.005.759. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/11/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022, COMFORME NFS-e 251. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/11/2022 | 199.50 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMNETO DOS FINANÇAS EFETIVOS COMISSIONADOS E INATIVOS, EDUCAÇÃO EFETIVOS COMISSIONADO, INFRA ESTRUTURA EFETIVOS E COMISSIONADO, AGRICULTURA COMISSIONADO SEC. DA MULHER E TRANSPORTE DE ESTRADA REF. OUTUBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/11/2022 | 74.10 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FINANÇAS CONTRATADOS , EDUCAÇÃO CONTRATADOS, EDUCAÇAO INFANTIL CONTRATADOS , ADMINSTRAÇAO CONTRATADOS, INFRA ESTRUTURA CONTRATADOS, REF. OUTUBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X (DIVERSOS ) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/11/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 5140 3 ( FPM) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/11/2022 | 11.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002866 | 01/11/2022 | 8500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL NA AREA PUBLICA ,ORIENTAÇÃO NA GESTAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA , AUDITAGEM DAS RECEITAS E DESPESAS , SERVIÇOS JURIDICIONAIS E ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB ,REF. AO MES DE OUTUBRO 2022 COMFORME NFS Nº 5257 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/11/2022 | 93.10 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMNETO DOS 70% FUNDEB RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 04/11/2022 | 1160.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO VW/15 190 EOD DE PLACA QSE 9438/PB VEICULO PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONFORME NFS Nº 000.029.217. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 04/11/2022 | 164.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DST DE VEICULOS E PEÇAS LTD | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE UM RETENTOR ROSA TRAS. DESTINADOS AOS VEICULO CAMINHA DE PLACA NQH 6262/PB PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.004.803. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 04/11/2022 | 1300.00 | 46636118000101 | ULTRA SERVICOS E SISTEMAS TECNOLOGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022. COMFORME NFS_e Nº 00015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 07/11/2022 | 995.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA E CONTROLE DE ADITIVOS REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2022, COMFORME NFS_e N 1005828. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 07/11/2022 | 1900.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VEICULAÇAO DE ANUNCIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022, COMFORME NF Nº 838 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00005564784448 | GERALDA TENÓRIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB MES DE OUTUBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5262. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 07/11/2022 | 2362.50 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | DEPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE DCTF MENSAL, DIRF, SEFIP, GFIPS, RAIS E INDIVIDUALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DO FGTS DA PREFEITURA DE SÃO JOSE DO SABUGI PB E DE TODOS OS CONSELHOS MUNICIPAIS,REF. AO MES OUTUBRO DE 2022, CONF.CONTRATO Nº 05/2018 PP 0004/2018 NFS. Nº 5270. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 07/11/2022 | 3000.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ESCOPO DO SERV. A PRATICA DE TODOS OS ATOS JUDICIAIS NEC. Á DEFESA DOS INT. DO CONTRATANTE NA AÇÃO A SER PROPOSTA, O ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E A INTERPOSIÇÃO DE EVENTUAIS RECURSOS, ALEM DA CONSULT. AO CONTRATANTE .REL. ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EM OUTUBRO DE 2022, CONF. NFS. Nº 5271. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 07/11/2022 | 1400.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DA CND E PREPARAÇÃO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DO EXERCICIO DE 2022,REF. A DEBITO COMFORME DOCUMENTAÇÃO APRESENTADO PELA PREFEITURA E NECESSARIO AUTORIZAÇAO DA MESMA PARA ENTREGA A RECEITA FEDERAL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5272. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 07/11/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X (DIVERSOS ) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 07/11/2022 | 6.22 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 07/11/2022 | 1145.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS , REPAROS E MONTAGEM NOS CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS (CABAÇO,SERROTE, CAMALAU E FLORESTA )NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 5261. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 07/11/2022 | 600.00 | 00011738184480 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO CARRO PIPA EM DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5273. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 07/11/2022 | 700.00 | 00010852278470 | JOELSON DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO DESALINIZADOR DA COMUNIDADE PENEDO E SITIO PAU DARCO NESTE MUNICIPIO REL. AO MES OUTUBROO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5274. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 07/11/2022 | 240.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMA D'AGUA QUE ABASTECE S EM ANTONIO MIGUEL LEITAO NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5279. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002899 | 07/11/2022 | 23280.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇO EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA COM OPERARDOR E COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRIBULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000003828. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 07/11/2022 | 2400.00 | 00007585159447 | JOAO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) DIARIAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE BRASILIA DF , PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADO AO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 07/11/2022 | 5600.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/75R 17,5 135/133J DESTINADOS AO VEICULO VW/NEOBUS DE PLACA QSE9448/PB PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000.004.451. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 07/11/2022 | 8400.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE 06 (SEIS) PNEUS 215/75R 17,5 DESTINADOS AO VEICULO IVECO/CITYCLASS DE PLACA OFB 3729/PB PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000.004.452. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 07/11/2022 | 440.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE CAMARA DE AR 2750 X 16 DESTINADOS AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OFG 0443/PB PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000.004.454. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 07/11/2022 | 400.00 | 00007659341405 | MARCOS DAVID DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA UNIVERSITARIA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 07/11/2022 | 500.00 | 00002542805288 | NATALY YORRANA MEDEIROS DOS ANJOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA UNIVERSITARIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CURSANDO ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 07/11/2022 | 400.00 | 00013122362481 | ALANE ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA UNIVERSITARIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 07/11/2022 | 400.00 | 00013063169447 | FRANCISCO INACIO DE AZEVEDO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA AO UNIVERSITARIO SUPRA CITADO POR ESTAR CURSANDO MEDICINA VETERINARIA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 07/11/2022 | 700.00 | 00013139691416 | MIRELA CINTIA NOBREGA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA UNIVERSITARIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 07/11/2022 | 5200.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE 02 (DOIS) PNEUS 275/80R DESTINADOS AO VEICULO VW/15 190 EOD DE PLACA QSE 9438/PB PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000.004.453. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00007882588423 | VANUSA LOPES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE GARI REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 COMFORME NFS Nº 5263. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 07/11/2022 | 550.00 | 00008160780419 | VANESSA NOBREGA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DA DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 COMFORME NFS Nº 5264. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00001419682490 | RAFAEL DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FECHAMENTO DA PRAÇA HIGINO MEDEIROS DE MORAIS COM DISCIPLINADOS NOS FINAIS DE SEMANA E FECHAMENTO DA RUA RONALDO CUNHA LIMA COM DISCIPLINADOS TODOS OS DIAS DA SEMANA REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONF. NFS. N° 5265 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00004324299480 | CICERO ANTONIO DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA HELENO HENRIQUE DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 COMFORME NFS Nº 5266 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 07/11/2022 | 700.00 | 00002256521451 | IVANALDO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 COMFORME NFS Nº 5267. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 07/11/2022 | 800.00 | 00013630231446 | RIAN ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA VEREADOR ELOI ARAUJO DOS SANTOS RE. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 COMFORME NFS Nº 5268. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00000887372414 | MARIA SONIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE GARI REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 COMFORME NFS Nº 5269. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00004132274489 | Pedro Medeiros Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 COMFORME NFS Nº 5275. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 07/11/2022 | 1300.00 | 00001472296427 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONF. NFS. Nº 5276. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00081704810744 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE GARI REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 COMFORME NFS Nº 5277. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00005924252400 | RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA(GARI) REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 COMFORME NFS Nº 5278. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00009711035421 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSTITUINDO O SERVIDOR SEBASTIAO IZACC BEZERRA DE OLIVEIRA , NA FUNÇÃO DE GARI QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE VACANCIA COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A ESTE CONTRATO OBRIGADO-SE A PRESTAR AOS SERVIÇOS E OUTROS, CORRELATOS QUE VIEREM A SER OBJETO DE INSTRUÇÃO OU ORDEM DE SERVIÇO DENTRO DA NATUREZA DESTE CONTRATO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2022,COMFORME NFS Nº 5280. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 08/11/2022 | 2557.96 | 10600900000123 | INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECAO PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DEBITO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS , BOMBAS E CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 08/11/2022 | 2405.00 | 00062634321449 | RONALDO GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PREDIOS PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. Nº 5395. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 08/11/2022 | 1200.00 | 00071136629432 | WESLEY DAVID LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO (SERVENTE) EM PREDIOS PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. Nº 5396. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 08/11/2022 | 1310.00 | 00006500156498 | DAMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM EM VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME. NFS. N° 5397. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 08/11/2022 | 1370.00 | 00002498756400 | SANDRO HENRIQUE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM EM VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME. NFS. N° 5398. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 08/11/2022 | 1370.00 | 00007890640498 | CARLOS ANTONIO FRANÇA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM EM VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME. NFS. N° 5399. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 08/11/2022 | 360.00 | 00005942962421 | JOSE VALBER NASCIMENTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE RESIDUOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 5407. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 08/11/2022 | 1835.00 | 00079899935468 | AILSON DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR EM PREDIOS PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME. NFS. N° 5408. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 08/11/2022 | 101.05 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A SEC. DA MULHER E CASA DO EMPREENDER, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 08/11/2022 | 1400.00 | 00010008952469 | THAISA NAYARA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA SEC. DA MULHER REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5321. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00025087576400 | ROSEMIRO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5312. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 08/11/2022 | 800.00 | 00051042673420 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL JUNIOR REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 COMFORME NFS Nº 5313. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 08/11/2022 | 800.00 | 00007525021406 | MARIA ROBENILDE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5314. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 08/11/2022 | 800.00 | 00016409274840 | JOSEILDA MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5315 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 08/11/2022 | 800.00 | 00003767563495 | MARIA DAS VITORIAS DE AZEVEDO CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5316. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 08/11/2022 | 800.00 | 00004548881476 | GILVANETE DE ARAUJO PAREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR MES DE OUTUBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5317 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 08/11/2022 | 800.00 | 00007892809490 | ANA PAULA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5318 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 08/11/2022 | 800.00 | 00003174750458 | JOSIENE PEREIRA DE ANDRADE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA RIACHO DA SERRA ZONA RURAL REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5319. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 08/11/2022 | 800.00 | 00010198263473 | FABRICIA MARIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOAO SIMPLICIO BATISTA ZONA RURAL REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5320. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 08/11/2022 | 800.00 | 00008258549464 | MARIA DAS VITORIAS SILVA DOMICIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES OUTUBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5322. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 08/11/2022 | 800.00 | 00009269790436 | MARIA TAIZA DE AZEVEDO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL MONICA MES DE OUTUBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5323 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 08/11/2022 | 800.00 | 00002702863493 | MARIA CLEIDE DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5324. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 08/11/2022 | 800.00 | 00007437414473 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS OLINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5325. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 08/11/2022 | 800.00 | 00009996691764 | ADRIANE AZEVEDO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5326. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 08/11/2022 | 800.00 | 00007467108443 | ADRIELE ENEAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5327. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 08/11/2022 | 800.00 | 00007400704443 | JUÇARA KELLY ANDRADE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR MES DE OUTUBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5328. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 08/11/2022 | 800.00 | 00004857157403 | FRANCISCA SANDRA MEDEIROS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR MES DE OUTUBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5329. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 08/11/2022 | 800.00 | 00007437413400 | JUCICLEIDE DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR MES DE OUTUBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5330. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 08/11/2022 | 800.00 | 00004499429455 | VALDEILTA DE AMORIM FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOAO SIMPLICIO BATISTA ZONA RURAL REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5331. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00005683945429 | IVANDERLEY MACENA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5332 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 08/11/2022 | 1600.00 | 00001003555446 | GERALDO NOGUEIRA DA ARAUJO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5334. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 08/11/2022 | 1812.00 | 00010852277407 | RAISSA COSTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5333. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 08/11/2022 | 800.00 | 00001977076459 | EDI MARIA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA RIACHO DA SERRA ZONA RURAL REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5335. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00008895684486 | RENATO CESAR DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5336. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 08/11/2022 | 1800.00 | 00011317180461 | JAYRTON BATISTA DE ARAUJO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL AO MES DE OUTUBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5337. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00070961721499 | MYLLENA ARAUJO COUTINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA ESCOLAR NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2022, COMFORME NFS Nº 5338. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 08/11/2022 | 800.00 | 00005582395440 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E. INFANTIL MONICA MES DE OUTUBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5339. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 08/11/2022 | 800.00 | 00006117123426 | VALDENIRA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5340. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 08/11/2022 | 800.00 | 00007737677461 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA ISAIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5341. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 08/11/2022 | 800.00 | 00006248328480 | ROMENIA RENATA DOS SANTOS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5342. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 08/11/2022 | 800.00 | 00009456386473 | ALCINEIDE TATYANY DANTAS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MONICA REL AO MES DE OUTUBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5343. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 08/11/2022 | 800.00 | 00009335118419 | DANIELA SANTOS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5344. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 08/11/2022 | 800.00 | 00070355884429 | MONICA MORGANA LOPES DOS SANTOS SALUSTIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MONICA REL AO MES DE OUTUBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5345. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 08/11/2022 | 800.00 | 00009429431471 | SÂMARA THAYSA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO MIGUEL LEITAO ZONA RURAL REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5346. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 08/11/2022 | 800.00 | 00002664090402 | ROSIMAR ARAUJO MOUSINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MANOEL ARAUJO DOS SANTOS ZONA RURAL REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5347. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 08/11/2022 | 800.00 | 00091706386400 | GEONEIDE DA SILVA PRIMO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MANOEL ARAUJO DOS SANTOS ZONA RURAL REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5348. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 08/11/2022 | 800.00 | 00009691185466 | DALIANY MARQUES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR MES DE OUTUBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5350. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 08/11/2022 | 800.00 | 00005144512461 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO MIGUEL LEITAO ZONA RURAL REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5351. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 08/11/2022 | 800.00 | 00008045876476 | FRANCISCA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MONICA REL AO MES DE OUTUBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5352. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00008612213460 | DAISE ALVES DIAS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA E.M.E. F . MANOEL RODRIGUE PINTO REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5353. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 08/11/2022 | 800.00 | 00005236775450 | MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5354. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 08/11/2022 | 1450.00 | 00009559368451 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS MARCOPOLO/VOLARE DE PLACA OGE-8950/PB,OEY-7053/PB, OGB-1220/PB, NQB-4436/PB, E VW/NEOBUS MINI DE PLACA QSE-9448/PB, VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.COMFORME NFS Nº 5389. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 08/11/2022 | 710.00 | 00087344920468 | JOSE DE SOUSA MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE UMA VIAGENS A CIDDAE DE SOUZA PB TRANSPORTANDO ESTUDANTE UNIVERSITARIO, COMFORME NFS Nº 5393. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 08/11/2022 | 1810.00 | 00004430615489 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PREDIOS PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO CONFORME. NFS. N° 5400. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 08/11/2022 | 1250.00 | 00010055732470 | MAURICIO JOSE DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO (SERVENTE) EM PREDIO PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO CONFORME. NFS. N° 5401. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 08/11/2022 | 2025.00 | 00003665638402 | JOSÉ MARCIO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM PREDIOS PERTECENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. Nº 5409. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 08/11/2022 | 700.00 | 00006613132470 | JEOMAR DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO DESALINIZADOR DA COMUNIDADE RIACHO DA SERRA NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5349. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 08/11/2022 | 1177.60 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E DE ADJUDICAÇAO PE Nº 00025/2022, COMFORME NF_e Nº 000.005.768. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 08/11/2022 | 210.00 | 00006598594405 | ERISWELTON DE SOUZA SANTOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) DIARIAS AO FISCAL DE TRIBUTOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 08/11/2022 | 4524.00 | 33969861000131 | ANGELA MARIA COSTA 06483384404 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE 377( TREZENTOS E SETENTA E SETE) ALMOÇOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO, COMFORME NFS Nº 5394. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 08/11/2022 | 140.40 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 71029-1 ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 08/11/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667 3 (ICMS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 08/11/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X (DIVERSOS ) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 08/11/2022 | 4000.00 | 00096698004472 | ANEILSON DOS SANTOS MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE VIAGENS 02 (DUAS) A CIDADE DE NATAL RN, E 02 (DUAS) A CIDADE DE PARELHAS RN TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. COMFORME NFS Nº 5391 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 08/11/2022 | 695.56 | 09309105000100 | CARTORIO INACIO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS CARTORIARIAS PARA O MUNICIPIO,COMFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 09/11/2022 | 640.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇOES DE 10 (DEZ) CARIMBOS AUTOENTINTADOS PEQUENOS E 04(QUATRO) MEDIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFS_e Nº 00001107 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 09/11/2022 | 710.56 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXTRATO DE CONTRATO Nº 00025/2022, COMFORME NF_e Nº 000.005.773. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667 3 (ICMS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 09/11/2022 | 23400.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. 156 (CENTO E CINQUENTA E SEIS ) USUARIOS DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL PARA DAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COMFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002980 | 09/11/2022 | 37500.00 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATACA DE VEICULOS COM CONDUTORES E AJUDANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 00011/2019, PREGAO PRESENCIAL Nº 0006/2019 E NFS_e Nº 0000031 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/11/2022 | 500.00 | 00002693177405 | MARIA DA PAZ DE MEDEIROS BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOVENTINO JOSIAS DE ARAUJO, S/N, CENTRO , NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A MES DE OUTUBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5418. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/11/2022 | 1500.00 | 00046105689420 | PAULO CESAR DE ARAUJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL TEODORICO Nº 12 CENTRO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA COMO GARAGEM E DEPOSITO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 COMFORME NFS Nº 5419. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/11/2022 | 7815.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 5 140 6 (FPM) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/11/2022 | 25442.86 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS RFB PREV-OB COR DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/11/2022 | 2017.62 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS RFB PREV-OB DEV DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/11/2022 | 45958.82 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS RFB PREV. DE 60 PARCELA DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/11/2022 | 0.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/11/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM_CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PARA O CNM, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0002990 | 10/11/2022 | 8750.00 | 00001906910421 | JOSE JANIO DE SOUSA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRO-PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO EMERGENCIAL DE PREDIO PUBLICOS URBANA, NESTE MUNICIPIO COMFORME CONTRATO 0080/2022 E DISP. Nº 0018/2022 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5414. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/11/2022 | 12564.00 | 43641742000109 | THALLES RANGEL TORRES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) BM SOLAR 3TSM E SUAS INSTALAÇOES DESTINADOS A COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 9000090191. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/11/2022 | 2068.50 | 10583390000123 | PECON GESTAO CONDOMINIAL CONTABILE SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL REF. OUTUBRO 2022 , COMFORME NFS_E Nº 1000306. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/11/2022 | 682.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/11/2022 | 2366.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REL. A 189 (CENTO E OITENTA E NOVE) REFEIÇÕES COMPLETA INDIVIDUAL TIPO COMERCIAL (ALMOÇO) CONTENDO FEIJÃO,ARROZ,MACARRAO,FAROFA E VINAGRETE - CONTENDO DOIS TIPOS DE CARNE - OPÇÕES CARNE BOVINA,CARNE DE FRANGO, LINGUIÇA E REFOGADOS: INCLUINDO SUCO DE FRUTA OU REFRIGERANTE DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5426. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 11/11/2022 | 500.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 05 (CINCO) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A FINANÇAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 11/11/2022 | 4000.00 | 07924247000143 | FERREIRA ADVOCACIA | DEPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇO TÉCNICO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA - REALIZAÇÃO DE OTIMIZAÇÃO FISCAL DO ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAL IDENTIFICANDO FORMAS DE OTIMIZAÇÃO FISCAL IMPLANTADAS JUNTA A GESTÃO FISCAL TRIBUTÁRIA, COM A REALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO E ANÁLISE JURÍDICA TRIBUTÁRIA DE INFORMAÇÕES FISCAIS EMITIDAS PELAS USINAS EÓLICAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO. REF. AO MES DE AGOSTO 2022 COMFORME NFS. Nº 000033. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 11/11/2022 | 341.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 11/11/2022 | 198.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 11/11/2022 | 5000.00 | 30464004000191 | RENATO DE TARCIO OLIVEIRA COSTA 09414893458 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ,CONSERTO, INSTALAÇÃO E CARGA DE GAS NOS AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 5427. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002996 | 11/11/2022 | 7360.90 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO , COMFORME NF_e Nº 000.001.229 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002997 | 11/11/2022 | 35933.78 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM B S500, DESTINADOS AO VEICULOS IVECO CITY CLASS PLACA OFB 3729/PB, MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGE NQB 4436/PB, MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGB 1220/PB, MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OEY 7053/PB ,MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA 0446/PB, MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC DE PLACA 4432/PB, MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE 8950/PB, VW/ NEOBUS MINI ESC RURAL AMARELO DE 9448/PB,VW/15 CONFORME NF-e N°1203. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002998 | 11/11/2022 | 25298.50 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICAS DESTE MUNICPIO , COMFORME NF_e Nº 000.001.226. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002999 | 11/11/2022 | 21403.86 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO , COMFORME NF_e Nº 000.001.227 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 14/11/2022 | 7408.80 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO DESTE MUNICIPIO, REF. AGOSTO DE 2022, COMFORME NFS Nº 89. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 14/11/2022 | 7408.80 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO DE 2022, COMFORME NFS Nº 88. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 14/11/2022 | 7408.80 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO DESTE MUNICIPIO, REF. SETEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 90. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 14/11/2022 | 7408.80 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO DESTE MUNICIPIO, REF. OUTUBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 91. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 14/11/2022 | 100.00 | 00002533477427 | CHARLENE ARAUJO DE ANDRADE COSTA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS PB PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DAS REDES DE EDUCAÇÃO DO VALE DO SABUGI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 14/11/2022 | 70.00 | 00002079735470 | JEANE MARIA PEREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA A PROFESSORA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS PB PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DAS REDES DE EDUCAÇÃO DO VALE DO SABUGI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 14/11/2022 | 70.00 | 00003297731435 | JOANA DARC DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA A PROFESSORA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS PB PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DAS REDES DE EDUCAÇÃO DO VALE DO SABUGI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 14/11/2022 | 760.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE, CONFIGURAÇÃO NA REDE, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA NOS COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0000548 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 14/11/2022 | 140.00 | 00002548793494 | FRANCISCO RINALDO DE ARAUJO BATISTA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIARIAS AO ASSESSOR QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JURIDICOS NO ESCRITORIO DE RAIMUNDO MEDEIROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 14/11/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 14/11/2022 | 400.00 | 00070605845441 | ELLEN MEDEIROS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA PAGAMENTO DE AGUA E LUZ PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 16/11/2022 | 4867.75 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA MOTOR VENTILADOR DESTINADA AO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N° 13740.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003025 | 16/11/2022 | 27167.31 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.898. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 16/11/2022 | 3362.00 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO 05852408417 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO HORTIFRUTIGRANJEIRO E CARNES DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.098. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 16/11/2022 | 109.11 | 76535764001972 | OI S. A TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICAS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 16/11/2022 | 5400.00 | 70143920000144 | LINDINEIDE ARAUJO GOMES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE NO PERIODO DE 21 A 24 DE OUTUBRO DE 2022 E LOCAÇÃO DE TENDA 4X4 M NAS FESTIVIDADE DA PARTE SOCIAL DA FESTA DO PADROEIRO DA COMUNIDADE LATADINHA NESTE MUNICIPIO COMFORME NFS_e Nº 00085. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 16/11/2022 | 100.00 | 00000947441492 | ELISÂNGELA MARIA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE ENSINO E PEDAGOGIA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DA BUSCA ATIVA ESCOLAR DESAFIO E PERSPECTIIVA PARA 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 16/11/2022 | 100.00 | 00075971275453 | MARIA DJANI DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE ENSINO E PEDAGOGIA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DA BUSCA ATIVA ESCOLAR DESAFIO E PERSPECTIIVA PARA 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 16/11/2022 | 100.00 | 00008048915405 | FRANCISCO RIBEIRO DELGADO FILHO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE ENSINO E PEDAGOGIA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DA BUSCA ATIVA ESCOLAR DESAFIO E PERSPECTIIVA PARA 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 16/11/2022 | 6000.00 | 28316087000120 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO , BUFFET E SERVIÇOS DE GARÇON DESTINADOS A FESTA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMFORME NFS Nº 5435. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003024 | 16/11/2022 | 26998.05 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REf. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.899. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003026 | 16/11/2022 | 30007.06 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, , COMFORME NF_e Nº 000.000.892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003027 | 16/11/2022 | 8074.39 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FONECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.903. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 16/11/2022 | 13110.00 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO 05852408417 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO HORTIFRUTIGRANJEIRO E CARNES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.099. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 16/11/2022 | 1548.50 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE 163 (CENTO E SESSENTA E TRES) GARRAFAO DE AGUA MINERAL 20 L DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, , COMFORME NF_e Nº 000.000.906. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 16/11/2022 | 70.00 | 00004184587402 | DENYS HERBERT DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA AO FISCAL DE OBRA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 16/11/2022 | 12792.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO DARF DO PREN - PGFN SISPAR 00140101064 REF AO VENCIMENTO DE 30/11/2022, COMFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 16/11/2022 | 12792.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO DARF DO PGFN SISPAR 00140101064 REF AO VENCIMENTO DE 30/11/2022, COMFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 86673 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 17/11/2022 | 3500.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTAS ORIGINAL PARA EMPRESSORAS EPSON DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.005.262 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 17/11/2022 | 1530.00 | 07995672000123 | RITA ALICE DOS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE PAOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.674. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667 3 (ICMS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 17/11/2022 | 5000.00 | 46971512000104 | EDUARDO HEMNRIQUE DA SILVA MENDES 13207724477 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRODUÇAO DE VIDEO E FOTOS PARA EVENTOS REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 000006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003034 | 17/11/2022 | 20335.90 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICAS DESTE MUNICPIO , COMFORME NF_e Nº 000.001.237 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003035 | 17/11/2022 | 15356.08 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO , COMFORME NF_e Nº 000.001.236 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 17/11/2022 | 240.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE UMA CAMARA DE AR 12.5 DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERETENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA COMFORME NFS Nº 000.004.481 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 17/11/2022 | 3050.00 | 07995672000123 | RITA ALICE DOS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.673. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 17/11/2022 | 4950.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GALPAO E UMA TENDA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÌPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB. COMFORME NFS_e Nº 00001117 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 18/11/2022 | 2765.00 | 00020724330453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREF. AO FORNECIMENTO DE 79 (SETEMTA E NOVE )CARGAS DE AGUA POTAVEL DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CABAÇO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL. COMFORME NFS Nº 5443. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 18/11/2022 | 2450.00 | 00005854961458 | JOSE DAMIAO DE ARAUJO MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) CARGAS DE AGUA POTAVEL DO POÇO ARTESIANO DO SITIO RIACHO DA SERRA PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL COMFORME NFS Nº 5442 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 18/11/2022 | 6040.00 | 42583316000101 | FABRICIA KELY VENTURA DE ARAUJO 08907921431 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTAS SALGADA, FRIOS E BOLOS DESTINADOS A FESTA D 6.040,00 AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS, JOGOS ESCOLARES, REUNIAO DOS PAIS DAS ESCOLAS, FESTA DOS PROFESSORES, CAFÉ DOS PROFESSORES. REALIZADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ,COMFORME NFS Nº 5436 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 18/11/2022 | 150.00 | 00002459107439 | JAILSON DE SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIÇAO DO 2º LUGAR NO CONCURSO DE DESENHO E REDAÇAO DO PROJEPO SETEMBRO VERDE REALIZAD PELA ESCOAL MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES PINTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 18/11/2022 | 150.00 | 00009842201430 | ROSANGELA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIÇAO DO 2º LUGAR NO CONCURSO DE DESENHO E REDAÇAO DO PROJEPO SETEMBRO VERDE REALIZAD PELA ESCOAL MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES PINTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 18/11/2022 | 150.00 | 00005095070421 | RAQUEL WELCH DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIÇAO DO 2º LUGAR NO CONCURSO DE DESENHO E REDAÇAO DO PROJETO SETEMBRO VERDE REALIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES PINTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 18/11/2022 | 150.00 | 00004905106478 | FRANCISCO FAGNER SANTOS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIÇAO DO 2º LUGAR NO CONCURSO DE DESENHO E REDAÇAO DO PROJETO SETEMBRO VERDE REALIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES PINTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 18/11/2022 | 100.00 | 00003690584450 | NOBERTO SILVA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIÇAO DO 3º LUGAR NO CONCURSO DE DESENHO E REDAÇAO DO PROJETO SETEMBRO VERDE REALIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES PINTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 18/11/2022 | 100.00 | 00003148781490 | JAIME BATISTA DE MORAIS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIÇAO DO 3º LUGAR NO CONCURSO DE DESENHO E REDAÇAO DO PROJETO SETEMBRO VERDE REALIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES PINTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 18/11/2022 | 100.00 | 00007778642409 | KAMILA TASSIA MEDEIROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIÇAO DO 3º LUGAR NO CONCURSO DE DESENHO E REDAÇAO DO PROJETO SETEMBRO VERDE REALIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES PINTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 18/11/2022 | 100.00 | 00010906709407 | JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIÇAO DO 3º LUGAR NO CONCURSO DE DESENHO E REDAÇAO DO PROJETO SETEMBRO VERDE REALIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES PINTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00008140476455 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE RODRIGO DO NASCIMENTO ( O DOMINGAO) REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. COMFORME NFS Nº 5452 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00008140476455 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE RODRIGO DO NASCIMENTO ( O DOMINGAO) REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. COMFORME NFS Nº 5453. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 18/11/2022 | 790.00 | 00008283942450 | OTAVIO BENUCIO DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PARDLED E ARMAÇÃO DE GRID PARA ESTRUTURA DO EVENTO DO 3ª FESTIVAL MUNICIPAL DE BALLET COM O TEMA AS ESTAÇÕES DO ANO. COMFORME NFS Nº 5451 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 18/11/2022 | 600.00 | 00007892833447 | LUA QUEIROZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MUSICO (CANTOR), PRESTADO NO ENCERRAMENTO DO PROJETO VERDE. COMFORME NFS Nº 5454 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 18/11/2022 | 360.00 | 00008203558445 | SEBASTIAO FRANCIMARIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAS NAS PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MANOEL PINTO E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFS Nº 5455 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 18/11/2022 | 57806.51 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO 70% FUNDEB EFETIVOS , REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA FEDERAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 18/11/2022 | 5780.65 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, GILRAT AJUSTADO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO 70% FUNDEB EFETIVOS , REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA FEDERAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 18/11/2022 | 455.00 | 00096578599487 | JOSE SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇOES DE PORTEIRA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 5441. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 18/11/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 18/11/2022 | 3.11 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 21/11/2022 | 5580.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇOES DESCONTADA NA CONTA DO ICMS .COMFORME CONVENIO 10949 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 21/11/2022 | 827.32 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AVISOS DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 , COMFORME NF_e Nº 000.005.786. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 21/11/2022 | 221.30 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 71029-1 ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 21/11/2022 | 33.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 84574-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 21/11/2022 | 1341.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. INSS DO DARF DO DESCONTADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 21/11/2022 | 212.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 7 765 8 (FUNDO ESPECIAL) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 21/11/2022 | 600.00 | 00013128162441 | INGRID ARAUJO DA BOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA AO UNIVERSITARIA SUPRA CITADA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 21/11/2022 | 1612.60 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM B S500, DESTINADOS AO VEICULO VW/15 ORE AMARELO DE PLACA 9438/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESDE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N°000.037.167. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 21/11/2022 | 100.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS - PB, PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DOS TERMOS DE ADESAO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2022/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 21/11/2022 | 500.00 | 00009529862482 | JOSE ARAUJO DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADO E MANUTENÇAO DA CAIXA D'AGUA DA COMUNIDADE BREJINHO NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 5458. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 21/11/2022 | 600.00 | 00007219106459 | TIAGO MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA BOMBA DA COMUNIDADE RIO DO GIZ NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 COMFORME NFS Nº 5456 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 21/11/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM_CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PARA O CNM, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 21/11/2022 | 648.00 | 00703157000183 | CNM_CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PARA O CNM, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 21/11/2022 | 21150.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. 141 (CENTO E QUARENTA E UM ) USUARIOS DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL PARA DAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COMFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 22/11/2022 | 3350.00 | 02425912000130 | ATACADAO AGROPECUARIO SANTA FRANCISCA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 67 (SESSENTA E SETE) FRASCOS DA VAC AFTOMUNE CORRESPONDENTE A 1005 (HUM MIL E CINCO) DOSES DA VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSE DESTINADOS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.555. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 22/11/2022 | 5380.00 | 18851801000126 | MATEUS SOUZA DAS NEVES04991429420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DE TROCA DO KIT DA EMBREAGEM E REVISAO DE FREIO DESTINADOS AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OFG 0443/PB PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 355 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 22/11/2022 | 3616.00 | 18851801000126 | MATEUS SOUZA DAS NEVES04991429420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA E REVISAO DE FREIO DESTINADOS AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA NQB 4436/PB PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 354 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 22/11/2022 | 2000.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESTADO A ESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, COMFORME NFS_e Nº 1000499. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 22/11/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 5140 3 ( FPM) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 22/11/2022 | 66.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667 3 (ICMS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 23/11/2022 | 5260.66 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA,PRAÇA DE EVENTRO,POLPAS DE FRUTAS,DESSALINIZADOR RIACHO DA SERRA,TANQUE DE REFRIAMENTO,MERCADO PUBLICO,POSTO TELEFONICO ,MATADORUO PUBLICO E GINASIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO 2022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 23/11/2022 | 4459.23 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 23/11/2022 | 2824.88 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS POÇOS E ABASTECIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 23/11/2022 | 3720.00 | 18851801000126 | MATEUS SOUZA DAS NEVES04991429420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE CAIXA DE MACHA E TRANSMISSAO DESTINADOS AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA NQB 7053/PB PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 353 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 23/11/2022 | 6842.57 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SETORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003089 | 23/11/2022 | 34436.41 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM B S500, DESTINADOS AO VEICULOS IVECO CITY CLASS PLACA OFB 3729/PB, MARCOPOLO VOLARE DE PLACA 7053/PB, MARCOPOLO VOLARE DE PLACA NQB 4436/PB, ,MINI INIBUS QSE 9448/PB, MARCOPOLO VOLARE 4 X 4 DE PLACA OGE 8950/PB,MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGB 1220/PB, VW /15 ORE AMARELO DE PLACA QSE 9438/PB MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OFG 0443/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESDE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N°1217 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003090 | 23/11/2022 | 36025.29 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10- COMUM E OLEO DIESEL COMUM B S500, DESTINADOS AO VEICULOS MOTONIVELADORA,PA CARREGADEIRA , CAÇAMBA DE PLACA OGD-6597/PB,CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 6262/PB , E O TRATOR NEW HOLLAND E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N°1216. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003088 | 23/11/2022 | 3288.67 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO COMPOSS 4 X 4 A DIESEL COMPLETO AUTOMATICO DE PLACA QFC 9D71 /PB PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO, COMFORME NFS_e Nº 1213. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 24/11/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALDADE E TECNILOGIA - INMETRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO REALIZADA NO VEICULO IVECO /CITY CLASS DE PLACA PFB 3729 PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 24/11/2022 | 344.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEIC. E PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SEGUNDA REVISAO COM ALINHAR E BALANCEAR DO VEICULO SPIN PREMIER DE PLACA QFU 2G82 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e 1134218 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 24/11/2022 | 473.20 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEIC. E PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO SPIN PREMIER DE PLACA QFU 2G82 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 223447 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 24/11/2022 | 140.00 | 00007790812424 | INALMIR BRUNO ANDRADE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIARIAS AO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E POLITICA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 25/11/2022 | 3.11 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/11/2022 | 15.55 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 28/11/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 5140 3 ( FPM) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 28/11/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X (DIVERSOS ) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/11/2022 | 1088.36 | 08778250000169 | SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DEVOLUÇAO DO CONVENIO 6112021 DE COMPRAS DE EQUIPAMETOS ESCOLARES | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 28/11/2022 | 300.00 | 00070605953414 | RENALLY EYSHILA DE SOUZA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA UNIVERSITARIA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/11/2022 | 100.00 | 00006070839480 | ARIANNE RIBEIRO DE SOUZA CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA SUB COORDENADORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TREINAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/11/2022 | 100.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ANALISE QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/11/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL- ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ANALISE BACTERIALOGICA E FISICO QUIMICA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB E UMA ANALISE FISICOQUIMICA E UMA MICROBIOLOGICA E UMA MICROBIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE NFS_e Nº 0001085 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/11/2022 | 784.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TROCA DE OLEO COM FILTROS DO VEICULOS PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.037.240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 29/11/2022 | 3350.00 | 02425912000130 | ATACADAO AGROPECUARIO SANTA FRANCISCA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 67 (SESSENTA E SETE) FRASCOS DA VAC AFTOMUNE CORRESPONDENTE A 1005 (HUM MIL E CINCO) DOSES DA 2ª CAMPANHA DE VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSE DESTINADOS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.556. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003108 | 29/11/2022 | 6690.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COMPOSS 4 X 4 A DIESEL COMPLETO AUTOMATICO DE PLACA QFQ 3F42 REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,CONF. NFS. Nº 003463. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 29/11/2022 | 35.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE UMA BOBINA PRE IMPRESA DESTIANDA AO VEICULO IVECO CITY DE PLACA OFB 3729/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 1489. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/11/2022 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO ENASIO , SELAGEM DO TACOGRAFO E INSPEÇÃO TECNICA DO TACOGRAFO DESTIANDA AO VEICULO IVECO CITY DE PLACA OFB 3729/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 7373. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 29/11/2022 | 15245.50 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB, CONFORME NFS Nº 000.000.023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003111 | 29/11/2022 | 17606.50 | 20385922000171 | S F DE SOUZA IMPRESSOS | DESPESA QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A 3.000 UND - CALENDÁRIO - COM BASE DURA - 1 BASE DURA , 2.000 - ENVELOPE TIMBRADO , 1.000 - CAPA DE PROCESSO , 1.000 - REVISTA CERTIFICADO FSC , 1.000 UND - CARTAZ PARA DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS DO MUNICIPIO, 450 UND - AGENDA , 1 CAPA DURA E 1 REFORÇO EM PAPELÃO DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPAL, COMFORME NFS Nº 000060. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 29/11/2022 | 2800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA :SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, COMFORME NFS_e Nº 1018209. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003116 | 29/11/2022 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, COMFORME NFS_e Nº 1004136 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 29/11/2022 | 12.44 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 29/11/2022 | 7408.80 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO DESTE MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 107. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 29/11/2022 | 2800.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA RLY 1E95/PB REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 A SERVIÇO DA SEC. DE TRANSPORTE E ESTRADAS,CONF. NFS. Nº 003464 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/11/2022 | 7212.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTE E ESTRADA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/11/2022 | 6480.47 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DA MULHER DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/11/2022 | 6300.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS FORNECIMENTOS DE MANGUEIRA LED LUMINOSA DESTINADOS A ILUMINAÇÃO NATALINA EM TODA A CIDADE , COMFORME NF_e Nº 81637. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/11/2022 | 1679.80 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS FORNECIMENTOS DE PISCA CASCATA LED COLOR DESTINADOS A ILUMINAÇÃO NATALINA EM TODA A CIDADE , COMFORME NF_e Nº 000.036.994. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/11/2022 | 33774.01 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/11/2022 | 19996.47 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/11/2022 | 1268.47 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/11/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. NFS-e Nº 000829. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012022 | 0003129 | 30/11/2022 | 3000.00 | 00000873869419 | MARIA DO CARMO SOUZA NETA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM NOTORIO CONHECIMENTO NA AREA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA -REURB- ASSESSORAMENTO , CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5468. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/11/2022 | 23446.06 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/11/2022 | 10069.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/11/2022 | 16253.47 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/11/2022 | 4400.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/11/2022 | 1212.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/11/2022 | 4500.00 | 40372440000194 | A V CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO 2022, COMFORME NFS_e Nº 0000078. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/11/2022 | 15.55 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/11/2022 | 200.00 | 22915088000104 | JOCIVANIA NOBREGA CAVALCANTE GALDINO | DESPESA QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VENTILADORES PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONFORME NFS Nº 000.000.110 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/11/2022 | 3019.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 5 140 6 (FPM) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/11/2022 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/11/2022 | 3.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PASEP DESCONTADO NA CONTA 86673 ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/11/2022 | 1353.60 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS RFB PREV-OB DEV DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/11/2022 | 340.00 | 00010254707459 | JOSE ALBERT AMORIM DE SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA MURADA DA ESCOLA INFANTIL MONICA NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 5464. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00010818040416 | ANA CLARA DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA E. M. E. F. ANTONIO MIGUEL LEITAO REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5466. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00012409795412 | INGRID ILANA DE ARAUJO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MONICA REL AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5469. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/11/2022 | 31557.48 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 2 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/11/2022 | 44057.45 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/11/2022 | 35301.17 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/11/2022 | 64730.71 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/11/2022 | 23158.32 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/11/2022 | 1312.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/11/2022 | 291563.04 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 70% DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/11/2022 | 1700.00 | 00001013814410 | JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR -PNAE , SENDO REF. 30% A AGRICULTURA FAMILIAR , COMFORME NF_e Nº 900097060 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/11/2022 | 1525.00 | 00034336192472 | INACIO GARCIA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR , SENDO REF. 30% A AGRICULTURA FAMILIAR , COMFORME NF_e Nº 900097073. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/11/2022 | 21000.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/11/2022 | 5650.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/11/2022 | 8743.41 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/12/2022 | 93.10 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS 70% FUNDEB REF.NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/12/2022 | 1790.00 | 00004090192404 | FRANCINILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE BALLET E 1º SARAL LITERARIO REALIZADO PELA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO, COMFORME NFS Nº 5475. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/12/2022 | 197.60 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMNETO DOS FINANÇAS EFETIVOS COMISSIONADOS E INATIVOS, EDUCAÇÃO EFETIVOS COMISSIONADO, INFRA ESTRUTURA EFETIVOS E COMISSIONADO, AGRICULTURA COMISSIONADO SEC. DA MULHER E TRANSPORTE DE ESTRADA REF. NOVEMBRO/ 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/12/2022 | 72.20 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FINANÇAS CONTRATADOS , EDUCAÇÃO CONTRATADOS, EDUCAÇAO INFANTIL CONTRATADOS , ADMINSTRAÇAO CONTRATADOS, INFRA ESTRUTURA CONTRATADOS, REF. NOVEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/12/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, COMFORME NFS-e 276. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/12/2022 | 2300.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBAL 04043094450 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GARRAFA DE TINTAS ORIGINAL PARA EMPRESSORAS EPSON E TONER COMPATIVEL DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.241 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/12/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 22133-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/12/2022 | 71.53 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/12/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 5140 3 ( FPM) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/12/2022 | 10000.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA SEC DE EDUCAÇÃO , COMFORME NFS Nº 0000085. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 02/12/2022 | 1290.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS , REPAROS E MONTAGEM NOS CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 5482. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 05/12/2022 | 600.00 | 00011738184480 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO CARRO PIPA EM DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5510. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 05/12/2022 | 700.00 | 00010852278470 | JOELSON DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO DESALINIZADOR DA COMUNIDADE PENEDO E SITIO PAU DARCO NESTE MUNICIPIO REL. AO MES NOVEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5511. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 05/12/2022 | 240.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMA D'AGUA QUE ABASTECE S EM ANTONIO MIGUEL LEITAO NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5516. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 05/12/2022 | 800.00 | 00003927966436 | LINDOMAR OLIVEIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00011838576401 | JULIAM DE ARAUJO SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 05/12/2022 | 1200.00 | 00006198862429 | JOSE TYAGO OIBEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00006396111411 | GIVANALVA SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 05/12/2022 | 700.00 | 00005321268401 | JOSENILTON SANTOS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00003514168466 | GENILSO DE SOUZA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 05/12/2022 | 1500.00 | 00004186167443 | JAIZA DE SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 05/12/2022 | 500.00 | 00093083661487 | GILSA MARIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 05/12/2022 | 1349.40 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM B S500, DESTINADOS AO VEICULO VW/15 ORE AMARELO DE PLACA QFD 7B02/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESDE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N°000.037.324. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 05/12/2022 | 400.00 | 00013095031416 | JOSE VICTOR DE MEDEIROS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA REALIZAÇÃO DE CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 05/12/2022 | 300.00 | 00013063169447 | FRANCISCO INACIO DE AZEVEDO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA AO UNIVERSITARIO SUPRA CITADO POR ESTAR CURSANDO MEDICINA VETERINARIA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 05/12/2022 | 300.00 | 00012305128452 | MARIA IZABEL DOS SANTOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA UNIVERSITARIA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 05/12/2022 | 300.00 | 00013103012470 | LISANDRA TAYNARA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA A UNIVERSITARIA SUPRA CITADA POR ESTAR CURSANDO O CURSO DE EMFERMAGEM, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00025087576400 | ROSEMIRO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5519 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 05/12/2022 | 800.00 | 00007525021406 | MARIA ROBENILDE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5521 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 05/12/2022 | 800.00 | 00051042673420 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL JUNIOR REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 COMFORME NFS Nº 5520. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 05/12/2022 | 800.00 | 00016409274840 | JOSEILDA MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE NOVEMBRO 2022, COMFORME NFS Nº 5522 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 05/12/2022 | 800.00 | 00003767563495 | MARIA DAS VITORIAS DE AZEVEDO CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 05/12/2022 | 995.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA E CONTROLE DE ADITIVOS REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, COMFORME NFS_e N 1005897. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 05/12/2022 | 1300.00 | 46636118000101 | ULTRA SERVICOS E SISTEMAS TECNOLOGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022. COMFORME NFS_e Nº 00017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00005564784448 | GERALDA TENÓRIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB MES DE NOVEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5499. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 05/12/2022 | 3000.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ESCOPO DO SERV. A PRATICA DE TODOS OS ATOS JUDICIAIS NEC. Á DEFESA DOS INT. DO CONTRATANTE NA AÇÃO A SER PROPOSTA, O ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E A INTERPOSIÇÃO DE EVENTUAIS RECURSOS, ALEM DA CONSULT. AO CONTRATANTE .REL. ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EM NOVEMBRO DE 2022, CONF. NFS. Nº 5508. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 05/12/2022 | 1400.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DA CND E PREPARAÇÃO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DO EXERCICIO DE 2022,REF. A DEBITO E DOCUMENTAÇÃO APRESENTADO PELA PREFEITURA E NECESSARIO AUTORIZAÇAO DA MESMA PARA ENTREGA A RECEITA FEDERAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5509. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 05/12/2022 | 2362.50 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | DEPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE DCTF MENSAL, DIRF, SEFIP, GFIPS, RAIS E INDIVIDUALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DO FGTS DA PREFEITURA DE SÃO JOSE DO SABUGI PB E DE TODOS OS CONSELHOS MUNICIPAIS,REF. AO MES NOVEMBRO DE 2022, CONF.CONTRATO Nº 05/2018 PP 0004/2018 NFS. Nº 5507. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 05/12/2022 | 38.98 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 05/12/2022 | 2068.50 | 10583390000123 | PECON GESTAO CONDOMINIAL CONTABILE SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL REF. NOVEMBRO 2022 , COMFORME NFS_E Nº 1000311 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 05/12/2022 | 500.00 | 00002693177405 | MARIA DA PAZ DE MEDEIROS BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOVENTINO JOSIAS DE ARAUJO,REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5487. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 05/12/2022 | 1500.00 | 00046105689420 | PAULO CESAR DE ARAUJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL TEODORICO Nº 12 CENTRO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA COMO GARAGEM E DEPOSITO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 COMFORME NFS Nº 5488. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00007882588423 | VANUSA LOPES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE GARI REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 COMFORME NFS Nº 5500. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 05/12/2022 | 550.00 | 00008160780419 | VANESSA NOBREGA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DA DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 COMFORME NFS Nº 5501. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00001419682490 | RAFAEL DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FECHAMENTO DA PRAÇA HIGINO MEDEIROS DE MORAIS COM DISCIPLINADOS NOS FINAIS DE SEMANA E FECHAMENTO DA RUA RONALDO CUNHA LIMA COM DISCIPLINADOS TODOS OS DIAS DA SEMANA REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. NFS. N° 5502 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00004324299480 | CICERO ANTONIO DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA HELENO HENRIQUE DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 COMFORME NFS Nº 5503 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 05/12/2022 | 700.00 | 00002256521451 | IVANALDO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 COMFORME NFS Nº 5504. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 05/12/2022 | 800.00 | 00013630231446 | RIAN ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA VEREADOR ELOI ARAUJO DOS SANTOS RE. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 COMFORME NFS Nº 5505. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00000887372414 | MARIA SONIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE GARI REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 COMFORME NFS Nº 5506. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00004132274489 | Pedro Medeiros Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 COMFORME NFS Nº 5512. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00009711035421 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSTITUINDO O SERVIDOR SEBASTIAO IZACC BEZERRA DE OLIVEIRA , NA FUNÇÃO DE GARI QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE VACANCIA COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A ESTE CONTRATO OBRIGADO-SE A PRESTAR AOS SERVIÇOS E OUTROS, CORRELATOS QUE VIEREM A SER OBJETO DE INSTRUÇÃO OU ORDEM DE SERVIÇO DENTRO DA NATUREZA DESTE CONTRATO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022,COMFORME NFS Nº 5517. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00005924252400 | RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA(GARI) REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 COMFORME NFS Nº 5515. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00081704810744 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE GARI REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 COMFORME NFS Nº 5514. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 05/12/2022 | 1300.00 | 00001472296427 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. NFS. Nº 5513. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 06/12/2022 | 3032.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIA 19/11/2022 E DOE DIA 17/11/2022 COMFORME NFS Nº 1058289 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 06/12/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667 3 (ICMS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 06/12/2022 | 52.87 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 06/12/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 06/12/2022 | 1400.00 | 00010008952469 | THAISA NAYARA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA SEC. DA MULHER REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5528. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 06/12/2022 | 800.00 | 00005144512461 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO MIGUEL LEITAO ZONA RURAL REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5558. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00008612213460 | DAISE ALVES DIAS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA E.M.E. F . MANOEL RODRIGUE PINTO REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5560. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 06/12/2022 | 800.00 | 00005236775450 | MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5561. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 06/12/2022 | 800.00 | 00009691185466 | DALIANY MARQUES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR MES DE NOVEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5557. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 06/12/2022 | 800.00 | 00091706386400 | GEONEIDE DA SILVA PRIMO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MANOEL ARAUJO DOS SANTOS ZONA RURAL REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5555. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 06/12/2022 | 800.00 | 00002664090402 | ROSIMAR ARAUJO MOUSINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MANOEL ARAUJO DOS SANTOS ZONA RURAL REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5554. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 06/12/2022 | 800.00 | 00009429431471 | SÂMARA THAYSA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO MIGUEL LEITAO ZONA RURAL REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5554. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 06/12/2022 | 1800.00 | 00011317180461 | JAYRTON BATISTA DE ARAUJO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5544. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00070961721499 | MYLLENA ARAUJO COUTINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA ESCOLAR NA E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES PINTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2022, COMFORME NFS Nº 5545. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 06/12/2022 | 800.00 | 00005582395440 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E. INFANTIL MONICA MES DE NOVEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5546. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 06/12/2022 | 800.00 | 00006117123426 | VALDENIRA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5547. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 06/12/2022 | 800.00 | 00007737677461 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA ISAIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5548. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 06/12/2022 | 800.00 | 00009456386473 | ALCINEIDE TATYANY DANTAS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MONICA REL AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5550. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 06/12/2022 | 800.00 | 00009335118419 | DANIELA SANTOS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5551. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 06/12/2022 | 800.00 | 00070355884429 | MONICA MORGANA LOPES DOS SANTOS SALUSTIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MONICA REL AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5552. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00008895684486 | RENATO CESAR DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5543. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 06/12/2022 | 800.00 | 00001977076459 | EDI MARIA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA RIACHO DA SERRA ZONA RURAL REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5542. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 06/12/2022 | 1600.00 | 00001003555446 | GERALDO NOGUEIRA DA ARAUJO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5541. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 06/12/2022 | 1812.00 | 00010852277407 | RAISSA COSTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5540. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00005683945429 | IVANDERLEY MACENA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5539 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 06/12/2022 | 800.00 | 00004499429455 | VALDEILTA DE AMORIM FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOAO SIMPLICIO BATISTA ZONA RURAL REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5538. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 06/12/2022 | 800.00 | 00007437413400 | JUCICLEIDE DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR MES DE NOVEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5537 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 06/12/2022 | 800.00 | 00004857157403 | FRANCISCA SANDRA MEDEIROS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR MES DE NOVEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5536. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 06/12/2022 | 800.00 | 00007400704443 | JUÇARA KELLY ANDRADE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR MES DE NOVEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5535. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 06/12/2022 | 800.00 | 00007467108443 | ADRIELE ENEAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5534. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 06/12/2022 | 800.00 | 00009996691764 | ADRIANE AZEVEDO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5533. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 06/12/2022 | 800.00 | 00004548881476 | GILVANETE DE ARAUJO PAREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR MES DE NOVEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 06/12/2022 | 800.00 | 00007437414473 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS OLINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5532. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 06/12/2022 | 800.00 | 00002702863493 | MARIA CLEIDE DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5531. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 06/12/2022 | 800.00 | 00009269790436 | MARIA TAIZA DE AZEVEDO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL MONICA MES DE NOVEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5530 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 06/12/2022 | 800.00 | 00008258549464 | MARIA DAS VITORIAS SILVA DOMICIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES NOVEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5529 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 06/12/2022 | 800.00 | 00010198263473 | FABRICIA MARIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOAO SIMPLICIO BATISTA ZONA RURAL REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5527. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 06/12/2022 | 800.00 | 00003174750458 | JOSIENE PEREIRA DE ANDRADE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA RIACHO DA SERRA ZONA RURAL REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5526. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 06/12/2022 | 800.00 | 00007892809490 | ANA PAULA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5525 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 06/12/2022 | 800.00 | 00006248328480 | ROMENIA RENATA DOS SANTOS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5549. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 06/12/2022 | 800.00 | 00008045876476 | FRANCISCA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MONICA REL AO MES DE NOVEMBRO 2022 COMFORME NFS Nº 5559 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 06/12/2022 | 400.00 | 00007352605401 | FRANCISCO FABIO CARDOSO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA EQUIPE DESPORTISTA DA COMUNIDADE LOGOINHA PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO RURALZAO INTERMUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 06/12/2022 | 440.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GASOLEO ARLA , DESTINADOS AO VEICULO VW/15 ORE AMARELO DE PLACA QFD 7B02/PB E NEOBUS MINI DE PLACA QSE 9448/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESDE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N°000.037.338. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 06/12/2022 | 4560.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS ME | DESPESA QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECARGA DE TONNER , INSTALAÇÃO DE SISTEMA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE TANQUE DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFS Nº 723 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 06/12/2022 | 700.00 | 00006613132470 | JEOMAR DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO DESALINIZADOR DA COMUNIDADE RIACHO DA SERRA NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5556. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 07/12/2022 | 835.00 | 00069178577420 | DAMIANA LUCINDA SALUSTIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NOS EVENTOS REALIZADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO R, COMFORME NFS Nº 5627. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 07/12/2022 | 8470.00 | 40644680000109 | NATHALIE SOARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONFECÇOES DE BRINDE SEMANAL DA CRECHE , KITS PARA PROFESSORES ( CRECHE) , BRINDES PARA FESTA DO DIA , CONVITES PARA FESTA DOS PROFESSORES ,BRINDES PARA EVENTO DO DIA ,KITS DAS PALESTRANTES ,CANECAS PARA PROFESSORES DURANTE A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO PREFESSOR COMFORME NFS Nº 5631 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 07/12/2022 | 760.00 | 40644680000109 | NATHALIE SOARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A CONFECÇOES DE CONVITES PARA O AGITA EMPREENDEDORAS ( CONVITE EM 3D) CADERNETAS KRAFT PARA BRINDE DAS EMPREENDEDORAS E KITS PARA AS PALESTRANTES PARA II FEIRA DPO EMPREENDER REALIZADO NO MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 5630. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 07/12/2022 | 3000.00 | 47212522000110 | ANTONIA MARCIANA GOMES DE SOUZA 01565048121 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE JOAO PESSOA PB ,COMFORME NFS Nº 5624. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 07/12/2022 | 1411.12 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUNTICAÇÃO CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022,E EXTRATOS DE CONTRATO CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022 COMFORME NF_e Nº 000.005.816. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 07/12/2022 | 250.00 | 30757259000142 | ITALO GABRIEL DA NOBREGA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR COM INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE E INSTALAÇÃO COMPLETA DO SISTEMA DE FAZER IDENTIDADE DO SETOR DE IDENTIDADE , COMFORME NFS Nº 5629. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 07/12/2022 | 2200.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VEICULAÇAO DE ANUNCIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, COMFORME NF Nº 852 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 07/12/2022 | 500.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 05 (CINCO) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A FINANÇAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 07/12/2022 | 11.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 672010-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 07/12/2022 | 6260.00 | 10635205000105 | LIMPA JA EIRELI | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇO DE LIMPEZAS DE FOSSA DE TODAS AS CASAS DO CONJUNTO HABITACIONAL PEDRO MIGHUEL NESTA CIDADE DE SAO JOSE DO SABUGI PB COMFORME NFS_e Nº 000181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 07/12/2022 | 1798.20 | 35479940000190 | F E A COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS FORNECIMENTOS DE PISCA PISCA MANGUEIRA LED DESTINADOS A ILUMINAÇÃO NATALINA EM TODA A CIDADE , COMFORME NF_e Nº 000.004.365. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003267 | 07/12/2022 | 37500.00 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATACA DE VEICULOS COM CONDUTORES E AJUDANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 00011/2019, PREGAO PRESENCIAL Nº 0006/2019 E NFS_e Nº 0000036 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 08/12/2022 | 1170.00 | 00005972215454 | MARIA OZANA SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇAÕ DE PROFESSORES POR ESTAREM DE ATESTADO MEDICO, COMFORME NFS Nº 5633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 08/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ART DE FISCALIZAÇÃO DA COBERTURA DAS QUADRAS CONVÊNIO DO ESTADO COMFORME ART PB 20220495432 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 08/12/2022 | 910.00 | 00007892817409 | VILLANIA RUTH ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 14 (QUATORZE) DIAS DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇAÕ DE PROFESSORES POR ESTAREM DE ATESTADO MEDICO,COMFORME NFS Nº 5635. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 09/12/2022 | 9000.00 | 17283658000150 | MAYKEL DOUGLAS DE MEDEIROS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A IMPRESSOES DE MATERIAS DIDATICO (AVALIAÇOES E ATIVIDADES SEMESTRAIS ) E MATERIAL UTULIZADO NO PROJETO SETEMBRO VERDE , COMFORME NF Nº 181 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 09/12/2022 | 128779.87 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 70% DESTA PREFEITURA RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 09/12/2022 | 93.10 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMNETO DOS 70% FUNDEB RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 09/12/2022 | 11850.40 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 2 DESTA PREFEITURA REF. ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 09/12/2022 | 15523.69 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 09/12/2022 | 1800.00 | 01517065000333 | PARAIBA TURBO DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃI DE UM CONJUNTO ROTATIVO DESTINADO A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 1096 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003290 | 09/12/2022 | 8500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL NA AREA PUBLICA ,ORIENTAÇÃO NA GESTAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA , AUDITAGEM DAS RECEITAS E DESPESAS , SERVIÇOS JURIDICIONAIS E ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB ,REF. AO MES DE NOVEMBRO 2022 COMFORME NFS Nº 5257 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 09/12/2022 | 2300.00 | 31487596000120 | BORRACHARIA DO BRENNO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA VEICULOS PERTENCENTE SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONF. NFS. Nº 109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 09/12/2022 | 13998.60 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA RELATIVO ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 09/12/2022 | 120.40 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 09/12/2022 | 27.31 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 - REF. AO DIA 07/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 09/12/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) REF. AO DIA 07/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 09/12/2022 | 2200.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA REF. ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 09/12/2022 | 6735.53 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA RELATIVO ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 09/12/2022 | 2959.30 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA REF. ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 09/12/2022 | 606.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA RELATIVO ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 09/12/2022 | 112.10 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMNETO DOS FINANÇAS EFETIVOS INATIVOS, EDUCAÇÃO EFETIVOS , INFRA ESTRUTURA EFETIVOS , REF. ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 09/12/2022 | 561.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 09/12/2022 | 74.64 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 09/12/2022 | 6088.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA 5 140 6 (FPM) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 09/12/2022 | 46232.33 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS RFB PREV. DE 60 PARCELA DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 12/12/2022 | 3168.00 | 33969861000131 | ANGELA MARIA COSTA 06483384404 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE 377( TREZENTOS E SETENTA E SETE) ALMOÇOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO, COMFORME NFS Nº 5648. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003309 | 12/12/2022 | 23088.96 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.920. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 12/12/2022 | 342.00 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE 36 (TRINTA E SEIS) GARRAFAO DE AGUA MINERAL 20 L DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.918. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 12/12/2022 | 955.00 | 00010182843700 | JURANDIR DOS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SOM PARA EVENTOS NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 5646. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 12/12/2022 | 275.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 5140 3 ( FPM) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 12/12/2022 | 77.96 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 12/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ILUMINAÇÃO NATALINA , COMFORME ART PB 20220495858 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 12/12/2022 | 430.00 | 00005942962421 | JOSE VALBER NASCIMENTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE RESIDUOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 5652. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 12/12/2022 | 2405.00 | 00062634321449 | RONALDO GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PREDIOS PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. Nº 5653. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 12/12/2022 | 2025.00 | 00003665638402 | JOSÉ MARCIO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM PREDIOS PERTECENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. Nº 5654. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 12/12/2022 | 1430.00 | 00007890640498 | CARLOS ANTONIO FRANÇA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM EM VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME. NFS. N° 5655. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 12/12/2022 | 1310.00 | 00002498756400 | SANDRO HENRIQUE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME. NFS. N°5656. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 12/12/2022 | 1250.00 | 00010055732470 | MAURICIO JOSE DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO (SERVENTE) EM PREDIO PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME. NFS. N° 5657. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 12/12/2022 | 1310.00 | 00071136629432 | WESLEY DAVID LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO (SERVENTE) EM PREDIOS PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. Nº 5658. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 12/12/2022 | 2000.00 | 00004430615489 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PREDIOS PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. Nº 5659. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 12/12/2022 | 5000.00 | 00009038431457 | DAMIAO ARAUJO DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DE TODO O CONJUNTO PEDRO MIGUEL COMFORME NFS Nº 5647 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 12/12/2022 | 140.00 | 00006070839480 | ARIANNE RIBEIRO DE SOUZA CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIARIAS SUB COORDENADORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTO DA IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 12/12/2022 | 1000.00 | 15000874000116 | LUYDI DANGELO CORREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE CARGA DE ELETRICA DE ILUMINAÇÃO NATALINA EM TODA A CIDADE COMFORME NFS. Nº 0000032. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 12/12/2022 | 6600.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÂO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO, NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2022, EM ALUSÃO AO EVENTO DE COLAÇÃO DE GRAU DA CRECHE PORF. SAMUEL JUNIRO E ESCOLA INFANTIL MONICA .COMFORME NFS_e Nº 00001125 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 12/12/2022 | 10000.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA SEC DE EDUCAÇÃO , COMFORME NFS Nº 0000086 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 12/12/2022 | 1480.00 | 00009559368451 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS MARCOPOLO/VOLARE DE PLACA OGE-8950/PB,OEY-7053/PB, OGB-1220/PB, NQB-4436/PB, E VW/NEOBUS MINI DE PLACA QSE-9448/PB, VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.COMFORME NFS Nº 5642. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 12/12/2022 | 2120.00 | 42583316000101 | FABRICIA KELY VENTURA DE ARAUJO 08907921431 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTAS SALGADAS, FRIOS E BOLOS DESTINADOS AOS SETORES DE EVENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ,COMFORME NFS Nº 5650. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003308 | 12/12/2022 | 27068.10 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REf. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.921. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003310 | 12/12/2022 | 30338.97 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, , COMFORME NF_e Nº 000.000.919. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 12/12/2022 | 2080.50 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE 219(DUZENTOS E DEZENOVE) GARRAFAO DE AGUA MINERAL 20 L DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, , COMFORME NF_e Nº 000.000.917. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003313 | 12/12/2022 | 9998.84 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REf. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.913. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003314 | 12/12/2022 | 3047.29 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO FONECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.915. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 13/12/2022 | 1750.00 | 07995672000123 | RITA ALICE DOS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 175 KG DE PAES DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.679 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 13/12/2022 | 10400.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE 04 (QUATRO) PNEUS 275/80 R22 DESTINADOS AO VEICULO VW/15 190 EOD DE PLACA QSE 9438/PB PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000.004.571 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 13/12/2022 | 22400.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE 08 (OITO) PNEUS 215/75R 17,5 E 10 (DEZ) 750X16 DESTINADOS AO VEICULO IVECO/CITYCLASS DE PLACA OFB 3729/PB PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000.004.569 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 13/12/2022 | 690.00 | 14966968000181 | LIA COMERCIAL DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS FORNECIMENTOS DE MINI PROJETOR HOLOGRAFICO LASER COM EFEITOS ESPECIAIS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO NATALINA EM TODA A CIDADE , COMFORME NF_e Nº 000.000.159 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 13/12/2022 | 108.75 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS FORNECIMENTOS DE FESTAO TRADICIONAL META RIO DE OURO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO NATALINA EM TODA A CIDADE , COMFORME NF_e Nº 000.005.433 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 13/12/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 13/12/2022 | 510.00 | 00002548793494 | FRANCISCO RINALDO DE ARAUJO BATISTA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 07 (SETE) DIARIAS AO ASSESSOR QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS, JOAO PESSOA , SANTA LUZIA E PARELHAS - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JURIDICOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 14/12/2022 | 760.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE, CONFIGURAÇÃO NA REDE, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, REMOÇÃO DE VÍRUS, NOS COMPUTADORES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000617. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 14/12/2022 | 2562.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REL. A 183 (CENTO E OITENTA E TRES) REFEIÇÕES COMPLETA INDIVIDUAL TIPO COMERCIAL (ALMOÇO) CONTENDO FEIJÃO,ARROZ,MACARRAO,FAROFA E VINAGRETE - CONTENDO DOIS TIPOS DE CARNE - OPÇÕES CARNE BOVINA,CARNE DE FRANGO, LINGUIÇA E REFOGADOS: INCLUINDO SUCO DE FRUTA OU REFRIGERANTE DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5665. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 14/12/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 5140 3 ( FPM) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 14/12/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X (DIVERSOS ) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 14/12/2022 | 29.65 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 14/12/2022 | 290.00 | 00011056507403 | OZIRIS VIEIRA DE LIMA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÕES DESTINADOS A ORNAMWNTAÇAO NATALINA EM TODA A CIDADE , COMFORME NF_e Nº 5662. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003329 | 14/12/2022 | 12055.08 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO , COMFORME NF_e Nº 000.001.239 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003330 | 14/12/2022 | 20038.70 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICAS DESTE MUNICPIO , COMFORME NF_e Nº 000.001.238 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 14/12/2022 | 1670.00 | 00079899935468 | AILSON DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR EM PREDIOS PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME. NFS. N° 5664. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003331 | 14/12/2022 | 8028.20 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS MATERIAS ELETRICO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO , COMFORME NF_e Nº 000.001.240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0003328 | 14/12/2022 | 8750.00 | 00001906910421 | JOSE JANIO DE SOUSA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRO-PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO EMERGENCIAL DE PREDIO PUBLICOS URBANA, NESTE MUNICIPIO COMFORME CONTRATO 0080/2022 E DISP. Nº 0018/2022 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 15/12/2022 | 600.00 | 00004440071481 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA NAS INSCRIÇOES DO CADRATAMENTO DO GARANTIA SAFRA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 15/12/2022 | 6200.00 | 40447280000103 | DIMAS DA COSTA TORRES 05256703439 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS , VASOES E INSTALAÇOES DE POÇOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 5678. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 15/12/2022 | 600.00 | 00001651249466 | RAUL DA SILVA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA NA DISTRIBUIÇÃO DA VACINA CONTRA FEBRE AFTOSE AOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REF. SEGUNDA DOSE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 15/12/2022 | 2000.00 | 30464004000191 | RENATO DE TARCIO OLIVEIRA COSTA 09414893458 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E HIGIENIZAÇÃO NOS AR CONDICIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 5671. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 15/12/2022 | 7009.00 | 28316087000120 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO/ORNAMENTAÇÃO PARA FORMATURA E AULA DA SAUDADE REALIZADAS PELAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 5672. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 15/12/2022 | 4717.00 | 35771836000174 | MARIA GISÉLIA DE MORAIS | DESPESA QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONFECÇÕES 4717 (QUATRO MIL SETENTE E SEZESETE) XEROX COLORIDA DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DSET MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 5683 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 15/12/2022 | 2463.00 | 35193297000133 | NAYARA CECILIA DA SILVA 09041446400 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇÕES BOLSAS E SACOLAS PARA O EVENTO DO BALLET, COPOS, CAIXINHAS E CONVITES PARA A ESCOLA MONICA, COMFORME NFS Nº 5693 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 15/12/2022 | 395.00 | 24211567000175 | RAILSON DA COSTA SLVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS ESPORTIVOS DESTINADOS AO TORNEIO ALUSIVO AO NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA SEC. DE ESPORTE COMFORME NFF_e Nº 000.000.477 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 15/12/2022 | 14039.00 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO 05852408417 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO HORTIFRUTIGRANJEIRO E CARNES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.103. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 15/12/2022 | 876.15 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MEDALHAS DESTINADAS AO JOGOS ESCOLARES REALIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES PINTO NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFF_e Nº 000.003.615 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 15/12/2022 | 6025.00 | 28184578000164 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA OGD 6597/PB, MOTONIVELADORA , RETROESCAVADEIRA , CAMINHA PIPA DE PLACA NQH 6262/PB E TRATOR VEICULOS PERTENCENTE SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONF. NFS. Nº 5691. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 15/12/2022 | 69.20 | 09309105000100 | CARTORIO INACIO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS CARTORIARIAS DE REGISTRO GERAL DE IMOVEIS PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB,COMFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 15/12/2022 | 15900.00 | 00005854961458 | JOSE DAMIAO DE ARAUJO MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE VIANGENS A CIDADE DE 05 (CINCO) JOAO PESSOA PB 05 (CINCO) PATOS PB,02 (DUAS) A NATAL RN E 03 (TRES) A CAMPINA GRANDE PB TRANSPORTANDO MUNDANÇAS DE FAMILIA CARENTE DO MUNCIPIO, COMFORME NFS Nº 5690. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 15/12/2022 | 1400.00 | 20067497000172 | FRANCISCA MARIA DA SILVA - 05956542829 | DESPESA QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONFECÇOS DE 35 (TRINTA E CINCO) CAMISETAS DESTINADOS A BANDA FILARMONICA 1º DE JULHO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 5681. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 15/12/2022 | 200.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIARIAS AO PREGOEIRO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE LICITAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 15/12/2022 | 2452.00 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO 05852408417 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO HORTIFRUTIGRANJEIRO E CARNES DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.102. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 15/12/2022 | 107.41 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X (DIVERSOS ) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 16/12/2022 | 266.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 16/12/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, COMFORME NFS-e 318. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 16/12/2022 | 300.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A FINANÇAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 16/12/2022 | 3.11 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 16/12/2022 | 791.70 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 71029-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 16/12/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A TARIFA DESCONTADA NA CONTA PNATE | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 16/12/2022 | 365.00 | 00004090192404 | FRANCINILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM E CANTOR PARA REALIZAÇÃO DO DIA DA CONCIENCIA NEGRA REALIZADO PELA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO, COMFORME NFS Nº 5695. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 16/12/2022 | 1199.20 | 20067497000172 | FRANCISCA MARIA DA SILVA - 05956542829 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇÕES BOLSAS E SACOLAS PARA O EVENTO DO BALLET, COPOS, CAIXINHAS E CONVITES PARA A ESCOLA MONICA, COMFORME NFS Nº 5698 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 16/12/2022 | 950.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS FUNEBRES NA SRA. MARIA DE FATIMA DOS SANTOS OCORRIDO NO DIA 15/12/2022 COMFORME NFS_e Nº 0000034003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00006358053400 | JOSE GALDINO DA SILVA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00069181446420 | JOSE ANCHIENTA DE ARAUJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00009559367480 | MARIA ALINE DA COSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00002612603409 | ERONILDA MARIA DO NASCIMENTO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00008655495409 | JOSÉ MARCIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00011079777466 | JOSIVANIO BISPO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00078929970400 | JOSE NILSON DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 19/12/2022 | 400.00 | 00048823759404 | ALMERINDA BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AJUDA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA E LUZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 19/12/2022 | 7384.76 | 29860725000131 | FRANCISCO DANTAS COELHO JUNIOR 0079331409 | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF.A EMISSÃO DE PASSAGEM AEREA JOÃO PESSSOA BRASILIA ( IDA E VOLTA) HOSPEDAGEM EM HOTEL COM CAFE DA MANHA EM BRASILIA, COMFORME NFS Nº 100013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 19/12/2022 | 400.00 | 00007659341405 | MARCOS DAVID DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA UNIVERSITARIA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 19/12/2022 | 350.00 | 00013063169447 | FRANCISCO INACIO DE AZEVEDO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA AO UNIVERSITARIO SUPRA CITADO POR ESTAR CURSANDO MEDICINA VETERINARIA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 19/12/2022 | 1644.64 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AVISOS DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRONICO Nº 00031/2022 TOMADA DE PREÇO Nª 00002/2022, COMFORME NF_e Nº 000.005.836. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 19/12/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. NFS-e Nº 000873. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 19/12/2022 | 2500.00 | 34395494000172 | MARIA EMILIA FERREIRA MEDEIROS 09021782456 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA DESTINADA A ELABORAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DESTINADAS AO EMPREENDEDORISMO , PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, COMFORME NFS Nº 54 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 19/12/2022 | 2068.50 | 10583390000123 | PECON GESTAO CONDOMINIAL CONTABILE SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL REF. DEZEMBRO 2022 , COMFORME NFS_E Nº 1000313 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 19/12/2022 | 4804.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PASEP COMPETENCA 09/2022 DO CODIGO 3703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 20/12/2022 | 3961.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 20/12/2022 | 2000.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESTADO A ESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, COMFORME NFS_e Nº 1000519. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 20/12/2022 | 130.74 | 76535764001972 | OI S. A TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICAS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/12/2022 | 1300.00 | 46636118000101 | ULTRA SERVICOS E SISTEMAS TECNOLOGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022. COMFORME NFS_e Nº 00021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/12/2022 | 1800.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇOES DE 12 (DOZE) CARIMBOS AUTOMATICOS GRANDE E 12 (DOZE) CARIMBOS AUTOMATICOS MEDIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFS_e Nº 00001132 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/12/2022 | 88.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 20/12/2022 | 55.98 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 20/12/2022 | 1370.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇOES DESCONTADA NA CONTA DO ICMS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0003389 | 20/12/2022 | 9862.25 | 09330327000104 | HGS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA MANOEL MARCELINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI/PB, CONTRATO Nº 0002/2022 TP 06/21 , COMFORME NFS e N 0000000019. | 00062021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 20/12/2022 | 6240.00 | 35771836000174 | MARIA GISÉLIA DE MORAIS | DESPESA QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONFECÇÕES 2952 (DUAS MIL NOVICENTOS E CINQUENTA E DOIS ) XEROX COLORIDA 10432 (DEZ MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS) XEROX PRETA E BRANCO E 170 (CENTO E SETENTA ) ENCADERNAÇÃO DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 5702 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 20/12/2022 | 4000.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROCESSO DE SELEÇÃO DE DIRETORES E DIRETORES ADJUNTOS REALIZADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 0000094 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 20/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RETIFICAÇÃO DA ART DE FISCALIZAÇÃO DA COBERTURA DAS QUADRAS CONVÊNIO DO ESTADO COMFORME ART PB 20220497105 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/12/2022 | 780.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SUBVENÇAO SOCIAL, DEBITADA NA CONTA DO ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/12/2022 | 2380.00 | 00020724330453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREF. AO FORNECIMENTO DE 68 (SESSENTA E OITO) CARGAS DE AGUA POTAVEL DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CABAÇO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL. COMFORME NFS Nº 5707. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 20/12/2022 | 1820.00 | 00005854961458 | JOSE DAMIAO DE ARAUJO MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 52 (CINQUENTA E DOIS) CARGAS DE AGUA POTAVEL DO POÇO ARTESIANO DO SITIO RIACHO DA SERRA PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL COMFORME NFS Nº 5706 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/12/2022 | 600.00 | 00007219106459 | TIAGO MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA BOMBA DA COMUNIDADE RIO DO GIZ NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 COMFORME NFS Nº 5705 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003410 | 21/12/2022 | 47828.40 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10- COMUM E OLEO DIESEL COMUM B S500, DESTINADOS AO VEICULOS MOTONIVELADORA,PA CARREGADEIRA , CAÇAMBA DE PLACA OGD-6597/PB,CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 6262/PB , E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N° 1231. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003400 | 21/12/2022 | 4929.01 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO COMPOSS 4 X 4 A DIESEL COMPLETO AUTOMATICO DE PLACA QFC 9D71 /PB PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO, COMFORME NFS_e Nº 1228. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 21/12/2022 | 2605.59 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, GILRAT AJUSTADO,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO EFETIVOS I E II, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, ADMINISTRAÇAO EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, GABINETE COMISSIONADOS E ELETIVOS , INFRA ESTRUTURA EFETIVO, COMISSIONADOS E CONTRATADOS SEC. DA MULHER E TRANSPORTE, EDUCAÇÃO MONICA REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME GPS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 21/12/2022 | 52111.80 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO EFETIVOS I E II, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, ADMINISTRAÇAO EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, GABINETE COMISSIONADOS E ELETIVOS , INFRA ESTRUTURA EFETIVO, COMISSIONADOS E CONTRATADOS SEC. DA MULHER E TRANSPORTE, EDUCAÇÃO MONICA REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME GPS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 21/12/2022 | 2219.07 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, GILRAT AJUSTADO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO 70% FUNDEB EFETIVOS , REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA FEDERAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 21/12/2022 | 44381.39 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO 70% FUNDEB EFETIVOS , REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME GPS EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003401 | 21/12/2022 | 28254.81 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM B S500, DESTINADOS AO VEICULOS IVECO CITY CLASS PLACA OFB 3729/PB, MARCOPOLO VOLARE DE PLACA 7053/PB, MARCOPOLO VOLARE DE PLACA NQB 4436/PB, ,MINI INIBUS QSE 9448/PB, MARCOPOLO VOLARE 4 X 4 DE PLACA OGE 8950/PB,MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGB 1220/PB, VW /15 ORE AMARELO DE PLACA QSE 9438/PB MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OFG 0443/PB E D20 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESDE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N 1232 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 21/12/2022 | 360.00 | 00004090192404 | FRANCINILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA A FORMATURA DO PROERD REALIZAÇÃO NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO, COMFORME NFS Nº 5722. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 21/12/2022 | 1500.00 | 17627616000190 | SIDNEY LUCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO PUBLICADA NO SITE WWW.PORTALNOTICIA.COM.BR/SÃOJOSÉDOSABUGI-PB, COMFORME NFS_e Nº 143. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE / ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003408 | 21/12/2022 | 7320.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE 06 (SEIS) CAMARA DE AR 750X16 06 (SEIS) GOOD YEAR E 06 (SEIS) PROTETOR DE ARO 16 DESTINADOS AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OFG 0443/PB PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000.004.074. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE / ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003409 | 21/12/2022 | 7000.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) CAMARA DE ARA 215/75 DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OEY 7053/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESDE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N°000.004.294. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 21/12/2022 | 220.50 | 46245693000183 | D SILVEIRA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TERCEIRA REVISAO COM ALINHAR E BALANCEAR DO VEICULO SPIN PREMIER DE PLACA QFU 2G82 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e 000991 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 21/12/2022 | 12000.00 | 44198149000100 | LUA ELETRICISTA E MANUTENÇÃO EM GERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE TODA A CIDADE , COMFORM NFS Nº 5721 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 21/12/2022 | 7408.80 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO DESTE MUNICIPIO, REF. DEZEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 2022/00000122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 21/12/2022 | 1294.36 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 0003/2022, ANULAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2022 COMFORME NF_e Nº 000.005.840. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 21/12/2022 | 2800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA :SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, COMFORME NFS_e Nº 1018406. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 21/12/2022 | 1463.26 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MULTA DE ATRASO DE ENVIO DE ALVARA COMFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 21/12/2022 | 21.77 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 21/12/2022 | 154.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 21/12/2022 | 12792.95 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS PGFN RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2022 COM CODIGO. 1401064 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 21/12/2022 | 12792.95 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS PGFN RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2022 COM CODIGO. 1401064 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 22/12/2022 | 4006.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PASEP COMPETENCA 10/2022 DO CODIGO 3703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 22/12/2022 | 4843.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PASEP COMPETENCA 30//09/2022 DO CODIGO 3703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003427 | 22/12/2022 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, COMFORME NFS_e Nº 1004186 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 22/12/2022 | 2160.00 | 00034336192472 | INACIO GARCIA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR , SENDO REF. 30% A AGRICULTURA FAMILIAR , COMFORME NF_e Nº 5784. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 22/12/2022 | 1770.00 | 00001013814410 | JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR -PNAE , SENDO REF. 30% A AGRICULTURA FAMILIAR , COMFORME NF_e Nº 90010582 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 22/12/2022 | 1398.00 | 46245693000183 | D SILVEIRA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO SPIN PREMIER DE PLACA QFU 2G82 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 1891 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 22/12/2022 | 220.50 | 46245693000183 | D SILVEIRA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TERCEIRA REVISAO COM ALINHAR E BALANCEAR DO VEICULO SPIN PREMIER DE PLACA QFU 2G82 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e 000991 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 22/12/2022 | 1200.00 | 00003905611422 | ANDRE DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 22/12/2022 | 900.00 | 00006305272450 | MARIA DE LOURDES MORAIS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 22/12/2022 | 900.00 | 00009994097431 | HELISON SOUZA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DO SENHOR SUPRACITADO POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 22/12/2022 | 1200.00 | 00001114303488 | LUZIA SANTOS DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA SUPRACITADA POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA O SERVIÇO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 23/12/2022 | 54.54 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 5140 3 ( FPM) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 23/12/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 23/12/2022 | 50.18 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 23/12/2022 | 11.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 672010-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 27/12/2022 | 5568.00 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA,PRAÇA DE EVENTRO,POLPAS DE FRUTAS,DESSALINIZADOR RIACHO DA SERRA,TANQUE DE REFRIAMENTO,MERCADO PUBLICO,POSTO TELEFONICO ,MATADORUO PUBLICO E GINASIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 27/12/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667 3 (ICMS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 27/12/2022 | 27.99 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 27/12/2022 | 3564.38 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 27/12/2022 | 3319.86 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS POÇOS E ABASTECIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 27/12/2022 | 2869.54 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SETORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 27/12/2022 | 210.00 | 00052119750491 | INACIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A SUA SECRETRAIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 27/12/2022 | 210.00 | 00002524817474 | GILMAR DE ARAÚJO SILVA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) DIARIAS AO COORDENADOR DE OBRAS PUBLICA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A SUA SECRETRAIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00010818040416 | ANA CLARA DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA E. M. E. F. ANTONIO MIGUEL LEITAO REL.AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5738. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 28/12/2022 | 5680.00 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO 05852408417 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO HORTIFRUTIGRANJEIRO E CARNES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.104. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 28/12/2022 | 1691.00 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE 178(CENTO E SETENTA E OITO ) GARRAFAO DE AGUA MINERAL 20 L DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, , COMFORME NF_e Nº 000.000.938. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003447 | 28/12/2022 | 10166.59 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, , COMFORME NF_e Nº 000.000.929. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 28/12/2022 | 9936.70 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, , COMFORME NF_e Nº 000.000.929. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003450 | 28/12/2022 | 20488.34 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REf. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.932. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003453 | 28/12/2022 | 4050.92 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.935. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 28/12/2022 | 1410.00 | 07995672000123 | RITA ALICE DOS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 141 KG DE PAES DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº000.000.682 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 28/12/2022 | 8315.00 | 42583316000101 | FABRICIA KELY VENTURA DE ARAUJO 08907921431 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DA CRECHE 8.315,00 MONICA, ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO, FORMATURA DA CRECHE MONICA, ENCERRAMENTO DA SALA DO AEE E ESCOLA DO CAMPO. REALIZADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ,COMFORME NFS Nº 5757 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituições e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 28/12/2022 | 3035.00 | 35541305000195 | RAIZA KELEN OLIVEIRA BATISTA 09660775474 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTO DE DIVERSOS BRINDES PARA A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL COMFORME NFS Nº 000.000.015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003452 | 28/12/2022 | 6690.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COMPOSS 4 X 4 A DIESEL COMPLETO AUTOMATICO DE PLACA QFQ 3F42 REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,CONF. NFS. Nº 003506. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 28/12/2022 | 1460.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS, REPAROS E MONTAGEM EM CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS ( CACIMBAS, RIACHO DO CAMPO, REDINHA DE BAIXO, FLORESTA E MALHADA PRETA) DESTE MUNICIPIO. COMFORME NFS Nº 5759 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 28/12/2022 | 500.00 | 00002693177405 | MARIA DA PAZ DE MEDEIROS BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOVENTINO JOSIAS DE ARAUJO,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5743. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003460 | 28/12/2022 | 18095.40 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICAS DESTE MUNICPIO , COMFORME NF_e Nº 000.001.243. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003461 | 28/12/2022 | 8041.50 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO , COMFORME NF_e Nº 000.001.241 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003462 | 28/12/2022 | 10154.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSAS MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO , COMFORME NF_e Nº 000.001.242. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 28/12/2022 | 550.00 | 00008160780419 | VANESSA NOBREGA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DA DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 COMFORME NFS Nº 5762. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00007882588423 | VANUSA LOPES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE GARI REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 COMFORME NFS Nº 5761. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00004324299480 | CICERO ANTONIO DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA HELENO HENRIQUE DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 COMFORME NFS Nº 5764 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 28/12/2022 | 700.00 | 00002256521451 | IVANALDO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 COMFORME NFS Nº 5765. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00001419682490 | RAFAEL DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FECHAMENTO DA PRAÇA HIGINO MEDEIROS DE MORAIS COM DISCIPLINADOS NOS FINAIS DE SEMANA E FECHAMENTO DA RUA RONALDO CUNHA LIMA COM DISCIPLINADOS TODOS OS DIAS DA SEMANA REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. NFS. N° 5763 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012022 | 0003441 | 28/12/2022 | 3000.00 | 00000873869419 | MARIA DO CARMO SOUZA NETA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM NOTORIO CONHECIMENTO NA AREA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA -REURB- ASSESSORAMENTO , CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5737 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 28/12/2022 | 1967.50 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO 05852408417 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO HORTIFRUTIGRANJEIRO E CARNES DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.105. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003449 | 28/12/2022 | 18187.79 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REf. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.930. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003454 | 28/12/2022 | 3972.09 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FONECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.936. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 28/12/2022 | 1980.00 | 33969861000131 | ANGELA MARIA COSTA 06483384404 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE 377( TREZENTOS E SETENTA E SETE) ALMOÇOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO, COMFORME NFS Nº 5755. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00005564784448 | GERALDA TENÓRIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB MES DE DEZEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5760. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 28/12/2022 | 24.88 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 28/12/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 8667 3 (ICMS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 28/12/2022 | 2800.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA RLY 1E95/PB REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 A SERVIÇO DA SEC. DE TRANSPORTE E ESTRADAS,CONF. NFS. Nº 003506. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/12/2022 | 7212.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTE E ESTRADA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 29/12/2022 | 8337.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTE E ESTRADA DESTA PREFEITURA REF. AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 29/12/2022 | 6480.47 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DA MULHER DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 29/12/2022 | 6804.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DA MULHER DESTA PREFEITURA REF. AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 29/12/2022 | 200.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A FINANÇAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 29/12/2022 | 3000.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ESCOPO DO SERV. A PRATICA DE TODOS OS ATOS JUDICIAIS NEC. Á DEFESA DOS INT. DO CONTRATANTE NA AÇÃO A SER PROPOSTA, O ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E A INTERPOSIÇÃO DE EVENTUAIS RECURSOS, ALEM DA CONSULT. AO CONTRATANTE .REL. ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EM DEZEMBRO DE 2022, CONF. NFS. Nº 5770. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 29/12/2022 | 2362.50 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | DEPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE DCTF MENSAL, DIRF, SEFIP, GFIPS, RAIS E INDIVIDUALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DO FGTS DA PREFEITURA DE SÃO JOSE DO SABUGI PB E DE TODOS OS CONSELHOS MUNICIPAIS,REF. AO MES DEZEMBRO DE 2022, CONF.CONTRATO Nº 05/2018 PP 0004/2018 NFS. Nº 5769 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 29/12/2022 | 18007.47 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 29/12/2022 | 10522.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA REF. AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/12/2022 | 2366.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REL. A 169 (CENTO E SESSENTA E NOVE) REFEIÇÕES COMPLETA INDIVIDUAL TIPO COMERCIAL (ALMOÇO) CONTENDO FEIJÃO,ARROZ,MACARRAO,FAROFA E VINAGRETE - CONTENDO DOIS TIPOS DE CARNE - OPÇÕES CARNE BOVINA,CARNE DE FRANGO, LINGUIÇA E REFOGADOS: INCLUINDO SUCO DE FRUTA OU REFRIGERANTE DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5780. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/12/2022 | 24329.40 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/12/2022 | 10919.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/12/2022 | 4400.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/12/2022 | 1212.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/12/2022 | 112.10 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMNETO DOS FINANÇAS EFETIVOS COMISSIONADOS E INATIVOS, EDUCAÇÃO EFETIVOS E EDUCAÇÃO 02, INFRA ESTRUTURA EFETIVOS E PENSAO , REF. DEZEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 29/12/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 (FPM ) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 29/12/2022 | 60.76 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DA CAIXA 6 00000009-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00009711035421 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSTITUINDO O SERVIDOR SEBASTIAO IZACC BEZERRA DE OLIVEIRA , NA FUNÇÃO DE GARI QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE VACANCIA COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A ESTE CONTRATO OBRIGADO-SE A PRESTAR AOS SERVIÇOS E OUTROS, CORRELATOS QUE VIEREM A SER OBJETO DE INSTRUÇÃO OU ORDEM DE SERVIÇO DENTRO DA NATUREZA DESTE CONTRATO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022,COMFORME NFS Nº 5778. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00005924252400 | RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA(GARI) REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 COMFORME NFS Nº 5776. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00081704810744 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE GARI REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 COMFORME NFS Nº 5775. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 29/12/2022 | 1300.00 | 00001472296427 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. NFS. Nº 5774. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00004132274489 | Pedro Medeiros Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 COMFORME NFS Nº 5773. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/12/2022 | 19188.47 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 29/12/2022 | 1268.47 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 29/12/2022 | 15995.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA REF. AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/12/2022 | 34974.01 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 29/12/2022 | 240.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMA D'AGUA QUE ABASTECE S EM ANTONIO MIGUEL LEITAO NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5777. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 29/12/2022 | 700.00 | 00010852278470 | JOELSON DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO DESALINIZADOR DA COMUNIDADE PENEDO E SITIO PAU DARCO NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DEZEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5772. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 29/12/2022 | 600.00 | 00011738184480 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO CARRO PIPA EM DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, COMFORME NFS Nº 5771. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 29/12/2022 | 8743.41 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 29/12/2022 | 7499.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REF. AO 13º TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 29/12/2022 | 3150.00 | 00020724330453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREF. AO FORNECIMENTO DE 90 (NOVENTA) CARGAS DE AGUA POTAVEL DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CABAÇO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL. COMFORME NFS Nº 5782. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/12/2022 | 1225.00 | 00005854961458 | JOSE DAMIAO DE ARAUJO MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO) CARGAS DE AGUA POTAVEL DO POÇO ARTESIANO DO SITIO RIACHO DA SERRA PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL COMFORME NFS Nº 5781 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 29/12/2022 | 21000.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 29/12/2022 | 5650.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 29/12/2022 | 5200.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA REF. AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00008140476455 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE RODRIGO DO NASCIMENTO ( O DOMINGAO) REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. COMFORME NFS Nº 5779. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 29/12/2022 | 34163.48 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 29/12/2022 | 41265.59 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/12/2022 | 7287.66 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 29/12/2022 | 1312.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 29/12/2022 | 23206.46 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA REF. AO 13º TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/12/2022 | 31113.08 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 2 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/12/2022 | 44368.65 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/12/2022 | 305087.80 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 70% DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBROO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 29/12/2022 | 93.10 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS 70% FUNDEB REF.DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/12/2022 | 2794.00 | 40644680000109 | NATHALIE SOARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONFECÇOES DE CKITS BAKLDE, TAÇAS PERSONALIZADS ,DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DA SEMEC E ESCOLA DO CAMPO DESTE MUNICIPIO , COMFORME NFS Nº 5787. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/12/2022 | 2075.00 | 40644680000109 | NATHALIE SOARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONFECÇOES DE CONVITES E KITS PARAA PREMIAÇÃO DO FESTIVAL DE BALLET REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPLA DE ENSINO , COMFORME NFS Nº 5789 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/12/2022 | 10760.00 | 40644680000109 | NATHALIE SOARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONFECÇOES BRINDES PARA SEMANA DO PROFESSOR E PALESTRANTE, LATAS E CANECAS PERSONALIZADAS PARA EQUIPE TECNICA E LEMBRANCINHAS E CONVITES PARA A FESTA DOS PROFESSORES., COMFORME NFS Nº 5790 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/12/2022 | 16300.00 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE URSA SUPER TD, HIDRAULICO HD, CHASSIS E ARLA, DESTINADOS AO VEICULOS IVECO CITY CLASS PLACA OFB 3729/PB, MARCOPOLO VOLARE DE PLACA 7053/PB, MARCOPOLO VOLARE DE PLACA NQB 4436/PB, ,MINI INIBUS QSE 9448/PB, MARCOPOLO VOLARE 4 X 4 DE PLACA OGE 8950/PB,MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGB 1220/PB, VW /15 ORE AMARELO DE PLACA QSE 9438/PB MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OFG 0443/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESDE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N°1239 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003522 | 30/12/2022 | 32503.94 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM OLEO DIESEL COMUM B S500 E B 10, DESTINADOS AO VEICULOS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA 7053/PB, MARCOPOLO VOLARE DE PLACA NQB 4436/PB, , MARCOPOLO VOLARE 4 X 4 DE PLACA OGE 8950/PB,MARCOPOLO VOLARE DE PLACA QSE 9448/, VW /15 ORE AMARELO DE PLACA QSE 9448/PB MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OFG 0443/PB E D20 MOW 1218, SPIN DE PLACA QFU 2G82/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESDE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N 1238 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/12/2022 | 2800.00 | 40644680000109 | NATHALIE SOARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇOES DE CONVITES E CAIXAS PERSONALIZADAS PARA AULA DA SAUDADE E FORMATURA DA CRECHE PROFESSOR SAMUEL JUNIOR COMFORME NFS Nº 5791. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003523 | 30/12/2022 | 2436.58 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO COMPOSS 4 X 4 A DIESEL COMPLETO AUTOMATICO DE PLACA QFC 9D71 /PB PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO, COMFORME NFS_e Nº 1234. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003524 | 30/12/2022 | 8500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL NA AREA PUBLICA ,ORIENTAÇÃO NA GESTAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA , AUDITAGEM DAS RECEITAS E DESPESAS , SERVIÇOS JURIDICIONAIS E ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB ,REF. AO MES DE DEZEMBRO 2022 COMFORME NFS Nº 5684 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003521 | 30/12/2022 | 26352.90 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10- COMUM E OLEO DIESEL COMUM B S500, DESTINADOS AO VEICULOS MOTONIVELADORA,PA CARREGADEIRA , CAÇAMBA DE PLACA OGD-6597/PB,CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 6262/PB , TRATOR E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N° 1237. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/12/2022 | 4500.00 | 40372440000194 | A V CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO 2022, COMFORME NFS_e Nº 0000085 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024